ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY : z toho -Poplatek ze psů 80 000,-- -Poplatek za užívání veř.prostranství 20 000,-- -Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,-- -Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 000,-- -Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 180 000,-- TRANSFERY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU:z toho -výkon státní správy 1 299 000,-- -školství 214 000,-- TRANSFERY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA: z toho -neúčelový transfer 8 326 000,-- -specifická dotace údržba chodníků 316 000,-- celkem 8 642 000,-- OSTATNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ ČINNOST A ROZVOJ - 1019 příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky 55 000,-- OSTATNÍ SPRÁVA V PRUMYSLU, STAVEBNICTVÍ, OBCHODU A SLUŽBÁCH - 2169 přijaté sankční platby - pokuty stavebních úřadů 10 000,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ a SDĚL.PROSTŘ. - 3399 příjmy z vlastní činnosti(hody, prodej knih, brožur) 30 000,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU - 3349 1
příjmy z poskytování služeb a výrobků - inzerce zpravodaj 25 000,-- NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - 3613 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 182 000,-- KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - 3639 příjmy z pronájmu pozemků 2 461 000,-- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - 6171 příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování, hlášení 6 000,-- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady el.energ. 35 000,-- přijaté sankční platby - pokuty přestupkové komise 4 000,-- OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ příjmy z úroků 40 000,-- Celkem příjmy 14 165 000,-- FINANCOVÁNÍ zapojení přebytku hospodaření položka 8115 968 000,-- zapojení přebytku hospodaření rozvoj majetku, UZ 100 500 000,-- Celkové zdroje rozpočtu 15 633 000,-- Výdaje 2 výše výdajů v Kč
OSTATNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ ČINNOST A ROZVOJ - 1019 neinv.transfery obč.sdružením Český zahrádkářský svaz 10 000,-- celkem 10 000,-- SILNICE - 2212 služby-čištění 550 000,-- zimní údržba 400 000,-- opravy komunikace Sojkova 50 000,-- investice-projekty komunikace K Berce, Rebovka 60 000,-- pozemky-výkup pozemku ul. Skalní 25 000,-- celkem 2212 1 085 000,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - 2219 údržba chodníků 316 000,-- chodník Pražská od RD č. 11 směr centrum - oprava 110 000,-- chodníky ul. Vzhledná 140 000,-- projekt a realizace -síť cyklostezek, stezek pro pěší, in-line 100 000,-- celkem 2219 666 000,-- ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY - 2321 kanalizace III. a IV. etapa projekty přípojek 100 000,-- kanalizace projektová dokumentace pro revitalizaci ulic 200 000,-- celkem 2321 300 000,-- ZÁKLADNÍ ŠKOLY - 3113 pohybově relaxační centrum ZŠ Bosonožské nám. 44 1 500 000,-- celkem 3113 1 500 000,-- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLKA - 3119 příspěvek na provoz zřízené příspěvkové organizaci 2 051 000,-- celkem 3119 2 051 000,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - 3319 odměna za vedení obecní kroniky 4 000,-- fotografie 1 000,-- celkem 3319 5 000,-- 3
ROZHLAS A TELEVIZE - 3341 revize místního rozhlasu 5 000,-- opravy místního rozhlasu vč.rozhlasového přístroje 40 000,-- celkem 3341 45 000,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU - 3349 vydávání a tisk Bosonožského zpravodaje 89 000,-- odměna redaktorům 15 000,-- roznos zpravodaje 20 000,-- tisková korektura zpravodaje 6 000,-- celkem 3349 130 000,-- ZÁLEŽITOSTI KULTURY(kulturní akce, vítání občánků,jubilanti,) - 3399 Materiál(hody, heligonky) 6 000,-- služby (kult.akce dle kalendáře) 158 000,-- pohoštění ( vítání, kulturní akce) 10 000,-- věcné dary (občánci, jubilanti,kulturní akce) 50 000,-- celkem 3399 224 000,-- SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE - 3412 správce sportoviště Hoštická 24 000,-- údržba -doplňování písku, oprava branek 5 000,-- celkem 3412 29 000,-- OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST - 3419 neinv.transfery obč.sdružením na podporu sportu 130 000,-- z toho : FKSK Brno-Bosonohy dáno po termínu 70 000,-- Kuželkářský oddíl Bosonohy 10 000,-- 3P Bosonohy, oddíl futsalu 15 000,-- Tenisový klub Brno-Bosonohy 35 000,-- turnaj v pétanque -účast 4 000,-- vytvoření hřiště na pétanque 15 000,-- Celkem 3419 149 000,-- VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE - 3421 rekonstrukce dětských hřišť-dokončení hřiště za vodojemem 180 000,-- opravy dětských hřišť doplnění písku 10 000,-- revize technického stavu dětských hřišť dle zákona 10 000,-- správce dětského hřiště Vzhledná 12 000,-- 4
BOSA-budova bývalé školky provoz 50 000,-- BOSA-budova bývalé školky vybavení 250 000,-- celkem 3421 512 000,-- OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST - 3429 příspěvek Klubu důchodců Bosonohy 30 000,-- celkem 3429 30 000,-- POHŘEBNICTVÍ - 3632 příspěvek na provozní výdaje hřbitova v Troubsku 30 000,-- celkem 3632 30 000,-- ÚZEMNÍ ROZVOJ - 3636 studie komunál 150 000,-- studie lesopark 400 000,-- celkem 3636 550 000,-- KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ - 3639 všeobecný materiál 8 000,-- pohonné hmoty a maziva (benzín do sekačky, traktoru, olej) 35 000,-- služby -drobné služby při péči o vzhled a rozvoj MČ 70 000,-- opravy - drobné opravy v MČ 20 000,-- opravy DP-kadeřnictví, knihovna elektroinstalace 100 000,-- opravy izolace střechy objektu autobazaru u VC 100 000,-- mobiliář pořízení nového 20 000,-- mobiliář opravy stávajícího 20 000,-- nájemné- pozemky Rebovka, Pražská areál VC 14 000,-- pozemky výkup pozemků pro využití MČ 20 000,-- příspěvek obč.sdružení Svornost Bosonohy - projekt 90 000,-- příspěvek obč. sdružení Svornost Bosonohy náklady 20 000,-- celkem 3639 517 000,-- OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB A ÚZEMNÍHO ROZVOJE - 3699 neinv.transfer obč. sdružení Občané za ochranu kvality bydlení 40 000,-- celkem 3699 40 000,-- OSTATNÍ NAKLÁDANÍ S ODPADY - 3729 likvidace černých skládek 20 000,-- 5
celkem 3729 20 000,-- PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ - 3745 údržba zeleně, sekání trávníků, keře, výsadba, 150 000,-- Jarní úklid Bosonoh občerstvení 1 000,-- Jarní úklid Bosonoh materiál 1 000,-- celkem 3745 152 000,-- SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI - 4341 nenávratná výpomoc k překlenutí složité životní situace 20 000,-- celkem 4341 20 000,-- OCHRANA OBYVATELSTVA - 5212 doplnění povodňového plánu MČ 2 000,-- celkem 2 000,-- POŽÁRNÍ OCHRANA - 5512 revize hasicích přístrojů 3 000,-- neinv.transfer obč. sdružení Sdružení hasičů Brno-Bosonohy 15 000,-- celkem 5512 18 000,-- MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY - 6112 odměny - starosta, místostarosta, předsedové výborů a komisí ostatní členové ZMČ 950 000,-- cestovné - výdaje na cestovné tuzemské i zahraniční 15 000,-- telekomunikační služby - výdaje za mobilní telefony 30 000,-- služby školení a vzdělávání starosta BOZP 1 000,-- celkem 6112 996 000,-- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - 6171 mzdy 2 250 000,-- ostatní osobní výdaje dohody-úklid,pošta,uklízeč,poradenství 330 000,-- sociální pojištění -26 % 801 000,-- zdravotní pojištění - 9 % 278 000,-- zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnav.za škodu při prac.úrazu 11 000,-- léky vybavení lékárničky 1 000,-- knihy, učební pomůcky, tisk 10 000,-- 6
drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,-- nákup materiálu 80 000,-- voda 12 000,-- plyn 120 000,-- elektrická energie 170 000,-- služby pošt 80 000,-- služby telekomunikací a radiokomunikací 100 000,-- služby peněžních ústavů- pojištění 10 000,-- konzult.poradenské, právní služby 140 000,-- služby školení a vzdělávání 88 000,-- služby počítačová síť, webové stránky, inter.audit, PaM 345 000,-- opravy a udržování malování, drobné opravy ÚMČ 40 000,-- programové vybavení-antivirový program 10 000,-- cestovné 7 000,-- pohoštění 25 000,-- ostatní nákupy- ošatné 14 000,-- věcné dary 10 000,-- náhrady mezd v době v nemoci 10 000,-- ostatní neinv.transfery obyv. - přísp. ze SF 142 000,-- investice- vybudování kancelář ve III.NP vč. soc.zázemí 400 000,-- investice rekonstrukce spisovny ÚMČ 100 000,-- celkem 6171 5 654 000,-- OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ služby peněžních ústavů - bankovní poplatky 40 000,-- celkem 6310 40 000,-- MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE - 6223 výdaje spojené s návštěvou italské obce- dary 50 000,-- celkem 6223 50 000,-- OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE - 6399 platby daní a poplatků obcím - daň z příjmů práv. osob za obce 600 000,-- celkem 6399 600 000,-- Celkem výdaje 15 425 000,-- 7
FINANCOVÁNÍ uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků půjčka Fondu bytové výstavby města Brna - pol. 8124 208 000,-- Celkové výdaje rozpočtu 15 633 000,-- Vyvěšeno na úřední desce : 1.12.2009 Sňato : 18.12.2009 8