Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2011 RNDr. Blanka Zemanová ředitelka Městské nemocnice Hustopeče
Obsah: ÚVOD... 3 STRUKTURA ŘÍZENÍ... 4 CERTIFIKÁT DLE NORMY ČSN EN ISO 9001: 2009... 5 SPONZOŘI... 6 UKAZATELÉ KAPACITY A VÝKONŮ LÉČEBNÉ PÉČE... 7 VZDĚLÁVACÍ AKCE... 8 EKONOMICKÝ ÚSEK... 9 PROVOZNĚ TECHNICKÝ ÚSEK... 12 PODĚKOVÁNÍ A STÍŽNOSTI... 12 ZÁVĚR... 13 ROZVAHA... 14 PENĚŽNÍ TOKY... 17 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU... 18 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY... 19 2
ÚVOD Vážení přátelé, Městská nemocnice Hustopeče, p.o. zabezpečuje pro občany hustopečského regionu zdravotní léčebnou, diagnostickou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči. V únoru 2011 nemocnice úspěšně obhájila certifikát dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 Pro další činnost OKBH a tím i nemocnice je nezbytné získat do konce roku 2012 certifikát Audit II. ČLS. V rámci provozu nemocnice byly ustaveny pracovní skupiny, které sledují výskyt a léčbu dekubitů a chronických ran. Dále probíhá sběr informací o výskytu nozokomiálních nákaz, sledování mimořádných událostí a pádů. Zpracování těchto informací vede ke zlepšení péče o pacienty Městské nemocnice Hustopeče. Samozřejmostí je sledování kvality péče při hospitalizaci a šetření spokojenosti pacientů v ambulantní složce. Lékaři i nelékařští pracovníci se zúčastňují pravidelných seminářů organizovaných nemocnicí nebo externími společnostmi. V rámci smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami obdržela nemocnice výpovědi s jednoroční výpovědní lhůtou. Během roku 2012 budou probíhat jednání, na základě kterých budou určeny podmínky pro nové smlouvy, platné od roku 2013. V dohledné době nemocnici čeká nutná investice do digitalizace RTG pracoviště. Touto cestou si dovoluji poděkovat všem zaměstnancům nemocnice za dobře odvedenou práci v roce 2011. RNDr. Blanka Zemanová ředitelka Městské nemocnice Hustopeče 3
S T R U K T U R A Ř Í Z E N Í Vedení Městské nemocnice Hustopeče Ředitel Náměstek LPP Hlavní sestra Ekonomický náměstek RNDr. Blanka Zemanová prof. MUDr. Bohumil Kašťák, DrSc Alena Švástová Ing. Petr Michna Poradní a kontrolní orgány Správní rada Medicínský úsek Medicínské obory primář vedoucí oboru vedoucí SZP oboru Chirurgické oddělení prof.mudr. Bohumil Kašťák, DrSc. Marta Suchyňová Interní oddělení MUDr. Milan Poul Marta Veverková MOJIP+ARO MUDr. Branislav Mucha Jarmila Šumberáková Ošetřovatelská péče MUDr. Jitka Suská Radka Merčáková OKBH RNDr. Blanka Zemanová Zdeňka Martincová RTG MUDr. Pavlína Jurišicová Jana Fůkalová 4
C E R T I F I K Á T D L E N O R M Y ČSN E N I SO 9001: 2009 5
S P O N Z O Ř I Městská nemocnice Hustopeče děkuje všem sponzorům, fyzickým i právnickým osobám za věcné a finanční dary poskytnuté v roce 2011. Františka Hanáčková, Brno Ing. Libuše Tížková, Hustopeče Libor Sadílek, Hustopeče M.S.QUATRO s.r.o., Hustopeče Jiří Harmáček, Hustopeče Hana Jonášová, Sobotovice Martin Macho, Hustopeče Miroslav Nevěděl, Šakvice Petr Švec, Podivín Jarmila Mlýnková, Rohatec Berlin-Chemie/A.Menarini ČR s.r.o., Praha 4 Chodov DAPE EUROOKNA s.r.o., Brno RNDr. Blanka Zemanová, Hustopeče Miroslav a Marta Novotný, Břeclav Růžena Kolegarová, Přibice Josef Příborský, Prušánky Františka Hanáčková, Těšany Lékárna "Na náměstí", RNDr. Jiří Hytych, Hustopeče EUREX MEDICA s.r.o., Ostrava-Vítkovice 6
U K A Z A T E L É K A P A C I T Y A V Ý K O N Ů L É Č E B N É P É Č E Ukazatel 2010 2011 Průměrný počet lůžek 126 126 z toho JIP 6 6 z toho následná péče 70 70 Využití lůžek v % 80,4 88,0 z toho akutní lůžka 87,1 87,8 Počet hospitalizací 3 243 3 364 z toho akutní 2 743 2 812 Počet ošetřovacích dnů 36 990 40 474 z toho akutní 18 460 18 415 Délka hospitalizace (dny) 11,4 12 z toho akutní lůžka 6,7 6,6 Počet bodů za provedené výkony (v tis.) 89 824 94 159 z toho hospitalizace 47 799 51 771 Počet bodů za 1.hospitalizaci (v tis) 15 15 Dopravní zdravotní služba počet převozů 7 203 7 792 Ambulantní a diagnostická péče 2010 2011 Ambulantní vyšetření 116 097 126 268 OKBH vyšetření 311 401 330 959 RTG vyšetření 18 086 17 808 7
V Z D Ě L Á V A C Í A K C E Plánované vzdělávací akce: Název akce Spec. vzdělávání v oš. péči v chirurgických oborech BOZP ve zdravotnických zařízeních Celoústavní seminář -neodkladná resuscitace Odborná konference s vybraným tématem Předlékařská první pomoc Specializovaná způsobilost vnitřní lékařství Pracoviště Chirurgie Hlavní sestra NLZP+lékaři NLZP NLZP Int.odd. Neplánované vzdělávací akce: Název akce Určování platového tarifu v roce 2011 Účetnictví- novinky pro rok 2011 Školení inkretinů V.česko-slovenský kong. Intenzivní mediciny Seminář lege artis Laparoskopické řešení náhlých břišních příhod Pracoviště administrativa administrativa diabetologie MO JIP OOP CHIR. 47. Annual meeting Lisabon diabetologie Schválený program vzdělávání byl objednán dle plánu, čtyři z plánovaných akcí neproběhly. Tři akce se neuskutečnily pro nedostatečný počet zájemců, jedna akce se konala v nevhodném termínu pro uchazeče. Další vzdělávání zaměstnanců, které nebylo v plánu uvedeno probíhá formou vysokoškolského studia zaměstnanců v oboru ošetřovatelství a rehabilitace. Vzdělávání probíhalo také formou celoživotního vzdělávání v režii jednotlivých zdravotnických pracovníků, bez finanční účasti zaměstnavatele. Všechny uskutečněné akce hodnotili účastníci jako přínosné. 8
E K O N O M I C K Ý Ú S E K Rozvaha 2011 (tis.kč) Běžné účetní období Minulé účetní období Aktiva celkem 113 044 117 305 Stálá aktiva 87 091 92 084 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 Dlohodobý hmotný majetek 87 091 92 084 Dlohodobý finanční majetek 0 0 Dlouhodobé pohledávky 0 0 Oběžná aktiva 25 953 25 221 Zásoby 725 861 Krátkodobé pohledávky 20 067 15 185 Krátkodobý finanční majetek 5 161 9 175 Pasiva celkem 113 044 117 305 Vlastní kapitál 98 392 102 453 Jmění účetní jednotky 87 091 92 084 Fondy účetní jednotky 11 291 10 305 Výsledek hospodaření 10 64 Cizí zdroje 14 652 14 852 Rezervy 0 0 Dlouhodobé závazky 0 0 Krátkodobé závazky 14 652 14 852 Výkaz zisku a ztráty 2011 (tis.kč) Běžné účetní období Minulé účetní období Náklady celkem 113 512 108 602 Náklady z činnosti 113 512 108 602 Finanční náklady 0 0 Náklady na nezp.nároků 0 0 Výnosy celkem 113 522 108 665 Výnosy z činnosti 108 911 104 728 Finanční výnosy 2 194 1 495 Výnosy na nezp.nároků 2 417 2 442 Výsledek hospodaření 10 63 9
Podíl ZP na tržbách OZP 2% Škoda 0% ZPMV 6% Revírní 0% MA 1% ČPZP 12% VoZP 2% VZP 77% Finanční zdroje Městské nemocnice Hustopeče jsou z podstatné části tvořeny příjmy od zdravotních pojišťoven. Dalším zdrojem byly provozní dotace poskytované městem Hustopeče a JMK provozní dotace na zabezpečení LSPP. Významným zdrojem finančních prostředků nemocnice jsou dobrovolné finanční a věcné dary jak od fyzických osob, tak i od osob právnických. Tyto prostředky jsou přednostně využívány na nákup zdravotnických potřeb a zdravotnických přístrojů. Jako každý rok měla nemocnice zajištěný u GE MONEY kontokorentní úvěr. Jeho čerpání je realizováno jen ve výjimečných případech. 10
Oblast práce a mzdy Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2011 /zaměstnanci v evidenčním počtu a smluvní pracovníci/ Kategorie Lékaři Všeobecné sestry 5 Ost.zdrav.pr. nelékaři s odb.zp. 7-21 ZP nelékaři s odb.zp. 22-28 ZP nelékaři pod odb.dohledem 29-42 THP Dělníci Celkem 27,25 82,48 15,55 6,30 25,60 12,34 36,19 205,71 Tabulka průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců popisuje meziroční počty pracovníků v jednotlivých kategoriích. Z personálního hlediska splňujeme kritéria daná zdravotními pojišťovnami pro provoz zdravotnického zařízení. Fondy Jmění účetní jednotky má hodnotu 85 098 tis. Kč. Fond odměn je v hodnotě 0 Kč. Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) skončil k 31.12.2011 s přebytkem 108 tis. Kč. Tento přebytek bude zohledněn v rozpočtu FKSP pro rok 2012. Čerpání FKSP za rok 2011: příspěvek zaměstnancům na rekreace 236 tis. Kč příspěvek na stravování zaměstnanců 191 tis. Kč zlepšení pracovních podmínek 37 tis. Kč peněžní a nepeněžní dary k životním jubileím 102 tis. Kč Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV 783 tis. Kč. Rezervní fond z ostatních titulů 577 tis. Kč. Fond reprodukce majetku 11 376 tis. Kč. 11
P R O V O Z N Ě T E C H N I C K Ý Ú S E K V průběhu roku 2011 byly prováděny práce spojené s údržbou movitého a nemovitého majetku. Úspěšně bylo vyhodnoceno sledované období (1.10.2010 30.9.2011) v rámci projektu Obnova přístrojového vybavení Městské nemocnice Hustopeče, na které byly využity finanční prostředky EU. Nemocnice věnovala na obnovu a dovybavení přístrojové techniky 424 tis. Kč. V oblasti investic byl pořízena oplachovací pumpa a obnoveno částečné vybavení OKBH. Z toho byl drobný investiční majetek byl pořízen za 194 tis. Kč. Pořízený majetek byl směřován jednak do zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců a prostředí pacientů a drobné zdravotnické techniky. P O D Ě K O V Á N Í A S T Í Ž N O S T I V roce 2011 byly evidovány 2 stížnosti, 2 sdělení a 11 poděkování, které byly doručeny poštou, emailem, telefonicky nebo osobně. Stížnosti nebo sdělení o nespokojenosti s poskytnutými službami, byly vedeny a evidovány na sekretariátu nemocnice a ředitelce nemocnice předkládány k řešení okamžitě po jejich doručení. Stížnosti, které se týkaly jednání a chování zdravotnického personálu, byly řešeny osobním jednáním s pracovníkem, jeho přímým nadřízeným a vedoucím úseku, kteří se ke stížnostem vyjadřovali a případně přistoupili k přijetí nápravných opatření. Po zvážení a rozhodnutí o způsobu řešení stížností, bylo formou osobního či písemného jednání se stěžovatelem přistoupeno k vyřešení stížnosti. Na přijatá sdělení o nespokojenosti s kvalitou poskytované péče, na které nebylo možné standardně reagovat, pokud se po jejich prošetření ukázaly jako opodstatněné, byl brán zřetel v procesu zvyšování kvality. 12
S přijatými poděkováními byla seznámena dotčená pracoviště a děkovné dopisy byly vyvěšeny v informační vitríně, která je umístěna ve vestibulu nemocnice. Na oddělení MO JIP bylo evidováno 38 poděkování, která jsou zapsána v Knize pro vyjádření spokojenosti a nespokojenosti. Z Á V Ě R Kladný hospodářský výsledek Městské nemocnice Hustopeče byl dosažen díky poctivé a kvalitní práci všech zaměstnanců. Všem patří poděkování a do dalšího roku přeji hodně pracovních úspěchů. RNDr. Blanka Zemanová ředitelka Městské nemocnice Hustopeče 13
ROZVAHA 14
15
16
PENĚŽNÍ TOKY 17
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 18
VÝKAZ Z I SKU A Z TRÁTY 19
20