Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok ,00 Kč ,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Transkript

1 ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou na velikost katastrální území, počet obyvatel a současně také na počet dětí ve školních zařízení. Rozhodující příjmy městyse Dolní Cerekev tvoří daňové příjmy, které jsou na rok 2015 predikovány v celkové výši cca 15,263 mil Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu tvoří dotace na výkon státní správy a dotace na postsanační monitoring skládky v Novém Rychnově. Významnou částkou nedaňových příjmů jsou příjmy z vodního hospodářství, z lesního hospodářství, příjmy z pronájmů obecních bytů a majetku ve vlastnictví obce. Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté dotace Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek Splátka úvěru Příjmy celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00Kč

2 DAŇOVÉ PŘÍJMY třída Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , Daň z příjmů FO ze SVČ , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , Správní poplatky , Poplatek za svoz komunálního odpadu , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství 7.300, Výtěžek z výherních hracích přístrojů , Daň z nemovitostí , Odvody za odnětí půdy ze ZPF 100, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ,00 Daňové příjmy celkem: ,00 FINANCOVÁNÍ - transfery 4112 Neinv. přijaté transfery SR , Neinvestiční dotace od krajů postsanační monitoring skládky N. Rychnov , Převody z rozpočtových účtů ,00 Transfery celkem: ,00 Financování zahrnuje splátky dlouhodobého úvěru (zbývá k doplacení k ,24 Kč) a zapojení zůstatků bankovních účtů Bankovní zůstatek na účtech , Splátky dlouhodobého úvěru ,00

3 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1032 Podpora lesních produkčních činností , Pitná voda , Čištění a odvádění odpadních vod , Svoz komunálních odpadů - separace , Místní rozhlas 1.400, Kino , Činnosti knihovnické 2.300, Kulturní dům , Sportovní hala , Ambulantní péče , Bytové hospodářství , Pohřebnictví 2.700, Činnost místní správy , Kadeřnictví , Obecné příjmy z finančních operací 6.600,00 Nedaňové příjmy celkem: ,00

4 Výdaje Výdaje městyse v roce 2015 tvoří mandatorní výdaje, což jsou běžné výdaje zabezpečující každodenní provoz a chod veškerých činností, které městys zabezpečuje, např. provoz školských zařízení, provoz vodovodu, sportovní haly, údržba komunikací, provoz veřejné silniční dopravy, zabezpečení likvidace komunálních odpadů, péče o veřejnou zeleň a obecní lesy, správu bytového fondu. Kapitálové výdaje tvoří investiční příspěvek SVAKu Jihlavsko na financování stavby Kanalizační systém a ČOV pro aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy, rekonstrukci vodovodu ve Spělově, rekonstrukce tříd v základní škole /technické zhodnocení/, rekonstrukce kulturního domu /technické zhodnocení), rozšíření místního rozhlasu, výtah na zdravotním středisku, rozšíření veřejného osvětlení, rekonstrukce chodníků, rekonstrukce radnice, nákup osobního automobilu a stavba autobusové čekárny. BĚŽNÉ VÝDAJE 1032 Podpora lesních produkčních činností , Silnice , Provoz veřejné silniční dopravy , Pitná voda , Odvádění a čistění odpadních vod , Základní škola , Sportovní hala , Muzeum , Kino , Činnosti knihovnické , Ostatní záležitosti kultury , Místní rozhlas , SPOZ, Prorodinná politika , Zdravotní středisko , Bytové hospodářství , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví 6.700, Sběr a svoz ostatních odpadů , Kadeřnictví , Sběr a svoz komunálních odpadů , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Požární ochrana dobrovolná část , Zastupitelstva obcí , Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací 4.400, Monitoring nakládání s odpady , Ostatní činnosti j.n , Převody rozpočtovým účtům , Dětské hřiště 2.000, Mateřské centrum 1.000,00 Běžné výdaje celkem: ,00

5 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2321 Odvádění a čištění odpadních vod , Pitná voda - Spělov , Technické zhodnocení budovy zákl. školy , Rekonstrukce kulturního domu , Technické zhodnocení místního rozhlasu , Zdravotní středisko - výtah , Technické zhodnocení - veřejného osvětlení , Chodníky , Osobní automobil , Rekonstrukce radnice , Autobusová čekárna ,00 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00Kč Zdeněk Jirsa Starosta