Položkový rozpis rozpočtu 2017 - schváleno RM dne 18.1.2017 Příjmy: č.ř.r ozp Odvětv..třídění třída položk a Název, náplň tis. Kč 1 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a funkč.požitků 15 500,0 2 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výděl.činnosti 400,0 3 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 1 500,0 4 1121 Daň z příjmů právnických osob 16 000,0 5 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0,0 6 1211 Daň z přidané hodnoty 32 000,0 7 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 10,0 8 1339 Ostatní popl.a odvody v oblasti život.prostředí 0,0 9 1340 Poplatek za provoz systému shrom.,.a odstr.kom.odpadu 3 600,0 10 1341 Poplatek ze psů 140,0 11 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50,0 12 1382 Odvod z loterií a pod.her kromě výh.hrac.přístr. 250,0 13 1383 Odvod z výherních hracích přístrojů 1 350,0 14 1361 Správní poplatky 260,0 15 1511 Daň z nemovitých věcí 3 500,0 16 1xxx Daňové příjmy celkem 74 560,0 1032 Příjmy z lesního hospodaření 400,0 3314 Poplatky knihovna 20,0 3399 Ostatní záležitosti kultury - vstupné (ples,kult.akce města) 40,0 3541 Příměstský tábor 50,0 3632 Pohřební obřady 35,1 3722 Platby za odpad provozoven 265,0 3723 Příjmy za železný šrot 40,0 18 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem 850,1 19 3399 2112 Příjmy z prodeje zboží- pohlednice,upomínk.předměty 10,0 20 3639 2119 Ostatní příjmy z vl.činnosti - věcná břemena 60,0 21 3639 2122 Odvody příspěvkových organizací 60,0 1019 Příjmy z pronájmu pozemků 210,0 3632 Příjmy z pronájmu hrobových míst 150,0 22 2131 Příjmy z pronájmu pozemků celkem 360,0 3341 TKR-pronájem 300,0 3639 VO-reklamní tabule 15,0 3722 Pronájem kontejnerů na sídlišti 5,0 23 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí celkem 320,0 24 6310 2141 Příjmy z úroků 25,0 25 6310 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividendě (VaK) 72,0
26 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (Měst.pol.) 50,0 3725 EKO-KOM - zpětný odběr 460,0 6171 Uhr.pohl.min.obd., vratky přepl.záloh min.obd. 40,0 27 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady celkem 500,0 3632 Hrobové obruby 19,0 6171 Známky na psy 1,0 28 2329 Ostatní nedaňové příjmy celkem 20,0 29 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 350,0 30 Nedaňové příjmy celkem 2 677,1 32 1019 3111 Kapitálové příjmy z prodeje pozemků 350,0 35 Vlastní příjmy celkem 77 587,1 37 4111 Neiv.transfery přij. z všeob.pokl.správy st.rozp. 0,0 38 4112 Neinv. přij. transfery z SR - výkon státní správy 3 068,9 39 4116 Ostatní neinv.transfery ze státního rozpočtu 0,0 40 4122 Neinvestiční přijaté transfery od kraje 0,0 41 4213 Inv.přij.transfery ze státních fondů 0,0 42 4216 Inv.přij.transfery ze státního rozpočtu 0,0 43 4xxx Přijaté transfery celkem 3 068,9 45 Příjmy celkem 80 656,0 Výdaje: č.ř.r ozp. odpa Položka Text tis. Kč 1 1014 5139 Nákup materiálu - krmení pro psy 5,0 1 1014 5169 Ost.služby - útulek, deratizace 75,0 2 1032 5169 Lesní hospodářství - pěstební činnost 280,0 2 1032 5169 Lesní hospodářství - těžební činnost 280,0 2 1036 5169 Správa v lesním hospodářství - činnost lesního hospod. 55,0 2 1036 5163 Pojištění lesa 15,0 3 1036 5169 Vypořádání nájemního vztahu s býv.nájemcem lesa 400,0 4 Zemědělství, lesní hopodářství celkem 1 110,0 8 2212 5171 Silnice - opravy 2 500,0 2212 6121 Silnice - výstavba komunál.komunikací 2219 5171 Ostatní zál. poz.komunik.-chodníky,parkoviště-opravy 9 2219 6121 Ostatní zál.poz.komunik.-chodníky,parkoviště-investice 5 700,0 11 2292 5193 Výdaje na dopr.obslužnost - příspěvek IDOS 319,0 12 Doprava celkem 8 519,0
14 2321 5171 Odvádění a čištění odpad.a srážk.vod 500,0 15 2333 5171 Úpravy drobných vodních toků- opravy 2 500,0 2333 6121 Úpravy drobných vodních toků- investice 16 2341 6121 Vodní díla - podpora prevence před povodněmi - Močidla 250,0 17 Vodní hospodářství celkem 3 250,0 19 3111 5331 MŠ I. - neinv.příspěvek na provoz 650,0 20 3111 5331 MŠ II. - neinv.příspěvek 650,0 21 3111 5171 Mateřské školy - opravy a údržba 100,0 23 3113 5331 ZŠ - neinv.příspěvek na provoz 1 460,0 24 3113 5141 Základní škola - úroky vlastní 120,0 25 3113 5151 Základní škola -voda 110,0 3113 5153 Základní škola - plyn 1 000,0 3113 5154 Základní škola - el. energie 600,0 3113 5171 Základní škola - opravy a údržba 750,0 3113 6121 Základní škola - úpravna vody 140,0 27 3141 5331 ŠJ. - neinv.příspěvek na provoz 360,0 29 3231 5331 ZUŠ - neinv.příspěvek na provoz 190,0 31 Vzdělávání a školské služby celkem 6 130,0 3314 5011 Platy 320,0 3314 5031 Povinné pojištění na soc.zabezpečení 80,0 3314 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní poj. 29,0 3314 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2,0 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 97,0 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,0 3314 5139 Nákup materiálu 7,0 3314 5161 Poštovní služby 1,0 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3,0 3314 5168 Zpracování dat a služby 11,0 3314 5169 Nákup ostatních služeb 15,0 33 Činnosti knihovnické 575,0 3326 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15,0 3326 5139 Nákup materiálu 20,0 34 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur.povědomí 35,0 3341 5171 TKR-opravy a udržování 100,0 35 Rozhlas a televize 100,0 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,0 3399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 25,0 3399 5139 Nákup materiálu 30,0 3399 5169 Nákup ostatních služeb 1 200,0 3399 5172 Programové vybavení 15,0 3399 5192 Poskytnuté náhrady-náklady na ples města 20,0
3399 5041 Odměny za užití dušev.vlastnictví-popl.osa 60,0 3399 5194 Věcné dary-spoz 40,0 36 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 1 410,0 3419 5164 Pronájem fotbalového hřiště (TJ Sokol) 15,0 3419 5169 Náklady na tenisové kurty 20,0 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům - FK Baník 300,0 39 Ostatní tělovýchovná činnost 335,0 40 3419 5171 Opravy a údržba hřiště, ohrazení, tráva 500,0 41 3421 5171 Dětská hřiště-opravy,údržba 100,0 41 3421 6121 Dětská hřiště-investice 400,0 41 Využití volného času dětí a mládeže 500,0 42 3429 5222 Neinv.transfery spolkům 1 100,0 45 3541 5169 Prevence před drogami - příměstský tábor 330,0 48 3631 6121 Veřejné osvětlení 100,0 49 3632 5021 Pohřebnictví - ostatní osobní výdaje 6,0 49 3632 5137 Pohřebnictví - nové židle 80,0 49 3632 5139 Pohřebnictví - nákup materiálu 10,0 49 3632 5151 Pohřebnictví - studená voda 35,0 49 3632 5153 Pohřebnictví - plyn 60,0 49 3632 5154 Pohřebnictví - elektrická energie 30,0 49 3632 5162 Pohřebnictví - služby telekomunikací 9,0 49 3632 5169 Pohřebnictví - nákup ostatních služeb 90,0 49 3632 5171 Pohřebnictví - opravy a udržování 80,0 49 Pohřebnictví celkem 400,0 50 3635 6119 Územní plán 630,0 51 3636 5329 Ostatní neinv.transfery - DSO Mikroregion Hodonínsko 127,0 51 3636 5901 Nespecifikované rezervy 13,0 51 Územní rozvoj 140,0 54 3639 5331 TS Dukos - neinvestiční příspěvek na provoz 13 120,0 55 3639 6130 Výkup pozemků 500,0 56 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 48,0 56 3639 5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení 12,0 56 3639 5032 Povinné pojištění na veř.zdravotní pojištění 5,0 56 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,0 56 3639 5139 Nákup materiálu 35,0 56 3639 5151 Studená voda 35,0 56 3639 5153 Plyn 160,0 56 3639 5154 Elektrická energie 92,0 56 3639 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel 45,0 56 3639 5169 Nákup ostatních služeb 406,0 57 3639 5171 Opravy a udržování 500,0
56 3639 5361 Nákup kolků 12,0 56 3639 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu 20,0 58 3639 6121 Rezerva na investice 1 075,0 59 3699 5169 Ost.zál. bydlení, komunální služby a úz.rozvoj- projekty 1 500,0 60 36xx Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj celkem 18 865,0 63 3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 600,0 64 3722 5011 Sběr a svoz ostatních odpadů - platy 150,0 64 3722 5021 Sběr a svoz ostatních odpadů - ostatní osobní výdaje 110,0 64 3722 5031 Sběr a svoz ostatních odpadů - povinné poj.na soc.zab. 65,0 64 3722 5032 Sběr a svoz ostatních odpadů - povinné poj.na zdravot.poj. 30,0 64 3722 5038 Sběr a svoz ostatních odpadů - povinné úraz.pojištění 1,0 64 3722 5134 Sběr a svoz ostatních odpadů - prádlo,oděv,obuv 6,0 64 3722 5137 Sběr a svoz ostatních odpadů - drobný hm.dlouh.majetek 65,0 64 3722 5139 Sběr a svoz ostatních odpadů - nákup materiálu 10,0 64 3722 5154 Sběr a svoz ostatních odpadů - elektrická energie 20,0 64 3722 5156 Sběr a svoz ostatních odpadů - pohoné hmoty 16,0 64 3722 5162 Sběr a svoz ostatních odpadů - telefony 2,0 64 3722 5164 Sběr a svoz ostatních odpadů - nájemné drtič bio 75,0 64 3722 5169 Sběr a svoz ostatních odpadů - uložení odpadu 3 315,0 64 3722 5171 Sběr a svoz ostatních odpadů - opravy a údržba 150,0 64 3722 5424 Sběr a svoz ostatních odpadů - náhrady v době nemoci 5,0 65 3723 5169 Sběr a svoz ost.odpadů - separovaný odpad 1 550,0 66 372x Nakládání s odpady celkem 6 170,0 68 3745 5169 Péče ovzhled obcí - veřejná zeleň 1 795,0 69 3769 5169 Ostatní správa v ochraně životního prostř. 150,0 72 4329 5321 Transfery městu Hodo- přenesená půs.soc.práv.ochr.dětí 90,0 73 4351 5321 Transfery městu Hodo-přenesená půs.na soc.služby 500,0 74 43xx Osobní asist.,pečovat.služba celkem 590,0 76 5212 5901 Ochrana obyv.- povin.rezervy. dle zákona 240/2000 Sb. 50,0 78 5311 5011 Městská policie - platy 2 500,0 78 5311 5031 Městská policie - povinné poj.na soc.zabezp. 620,0 78 5311 5032 Městská policie - povinné poj.na veřejné zdrav.poj. 220,0 78 5311 5038 Městská policie - povinné úrazové pojištění 11,0 78 5311 5134 Městská policie - prádlo, oděv, obuv 15,0 78 5311 5136 Městská policie - knihy,učební pomůcky a tisk 2,0 78 5311 5137 Městská policie - drobný hmotný dlouh. majetek 9,0 78 5311 5139 Městská policie - nákup materiálu 10,0 78 5311 5156 Městská policie - pohonné hmoty 45,0 78 5311 5162 Městská policie - telefony 20,0
78 5311 5163 Městská policie - pojištění úrazové 26,0 78 5311 5164 Městská policie - nájem měřiče rychlosti 20,0 78 5311 5167 Městská policie - služby školení 15,0 78 5311 5169 Městská policie - nákup ost.služeb 2,0 78 5311 5171 Městská policie - opravy a údržba 20,0 78 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 535,0 80 5512 5019 Požární ochrana - ostatní platy (refundace) 10,0 80 5512 5039 Požární ochrana - povinné pojistné (refundace) SP+ZP 1,0 80 5512 5134 Požární ochrana - prádlo, oděv obuv 30,0 80 5512 5137 Požární ochrana - drobný hmot.dlouhod.majetek 70,0 80 5512 5139 Požární ochrana - nákup materiálu 11,0 80 5512 5151 Požární ochrana - studená voda 5,0 80 5512 5153 Požární ochrana - plyn 60,0 80 5512 5154 Požární ochrana - elektrická energie 20,0 80 5512 5156 Požární ochrana - pohonné hmoty 45,0 80 5512 5162 Požární ochrana - telefony 10,0 80 5512 5163 Požární ochrana - úrazové pojištění 43,0 80 5512 5167 Požární ochrana - služby školení 5,0 80 5512 5169 Požární ochrana - nákup ostatních služeb 20,0 80 5512 5171 Požární ochrana - opravy a udržování 100,0 80 5512 6122 Požární ochrana - stroje,přístroje,zařízení,mov.věci 15,0 80 Požární ochrana - dobrovolná část celkem 445,0 82 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obce 1 750,0 82 6112 5031 Povinné poj.na soc. zabezpečení 170,0 82 6112 5032 Povinné poj.na veřej.zdrav.pojištění 150,0 82 6112 5163 Pojištění odpovědnosti RM 15,0 82 6112 5179 Ostatní nákupy 15,0 82 Zastupitelstva obcí celkem 2 100,0 84 6171 5229 Rezerva na mimoř.výdaje RM 150,0 88 6171 5011 Platy zaměstnanců 7 200,0 88 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 150,0 88 6171 5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení 1 586,0 88 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 650,0 88 6171 5038 Povinné úrazové pojištění 30,0 85 6171 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 50,0 85 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 320,0 85 6171 5139 Nákup materiálu 250,0 86 6171 5151 Studená voda 80,0 86 6171 5153 Plyn 260,0 86 6171 5154 Elektrická energie 300,0 86 6171 5156 Pohonné hmoty 80,0 87 6171 5161 Poštovní služby 50,0 87 6171 5162 Služby telekomuníkací a radiokomunikací 125,0 87 6171 5163 Zákonné pojištění 20,0 87 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 100,0 87 6171 5168 Zpracování dat 150,0 87 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1 440,0
86 6171 5171 Opravy a udržování 280,0 85 6171 5172 Programové vybavení 250,0 85 6171 5173 Cestovné 20,0 85 6171 5175 Pohoštění 50,0 85 6171 5179 Ostatní nákupy 40,0 85 6171 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky - bezesmluvní užívání 15,0 87 6171 5229 Ostatní neinv. transfery nezisk.org.-člen.přísp. 100,0 85 6171 5361 Nákup kolků 5,0 88 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 25,0 88 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 40,0 89 6171 6121 Investice - rekonstrukce KD 4 100,0 Činnost místní správy celkem 17 916,0 92 6310 5163 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - bank.poplatky 55,0 93 6320 5163 Pojištění majetku - funkčně nespecifikované 150,0 94 6399 5362 Ostatní finanční operace - platba DPH 400,0 96 63xx Finanční operace celkem 605,0 98 6402 5366 Ostatní činnosti, fin.vypoř.min.let 33,0 100 Výdaje celkem 76 148,0 Financování 8124 Splátka dlouh.investičního úvěru - ZŠ -4 508,0 V Dubňanech dne 19.1.2017 F. Tříska v. r. Zpracoval: Ing. Jana Grégrová starosta města