Fokus Mladá Boleslav Sdružení pro péči o duševně nemocné

Fokus Mladá Boleslav Sdružení pro péči o duševně nemocné Jaselská 1304/II, 293 01 Mladá Boleslav Tel.,fax: (+420) 326 725 14 fokus@fokus-mb.cz, www.fokus-mb.cz Registrováno: MV ČR, č.j.: VSC/1-172/92-R Komentář ke zprávě o čerpání ze státního rozpočtu na rok 2009 Příjemce : Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné Číslo žádosti: S0419/001 1) Celková výše rozpočtu Celková předpokládaná výše rozpočtu na rok 2009 byla 19 91 799 Kč. Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu činil 11 65 625 Kč. Dotace byla přiznána ve výši 772 000 Kč. Na požadavek o navýšení odeslaný dne 17.3.2009 jsme dosud neobdrželi odpověď, z čehož usuzujeme, že požadavku s velkou mírou pravděpodobnosti hraničící s jistotou nebylo vyhověno. Tato situace nás donutila k úsporným opatřením, především k odložení rozvoje služeb, ale u některých služeb i k určitým provozním omezením, která se projevila nižší než plánovanou kapacitou služby. 2) Přehled kapacity služeb Tým sociální rehabilitace - case management Identifikátor služby 3044566 Plánovaný roční počet klientů: 10 Skutečný roční počet klientů: 142 Počet intervencí: 4579 (410 v roce 200, meziroční nárůst o 9,5%) Hodiny s klienty: 2711 (2140 v roce 200, meziroční nárůst o 27%) Komentář: Nižší celkový počet klientů proti původnímu plánu je způsoben několika faktory. Především nebylo vzhledem k redukci rozpočtu dosáhnout plné personální obsazení služby. Dále se na kapacitě služby projevila obměna pracovníků (odchody na MD a zácvik nových pracovníků). Posledním významným faktorem je to, že postupně narůstá počet klientů s velmi závažnými problémy, kteří vyžadují dlouhodobou a velmi intenzivní péči a pomoc. Sociálně terapeutická knihařská dílna Identifikátor služby 2530271 Plánovaný roční počet klientů: 15 Skutečný roční počet klientů: 17 Hodiny práce s klienty 6 337 Sociálně terapeutická zahradnická dílna Identifikátor služby 6396071 Plánovaný roční počet klientů: 15 Skutečný roční počet klientů: 14 Hodiny práce s klienty 4 05 Sociálně terapeutická dílna kavárna Identifikátor služby 592312 Identifikátor služby 6396071 Plánovaný roční počet klientů: 15 Skutečný roční počet klientů: 15 Hodiny práce s klienty 5 224 Fokus Mladá Boleslav, Sdružení pro péči o duševně nemocné Jaselská 1304, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 467767, DIČ: CZ467767, Bankovní spojení Raiffeisen Bank 227756001/5500 Tel.,fax: (+420) 326 725 14, fokus@fokus-mb.cz, www.fokus-mb.cz

Fokus Mladá Boleslav Sdružení pro péči o duševně nemocné Jaselská 1304/II, 293 01 Mladá Boleslav Tel.,fax: (+420) 326 725 14 fokus@fokus-mb.cz, www.fokus-mb.cz Registrováno: MV ČR, č.j.: VSC/1-172/92-R Sociálně terapeutická dílna Mnichovo Hradiště Identifikátor služby 6551739 Plánovaný roční počet klientů: 15 Skutečný roční počet klientů: 13 Hodiny práce s klienty 5 92 Sociálně terapeutické dílny celkem Plánovaný roční počet klientů: 60 Skutečný roční počet klientů: 59 Tým sociální rehabilitace - agentura podporovaného zaměstnávání Identifikátor služby 5415676 Plánovaný roční počet klientů: 60 Skutečný roční počet klientů: 66 Klienti zařazení na tréninková pracovní místa: 2 Klienti zařazení na volný trh práce: 4 Počet intervencí 1 19 Hodiny práce s klienty 70 Chráněné bydlení Identifikátor služby 2261593 Plánovaný roční počet klientů: Skutečný roční počet klientů: 36 Počet intervencí 3 569 Hodiny práce s klienty 2 237 Komentář: Do přehledu služby je započítán i program podpory v bydlení (identifikátor služby: 7247231), který byl jako samostatná služba registrován v průběhu roku 2009. Centrum sociální rehabilitace Mladá Boleslav Identifikátor služby 5532423 Plánovaný roční počet klientů: 100 Skutečný roční počet klientů: 51 Počet intervencí 1 471 Hodiny práce s klienty 4 931 Komentář: Nižší celkový počet klientů proti původnímu plánu je způsoben především výraznou redukcí rozpočtu služby, která neumožnila provozovat službu v zamýšleném rozsahu (personál na zajištění odpoledních programů). Centrum sociální rehabilitace Sadská Identifikátor služby 5904721 Plánovaný roční počet klientů: 50 Skutečný roční počet klientů: 50 Počet intervencí 1 030 Hodiny práce s klienty 3 649 Komentář: Služba byla z důvodu lepší dostupnosti pro klienty přesunuta ze Sadské do Nymburka a rozšířena. V Mladé Boleslavi dne 21.1.2010 MUDr. Jan Stuchlík předseda sdružení Fokus Mladá Boleslav, Sdružení pro péči o duševně nemocné Jaselská 1304, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 467767, DIČ: CZ467767, Bankovní spojení Raiffeisen Bank 227756001/5500 Tel.,fax: (+420) 326 725 14, fokus@fokus-mb.cz, www.fokus-mb.cz

Příjemce: Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné IČ příjemce: 467767 Evidenční číslo žádosti z rozho S0419/001 Kraj nebo hlavní město Praha 1 : Středočeský Kapitola: MPSV Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/200 Sb. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů Čj. účelový znak Ukazatel Poskytnuto k 31.12.2009 Čerpáno k 31.12.2009 Vráceno v průběhu roku na účet kraje v Kč na dvě desetinná místa Vratka dotací použito a návratných k 31.12.2009 finančních výpomocí při finančním vypořádání a b c 1 2 3 4 5 = 2-3 - 4 A.1. Neinvestiční celkem 772 000,00 772 000,00 0,00 772 000,00 0,00 v tom: Sociálně terapeutická zahradnická dílna 76 000,00 76 000,00 0,00 76 000,00 0,00 Sociálně terapeutická knihařská dílna 940 000,00 940 000,00 0,00 940 000,00 0,00 Sociálně terapeutická dílna Mnichovo Hradiště 76 000,00 76 000,00 0,00 76 000,00 0,00 Tým sociální rehabilitace Agentura podp. zaměstnávání 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 Tým sociální rehabilitace Case management 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 Centrum sociální rehabilitace Mladá Boleslav 1 016 000,00 1 016 000,00 0,00 1 016 000,00 0,00 Chráněné bydlení 750 000,00 750 000,00 0,00 750 000,00 0,00 Sociálně terapeutická dílna-kavárna 76 000,00 76 000,00 0,00 76 000,00 0,00 Centrum sociální rehabilitace Sadská 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 A.2. Investiční celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 v tom: jednotlivé tituly 0,00 A.3. Návratná finanční výpomoc celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 v tom: - jednotlivé tituly 0,00 A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1. + A.2. + A.3.) 772 000,00 772 000,00 0,00 772 000,00 0,00 Vysvětlivky: 1 uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta správcem kapitoly státního rozpočtu ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí nebo návratné finanční výpomoci sloupec 1 - uvádí se výše nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí nebo návratné finanční výpomoci sloupec 2 - uvádí se výše nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31.12.2 sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje nebo hlavního města Prahy sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2 sloupec 5 - uvádí se vratka nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4 Pozn.: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v 1 odst. 2 Sestavil: Datum a podpis: Kontroloval: Datum a podpis:

Komentář - Tabulka finančního vypořádání pro rok 2009 na sociální službu Sociálně terapeutická zahradnická dílna Sociálně terapeutické dílny na CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 76 000 76 000 0 23 106 50 6 54 4 kancelářské potřeby 50 19 5 vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 50 0 7 jiné materiálové náklady 50 5 729-15 55 9 v tom: energie 50 0 10 opravy a udržování 51 0 11 cestovní náhrady 51 0 12 spoje celkem 51 15 37 13 nájemné 51 10 17 jiné ostatní služby 51 0 53 1 000 52 762 94 52 561 55 21 v tom: hrubé mzdy 52 561 55 23 DPP 52 0 52 17 651 26 v tom: pojistné ke mzdám 52 17 651 27 pojistné k DPČ 52 2 ostatní pojistné 52 52 13 65 Stránka 2 z 11

Komentář - Tabulka finančního vypořádání pro rok 2009 na sociální službu Sociálně terapeutická knihařská dílna Sociálně terapeutické dílny / třída na CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 940 000 940 000 0 4 110 50 16 392 4 kancelářské potřeby 50 2 6 5 vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 50 05 7 jiné materiálové náklady 50 5 646-31 71 9 v tom: energie 50 0 10 opravy a udržování 51 0 11 cestovní náhrady 51 0 12 spoje celkem 51 24 75 13 nájemné 51 250 17 jiné ostatní služby 51 6 593 52 91 90 52 663 99 21 v tom: hrubé mzdy 52 663 99 23 DPP 52 0 52 212 796 26 v tom: pojistné ke mzdám 52 212 796 27 pojistné k DPČ 52 0 2 ostatní pojistné 52 0 52 15 105 Stránka 3 z 11

Komentář - Tabulka finančního vypořádání pro rok 2009 na sociální službu Sociálně terapeutická dílna Mnichovo Hradiště Sociálně terapeutické dílny na CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 76 000 76 000 0 143 159 50 57 23 4 kancelářské potřeby 50 2 295 5 vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 50 20 447 7 jiné materiálové náklady 50 35 01-5 336 9 v tom: energie 50 0 10 opravy a udržování 51 15 10 11 cestovní náhrady 51 0 12 spoje celkem 51 53 275 13 nájemné 51 0 17 jiné ostatní služby 51 16 251 52 642 41 52 41 05 21 v tom: hrubé mzdy 52 41 05 23 DPP 52 0 52 147 46 26 v tom: pojistné ke mzdám 52 147 46 27 pojistné k DPČ 52 0 2 ostatní pojistné 52 0 52 14 315 Stránka 4 z 11

Komentář - Tabulka finančního vypořádání pro rok 2009 na sociální službu Tým sociální rehabilitace Agentura podp. zaměstnávání Sociální rehabilitace na CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 1 000 000 1 000 000 0 16 552 50 6 742 4 kancelářské potřeby 50 910 5 vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 50 2 020 7 jiné materiálové náklady 50 3 12-179 10 9 v tom: energie 50 19 776 10 opravy a udržování 51 756 11 cestovní náhrady 51 415 12 spoje celkem 51 46 04 13 nájemné 51 112 500 17 jiné ostatní služby 51 27 52 13 44 52 635 37 21 v tom: hrubé mzdy 52 56 212 23 DPP 52 49 625 52 174 021 26 v tom: pojistné ke mzdám 52 174 021 27 pojistné k DPČ 52 0 2 ostatní pojistné 52 0 52 3 590 Stránka 5 z 11

Komentář - Tabulka finančního vypořádání pro rok 2009 na sociální službu Tým sociální rehabilitace Case management Sociální rehabilitace na CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 2 000 000 2 000 000 0 35 261 50 10 269 4 kancelářské potřeby 50 2 6 5 vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 50 40 221 6 pohonné hmoty 50 60 19 7 jiné materiálové náklady 50 4 343-249 992 9 v tom: energie 50 2 341 10 opravy a udržování 51 9 529 11 cestovní náhrady 51 1 046 12 spoje celkem 51 7 69 13 nájemné 51 15 412 16 pořízení DNM do 60 tis. Kč 51 734 17 jiné ostatní služby 51 27 233 52 1 641 739 52 1 256 01 21 v tom: hrubé mzdy 52 1 256 01 23 DPP 52 0 52 369 9 26 v tom: pojistné ke mzdám 52 369 9 27 pojistné k DPČ 52 2 ostatní pojistné 52 52 15 760 Stránka 6 z 11

Komentář - Tabulka finančního vypořádání pro rok 2009 na sociální službu Centrum sociální rehabilitace Mladá Boleslav Sociální rehabilitace na CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 1 016 000 1 016 000 0 355 776 50 102 69 4 kancelářské potřeby 50 2 46 5 vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 50 24 16 6 pohonné hmoty 50 29 007 7 jiné materiálové náklady 50 46 199-247 213 9 v tom: energie 50 132 915 10 opravy a udržování 51 37 671 11 cestovní náhrady 51 0 12 spoje celkem 51 43 592 13 nájemné 51 0 17 jiné ostatní služby 51 33 035 53 5 694 52 660 224 52 502 272 21 v tom: hrubé mzdy 52 44 910 23 DPP 52 17 362 52 144 016 26 v tom: pojistné ke mzdám 52 144 016 27 pojistné k DPČ 52 0 2 ostatní pojistné 52 0 52 13 936 Stránka 7 z 11

Komentář - Tabulka finančního vypořádání pro rok 2009 na sociální službu Chráněné bydlení Chráněné bydlení na CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 750 000 750 000 0 136 102 50 1 00 4 kancelářské potřeby 50 0 5 vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 50 1 00 7 jiné materiálové náklady 50 0-135 022 9 v tom: energie 50 129 533 10 opravy a udržování 51 0 11 cestovní náhrady 51 200 12 spoje celkem 51 250 13 nájemné 51 0 17 jiné ostatní služby 51 5 039 52 613 9 52 474 23 21 v tom: hrubé mzdy 52 464 523 23 DPP 52 10 300 52 139 075 26 v tom: pojistné ke mzdám 52 139 075 27 pojistné k DPČ 52 2 ostatní pojistné 52 52 Stránka z 11

Komentář - Tabulka finančního vypořádání pro rok 2009 na sociální službu Sociálně terapeutická dílna-kavárna Sociálně terapeutické dílny na CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 76 000 76 000 0 1 190 50 0 4 kancelářské potřeby 50 0 5 vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 50 0 7 jiné materiálové náklady 50 0-1 190 9 v tom: energie 50 10 opravy a udržování 51 0 11 cestovní náhrady 51 0 12 spoje celkem 51 1 190 13 nájemné 51 0 17 jiné ostatní služby 51 0 52 74 10 52 616 94 21 v tom: hrubé mzdy 52 570 050 22 DPČ 52 21 70 23 DPP 52 25 190 24 ostatní mzdové náklady 52 52 167 62 26 v tom: pojistné ke mzdám 52 167 62 27 pojistné k DPČ 52 0 2 ostatní pojistné 52 0 52 0 Stránka 9 z 11

Komentář - Tabulka finančního vypořádání pro rok 2009 na sociální službu Centrum sociální rehabilitace Sadská Sociální rehabilitace na CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 70 000 70 000 0 0 50 0 4 kancelářské potřeby 50 0 5 vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 50 0 7 jiné materiálové náklady 50 0-0 9 v tom: energie 50 0 10 opravy a udržování 51 0 11 cestovní náhrady 51 0 12 spoje celkem 51 0 13 nájemné 51 0 17 jiné ostatní služby 51 0 52 70 000 52 567 016 21 v tom: hrubé mzdy 52 567 016 23 DPP 52 0 52 140 94 26 v tom: pojistné ke mzdám 52 140 94 27 pojistné k DPČ 52 0 2 ostatní pojistné 52 0 52 0 Stránka 10 z 11