ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2015 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.činnosti 1112 Daň z příj.fyz.osob ze samostatně výdělečné čin. 1113 Daň z příjmu fyz. os.z kapit.výnosů 1121 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 1211 DPH 1340 Sys.likvidace komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod výtěž.z provoz.loterií 1355 Odvody z výh.hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Upravený rozpočet po Upravený rozpočet po Upravený rozpočet v Kč rozpočtových rozpočtových po rozpočtových opatřeních č.1 3 opatřeních č.4-6 opatřeních č.7-11 6 200 000,00 Kč 6 200 000,00 Kč 6 200 000,00 Kč 6 200 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 670 000,00 Kč 670 000,00 Kč 670 000,00 Kč 670 000,00 Kč 6 290 857,78 Kč 6 290 857,78 Kč 6 290 857,78 Kč 6 290 857,78 Kč 1 550 000,00 Kč 1 550 000,00 Kč 1 506 700,00 Kč 1 506 700,00 Kč 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 1 580 000,00 Kč 1 580 000,00 Kč 1 580 000,00 Kč 1 580 000,00 Kč 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 1 260 000,00 Kč 1 260 000,00 Kč 1 260 000,00 Kč 1 260 000,00 Kč 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 36 488 857,78 Kč 36 488 857,78 Kč 36 445 557,78 Kč 36 445 557,78 Kč 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 392 500,00 Kč 1 392 500,00 Kč 1 392 500,00 Kč 1 392 500,00 Kč 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1069 Ostatní správa v zemědělství 0,00 Kč 0,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 2321 2111 Odvád.a čist.odp.vod, nak.s kal. 1 340 000,00 Kč 1 340 000,00 Kč 1 340 000,00 Kč 1 340 000,00 Kč 3113 Základní školy 0,00 Kč 0,00 Kč 80 250,66 Kč 80 250,66 Kč 3313 Filmová tvorba, distr.kina, audiov 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 15 000,00 Kč 19 588,01 Kč 24 166,63 Kč 24 166,63 Kč 60 000,00 Kč 67 237,94 Kč 78 347,09 Kč 78 347,09 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 3392 Zájmová činnost v kultuře 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3399 Ost.zál.kult., círk.,sděl.prostř. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 200,00 Kč 3412 Sportovní zařízení města 40 000,00 Kč 102 218,28 Kč 102 218,28 Kč 145 914,28 Kč 3612 Bytové hospodářství 495 000,00 Kč 495 000,00 Kč 495 000,00 Kč 495 000,00 Kč
3613 Nebytové hospodářství 306 000,00 Kč 309 431,70 Kč 327 922,46 Kč 329 130,46 Kč 3631 Veřejné osvětlení 0,00 Kč 0,00 Kč 19 009,44 Kč 19 009,44 Kč 3632 Pohřebnictví 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 3639 Ost.záležitosti bydl.,kom.služby,územní rozvoj 0,00 Kč 11 790,47 Kč 13 000,47 Kč 13 000,47 Kč 3722 Sběr a svoz kom.odpadu 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3725 Využív.a zneškod.kom.odpadů 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0,00 Kč 0,00 Kč 6 604,18 Kč 6 604,18 Kč 4351 Ostatní asistence, peč.služba 875 000,00 Kč 887 488,00 Kč 887 488,00 Kč 837 488,00 Kč 5512 Pož.ochrana dobrovolná část 10 000,00 Kč 26 513,43 Kč 105 348,96 Kč 117 334,96 Kč 6171 Činnost místní správy 0,00 Kč 4 604,30 Kč 6 655,10 Kč 6 655,10 Kč 6310 Obec.příjmy a výdaje z finančních operací Nedaňové příjmy celkem 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 7 329 500,00 Kč 7 452 372,13 Kč 7 699 511,27 Kč 7 707 601,27 Kč 2310 3122 Pitná voda 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 3639 Ost.záležitosti bydl.,kom.služby,územní rozvoj 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč Kapitálové příjmy 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 4112 Neinv. Přijaté transakce ze SR s.d.vzt. 1 986 400,00 Kč 1 986 400,00 Kč 1 986 400,00 Kč 1 986 400,00 Kč 4116 Ostatní neinv.transfery ze SR 0,00 Kč 0,00 Kč 234 000,00 Kč 364 000,00 Kč 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč 264 750,00 Kč 303 250,00 Kč 665 083,09 Kč 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 8 000 000,00 Kč 11 000 000,00 Kč 17 000 000,00 Kč 20 000 000,00 Kč 6330 4139 Ost.převody z vlastních fondů 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 4213 Investiční přijaté transfery ze SF 38 176,19 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 115 491,00 Kč 4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 0,00 Kč 18 989,85 Kč 18 989,85 Kč 18 989,85 Kč 4216 Ost.inv.přijaté transf.ze SR 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 963 376,00 Kč 4222 Invest.přijaté transfery od krajů 0,00 Kč 0,00 Kč 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 4223 Investiční přijaté transfery od reg.rad 7 087 066,03 Kč 7 401 388,11 Kč 7 401 388,11 Kč 7 401 388,11 Kč Přijaté transfery celkem 17 461 642,22 Kč 21 021 527,96 Kč 27 424 027,96 Kč 32 994 728,05 Kč Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery celkem Příjmy celkem 36 488 857,78 Kč 36 488 857,78 Kč 36 445 557,78 Kč 36 445 557,78 Kč 7 329 500,00 Kč 7 452 372,13 Kč 7 699 511,27 Kč 7 707 601,27 Kč 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 17 461 642,22 Kč 21 021 527,96 Kč 27 424 027,96 Kč 32 994 728,05 Kč 61 500 000,00 Kč 65 182 757,87 Kč 71 789 097,01 Kč 77 367 887,10 Kč
Rozpočet města na rok 2015 výdaje název Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství (1011-1099) výdaje Upravený rozpočet po Upravený rozpočet po Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních rozpočtových opatřeních rozpočtových opatřeních č.1 3 č.4 6 č.7-11 1 407 000,00 Kč 1 407 000,00 Kč 1 407 000,00 Kč 1 407 000,00 Kč Doprava (2211-2299) 10 241 600,00 Kč 14 077 600,00 Kč 14 077 600,00 Kč 13 907 600,00 Kč Vodní hospodářství (2310-2399) 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč Vzdělávání a školské služby (3111-3299) 3 653 000,00 Kč 3 653 000,00 Kč 3 653 000,00 Kč 3 838 587,09 Kč Kultura, církve a sdělovací prostředky (3311-3399) 2 658 000,00 Kč 2 723 422,00 Kč 3 519 285,52 Kč 3 770 630,52 Kč Tělovýchova a zájmová činnost (3411-3480) 2 329 000,00 Kč 4 060 835,87 Kč 4 473 054,87 Kč 4 213 054,87 Kč Zdravotnictví (3511-3599) 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 57 000,00 Kč Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (3611-3699) 8 872 000,00 Kč 10 722 000,00 Kč 10 303 100,00 Kč 10 473 100,00 Kč Ochrana životního prostředí (3711-3799) 5 265 000,00 Kč 5 765 310,61 Kč 6 050 767,23 Kč 6 614 804,96 Kč Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 11 000,00 Kč Sociální služby a spol.činnosti v soc.zabezpečení a politice zaměstn.(4311-4399) 2 075 000,00 Kč 2 090 000,00 Kč 2 090 000,00 Kč 2 410 000,00 Kč Civilní připravenost na krizové stavy (5211-5299) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč Požární ochrana a integr.záchr.systém (5511-5599) 1 651 000,00 Kč 1 651 000,00 Kč 1 311 000,00 Kč 1 261 000,00 Kč Státní moc, státní správa, úz.samospráva a pol.strany (6111-6190) 7 099 000,00 Kč 7 109 500,00 Kč 7 109 500,00 Kč 7 109 755,00 Kč Finanční operace (6310-6399) 10 835 000,00 Kč 13 835 000,00 Kč 19 791 700,00 Kč 22 790 995,00 Kč Ostatní činnosti (6401-6409) 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 746,00 Kč Výdaje celkem 57 495 600,00 Kč 68 514 668,48 Kč 75 206 007,62 Kč 79 225 273,44 Kč
Příjmy celkem Výdaje celkem rozdíl Konsolidace Financování 61 500 000,00 Kč 65 182 757,87 Kč 71 789 097,01 Kč 77 367 887,10 Kč 57 495 600,00 Kč 68 514 668,48 Kč 75 206 007,62 Kč 79 225 273,44 Kč 4 004 400,00 Kč -3 331 910,61 Kč -3 416 910,61 Kč -1 857 386,34 Kč 8 350 000,00 Kč 11 350 000,00 Kč 17 350 000,00 Kč 20 350 000,00 Kč -4 004 400,00 Kč 3 331 910,61 Kč 3 416 910,61 Kč 1 857 386,34 Kč Návrh zveřejněn na úřední desce: 2.12.2014 Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne: