Roční jednotný plán hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra a Policie České republiky na rok 2015

MINISTERSTVO VNITRA ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Č.j. MV-140175-23/IAK-2014 Roční jednotný plán hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra a Policie České republiky na rok 2015 Část I. Roční plán hlavních kontrolních úkolů supervize Roční plány hlavních kontrolních úkolů obecné kontroly útvarů Ministerstva vnitra a Policejního prezídia ČR (mimo GŘ HZS ČR) Část II. Roční plány hlavních kontrolních úkolů veřejnosprávní kontroly (mimo GŘ HZS ČR) Část III. Roční plány hlavních kontrolních úkolů kontroly 1 (mimo GŘ HZS ČR) Část IV. Roční plán hlavních kontrolních úkolů MV GŘ HZS ČR na rok 2015 Část V. Modul koordinace plánování MF - Koordinace plánu finančních kontrol v souladu s 27 zákona č. 255/2012 Sb. za předkladatele Ministerstvo vnitra Schvaluji: Milan CHOVANEC ministr vnitra podepsáno elektronicky dne 15. ledna 2015 1 Kontrola prováděna podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 1

Přehled útvarů Ministerstva vnitra a Policie ČR, které předložily schválené roční plány hlavních kontrolních úkolů Část I. Roční plány hlavních kontrolních úkolů supervize a obecné kontroly útvarů MV a PP ČR (mimo GŘ HZS ČR) Útvar Strana Poznámka Odbor interního auditu a kontroly 6 Bezpečnostní odbor 7 Odbor správy majetku 8 Odbor zdravotnického zabezpečení 12 Odbor strukturálních fondů 12 Kancelář I. náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost 16 Odbor bezpečnostní politiky 16 Ekonomický odbor 17 Odbor personální 17 PČR Odbor vnitřní kontroly PP ČR 18 PČR Kancelář policejního prezidenta, bezpečnostní oddělení PP ČR 20 PČR Kancelář policejního prezidenta, oddělení správy a kontroly 20 osobních údajů PP ČR PČR Kancelář policejního prezidenta, Archiv PČR 21 PČR Správa logistického zabezpečení PP ČR 21 PČR Ředitelství služby dopravní policie PP ČR 22 PČR Ředitelství služby cizinecké policie PP ČR 24 PČR Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální 25 policie a vyšetřování PČR Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální 26 policie a vyšetřování PČR dní protidrogová centrála 28 PČR Krajské ředitelství Policie hlavního města Prahy 29 PČR Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje 32 PČR Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje 33 PČR Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje 35 2

PČR Krajské ředitelství Policie Karlovarského kraje 37 PČR Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje 37 PČR Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje 39 PČR Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje 41 PČR Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje 44 PČR Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina 45 PČR Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje 47 PČR Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje 49 PČR Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje 52 PČR Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje 53 Centrum sportu 55 Správa uprchlických zařízení 56 Část II. Roční plány hlavních kontrolních úkolů veřejnosprávní kontroly (mimo GŘ HZS ČR) Odbor interního auditu a kontroly 58 Kancelář náměstka ministra vnitra pro ekonomiku, strategie a evropské 60 fondy Ekonomický odbor 60 Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání 61 Odbor strukturálních fondů 62 Odbor prevence kriminality 79 PČR Odbor vnitřní kontroly PP ČR 80 Správa uprchlických zařízení 81 Část III. Roční plány hlavních kontrolních úkolů kontroly (mimo GŘ HZS ČR) Odbor azylové a migrační politiky 83 Odbor prevence kriminality 84 Odbor sociálního zabezpečení 85 3

Odbor zdravotnického zabezpečení 86 Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání 86 Odbor archivní správy a spisové služby 98 Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 99 Odbor veřejné správy a egovernmentu 100 PP ČR - Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál PP ČR 100 Státní dozor na úseku zbraní a střeliva NEZVEŘEJŇUJE SE! (podklady uloženy u odboru interního auditu a kontroly MV) PČR - KŘP hl. m. Prahy OSZaBM 103 PČR - KŘP Středočeského kraje OSZaBM 109 PČR - KŘP Jihočeského kraje OSZaBM 112 PČR - KŘP Plzeňského kraje OSZaBM 118 PČR - KŘP Karlovarského kraje OSZaBM 123 PČR - KŘP Ústeckého kraje OSZaBM 126 PČR - KŘP Libereckého kraje OSZaBM 130 PČR - KŘP Královéhradeckého kraje OSZaBM 134 PČR - KŘP Pardubického kraje OSZaBM 139 PČR - KŘP kraje Vysočina OSZaBM 141 PČR - KŘP Jihomoravského kraje OSZaBM 142 PČR - KŘP Zlínského kraje OSZaBM 147 P ČR KŘP Olomouckého kraje OSZaBM 149 PČR - KŘP Moravskoslezského kraje OSZaBM 152 Část IV. Roční plán hlavních kontrolních úkolů MV GŘ HZS ČR na rok 2015 Materiál Roční plán hlavních kontrolních úkolů MV- GŘ HZS ČR na rok 2015, zpracovaný pod č. j. MV-124702-4/PO- OK-2014 ze dne 11. 11. 2014, byl zařazen samostatně jako IV. část Ročního jednotného plánu hlavních kontrolních úkolů MV a PČR na rok 2015 v podobě, v jaké byl předložen. Část V. Modul koordinace plánování MF - Koordinace plánu finančních kontrol v souladu s 27 zákona č. 255/2012 Sb. za předkladatele Ministerstvo vnitra Materiál obsahující přehled plánů veřejnosprávních kontrol u příjemců veřejné finanční podpory je přiložen jako samostatná příloha. 4

ČÁST I. Roční plán hlavních kontrolních úkolů supervize Roční plány hlavních kontrolních úkolů obecné kontroly útvarů Ministerstva vnitra a Policejního prezidia ČR (mimo GŘ HZS ČR) 5

č. Druh kontroly a forma kontroly Předmět kontrolního úkolu Název kontrolované osoby Stručné zdůvodnění zařazení do plánu Plánovaný termín zahájení a ukončení I. II. III. IV. V. VI. Odbor interního auditu a kontroly 1. Supervize 2. Supervize Výdaje na outsoursing u vybraných projektů IOP a OP LZZ, realizovaných v rámci MV ČR, z hlediska zásady 3E Výdaje u vybraných zrušených projektů IOP, realizovaných v rámci MV ČR z hlediska zásady 3E 3. Supervize Výdaje u vybraných projektů OP LZZ a IOP, realizovaných v rámci MV ČR, označených řídícím orgánem a zprostředkujícím subjektem, jako vysoce rizikové, příp. Spící projekty. 4. Supervize Výdaje u vybraných projektů realizovaných PP ČR v období let 2011 2013 5. Supervize Ověřit provádění rozpočtových opatření před úhradami potřeb rozpočtově nezajištěných u vybraných OSS v souladu se zák. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech. 6., Supervize Ověřit sestavování účetní závěrky k rozvahovému dni u vybraných součástí účetní jednotky MV ČR v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví 7. Supervize 8. Supervize Prověřit činnost zaměstnanců při nakládání s nepotřebným majetkem při vyřazování a likvidaci majetku Prověřit činnost zaměstnanců při uzavírání rámcových smluv v rámci centrálních nákupů 6 OSS MV - OSF Plánovaná leden - duben OSS MV Plánovaná květen -srpen OSS MV Plánovaná září - prosinec OSS MV ČR PP ČR Plánovaná leden - duben OSS MV Plánovaná květen - srpen OSS MV Plánovaná září - prosinec Vybraná KŘP P ČR Plánovaná duben - červenec OSS MV - ČR Plánovaná srpen - prosinec

Bezpečnostní odbor 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. Tematické kontroly v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní ochrany areálů a) Kontrola realizace úkolů stanovených obecně platnou právní úpravou a interními akty řízení v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní ochrany areálů a metodická pomoc při aplikaci zásad ochrany utajovaných informací, odstraňování možných nejasností a odlišností; b) Zajištění výkonu kryptografické ochrany a bezpečnosti informačních a komunikačních systémů; c) Kontrola realizace úkolů stanovených interními akty řízení v oblasti bezpečnostní ochrany areálů a metodická pomoc při aplikaci zásad zajišťování bezpečnostní ochrany areálů, odstraňování možných nejasností a odlišností; Kancelář NMV pro sociální, zdravotnické a právní zabezpečení, bezpečnostní výzkum a programové řízení s vybranými útvary Správa uprchlických zařízení VPŠ a SPŠ MV v Holešově Odbor azylové a migrační politiky Útvar pro ochranu prezidenta ČR ochranné služby Vybrané útvary Vybrané útvary a součásti rezortu MV Pokyn ředitele BO MV leden - březen březen - duben květen - červen červen - srpen říjen - listopad leden - prosinec leden - prosinec 9. Kontrola přijatých opatření Kontrola splnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných v roce 2014; Policejní prezidium ČR vybrané organizační články srpen - září 10. Kontrola splnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných v roce 2014; Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR září - říjen 7

Odbor správy majetku 1. Tematická kontrola Kontrola hospodaření s majetkem státu, vč. účelnosti jeho využívání a proces rozhodování o nepotřebnosti u kontrolované osoby Zemský archiv v Opavě Státní oblastní archiv v Zámrsku Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra Potřeba zjistit, zda majetek v příslušnosti kontrolované osoby je využíván účelně ( 14 odst. 1 z.č. 219/2000 Sb.) a zda proces rozhodování o nepotřebnosti majetku je v souladu se z.č. 219/2000 Sb. březen-prosinec 2. Tematická kontrola Kontrola hospodaření a nakládání s nemovitým majetkem státu, zejména pak účelnosti jeho využívání kontrolovanou osobou 3. Tematická kontrola Kontrola hospodaření a nakládání s nemovitým majetkem státu, zejména pak účelnosti jeho využívání kontrolovanou osobou 4. Tematická kontrola Kontrola hospodaření a nakládání s movitým majetkem státu, zejména pak jeho nepotřebnost, nakládání s propadlým a zabraným majetkem realizovaným v trestním přestupkovém a jiném obdobném řízení, vedení stanovené dokumentace pro provoz dopravních prostředků, jejich systemizace, kontrola 8 Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Potřeba zjistit, zda nemovitosti v příslušnosti hospodaření kontrolované osoby jsou využívány účelně ( 14 odst. 1 z.č. 219/2000 Sb.), resp. zda s nemovitým majetkem je hospodařeno v souladu se z.č. 219/2000 Sb. Potřeba zjistit, zda nemovitosti v příslušnosti hospodaření kontrolované osoby jsou využívány účelně ( 14 odst. 1 z.č. 219/2000 Sb.), resp. zda s nemovitým majetkem je hospodařeno v souladu se z.č. 219/2000 Sb. Potřeba zjistit, zda s movitým majetkem je hospodařeno a nakládáno v souladu se z.č. 219/2000 Sb. a s příslušnými IAŘ březen říjen únor prosinec březen listopad

stravování a výstrojních naturálních náležitostí, s nimiž je příslušná hospodařit a nakládat příslušná organizační složka státu 5. Tematická kontrola Kontrola hospodaření a nakládání s movitým majetkem státu, zejména pak jeho nepotřebnost, nakládání s propadlým a zabraným majetkem realizovaným v trestním přestupkovém a jiném obdobném řízení, vedení stanovené dokumentace pro provoz dopravních prostředků, jejich systemizace, kontrola stravování a výstrojních naturálních náležitostí, s nimiž je příslušná hospodařit a nakládat příslušná organizační složka státu. 9 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 6. Tematická kontrola Kontrola nájemních smluv a smluv o výpůjčce Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Policejní akademie ČR Centrum sportu MV 7. Následná kontrola Následná kontrola zaměřená na odstranění dříve zjištěných nedostatků Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje 8. Systémová kontrola (EI) Komplexní kontrola vybraných objektů Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Potřeba zjistit, zda s movitým majetkem je hospodařeno a nakládáno v souladu se z.č. 219/2000 Sb. a s příslušnými IAŘ Prověření, zda platné smlouvy (nájemní a o výpůjčce), týkající se nemovitého majetku státu, se kterým jsou tyto subjekty příslušné hospodařit, odpovídají platné právní úpravě Potřeba zjistit, zda byly odstraněny nedostatky při přenechávání nemovitého majetku státu nestátním subjektům do dočasného užívání formou nájemních smluv a smluv o výpůjčce, které byly zjištěny veřejnosprávní kontrolou na místě, jež byla ze strany OSM MV prováděna v roce 2010 Zhodnocení stavu hospodaření s energiemi v rozsahu dle 18 zákona březen listopad duben - listopad duben - listopad

9. Systémová kontrola (EI) Komplexní kontrola vybraných objektů Policie České republiky - Policejní prezidium ČR 10. Tematická kontrola Dozor nad bezpečností při výkonu služby policistů a příslušníků hasičského záchranného sboru 11. Tematická kontrola Dozor nad bezpečností při výkonu služby policistů a příslušníků hasičského záchranného sboru 10 PČR Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Krajské ředitelství policie Zlínského kraje č. 458/2000 Sb. a dodržování příslušných zákonů (č. 458/2000 Sb., 406/2000 Sb. a 165/2012 Sb.). Zhodnocení stavu hospodaření s energiemi v rozsahu dle 18 zákona č. 458/2000 Sb. a dodržování příslušných zákonů (č. 458/2000 Sb., 406/2000 Sb. a 165/2012 Sb.) Dodržování povinností při plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby smyslu zákona č.361/2003 Sb. a čl. 8 nařízení Ministerstva vnitra č. 56/2011 k zajištění plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby a při práci. Dodržování povinností při plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby smyslu zákona č.361/2003 Sb. a čl. 8 nařízení Ministerstva vnitra č. 56/2011 k zajištění plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby a při práci. 3. čtvrtletí

12. Tematická kontrola Dozor nad bezpečností při výkonu služby policistů a příslušníků hasičského záchranného sboru 13. Tematická kontrola Dozor nad bezpečností při výkonu služby policistů a příslušníků hasičského záchranného sboru Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Dodržování povinností při plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby smyslu zákona č.361/2003 Sb. a čl. 8 nařízení Ministerstva vnitra č. 56/2011 k zajištění plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby a při práci. Dodržování povinností při plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby smyslu zákona č.361/2003 Sb. a čl. 8 nařízení Ministerstva vnitra č. 56/2011 k zajištění plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby a při práci. 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 14. Kontrola přijatých opatření Kontrola provedení opatření přijatých k nápravě nedostatků, zjištěných při řádné obecné kontrole technických a vyhrazených technických zařízení u SPŠ a VPŠ v Holešově č.j. MV 77921/OSM- 2013 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Dodržování povinností při plnění úkolů v oblasti bezpečnosti technických zařízení a vyhrazených technických zařízení ve smyslu Čl. 8 nařízení Ministerstva vnitra č. 56/2011, k zajištění plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby a při práci. 11

15. Tematická kontrola Kontrola bezpečnosti technických zařízení a vyhrazených technických zařízení Objekty organizační složky státu zřízené k plnění úkolů ministerstva, Muzeum Policie České republiky Dodržování povinností při plnění úkolů v oblasti bezpečnosti technických zařízení a vyhrazených technických zařízení ve smyslu Čl. 8 nařízení Ministerstva vnitra č. 56/2011, k zajištění plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby a při práci. 3. čtvrtletí Odbor zdravotnického zabezpečení 1. Tematická kontrola Organizace a poskytování zdravotních služeb Oblastní zdravotnické zařízení MV Ústí n./l. Součást metodického řízení březen červen 2. Tematická kontrola Organizace a poskytování zdravotních služeb Poliklinika MV Praha Součást metodického řízení září listopad Odbor strukturálních fondů 1. Interim kontrola Kontrola projektu CZ.1.06/1.1.00/03.05995 Ministerstvo vnitra 12 Kontrola zaměřená na ověření, že projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem, že prostředky byly skutečně vynaloženy a že vše probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly a pravidly IOP. leden - březen

2. Interim kontrola Kontrola projektu CZ.1.06/1.1.00/17.09394 Ministerstvo vnitra 3. Interim kontrola Kontrola projektu CZ.1.06/1.1.00/07.06414 Ministerstvo vnitra 4. Interim kontrola Kontrola projektu CZ.1.04/4.1.00/A3.00004 Ministerstvo vnitra 5. Interim kontrola Kontrola projektu CZ.1.04/4.1.00/A3.00002 Ministerstvo vnitra 6. Interim kontrola Kontrola projektu CZ.1.06/1.1.00/17.09386 Ministerstvo vnitra 13 Kontrola zaměřená na ověření, že projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem, že prostředky byly skutečně vynaloženy a že vše probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly a pravidly IOP. Kontrola zaměřená na ověření, že projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem, že prostředky byly skutečně vynaloženy a že vše probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly a pravidly IOP. Kontrola zaměřená na ověření, že projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem, že prostředky byly skutečně vynaloženy a že vše probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly Kontrola zaměřená na ověření, že projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem, že prostředky byly skutečně vynaloženy a že vše probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly Kontrola zaměřená na ověření, že projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem, že prostředky byly skutečně únor - duben březen - duben duben - červen duben - červen květen - červenec

7. Interim kontrola Kontrola projektu CZ.1.06/1.1.00/17.09403 Ministerstvo vnitra 8. Interim kontrola Kontrola projektu CZ.1.04/4.1.00/B6.00031 Ministerstvo vnitra 9. Interim kontrola Kontrola projektu CZ.1.04/4.1.00/B6.00041 Ministerstvo vnitra 10. Interim kontrola Kontrola projektu CZ.1.06/1.1.00/17.09395 Ministerstvo vnitra vynaloženy a že vše probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly a pravidly IOP. Kontrola zaměřená na ověření, že projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem, že prostředky byly skutečně vynaloženy a že vše probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly a pravidly IOP. Kontrola zaměřená na ověření, že projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem, že prostředky byly skutečně vynaloženy a že vše probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly Kontrola zaměřená na ověření, že projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem, že prostředky byly skutečně vynaloženy a že vše probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly Kontrola zaměřená na ověření, že projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem, že prostředky byly skutečně vynaloženy a že vše probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly a pravidly IOP. červen - srpen červen - srpen červen - srpen červenec - září 14

11. Interim kontrola Kontrola projektu CZ.1.06/1.1.00/17.09404 Ministerstvo vnitra 12. Interim kontrola Kontrola projektu CZ.1.04/4.1.00/D9.00002 Ministerstvo vnitra 13. Interim kontrola Kontrola projektu CZ.1.04/4.1.00/B6.00026 Ministerstvo vnitra 14. Interim kontrola Kontrola projektu CZ.1.04/4.1.00/B6.00040 Ministerstvo vnitra 15. Interim kontrola Kontrola projektu CZ.1.04/4.1.00/A3.00005 Ministerstvo vnitra 15 Kontrola zaměřená na ověření, že projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem, že prostředky byly skutečně vynaloženy a že vše probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly a pravidly IOP. Kontrola zaměřená na ověření, že projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem, že prostředky byly skutečně vynaloženy a že vše probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly Kontrola zaměřená na ověření, že projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem, že prostředky byly skutečně vynaloženy a že vše probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly Kontrola zaměřená na ověření, že projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem, že prostředky byly skutečně vynaloženy a že vše probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly Kontrola zaměřená na ověření, že projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem, že prostředky byly skutečně červenec - září červenec - září červenec - září srpen - říjen říjen - prosinec

vynaloženy a že vše probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly Kancelář I. náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost 1. Obecná kontrola Prověření veřejných zakázek, jejímž předmětem plnění jsou služby přesahující částku 10 mil. Kč v posledních třech letech Česká pošta, s. p. výkon zakladatelských práv vůči státnímu podniku, 15, písm. g) a h) zákona o státním podniku 3. čtvrtletí - 31. 12. 2015 Odbor bezpečnostní politiky 1. Kontrolní průzkum Zpracování a ochrana osobních údajů dle zák. 101/2000 Sb. Správa základních registrů (státní příspěvková organizace) Zjistit skutečný stav, zda jsou zpracovávané osobní údaje a zda jsou plněny zákonem stanovené povinnosti; kontrola ještě nebyla prováděna leden - březen 2. Kontrolní průzkum Zpracování a ochrana osobních údajů dle zák. 101/2000 Sb. Kancelář ombudsmana MV Zjistit skutečný stav, zda jsou zpracovávané osobní údaje a zda jsou plněny zákonem stanovené povinnosti; kontrola ještě nebyla prováděna březen červen 3. Kontrolní průzkum Zpracování a ochrana osobních údajů dle zák. 101/2000 Sb. Policejní akademie ČR Zjistit skutečný stav, zda jsou plněny zákonem stanovené povinnosti; kontrola ještě nebyla prováděna září říjen 16

4. Kontrolní průzkum Zpracování a ochrana osobních údajů dle zák. 101/2000 Sb. Odbor správní Zjistit skutečný stav, zda jsou zpracovávané osobní údaje a zda jsou plněny zákonem stanovené povinnosti; kontrola ještě nebyla prováděna listopad prosinec Ekonomický odbor 1. Kontrolní průzkum Nastavení systému a dodržování IAŘ v podmínkách územního pracoviště v oblasti daní a dodržování ustanovení Dohody o FKSP Generální ředitelství HZS Ověřit nastavení systému a dodržování IAŘ v oblasti daní a v oblasti FKSP duben Odbor personální 1. kontrolní průzkum aplikace zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, vč. prováděcích předpisů a zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v personálních agendách Krajské ředitelství HZS Středočeského kraje plánovaná kontrolní činnost dodržování zákonných a podzákonných předpisů, interních aktů řízení v personální práci v bezpečnostních sborech resortu Ministerstva vnitra 2. kontrolní průzkum aplikace zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, vč. prováděcích předpisů a zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v personálních agendách Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje plánovaná kontrolní činnost dodržování zákonných a podzákonných předpisů, interních aktů řízení v personální práci v bezpečnostních sborech resortu Ministerstva vnitra 17

3. kontrolní průzkum aplikace zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, vč. prováděcích předpisů a zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v personálních agendách Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje plánovaná kontrolní činnost dodržování zákonných a podzákonných předpisů, interních aktů řízení v personální práci v bezpečnostních sborech resortu Ministerstva vnitra 3. čtvrtletí 4. kontrolní průzkum aplikace zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, vč. prováděcích předpisů a zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v personálních agendách Krajské ředitelství policie Středočeského kraje plánovaná kontrolní činnost dodržování zákonných a podzákonných předpisů, interních aktů řízení v personální práci v bezpečnostních sborech resortu Ministerstva vnitra 4. čtvrtletí 5. kontrolní průzkum zařazení zaměstnanců do povolání podle platných předpisů Ministerstvo vnitra odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů plánovaná kontrolní činnost dodržování zákonných a podzákonných předpisů v oblasti odměňování 4. čtvrtletí PČR Odbor vnitřní kontroly PP ČR 1. Tematická kontrola Dodržování povinností v oblasti péče o příslušníka, zejména zda nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci ze strany nadřízených pracovníků. Policejní prezidium ČR vybrané útvary policie s celostátní působností vybraná krajská ředitelství policie Jedná se o aktuální nežádoucí jev, kterému je třeba věnovat trvalou pozornost. únor až listopad 18

2. Tematická kontrola Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů či zneužívání jiných návykových látek. Policejní prezidium ČR vybrané útvary policie s celostátní působností Jedná se o problematiku, které je třeba věnovat neustálý dohled. únor až listopad 3. Tematická kontrola Dodržování postupu při hlášení událostí podle ZPPP 136/2006, kterým se upravuje postup při hlášení událostí a provozování informačního systému UDÁLOST. Policejní prezidium ČR vybrané útvary policie s celostátní působností vybraná krajská ředitelství policie Z důvodu opakovaného výskytu porušení těchto postupů je třeba věnovat této problematice trvalou pozornost. únor až listopad 4. Tematická kontrola Vyřizování podání podle části čtvrté ZPPP č. 230/2012 o obecné kontrole a vyřizování podání. Policejní prezidium ČR vybrané útvary policie s celostátní působností Jedná se o problematiku, které je třeba věnovat trvalou pozornost. únor až listopad vybraná krajská ředitelství policie 5. Tematická kontrola Používání služebních dopravních prostředků Policie ČR. Policejní prezidium ČR vybrané útvary policie s celostátní působností Ověření správného používání služebních dopravních prostředků. únor až listopad vybraná krajská ředitelství policie 6. Tematická kontrola Nakládání s nepotřebným majetkem evidence, skladování, vyřazování a likvidace. Policejní prezidium ČR vybrané útvary policie s celostátní působností Eliminace rizik při nakládání s nepotřebným majetkem. únor až listopad vybraná krajská ředitelství policie 7. Kontrola přijatých opatření Plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při výkonu obecných kontrol podle NMV 55/2003, ve znění pozdějších předpisů, v letech 2010 2013. Policejní prezidium ČR vybrané útvary policie s celostátní působností vybraná krajská ředitelství policie Ověření plnění přijatých opatření ze strany vedoucích pracovníků. únor až listopad 19

1. PP ČR - Kancelář policejního prezidenta, bezpečnostní oddělení Útvar zvláštních činností SKPV duben 2. 3. tematická kontrola Ověřit stav ochrany utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, prováděcích vyhlášek a interních aktů řízení. Policejní prezidium ČR, vybrané organizační články Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV Rozhodnutí vedoucího bezpečnostního oddělení květen - červen září 4 Kriminalistický ústav Praha říjen PP ČR - Kancelář policejního prezidenta, oddělení správy a kontroly osobních údajů 1. Tematická kontrola Postup příslušníků a pracovníků Policie České republiky při zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním služebních a pracovních úkolů. Útvary Policie České republiky a organizační články Policejního prezidia České republiky. Cílem kontroly je prověřit u kontrolované osoby dodržování pravidel na úseku zpracování osobních údajů, stanovených ZP PP č. 215/2008, kterým se stanoví některé bližší podmínky a postupy pro zpracování osobních údajů (o ochraně osobních údajů). 2. 1. - 15. 11. 20

2. Kontrola přijatých opatření Postup příslušníků a pracovníků Policie České republiky při zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním služebních a pracovních úkolů. Útvary Policie České republiky a organizační články Policejního prezidia České republiky. Na základě zjištění předchozích kontrol průběžně PP ČR - Kancelář policejního prezidenta, Archiv PČR 1. Tematická kontrola Ověřit stav činnosti pracovníků (pracovišť) při plnění úkolů v oboru své působnosti při výkonu spisové služby podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, prováděcích vyhlášek ke spisové službě a dle závazného pokynu policejního prezidenta č. 222/2011, kterým se vydává spisový řád Policie České republiky. Vybrané organizační články Policejního prezidia České republiky KŘP Olomouckého kraje Útvar pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby KŘP Plzeňského kraje Rozhodnutí vedoucí oddělení únor až prosinec duben - květen květen červen září - říjen PČR Správa logistického zabezpečení PP ČR 1. Kontrola přijatých opatření Prověření dohod o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnancům k vyúčtování OSM SLZ PP ČR Na základě tematické kontroly provedené v roce 2014 únor březen 2. Tematická kontrola Příprava, zadávání a realizace veřejných zakázek Organizační články SLZ PP ČR realizující veřejné zakázky Doporučení OVK PP ČR - priority pro zpracování plánů hlavních kontrolních úkolů na rok 2015 duben červen 3. Tematická kontrola Prověřit zapracování výkonu řídící do pracovních Organizační články Dodržování ustanovení čl.25 červenec - srpen 21

náplní zaměstnanců. SLZ PP ČR NMV č.45/2011 o řízení, organizaci a výkonu ekonomické činnosti. 4. Tematická kontrola Nakládání s pohledávkami P ČR dle zákona č.219/2000 Sb. OSČLZ SLZ PP ČR Doporučení OVK PP ČR priority pro zpracování plánů hlavních kontrolních úkolů na rok 2015 září - říjen 5. Tematická kontrola Vedení předepsaných evidencí ve finanční oblasti Ředitelství služby pořádkové policieodbor kynologie a hipologie, Národní protidrogová centrála SKPV, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV. Dodržování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů duben - listopad PČR - Ředitelství služby dopravní policie PP ČR DI Hradec Králové 1. Tematická kontrola Výkon služby dohledu nad silničním provozem DI Trutnov kontrola na základě pokynu ředitele ŘSDP PP I. pololetí OSDP KŘP KhK DI Zlín 2. Tematická kontrola Výkon služby dohledu nad silničním provozem DI Kroměříž OSDP KŘP Zlín kontrola na základě pokynu ředitele ŘSDP PP II. pololetí 22

DI MŘ Plzeň 3. Tematická kontrola Úroveň šetření dopravních nehod DI Domažlice kontrola na základě pokynu ředitele ŘSDP PP I. pololetí OSDP KŘP Plk DI Ústí nad Labem 4. Tematická kontrola Úroveň šetření dopravních nehod DI Louny kontrola na základě pokynu ředitele ŘSDP PP II. pololetí OSDP KŘP Úsk DI MŘ Plzeň 5. Tematická kontrola Výkon dopravně inženýrské činnosti DI Domažlice kontrola na základě pokynu ředitele ŘSDP PP I. pololetí OSDP KŘP Plk DI Ústí nad Labem kontrola na základě pokynu 6. Tematická kontrola Výkon dopravně inženýrské činnosti DI Louny II. pololetí ředitele ŘSDP PP 7. Tematická kontrola Výkon služby na dálničních odděleních OSDP KŘP Úsk DO Pravy DO Chorovány kontrola na základě pokynu ředitele ŘSDP PP I. pololetí II. pololetí DI Hradec Králové 8. Tematická kontrola Výkon služby na úseku nákladní dopravy a přepravy osob DI Trutnov OSDP KŘP Khk kontrola na základě pokynu ředitele ŘSDP PP I. pololetí 23

DI Zlín 9. Tematická kontrola Výkon služby na úseku nákladní dopravy a přepravy osob DI Kroměříž kontrola na základě pokynu ředitele ŘSDP PP II. pololetí OSDP KŘP Zlín PČR Ředitelství služby cizinecké policie PP ČR 1. Tematická kontrola Kontrola zaměřená na dodržování stanovených pravidel při evidování, skladování, manipulaci, nošení a ukládání služebních zbraní a střeliva. Všechny organizační články ŘSCP. Předmět úkolu byl kontrolován únor - srpen 2. Tematická kontrola Kontrola zaměřená na nakládání s pokutovými bloky, vedení evidence o pokutových blocích a manipulace s peněžními prostředky. ICP Praha Ruzyně, skupina logistiky ŘSCP. Předmět úkolu byl kontrolován únor - červen 3. Tematická kontrola Kontrola dodržování základních povinností příslušníků PČR ŘSCP vyplývajících zejména z ustanovení 92 odst. 3 písm. h) a i) zák. 361/2003 Sb.. Všechny organizační články ŘSCP. Předmět úkolu již byl kontrolován leden - prosinec 4. Tematická kontrola Kontrola zaměřená na dodržování právních předpisů při omezení osobní svobody včetně provádění eskort. ICP Praha Ruzyně, ZZC Bělá Jezová, ICP Brno. Předmět úkolu již byl kontrolován březen - říjen 5. Tematická kontrola Kontrola zaměřená na způsob a intenzitu provádění kontrolní činnosti služebních funkcionářů vůči svým podřízeným, způsob a řešení zjištěných nedostatků. ICP Karlovy Vary, ICP Ostrava, ZZC Bělá Jezová. Předmět úkolu již byl kontrolován srpen - listopad 24

PČR Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování 1. Tematická kontrola dodržování povinností a stanovených pravidel při využívání služebních dopravních prostředků všechny organizační články útvaru kontrola dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 361/2000 Sb., NMV č. 33/2011, ZP PP č. 229/2011 a PŘ ÚOKFK SKPV č. 13/2012 leden -březen 2. Tematická kontrola dodržování pravidel pro nakládání se zvláštními finančními prostředky organizační články útvaru disponující ZFP kontrola nakládání se ZFP dle NMV č. 38/2012, ve znění NMV č. 29/2013 únor - září 3. Tematická kontrola dodržování právních norem a interních aktů řízení stanovujících zákaz požívání alkoholu na pracovišti a zákaz výkonu služby pod vlivem alkoholu 4. Tematická kontrola dodržování stanovených pravidel při evidování, skladování, manipulaci, nošení a ukládání služebních zbraní a střeliva, všechny organizační články útvaru organizační články disponující služebními zbraněmi kontrola výkonu služby kontrola nakládání se služebními zbraněmi a dodržování stanovených pravidel březen-listopad červen prosinec 5. Tematická kontrola dodržování pravidel a povinností při nakládání s utajovanými informacemi vybrané organizační články útvaru kontrola dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 412/2005 Sb., Vyhlášky č. 528/2005 Sb., a RŘ ÚOKFK č. 72/2010 říjen - prosinec 6. Kontrola přijatých opatření výkon spisové služby se zaměřením na ETŘ vybrané organizační články útvaru ověřit odstranění zjištěných nedostatků a dodržování ZP PP č. 222/2011 červenec - listopad 25

PČR Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování 1 tematická kontrola dodržování IAŘ o provádění služební tělesné přípravy, střelecké přípravy, taktické přípravy a přípravy k použití donucovacích prostředků příslušníků Policie České republiky 2 tematická kontrola ověření dodržování ZP PP č. 181/2006, kterým se upravují pravidla chování a zdravení v Policii České republiky, ČR s důrazem na zákaz požívání alkoholických nápojů nebo návykových látek uvedený v čl. 13 citovaného IAŘ 3 tematická kontrola plnění pokynu ředitele hospodářské správy PP ČR, kterým se provádí kontrola dodržování léčebného režimu dočasně služby neschopných příslušníků Policie České republiky a bývalých příslušníků Policie České republiky v ochranné lhůtě, kteří pobírají služební příjem v nemoci nebo nemocenské dávky 4 kontrolní průzkum kontrolní průzkum zaměřený na ověření dodržování právních norem a interních aktů řízení při plnění úkolů a realizace předmětu činnosti organizační složky ÚOOZ SKPV. 5 tematická kontrola dodržování pravidel stanovených pro využívání a provoz služebních vozidel příslušníci zařazení na organizačních článcích ÚOOZ SKPV příslušníci a občanští zaměstnanci zařazení na organizačních článcích ÚOOZ SKPV příslušníci organizačních článků ÚOOZ SKPV P ČR, kteří jsou v neschopnosti ke službě ( i krátkodobé, tj. do jednoho kalendářního týdne) a dále vždy bývalí příslušníci, kterým jsou vypláceny nemocenské dávky v ochranné lhůtě příslušníci a občanští zaměstnanci zařazení na organizačních článcích ÚOOZ SKPV příslušníci organizačních článků ÚOOZ SKPV kontrola stavu po předchozí kontrolní činnosti jedná se o důležitou oblast, napomáhající signalizaci a registrování negativních jevů v pracovních skupinách i u jednotlivců služby neschopný příslušník pobírající služební příjem v nemoci nebo nemocenské dávky je povinen dodržovat stanovený léčebný režim a další povinnosti stanovené právními předpisy, řídit se pokyny ošetřujícího lékaře a zdržet se všech činností, které ztěžují obnovení schopnosti ke službě. ověření skutečného stavu dodržování právních norem a interních aktů řízení při plnění úkolů a realizaci předmětu činnosti ÚOOZ SKPV P ČR ověření skutečného stavu plnění úkolů vyplývajících z interních aktů řízení, kterými se stanoví pravidla pro využívání a provoz služebních vozidel, přidělených pracovníkům ÚOOZ SKPV P ČR, leden - prosinec leden - prosinec leden - prosinec leden - prosinec leden - prosinec 26

6 tematická kontrola výkon, způsob a četnost kontroly podřízených pracovníků ze stran služebních funkcionářů služební funkcionáři na organizačních článcích ÚOOZ SKPV jedná se o důležitou oblast, napomáhající signalizaci a registrování negativních jevů v pracovních skupinách i u jednotlivců, evidování leden - prosinec 7 tematická kontrola dodržování interních aktů řízení, kterými se stanoví pravidla k manipulaci se zajištěnými věcmi a důvodnost trvání jejich zajištění příslušníci organizačních článků ÚOOZ SKPV a osoby určené k odpovědnosti za zajištěné věci. ověření skutečného stavu plnění úkolů vyplývajících z interních aktů řízení, které upravují manipulaci se zajištěnými věcmi leden - prosinec 8 tematická kontrola dodržování pravidel pro přístup k osobním údajům zpracovávaným v evidencích Policie ČR a evidencích zpřístupněných Policii ČR příslušníci organizačních článků ÚOOZ SKPV ověření skutečného stavu dodržování pravidel pro přístup k osobním údajům. Jedná se o důležitou oblast, napomáhající signalizaci a registrování negativních jevů - ověřování oprávněnosti prováděných lustrací a předcházení úniků osobních údajů leden prosinec 2015 9. tematická kontrola dodržování práv a bezpečnosti osob omezených na osobní svobodě příslušníci organizačních článků ÚOOZ SKPV ověření skutečného stavu dodržování práv a bezpečnosti osob omezených na svobodě leden prosinec 2015 10 tematická kontrola dodržování interních aktů řízení při nakládání se zvláštními finančními prostředky podle Nařízení Ministerstva vnitra č. 38/2012, o nakládání se zvláštními finančními prostředky, ve znění Nařízení Ministerstva vnitra č. 29/2013, o nakládání se zvláštními finančními prostředky příslušníci organizačních článků ÚOOZ SKPV ověření skutečného stavu dodržování Nařízení Ministerstva vnitra č. 38/2012, o nakládání se zvláštními finančními prostředky, ve znění Nařízení Ministerstva vnitra č. 29/2013, při nakládání se zvláštními finančními prostředky leden prosinec 2015 27

PČR Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování 1. tematická kontrola zacházení s omamnými a psychotropními (i dalšími) látkami, ukládání a manipulace s nimi, včetně vzorků 2. tematická kontrola vstupy do informačních systémů Policie České republiky a Ministerstva vnitra České republiky zaměstnanci a příslušníky NPC SKPV PČR 3. tematická kontrola dodržování Etického kodexu PČR a Kodexu cti NPC SKPV PČR, dodržování základních povinností příslušníka PČR, dodržování zákazu požívání alkoholu a OPL, dodržování IAŘ obecně 4. tematická kontrola autoprovoz - používání služebních vozidel včetně souvisejících činností 5. tematická kontrola dodržování pravidel pro manipulaci a nošení služebních zbraní a střeliva, jejich skladování, kontrola záznamníků provozu zbraní organizační články NPC SKPV PČR organizační články NPC SKPV PČR příslušníci a zaměstnanci organizačních článků NPC SKPV PČR organizační články NPC SKPV PČR organizační články NPC SKPV PČR 6. tematická kontrola dosažitelnost určených příslušníků příslušníci organizačních článků NPC SKPV PČR 7. tematická kontrola výkon služby DD a PDD operačního střediska NPC SKPV PČR 8. tematická kontrola tvorba a další nakládání s písemnostmi určeného stupně utajení 9. tematická kontrola průběžně vyhodnocovat výstupy z měsíčních kontrol vedoucích pracovníků odbor operačního střediska NPC SKPV PČR organizační články NPC SKPV PČR organizační články NPC SKPV PČR zjištění postupu při ukládání a manipulaci se získanými vzorky drog stanovení, zda tento postup odpovídá IAŘ ředitele NPC ověřit oprávněnost a důvodnost dotazů do informačních systémů PČR a MV ČR ověřit dodržování příslušných norem, nařízení a IAŘ v činnosti NPC SKPV PČR ověřit dodržování pokynu ředitele NPC č. 282/2013, o používání služebních vozidel ověřit dodržování příslušných IAŘ policejního prezidenta a ředitele NPC SKPV PČR ověřit dodržování rozkazu ředitele NPC SKPV PČR k organizaci a zabezpečení akceschopnosti ověřit dodržování rozkazu ředitele NPC SKPV PČR a směrnic k zabezpečení a výkonu stálé služby DD a PDD ověřit výhradní využívání PC certifikovaných pro vyhotovení dokumentů s určeným stupněm utajení ověřit výkon a způsob kontroly za účelem analýzy a odstranění případných přetrvávajících nedostatků leden - prosinec leden - prosinec leden - prosinec leden - prosinec leden - prosinec leden - prosinec leden - prosinec leden - prosinec leden - prosinec 28

PČR Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy 1 Tematická kontrola Tematická kontrola na nastavení a výkon řídící kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., - o finanční kontrole. KŘP hl. m. Prahy, pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 duben - říjen 2 Tematická kontrola Tematická kontrola na dodržování pravidel silničního provozu ze strany policistů a občanských zaměstnanců PČR. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I - IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 leden - prosinec 3 Tematická kontrola a kontrola přijatých opatření Tematická kontrola a kontrola přijatých opatření na dodržování pravidel a plnění úkolů na úseku manipulace s pokutovými bloky a bloky na pokutu na místě nezaplacenou. 4 Tematická kontrola Tematická kontrola na uzavírání smluvních vztahů u Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy - nájemní smlouvy. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I - IV KŘP hl. m. Prahy, pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 únor - říjen únor - duben 5 Tematická kontrola Tematická kontrola na poskytování náhrad cestovních výdajů příslušníkům a náhrad výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha III pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 květen - říjen 6 Tematická kontrola Tematická kontrola na zajištění inventarizace majetku pro rok 2015. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I - IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 listopad 2015 - únor 2016 7 Tematická kontrola Tematická kontrola na vykazování služby policistů a pracovní doby zaměstnanců v modulu časové plánování v informačním systému EKIS II prostřednictvím aplikace WEB. 8 Tematická kontrola Tematická kontrola dodržování zákonnosti v oblasti použití donucovacího prostředku varovný výstřel a použití zbraně. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I - IV KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I - IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 leden - říjen leden - prosinec 29

9 Tematická kontrola a kontrola přijatých opatření Tematická kontrola na a kontrola přijatých opatření dodržování norem upravující činnost výkonu služby v oblasti eskort a střežení osob v souvislosti s útěky osob omezených na os. svobodě. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I - IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 leden - prosinec 10 Tematická kontrola a kontrola přijatých opatření Tematická kontrola a kontrola přijatých opatření na dodržování pravidel při manipulaci se zajištěnými věcmi a nálezy. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I - IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 únor - říjen 11 Tematická kontrola Tematická kontrola na přijímání oznámení a vedení služebních pomůcek. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I - IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 leden - říjen 12 Tematická kontrola Tematická kontrola na manipulaci s návykovými látkami. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I - IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2014 duben - říjen 13 Tematická kontrola a kontrola přijatých opatření Tematická kontrola a kontrola přijatých opatření na dodržování norem upravujících činnost výkonu služby v oblasti eskort a střežení osob. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I - IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 únor - říjen 14 Tematická kontrola Tematická kontrola na hospodaření s automobilní technikou PČR. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I - IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 únor - říjen 15 Tematická kontrola a kontrola přijatých opatření Tematická kontrola a kontroly přijatých opatření na dodržování pravidel při evidování, skladování, manipulaci, nošení a ukládání služebních zbraní a střeliva. 16 Tematická kontrola Tematická kontrola na dodržování norem upravující postup při řešení přestupků v oblasti drogové problematiky KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I - IV KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I - IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 únor - říjen únor - říjen 17 Tematická kontrola Tematická kontrola na dodržování zákazu požívání alkoholu a návykových látek po dobu výkonu služby a zaměstnání, dodržování stanovených pravidel zákazu kouření a dodržování ústrojové kázně. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I - IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 leden - prosinec 30

18 Tematická kontrola Tematická kontrola na dodržování pravidel a plnění úkolů na úseku statistického vykazování zajištěných majetkových hodnot. OŘP Praha I - IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 únor - listopad 19 Tematická kontrola Tematická kontrola na dodržování norem upravujících postup při řešení přestupků ("Přestupkové řízení"). KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I - IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 únor - říjen 20 Tematická kontrola Tematická kontrola na vyřizování petic a stížností, včetně vyhodnocování korupčních rizik, způsobu řešení projevů rasismu a xenofobie a porušování rovnosti mužů a žen. 21 Tematická kontrola Tematická kontrola na provádění služební přípravy se zaměřením na bezpečnostní pravidla při provádění služební přípravy příslušníků PČR. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I - IV KŘP hl. m. Prahy, pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 březen - listopad březen - říjen 22 Tematická kontrola Tematická kontrola na dodržování zásad v oblasti Plnění úkolů v souvislosti s vyhlášenými dopravně bezpečnostními akcemi. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I - IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 leden - prosinec 23 Tematická kontrola Tematická kontrola dodržování pravidel pro styk s informacemi a ochrana osobních údajů. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I - IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 únor - říjen 24 Tematická kontrola Tematická kontrola na úseku administrativní bezpečnosti při ochraně utajovaných informací. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I - IV 25 Tematická kontrola Tematická kontrola na úseku spisové služby. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I - IV 26 Tematická kontrola Tematická kontrola správnosti a úplnosti zpracování přestupků zaznamenaných či jeho zjištění (měřiče rychlosti dle typů, alkoholtestery) přes evidenci, archivaci a následné vedení spisového materiálu. DI OŘP Praha I - IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 únor - říjen únor - říjen březen - říjen 31

27 Tematická kontrola a kontrola přijatých opatření Tematická kontrola a kontrola přijatých opatření dodržování pravidel manipulace s uloženými zbraněmi u odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. KŘP hl. m. Prahy pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 březen - říjen 28 Tematická kontrola Tematická kontrola na nakládání se zvláštními finančními prostředky. 29 Tematická kontrola Tematická kontrola na dodržování zásad v oblasti bezpečnostní ochrany areálů PČR. KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha II - III KŘP hl. m. Prahy, OŘP Praha I - IV pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 pokyn ŘKŘP hl. m. Prahy č. 1/2011 - priority v oblasti kontroly na rok 2015 květen - říjen únor - říjen PČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 1. tematická kontrola hospodaření s pokutovými bloky celé KRPS obecná potřeba kontroly dodržování stanovených pravidel 2. tematická kontrola dodržování stanovených pravidel při evidování, skladování, manipulaci a ukládání služebních zbraní a střeliva celé KRPS případné porušení předpisů vztahujících se na tuto oblast představuje závažné riziko 3. tematická kontrola ukládání a manipulace se zajištěnými věcmi celé KRPS potřeba pokračovat v kontrole ukončené v roce 2014 4. tematická kontrola nakládání s pohledávkami KRPS celé KRPS obecná potřeba kontroly dodržování stanovených pravidel 5 tematická kontrola příprava, zadávání a realizace veřejných zakázek celé KRPS obecná potřeba kontroly dodržování stanovených pravidel pro oblast s velkým tokem fin. prostředků státu 32

6. tematická kontrola provádění inventarizace majetku a závazků celé KRPS zařazeno do plánu v souladu s doporučením OVK PP ČR leden 2015 duben 2016 7. tematická kontrola dodržování zákona a IAŘ v souvislosti s osobami omezenými na osobní svobodě (se zaměřením na eskorty a umisťování do cel) celé KRPS nutnost kontroly a dohledu na činnosti představující zásadní zásah do práv a svobod občanů 8. tematická kontrola přímý výkon služby celé KRPS zájem na efektivním výkonu služby dle platných předpisů 9. tematická kontrola dodržování zákazu požívání alkoholu a OPL celé KRPS zjištění pozitivních případů v předchozím období 10. tematická kontrola činnost vedoucích příslušníků a zaměstnanců celé KRPS dlouhodobá prioritní oblast KŘPS v oblasti zavádění protikorupčních KŘPS opatření PČR Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje 1. tematická kontrola 2. až 8. 9. 10. tematické kontroly kontrola přijatých opatření č.j.krpc-71720/čj- 2014-020066-K kontrola přijatých opatření k č.j. KRPC-81431/ČJ- 2014-020066-K dodržování stanovených pravidel při evidování, skladování, manipulaci, nošení a ukládání služebních zbraní a střeliva dodržování Etického kodexu PČR u policistů a Kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě u zaměstnanců, dodržování pravidel a zásad při jednání s veřejností, dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů u příslušníků a zaměstnanců dodržování stanovených pravidel při evidování, skladování, manipulaci, nošení a ukládání služebních zbraní a střeliva 33 ÚO Jindřichův Hradec všechny ÚO v kraji + organizační články přímo řízené náměstky ředitele a ředitelem (celkem 7) priorita v oblasti kontroly priorita v oblasti kontroly duben - září ÚO Strakonice priorita v oblasti kontroly červenec - září postup policistů v trestním řízení ÚO Český Krumlov priorita v oblasti kontroly květen - září