1. Úvod Bobelovka Centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb Jindřichův Hradec je jedno ze zařízení, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj. Bobelovka - CPASS je zřízena jako samostatná příspěvková organizace za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. 2. Základní údaje organizace Název: Bobelovka - centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb Sídlo: Otín - Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec IČO: 750 11 212 DIČ: CZ75011212 Právní forma: příspěvková organizace Statutární orgán: Ing. Jiří Blížil Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka číslo 383 Webové stránky: www.bobelovka.cz 3. Charakteristika činnosti Organizace sídlí v Jindřichově Hradci a je zřízena Jihočeským krajem jako samostatná příspěvková organizace, která poskytuje za úhradu ve sjednaném rozsahu potřebné služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení 35 v závislosti na druhu poskytované služby osobám s mentálním, případně kombinovaným postižením od pěti let věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 4. Sociální péče Základní činnosti v pobytových zařízeních Sociální služby v pobytových zařízeních zahrnují poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tyto činnosti zajišťovali zaměstnanci přímé péče, tj. pracovnice v sociálních službách, všeobecné sestry a fyzioterapeutky. 2
Volnočasové aktivity Důležitou součástí života klientů v pobytových zařízeních je oblast volnočasových aktivit. Na jednotlivých pracovištích byly zajišťovány různé kulturní a zájmové aktivity, v roce 2011 to byly například: poznávací a rekreační jednodenní výlety, pobyty na chatě v Malém Ratmírově návštěvy zájmových kroužků hudební, taneční, sportovní, canisterapie, keramický, výtvarný, kurzy sociálních dovedností (od září 2011) vystoupení tanečního kroužku turnaje ve společenských hrách oslavy svátků, narozenin, návštěvy kin, divadel, koncertů, opékání vuřtů a grilování masa půjčování a četba knih návštěvy bazénu v neposlední řadě klienti pravidelně navštěvovali denně sociálně terapeutické dílny tj. keramická dílna, výtvarný atelier, dřevodílna a cvičná kuchyňka. Výrobky dílenských pracovišť jsme 3x do roka nabídli na prodejních trzích. Sociální práce a poradenství v pobytových zařízeních Odbornou sociální práci zajišťovala v zařízení sociální pracovnice s příslušnou kvalifikací. Tato pracovnice vykonává jednak vlastní sociální práci, vedení sociální dokumentace, sociální poradenství klientům, zájemcům o služby a jejich zástupcům a dale pak vedení agendy úhrad za pobyt a vratek apod. Nedílnou součástí práce sociální pracovnice je také podíl na práci se standardy kvality sociálních služeb v našem zařízení. Odborné praxe a dobrovolníci Organizace poskytovala v roce 2011 zázemí pro provádění studentské praxe pro několik pedagogických, zdravotnických a sociálních oborů středních, vyšších a vysokých škol. Kromě toho navštívilo organizaci i několik návštěv a studentů v rámci krátkodobých exkurzí. Spolupracovali jsme také s několika dobrovolníky, kteří pomáhají na jednotlivch odděleních při aktivizačních činnostech s klienty. Kapacita a personální zabezpečení služeb V naší organizaci pracovalo v roce 2011 celkem 43 zaměstnanců, jeden zaměstnanec pracoval na částečný úvazek, všichni ostatní pracovali v hlavním pracovním poměru na plný úvazek. Na základě dohody o provedení práce pracovali v našem zařízení čtyři zaměstnanci. Během roku 2011 se obměnilo 12 zaměstnanců. Jedna zaměstnankyně byla na mateřské dovolené. V roce 2011 jsme zřídili funkci mzdová účetní-personalistka a všeobecná sestra. Průměrný plat za celou organizaci činil 17 677,- Kč. 3
Počet zaměstnanců a jejich pracovní zařazení k 31. 12. 2011: Pracovní zařazení: Počet pracovních míst: ředitelka 1 vedoucí přímé péče 1 sociální pracovnice 1 ekonomka 1 mzdová účetní-personalistka 1 pracovnice skladového hospodářství 1 kuchařka 3 pomocná kuchařka 1 pradlena uklízečka 1 údržbář řidič bezpečnostní technik všeobecná sestra 2,2 fyzioterapeutka 1 vychovatelka 5 pracovnice sociální péče 22 Vzdělávání zaměstnanců V roce 2011 jsme kladli velký důraz na další vzdělávání zaměstnanců všech profesí Bobelovky - CPASS. Kromě řady absolvovaných seminářů pro provozní pracovníky v oblastech účetnictví, personalistiky, pracovně právních a bezpečnostních předpisů, apod., jsme zajistili zaměstnancům v přímé péči s ohledem ke skutečnosti vyplývající z novelizace Zákona 108/2006 v 111odst. I., (týkající se povinnosti zabezpečit svému zaměstnanci na pozici pracovníka v sociálních službách vzdělávání v délce nejméně 24 hod. v kalendářním roce) vzdělávací akce zaměřené na přímou práci s uživateli sociálních služeb: Název vzdělávacího programu nebo kurzu: Terapie problémového chování II. (14h) 27 Motivace k práci, týmová spolupráce (8h) 26 Sexualita osob s mentálním postižením II. (8h) 6 Ochrana práv klientů sociálních služeb (6h) 2 Supervize průběžně 28 1 Počet zúčastněných zaměstnanců: 4
5. Zdravotní péče Organizace zajišťuje zdravotní péči v souladu s 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů především prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Ošetřov šetřovatelskou péči poskytoval v roce 2011 na Bobelovce zdravotnický asistent, od září všeobecné sestry (úvazků 2,2), které pracovaly převážně v dvousměnném režimu. Lékařskou péči jsme zajišťovali uživatelům formou doprovodu a asistence u běžných praktických i odborných lékařů v Jindřichově Hradci nebo v některých případech u specialistů v Českých Budějovicích a v Praze. Základní rehabilitační r péči zajišťovaly na Bobelovce do června dvě fyzioterapeutky, od července pak jedna, a to na základě dlouhodobého rehabilitačního plánu, který byl průběžně doplňován a aktualizován dle potřeb konkrétních uživatelů. Ošetřovatelské výkony indikované praktickými lékaři jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v odbornosti kapitoly 913 všeobecná sestra v sociálních službách dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Organizace má uzavřenu s příslušnými zdravotními pojišťovnami zvláštní smlouvu, na základě které je hrazena indikovaná ošetřovatelská péče. V roce 2011 měla organizace smlouvu uzavřenu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR a Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR. Tržby od zdravotních pojišťoven za indikovanou zdravotní péči činily v roce 2011 celkem 303 626,- Kč, což činilo oproti roku 2010, kdy byly tržby ve výši 335 209,64 Kč, snížení o 9,4% 6. Hospodaření organizace Majetek organizace a zdroje jeho krytí Organizace má na základě Zřizovací listiny právo hospodařit se svěřeným majetkem Jihočeského kraje. Celková aktiva organizace (stálá + oběžná) i celková pasiva (vlastní kapitál + cizí zdroje) se v roce 2011 snížila o 2 740 549,94 Kč na 23 396 899,27 Kč. Stav krátkodobých pohledávek k 31. 12. 2011 činil 445 600,10 Kč a dlouhodobých činil 252 330,50 Kč. Organizace k tomuto datu zároveň evidovala krátkodobé závazky ve výši 2 221 853,57 Kč, tato částka zahrnuje i závazky související s platy zaměstnanců za prosinec 2011 a finanční prostředky klientů uložené na účtu organizace. Všechny závazky byly ve lhůtě splatnosti. Rozbor hospodaření Organizace hospodaří podle plánů (finančního, odpisového a investic), které schvaluje na každé účetní období Rada Jihočeského kraje. 5
Plnění finančního plánu Náklady 19 354 336,09 36,09 Kč Výnosy 19 354 336,09 36,09 Kč Hospodářský výsledek po zdanění 0,00 Kč Náklady Skutečně dosažené náklady organizace činily 29 354 336,09 a skutečně dosažené výnosy organizace před zapojením investičního fondu a fondu odměn představovaly částku 29 210 151,89 Kč. Na pořízení oplocení byl použit investiční fond ve výši ztráty, tj. 60 958,- Kč, na dorovnání platů fond odměn ve výši 83 236,20 Kč. Požadavek neinvestiční dotace MPSV na sociální služby na rok 2011 byl ve výši 11 214 000,- Kč. Skutečně obdržená dotace, na základě rozhodnutí MPSV, představovala částku 4 309 000 Kč, tj. 38,4 % požadavku. Dále organizace obdržela neinvestiční příspěvek od zřizovatele k dofinancování provozních nákladů a odpisů v celkové výši 8 000 000,- Kč. Ve finančním plánu sestaveném na rok 2011 byly náklady i výnosy vyrovnané v částce 18 689 000,- Kč. Dosažené náklady a výnosy činí 19 354 336,09Kč, což představuje 104 % plánu. Úspora nákladů na energiích (81 % plánu) je ovlivněna zavedením energetického managamentu na spotřebu elektrické energie, kde došlo tímto opatřením k úspoře. Náklady na opravy a udržování (104 % plánu celková výše 1 037 589,90 Kč) byly překročeny z důvodu nepředpokládaných oprav. Položka cestovné (64 % plánu) představovala úsporu oproti plánu. Vzdělávání zaměstnanců v přímé péči probíhalo většinou v zařízení.. Nárůst nákladů na ostatní služby (111 % plánu) je způsoben zvýšením (oproti minulému roku) cen za služby. K navýšení mzdových nákladů (106 % plánu celkem 9 721 312,- Kč) došlo tím, že se do mzdových nákladů roku 2011 plně promítly změny tabulek a platových tříd pro odměňování zaměstnanců, ke kterým došlo v průběhu roku 2010 a náklady z uzavřených Dohod o provedení práce. V položce ostatní náklady jsou nově zařazeny ostatní náklady z činnosti, náklady z odepsaných pohledávek a poplatky za vedení bankovních účtů. Plnění odpisového plánu Odpisy dlouhodobého majetku (102% plánu) jsou vyšší z důvodu odpisů nově v roce 2011 zařazených investic. Výnosy Na překročení výnosů se podílí zejména tržby z prodeje služeb (108% plánu). Navýšení oproti plánu u této položky je způsobeno zvýšenými úhradami od klientů po zvýšení úhrad v sazebníku za poskytování sociálních služeb. Fondy čerpala organizace v celkové výši 144 184,20 Kč 6
Plnění plánu pořízení investic Plán pořízení investic byl pro rok 2011 sestaven ve výši 300 tis. Kč, čerpán byl ve výši 60 958,- Kč na pořízení oplocení, což je 20,3 % plánu. Z investičního fondu byly dale odvedeny 2 000 000,- Kč do rozpočtu zřizovatele. Inventarizace majetku a závazků K 31. 12. 2010 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků organizace. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, neupotřebitelný, přebytečný či nevyužitelný majetek, poškozené nebo znehodnocené zásoby, závazky nebo pohledávky k odepsání. Celková zpráva o provedené inventarizaci včetně všech příloh je uložena v organizaci. Rezervní fond V roce 2011 nebyly z rezervního fondu čerpány žádné prostředky. Doplňková činnost Doplňkovou činnost organizace v roce 2011 neprovozovala. Fondy organizace Změna stavu fondů organizace v průběhu roku 2011: Druh fondu Stav k 31. 12. 2010 v Kč Stav k 31. 12. 2011 v Kč Změna stavu (+ ) v Kč Fond odměn 100 000,00 16 773,80-83 226,20 FKSP 168 731,39 64 601,58-104 129,81 Rezervní fond 1 386 770,19 1 387 770,19 + 1 000,00 Investiční fond 6 632 783,50 3 965 361,82-2 667 421,68 Celkem 8 288 285,08 5 434 507,39-2 853 777,69 Dary V roce 2011 přijala organizace pouze drobné naturální a finanční dary v celkové výši 1 000,- Kč. 7. Kontroly v organizaci Vnitřní kontrola K vnitřní kontrole má organizace zpracovaný Vnitřní kontrolní řád, vedoucí zaměstnanci jsou povinni organizovat a provádět vnitřní kontrolu a řešit případná zjištění tak, aby bylo předcházeno opakování nedostatků. Řídící kontroly probíhaly v zásadě v souladu s ročním plánem kontrol, nedostatky zjišťované při těchto kontrolách byly odstraňovány ihned, případně byla přijímána opatření k tomu, aby se nedostatky neopakovaly. Kromě plánovaných řídících kontrol byly prováděny i kontroly na základě aktuálně vyhodnocených rizik. 7
Finanční řídící kontrola byla zajišťovaná odpovědnými vedoucími zaměstnanci jako součást vnitřního řízení příspěvkové organizace při přípravě operací před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a následném prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření. Vnější kontrola V roce 2011 proběhly v organizaci tyto vnější kontroly: kontrola Úřadu práce České republiky, která byla zaměřena na dodržování zákona o státní sociální podpoře a skončila výrokem: nebylo zjištěno žádné porušení kontrola Úřadu práce České republiky, která byla zaměřena na dodržování pracovněprávních předpisů a skončila výrokem: zaměstnavateli vznikl přeplatek kontrola Krajské hygienické stanice České Budějovice, která skončila výrokem: nebylo zjištěno porušení zásad provozní a osobní hygieny audit způsobu účtování a použití poskytnuté dotace za rok 2010, výrok auditora zněl: Bez výhrad. Všechny kontroly byly uzavřeny bez finančních sankcí. 8. Stížnosti Organizace dbá na evidování a řešení všech stížností a podnětů podaných nejen na kvalitu služeb. V roce 2011 byly podány čtyři stížnosti, všechny byly řešeny a podklady jsou založeny. Všechny se týkaly nevhodného chování zaměstnance směrem ke klientovi. Dvě stížnosti byly uznány jako oprávněné. Všichni stěžovatelé byli písemně seznámeni s výsledkem šetření. 9. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2010 a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0/0 b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: nejsou 8
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: nejsou e) Počet stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o informace, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0 f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: nejsou 10. Závěr Výhled do roku 2011 Cíle organizace stanovené pro rok 2011 byly splněny. V roce 2012 je hlavním cílem zajistit bezproblémový chod zařízení. I nadále budeme pokračovat v aplikování standardů kvality sociálních služeb do praxe a tím dále zvyšovat kvalitu péče o klienty a zajistit jejich maximální spokojenost. I pro další období máme stanoveny stejné cíle jako v předchozích letech. Tzn. být součástí fungující sociální sítě zařízení poskytujících služby lidem s mentálním postižením a svou kapacitou i nabídkou služeb pokrýt poptávku v našem regionu. Vytvářet a trvale udržet kvalitní a profesionální prostředí s angažovaným týmem zaměstnanců a tak vytvořit uživatelům bezkonfliktní a podnětné prostředí rodinného charakteru k naplnění důstojného života,napomáhat uživatelům při naplňování jejich práv a pomoci jim při zapojování do života společnosti mimo organizaci. Zajistit jim všestranný a obsahově vyvážený program, který vychází z jejich individuálních plánů a pomoci jim rozvíjet jejich individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti, podpořit jejich samostatnost a vlastní aktivitu v jejich volném čase. I nadále poskytovat sociální poradenství jak uživatelům, tak zájemcům o služby a jejich zástupcům v oblastech souvisejících s činností organizace, zajistit uživatelům v pobytových službách kvalifikovanou ošetřovatelskou péči a přiměřenou rehabilitaci. Poděkování Uplynulý rok lze hodnotit jako velmi náročný. Děkuji všem zaměstnancům za odvedenou práci v minulém roce a přeji sobě i všem spolupracovníkům, abychom se s úkoly, stojícími před námi v roce 2012, vypořádali co nejlépe a ještě zvýšili kvalitu práce, kterou pro naše klienty odvádíme. Dále děkuji jménem mnou řízené organizace našemu zřizovateli a jeho zaměstnancům za vstřícnou a bezproblémovou spolupráci a všem externím spolupracovníkům, kteří se podílejí na tom, aby naši klienti byli co nejspokojenější. V Jindřichově Hradci 11. 4. 2012 Ing. Jiří Blížil, pověřený vedením 9
Příloha: Plnění ní finančního plánu za rok 2011 v tis. Kč řádek Ukazatel Rozpočet Skutečnost % plnění 1. Náklady 18 689,00 19 354,34 104% 2. Spotřeba material 1 000,00 904,22 90% 3. Spotřeba potravin 1 000,00 1 085,35 109% 4. Spotřeba energie 1 200,00 967,39 81% 5. Opravy a udržování 1 000,00 1 037,59 104% 6. Cestovné 30,00 19,19 64% 7. Ostatní služby 700,00 778,78 111% 8. Mzdové náklady 9 153,00 9 721,31 106% 9. v tom: platy zaměstnanců 9 153,00 9 556,36 104% 10. OON 0,00 164,95 -- 11. Sociální a zdravotní pojištění 3 300,00 3 249,96 98% 12. Zákonné sociální náklady 195,00 95,60 49% 13. Daně a poplatky 0,00 87,19 0% 14. Jiné ostatní náklady 60,00 117,62 196% 15. Odpisy dlouhodobého majetku 1 050,00 1 072,34 102% 16. Daň z příjmů 0,00 0,00 0% 17. Ostatní náklady 1,00 217,80 21 780% 18. Výnosy 18 689,00 19 354,34 104% 19. Tržby za vlastní výrobky 20,00 33,48 167% 20. Tržby z prodeje služeb 6 300,00 6 828,48 108% 21. Dotace ze SR od MPSV 4 309,00 4 309,00 100% 22. Úroky 40,00 8,32 21% 23. Jiné ostatní výnosy 20,00 28,32 0% 24. Tržby z dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0% 25. Tržby z prodeje material 0,00 2,56 0% 26. Ostatní výnosy použití fondů 0,00 144,18 0% 27. Příspěvek na provoz 8 000,00 8 000,00 100% 28. Hospodářský výsledek po zdanění 0,00 0,00 0% 29. Doplňkové údaje: 30. Dotace na investice 0,00 0,00 0% 31. Použití investičního fondu 300,00 2 060,95 687% 32. Použití rezervního fondu 0,00 0,00 0% 33. Použití fondu odměn 0,00 83,23 -- 34. Průměrný evid. počet zaměstnanců 41,00 45,05 110% 35. Průměrný měsíční plat v Kč 18 219,77 17 677,32 97% 10