Návrh rozpočtu pro rok 2011 P Ř Í J M Y Par. Pol. Popis rozpočet návrh ke schválení 0 1111 daň z příjmu FO ZČ 3 500 000 1112 daň z příjmu OSVČ 850 000 1113 daň z příjmů FO z kapitál. 300 000 1121 daň z příjmu PO 4 000 000 1211 DPH 8 000 000 1334 odvody za odnětí zem. půdy 5 000 1337 poplatek za komunální odpad 1 290 000 1341 poplatek ze psů 51 000 1343 poplatek za užívání veřej. prostr. 6 000 1344 poplatek ze vstupného 3 000 1347 poplatek za provoz. výher. aut. 85 000 1351 odvod výtěžku z VHA 82 000 1361 správní poplatky 144 000 1511 daň z nemovitostí 3 700 000 2460 splátky půjček od obyv. 100 000 4112 neinv. dotace ze SR 1 021 300 4116 dot, zámek 1 500 000 4116 13101 ostatní neinv. Dotace ÚP 600 000 4121 dotace Ořešín 3 604 400 4121 neinv. dotace - transfery 320 000 4134 převody rozp.účtů 5 000 000 celkem 34 161 700 3113 2132 příjmy z pronájmu ostatních nem. 10 3113 Základní školy 10 3231 2132 příjmy z pronájmu ostatních nem. 10 3231 Základní umělecké školy 10 3314 2111 ostatní příjmy z činnosti 13 000 3314 Činnosti knihovnické 13 000 Návrh rozpočtu pro rok 2011 P Ř Í J M Y Výpis dle paragrafů, položek a UZ Par. Pol. UZ Popis rozpočet návrh ke schválení 3319 2111 příjmy z poskytování služeb 30 000 3319 2321 přijaté neinv. dary sponzorů 15 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 45 000 3612 2111 příjmy z poskytování služeb 141 000 3612 2132 příjmy z pronájmu ostat. nem. 522 000 3612 Bytové hospodářství 663 000 3632 2111 ostatní příjmy z činnosti 20 000 3632 2132 příjmy z pronájmu 10 000 3632 Pohřebnictví 30 000
3722 2324 přijaté nekapit. přísp. EKOKOM 343 000 3722 Sběr a svoz komun. odpadů 343 000 3745 2111 příjmy z poskytování služeb 70 000 3745 Péče o vzhled obce a veř. zeleň 70 000 4314 2132 příjmy z pronáj. DPS 50 000 4314 2132 příjmy z pronáj. DPS 50 000 6171 2111 příjmy z poskytování služeb 5 000 6171 2210 přijaté sankce 5 000 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 12 500 000 6171 Činnost místní správy 12 510 000 6310 2141 příjmy z úroků 100 000 6310 Obecné příjmy z finanč. oblasti 100 000 CELKEM 47 985 720
Návrh rozpočtu pro rok 2011 V Ý D A J E Par. Pol. Popis rozpočet návrh v Kčke schválení 2212 5139 nákup materiálu j.n. 90 000 2212 5169 nákup služeb j.n. 10 000 2112 6121 retarder 300 000 2212 5171 opravy a udržování 300 000 2212 Silnice 700 000 2221 5193 výdaje na dopravní územní obsl. 270 000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 270 000 3113 5171 údržba a opravy 200 000 3113 5331 neinvest. příspěvky zřizovatele 1 900 000 3113 6121 Budovy, stavby 7 500 000 3113 Základní škola a MŠ 9 600 000 3114 5321 neinvest. transfery obcím 10 000 3114 Speciální základní školy 10 000 3231 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000 3231 5331 neinvest. příspěvky zřizovatele 180 000 3231 Základní umělecká škola 220 000 3314 5011 platy zaměstnancům v PM 260 000 3314 5021 ostatní osobní výdaje 1 000 3314 5031 pojistné na SZ 65 000 3314 5032 pojistné na ZP 23 500 3314 5136 knihy, učební pomůcky, a tisk 12 000 3314 5137 DH I a NI majetek 5 000 3314 5139 nákup materiálu j.n. 5 000 3314 5161 služby pošt 1 000 3314 5162 služby telekomunikací 13 000 3314 5167 školení, vzdělávání 1 000 3314 5169 nákup služeb j.n. 10 000 3314 5171 opravy a udržování 1 000 331 5173 Cestovné 4 000 3314 5172 programové vybavení 0 3314 Činnosti knihovnické 401 500 3316 5021 ostatní osobní výdaje BZ 9 500 3316 5139 nákup materiálu j.n. BZ 55 500 3316 5169 Nákup ost. Služeb 15 000 3316 Vydavatelská činnost 80 000 3319 5021 ostatní osobní výdaje 0 3319 5139 nákup materiálu j.n. 10 000 3319 5153 plyn 27 000 3319 5154 elektrická energie 8 500
3319 5169 nákup služeb j.n. 30 000 3319 5175 pohoštění a dary 10 000 3319 5179 ostatní nákupy j.n. 0 3319 5229 neinvest. dotace nezisk.org. kultur. 452 000 3319 6122 stroje, přístroje a zařízení 3319 Ostatní záležitosti kultury 537 500 3326 5171 Opravy udržování 2 030 000 3326 6121 budovy,haly,stavby 0 3326 Poř.zachování a obnova kult.pam. 2 030 000 Návrh rozpočtu pro rok 2011 V Ý D A J E Par. Pol. Popis rozpočet návrh v Kčke schválení 3341 5139 nákup materiálu veř rozhals 20000 3341 5171 opravy a udržování 10 000 3341 Rozlas a televize 30 000 3419 5171 opravy a udržování 3419 5229 neinvest. dotace nezisk. org. sport. 156 000 3419 6121 stavby 0 3419 Ostatní tělových. činnost 156 000 3612 5137 DKP 0 3612 5139 nákup materiálu j.n. 3 000 3612 5151 voda 143 000 3612 5153 plyn 63 000 3612 5154 elektrická energie 45 000 3612 5166 konzultační, poradenské a právní 0 3612 5169 nákup služeb j.n. 1 000 3612 5171 údržba a opravy 80 000 3612 Bytové hospodářství 335 000 UZ 3631 5139 všeobecný materiál 60 000 3631 5154 elektrická energie 700 000 3631 5169 nákup služeb j.n. 1 000 3631 5171 údržba a opravy (i hřbit.osvět.) 2 000 3631 Veřejné osvětlení 763 000 3632 5021 ostatní osobní výdaje 15 000 3632 5139 nákup materiálu j.n. 1 000 3632 5151 voda 3 000 3632 5169 nákup služeb j.n. 10 000 3632 5171 údržba a opravy (cesty) 1 000 3632 Pohřebnictví 30 000 3635 5169 nákup služeb j.n. 0 3635 Územní plánování 0
3639 5229 nein.dot.nezisk. org. komunal. 110 200 3639 Komunální služby (mikroreg.) 110 200 3722 5139 nákup materiálu j.n. 5 000 3722 5169 nákup služeb - odpad 2 800 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 805 000 Návrh rozpočtu pro rok 2011 V Ý D A J E Par. Pol. Popis rozpočet návrh v Kčke schválení 3745 5011 platy zaměstnanců TS 2 540 000 3745 5031 povinné pojištění SZ 617 000 3745 5032 povinné pojištění ZP 222 100 3745 5132 ochranné pomůcky 26 000 3745 5137 DHM 15 000 3745 5139 nákup materiálu j.n. 130 000 3745 5151 voda 4 000 3745 5153 plyn 30 000 3745 5154 el.energie 20 000 3745 5156 pohonn. hmoty 150 000 3745 5162 služby telekom. a radiokom. 25 000 3745 5163 služby peněž. ústavů (pojištění) 45 000 3745 5166 konzul. porad.práv. sl.(projekty) 10 000 3745 5167 služby školení a vzdělávání 10 000 3745 5169 nákup služeb j.n. 60 000 3745 5171 opravy a udržování 900 000 3745 5499 neinv.transf. Penz.poj 41 500 3745 6121 stavby 4 999 500 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 9 845 100 4351 5171 opravy a udržování 400 000 4351 5331 neinvestiční příspěvky DPS 1 000 000 4351 6121 Budovy, stavby 3 629 800 4351 Pečovatelská služba 5 029 800 5311 5321 Neinv.transfery obcím 165 000 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 165 000 5512 5321 Neinv.transfery obcím 20 000 5512 Požární ochrana 20 000 6112 5011 platy zam. v PP - zastup. 502 000 6112 5023 odměny členů zastup. 580 000 6112 5031 povinné pojistné SZ 126 000 6112 5032 povinné pojistné ZP 97 400 6112 Zastupitelstva obcí 1 305 400
6171 5011 platy zaměstanců - MU 1 500 000 6171 5021 ostatní osobní výdaje 40 000 6171 5031 povinné pojistné na SZ 375 000 6171 5032 povinné pojistné na ZP 135 000 6171 5038 ostatní povinné pojistné 20 000 6171 5134 prádlo, oděvy, obuv 1 000 6171 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 30 000 6171 5137 DHM 50 000 6171 5139 nákup materiálu j.n. 172 000 6171 5154 Úroky vlastní 600 000 6171 5151 voda 73 000 6171 5153 plyn 100 000 6171 5154 elektrická energie 50 000 6171 5156 pohonné hmoty a maziva 51 000 6171 5161 služby pošt 25 000 6171 5162 služby telekomunikací 115 000 6171 5163 služby peněžních ústavů 230 000 6171 5165 nájemné za půdu 2 700 6171 5166 konzult., porad. a právní služby 60 000 6171 5167 služby školení a vzdělávání 70 000 6171 5169 nákup služeb j.n. 250 000 6171 5171 opravy a udržování 60 000 6171 5172 programové vybavení 30 000 6171 5173 cestovné 30 000 6171 5175 pohoštění a dary 50 000 6171 5321 Neinv. Dot obcím 5 500 6171 5361 Nákup kolků 5 000 6171 5362 platby daní a poplatků 900 000 6171 5492 dary obyvatelstvu 15 000 6171 5499 neinv.transf.-penzij fond 35 000 6171 5660 neinvest. půjčky obyvatelstvu 100 000 6171 5909 ostatní neinv. výdaje j.n. 100 000 6171 6122 stroje, přístroje a zařízení 78 020 6171 6130 nákup pozemky 60 000 6171 Činnost místní správy 5 418 220 6330 5345 Převody vlastním rozpočt. org. 5 000 000 6330 Převody vlastním fondům v RO 5 000 000 6402 5364 spl.úvěr-půjčka 3 124 000 6402 Finanční vypořádání minulých let 3 124 000 CELKEM 47 985 720