PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ OBSAH:

Transkript

1

2 PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ OBSAH: 1 Vlastník vodovodu nebo kanalizace Provozovatel - identifikace Míra odpovědnosti za obnovu majetku Tabulka plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací Postup zpracování tabulky PFO Komentář k plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací Seznam použitých materiálů k PFO Důvody aktualizace Porovnání rozsahu a hodnoty majetku 2014/ 2015 (ceny vč. DPH) Zdroje pro financování investiční obnovy VH infrastruktury Stanovení teoretické roční potřeby na obnovu VH majetku Odůvodnění snížené částky určené na obnovu vodovodů a kanalizací Seznam příloh:

3 1 Vlastník vodovodu nebo kanalizace Název: VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí Sídlo: Kubišova 1172 IČO: Statutární orgán: Představenstvo svazku, valná hromada Dále jen Vlastník 2 Provozovatel - identifikace Název: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., divize Třebíč Sídlo: Kubišova 1172 IČO: Statutární orgán: Představenstvo akciové společnosti Dále jen Provozovatel 3 Míra odpovědnosti za obnovu majetku Na základě smlouvy mezi Vlastníkem a Provozovatelem majetku vodovodů a kanalizací dle zákona 274/2001 Sb. 8 odst. 2 zodpovídá za obnovu vodovodů a kanalizací Vlastník. 2

4

5 5 Postup zpracování tabulky PFO (část 4) V prvním sloupci jsou uvedena pořadová čísla řádku. Druhý sloupec obsahuje skupiny majetku ve členění podle 5 zákona a podle 6 odst. 2. Ve skupině VODOVODY je zahrnuta celá vodovodní síť, včetně objektů k ní náležejících, jako jsou vodojemy, ČS, apod. Skupina ÚV+ZDROJE zahrnuje objekty úpraven vody a zdrojů, včetně jímacích potrubí nebo zářezů. Do skupiny KANALIZACE patří kanalizační síť gravitační i tlaková, včetně revizních šachet a čerpacích stanic odpadních vod. Ve skupině ČOV jsou uvedeny všechny ČOV v majetku, případně hospodaření Vlastníka. Přehled jednotlivých identifikačních čísel majetku ve členění dle skupin je uveden v příloze 1 tohoto dokumentu. Ve třetím sloupci jsou uvedeny celkové hodnoty majetku pro skupiny: vodovody, kanalizace, úpravny vody, čistírny odpadních vod jako součet jednotlivých hodnot dle IČME. Zařazení majetku do skupin a ocenění dílčích položek majetku se řídí pravidly a metodikou majetkové evidence. Pro výpočet hodnot byl použit Metodický pokyn Ministerstva zemědělství pro orientační ukazatele výpočtu reprodukční ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací, č. j. 401/ Hodnoty jsou brány k 1. lednu roku, ve kterém je plán zpracován a schválen. Pro všechny čtyři skupiny majetku se zadává hodnota v mil. Kč na dvě desetinná místa. Ve čtvrtém sloupci bylo stanoveno % opotřebení pro jednotlivé skupiny, které bylo odvozeno z délky životnosti dle vzorce: % opotřebení = stáří/životnost. Určení procent opotřebení pro jednotlivé skupiny bylo provedeno váženým průměrem vypočítaným z % opotřebení u jednotlivých IČME podle hodnoty v reprodukční pořizovací ceně. V pátém sloupci byla stanovena teoretická doba akumulace prostředků v počtu roků. Ta je stanovena dle doporučených životností jednotlivých skupin dle Přílohy č. 18 k vyhlášce 428/2001 Sb.: vodovodní řady přiváděcí a vodovodní síť 80let; úpravny vod, popřípadě zdroje 45 let; kanalizační síť 90 let, čistírny odpadních vod 40 let. Nepředpokládá se akumulace prostředků během doby dožití, ale po dobu životnosti, kdy každý rok síť, objekt zestárne (opotřebí se) nepřímo úměrně ke své životnosti. Tzn. akumuluji finanční prostředky po delší dobu, a tudíž v nižších ročních částkách. Ve zbývajících sloupcích jsou uvedeny finanční prostředky, které je možno do obnovy každoročně vynakládat. Rok 2016 je stanoven na základě jmenovitých akcí, které jsou uvedeny ve střednědobém plánu financování Vlastníka. Seznam jmenovitých akcí uveden v příloze č. 3 tohoto dokumentu. Výhled na roky je odvozen rovněž ze střednědobého plánu Vlastníka, ve kterém je uvažováno i s obnovou infrastruktury, která má v daném roce ukončenou životnost, a tedy bude potřeba provést její obnovu. Mimo tyto úseky jsou do obnovy uvažovány i ty části vodovodů a kanalizací, které ještě nedosahují hranice životnosti, ale její výměna je vyvolaná třetí osobou (např. rekonstrukcí komunikace). Na roky nemá Vlastník zpracovaný plán jmenovitých akcí. Požadavky na obnovu jsou odvozeny z plánu financování obnovy. 4

6 6 Komentář k plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací 6.1 Seznam použitých materiálů k PFO Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích, Příloha č. 18 Plán financování vodovodů nebo kanalizací. Metodický pokyn TNGŘ/MP/07/05 Plán financování vodovodů nebo kanalizací vydaný VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., vč. metodické příručky k tomuto dokumentu. Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny: Metodický pokyn MZe č. j. 401/ Důvody aktualizace PFO se zpracovává na období nejméně 10 kalendářních let, aktualizace PFO se provádí nejpozději po 5 letech od jeho posledního zpracování a každá provedená aktualizace je nedílnou součástí původního PFO. První PFO byl zpracován v roce 2008 a následně Valnou hromadou svazku schválen dne V souladu s 13a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích byly provedeny následné aktualizace, které byly schváleny Valnou hromadou Svazku: - v listopadu 2013 aktualizace č. 1, schválena dne a - v březnu 2015 aktualizace č. 2 a schválena byla dne Z důvodu rozsáhlých investic svazku a s tím souvisejícím upřesněním rozsahu majetku byla ve vazbě na rozpočtový výhled svazku na období zpracována tato aktualizace. Důvodem aktualizace je dále: aktualizace hodnoty VH majetku a nastavení nové teoretické potřeby vyhodnocení realizovaných akcí obnovy vyhodnocení finančních možností vlastníka 6.3 Porovnání rozsahu a hodnoty majetku 2014/ 2015 (ceny vč. DPH) POROVNÁNÍ ROZSAHU MAJETKU ZA OBDOBÍ 2014/2015 délka 2014 Hodnota majetku dle majetkové evidence - rozsah majetku 2014 délka 2015 Hodnota majetku dle majetkové evidence - rozsah majetku 2015 nárůst/úbytek délek 2014/2015 nárůst/úbytek hodnoty majetku v letech km mil. Kč km mil. Kč km mil. Kč VODOVODY ,22 ÚV+ZDROJE ,20 KANALIZACE ,26 ČOV ,18 Celkový součet ,51 Označení používané v tabulkách: VODOVODY = přiváděcí řady + rozvodná síť ÚV+ZDROJE = úpravny vody a zdroje bez úpravy KANALIZACE = přiváděcí stoky + stoková síť ČOV = čistírny odpadních vod 5

7 Z výše uvedeného vyplývá, že Vlastník za období od poslední aktualizace PFO, tedy v období , investoval do rozvoje VH majetku a rozšířil jej: - kanalizace o 49 km - ČOV o 8 objektů Délka vodovodní sítě klesla v období o 5 km. Nárůst hodnoty majetku vodovodů, přestože délka vodovodní sítě byla snížena, je důsledkem upřesnění technických parametrů z geodetického zaměření vodovodů a následný přepočet cen dle metodického pokynu MZe ve vazbě na materiál a profil vodovodního potrubí. Dalším důvodem snížení hodnoty majetku vodovodů je přepočet cen u rekonstruovaných částí vodovodu, kdy původní část vodovodu byla nahrazena materiálem s nižším měrným cenovým ukazatelem dle metodického pokynu MZe. Úbytek celkové hodnoty majetku ČOV, přestože jejich počet vzrostl o 8 nových objektů, je dáno rapidním snížením počtu EO u ČOV Třebíč z EO na EO, čímž došlo ke snížení hodnoty ČOV Třebíč dle metodického pokynu MZe o Kč. Celkový cenový nárůst hodnoty majetku je stanovený dle majetkové evidence (metodický pokyn MZe č. j. 401/ ) a nevyjadřuje tak výši skutečně uhrazených nákladů Vlastníka či členskou obcí vlastníka. 6.4 Zdroje pro financování investiční obnovy VH infrastruktury Potřebné finanční prostředky na obnovu infrastrukturního majetku Vlastník zajišťuje z vlastních zdrojů (příjem z vodného a stočného), ostatních zdrojů (s využitím státní podpory, fondů EU a úvěrů). Vlastní finanční prostředky: přijaté nájemné za pronájem VH infrastrukturního majetku odpisy VH infrastrukturního majetku provozní prostředky (náklad určený na opravu majetku) příspěvky členských obcí Ostatní finanční prostředky: dotace půjčky úvěry 6

8 6.5 Stanovení teoretické roční potřeby na obnovu VH majetku Pro stanovení míry opotřebení a prosté reprodukční hodnoty majetku vycházíme z následujících životností jednotlivých zařízení vodovodů a kanalizací dle příl. č. 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění: Teoretická doba akumulace prostředků v počtu roků = životnost/100*(100 - opotřebení v %); zaokrouhluje se na celé roky. Doporučuje se uvažovat následující životnost: vodovodní řady přiváděcí a vodovodní síť 80let; úpravny vod, popřípadě zdroje 45 let; kanalizační síť 90 let, čistírny odpadních vod 40 let. Tu je možno stanovit jako optimální variantu, která vychází ze skutečného stáří sítí, objektů a jejich opotřebení. Tedy od roku zpracování PFO do konce životnosti musí být sítě a objekty obnoveny, což znamená, že během doby dožití je třeba naakumulovat finanční prostředky. Potřeba finančních prostředků pro optimální akumulaci se počítá dle vzorce Teoretická doba akumulace prostředků v počtu roků = životnost/100 * (100 -opotřebení v %), přičemž se doporučuje uvažovat následující životnost: vodovodní řady přiváděcí a vodovodní síť 80 let, úpravny vody, popřípadě zdroje 45 let, kanalizační síť 90 let, čistírny odpadních vod 40 let. Nebo jako minimální variantu, která vychází ze skutečného stáří sítí, objektů a jejich opotřebení. Nepředpokládá však akumulaci prostředků během doby dožití, ale po dobu životnosti, kdy každý rok síť, objekt zestárne (opotřebí se) nepřímo úměrně ke své životnosti. Tzn. akumuluji finanční prostředky po delší dobu, a tudíž v nižších ročních částkách. Čím větší je životnost sítě, tím menší je roční opotřebení. Roční procento minimální akumulace se počítá následovně: roční procento akumulace = 1 / životnost x 100 (%). Pro účely zpracování PFO byla zvolena minimální varianta, kdy Vlastník bude ročně akumulovat minimální částku, která zajistí prostou reprodukci VH majetku. VODOVODY: (přiváděcí řady + rozvodná síť) ÚPRAVNY VODY + ZDROJE BEZ ÚPRAVY KANALIZACE: (přiváděcí stoky + stoková síť) ČOV 40 let 80 let 45 let 90 let Majetek obce může být buď vložen do majetku svazku označený dále jako VAK, nebo vložen do hospodaření označený jako VAK H. Rozdělení hodnoty majetku svazku na majetek svazkový VAK a majetek v hospodaření svazku VAK H podle jednotlivých skupin znázorňuje následující tabulka: SKUPINA VAK VAK H VODOVODY ÚV+ZDROJE KANALIZACE ČOV Celkový součet

9 Aktualizace ceny po vydání nového metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j. 401/ v lednu 2010 ceny uvedeny vč. DPH. ROZSAH MAJETKU 2015 Hodnota majetku dle majetkové evidence - rozsah majetku 2015 s DPH doporuč. životnost roční % potřeby roční potřeba na obnovu s DPH mil. Kč roků mil. Kč VODOVODY ,25% 50,26 ÚV+ZDROJE ,22% 11,29 KANALIZACE ,11% 33,40 ČOV ,50% 22,60 Celkový součet ,55 Majetek VAK je vedený na majetkovém účtu svazku, tudíž jeho obnovu realizuje svazek, který je plátcem DPH. Majetek VAK H je vedený na majetkovém účtu obce, podrozvaze svazku, tudíž jeho obnovu realizuje obec, která není plátcem DPH pro tuto činnost. VAK ROZSAH MAJETKU 2015 Hodnota majetku dle majetkové evidence - rozsah majetku 2015, vč. DPH DPH 21% Hodnota majetku bez DPH doporuč. životnost roční % potřeby roční potřeba na obnovu bez DPH mil. Kč mil. Kč roků mil. Kč VODOVODY ,25% 31,51 ÚV+ZDROJE ,22% 9,33 KANALIZACE ,11% 21,09 ČOV ,50% 15,85 Celkový součet ,78 VAK H ROZSAH MAJETKU 2015 Hodnota majetku dle majetkové evidence - rozsah majetku 2015 s DPH doporuč. životnost roční % potřeby roční potřeba na obnovu s DPH mil. Kč roků mil. Kč VODOVODY ,25% 12,14 ÚV+ZDROJE ,22% 0,00 KANALIZACE ,11% 7,89 ČOV ,50% 2,90 Celkový součet ,93 Aktuální hodnota VH majetku Vlastníka pro stanovení roční potřeby obnovy činí dle majetkové evidence 8,439 mld. Kč vč. DPH. Pro splnění základních podmínek efektivního a stabilního provozování vodohospodářského majetku Vlastníka, vyžaduje každoročně vynaložit minimální částku 117,55 mil. Kč/rok vč. DPH na prostou reprodukci VH majetku. 8

10 6.6 Odůvodnění snížené částky určené na obnovu vodovodů a kanalizací Porovnání výše volných prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací a vypočtené teoretické potřeby VOLNÉ PROSTŘEDKY 46,20 133,42 155,77 93,77 92,43 314,60 VYPOČTENÁ TEORETICKÁ POTŘEBA 117,55 117,55 117,55 117,55 117,55 587,77 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že volné prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací jsou mnohem nižší, než je vypočtená teoretická potřeba. Odůvodnění snížené částky určené na obnovu vodovodů a kanalizací v období , s výhledem do 2025 ve vazbě na ekonomické a sociální důsledky: 1. Vlastník provedl v roce 2015 obnovu za 303, 05 mil. Kč (dle Přílohy č. 2 Seznam realizovaných akcí), což je o 204,76 mil. Kč víc, než byla v daném roce vypočtená teoretická potřeba, která činila 98,29 mil. Kč. 2. Vlastník a jeho členské obce vynakládají finanční prostředky na splnění požadavků směrnice Rady Evropské unie č. 91/271/EEC v oblasti odvádění a čištění komunálních odpadních vod. 3. Vlastník má zpracované projektové dokumentace na majetek určený k obnově. Realizace těchto projektů směřujících do obnovy bude postupně vykrývána dle finančních možností Vlastníka. 4. Členské obce Vlastníka nejsou v současné době schopny přispívat dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (v případě tzv. místního majetku přispívají členské obce na obnovu majetku 70%, pokud není poskytnuta dotace). PFO byl v roce 2015 zpracován na základě teoretických předpokladů o stavu VH majetku, jako jsou životnost majetku, % opotřebení, stáří, materiály, délky. Dále vlastník přistoupil k systematické prověrce nejopotřebovanější částí kanalizací kamerovým průzkumem a stanovil následující postup: - Teoreticky stanovený rozsah majetku určený pro obnovu bude nejdříve prověřen (prohlídka kamerou, dokladování četnosti poruch, výřezy potrubí, zdůvodnění neudržitelnosti daného stavu příp. dopad do kalkulace vodného a stočného, tím bude potřeba odůvodněna). - Dále budou operativně provedeny prověrky majetku, který nevykazuje vysoké procento teoretického opotřebení, ale z důvodu plánované související investice by bylo hospodárné majetek obnovit. Za období jednoho roku provádění inspekce kamerou úseků s nejvyšším procentem opotřebení, bylo provozovatelem zjištěno, že zdaleka ne všechny úseky, které jsou za hranicí své teoretické životnosti, je nutno rekonstruovat. Naopak některé úseky, které tuto hranici ještě nepřekročily, avšak se nacházejí např. na místech zvýšeného zatížení, vykazují známky vysokého opotřebení a je nutná jejich rekonstrukce. Vlastník bude tedy vynakládat prostředky přednostně na ty úseky, u nichž bylo kamerovým průzkumem zjištěno, že se nacházejí ve špatném technickém stavu. Tímto krokem je zajištěno ekonomické a efektivní vynakládání finančních prostředků Vlastníka do obnovy. 9

11

12 7 Seznam příloh: Příloha č. 1 Seznam identifikačních čísel majetku Příloha č. 2 Seznam realizovaných akcí za rok 2015 Příloha č. 3 Seznam jmenovitých akcí Příloha č. 4 Porovnání rozsahu a hodnoty majetku 2014/ 2015 (ceny vč. DPH) 11

13 PŘÍLOHA č.1 - Seznam identifikačních čísel majetkové evidence IČME - vodovody NÁZEV IČME - vodovody NÁZEV /1 Bačice-Udeřice vodovod H /1 Naloučany vodovod H /1 Benetice vodovod /1 Náměšť n. Osl. vodovod /1 Biskupice vodovod H /1 Náměš't nad Oslavou vodovod H /1 Blatnice vodovod /1 Nárameč vodovod H /1 Boňov vodovod H /1 Nové Syrovice vodovod H /2 Březník vodovod /1 Nový Telečkov vodovod /1 Březník vodovod H /1 Ocmanice vodovod /1 Budíkovice vodovod /1 Ohrazenice vodovod H /2 Budišov vodovod /1 Okarec vodovod /1 Budkov vodovod /1 Okrašovice vodovod H /2 Čáslavice - Sádek vodovod /2 Okřešice vodovod /1 Čáslavice vodovod H /1 Opatov vodovod /1 Čechtín vodovod /1 Opatov vodovod H /1 Čechtín vodovod H /1 Oslavička vodovod /1 Číměř vodovod H /1 Oslavička vodovod H /1 Dalešice vodovod /1 Ostašov vodovod /1 Dešov vodovod H /1 Petrovice u M.K. vodovod H /1 Dobelice vodovod H /1 Petrůvky vodovod /1 Dobrá Voda vodovod H /1 Petrůvky vodovod H /1 Dolní Dubňany vodovod H /2 Pocoucov vodovod /1 Dolní Lažany vodovod /1 Pokojovice vodovod H /1 Dolní Vilémovice vodovod H /1 Polánka vodovod H /1 Dukovany vodovod /1 Popůvky vodovod H /1 Dukovany vodovod H /2 Pozďátky vodovod H /1 Hartvíkovice vodovod H /1 Prokopov vodovod H /1 Heraltice vodovod /1 Přeckov vodovod /1 Heraltice vodovod H /1 Předín vodovod /1 Hodov vodovod H /1 Předín vodovod H /1 Horní Dubňany vodovod H /1 Přibyslavice vodovod H /1 Horní Heřmanice vodovod H /1 Příložany vodovod /2 Horní Lhotice vodovod /1 Ptáčov vodovod /1 Horní Újezd vodovod H /1 Ptáčov vodovod H /1 Horní Vilémovice vodovod /1 Pulkov vodovod H /1 Hostákov vodovod H /1 Rácovice vodovod /1 Hostim vodovod H /1 Račerovice vodovod /1 Hrotovice vodovod H /1 Račice vodovod H /1 Hrotovice vodovod /1 Radkovice vodovod /1 Chlum vodovod /1 Radonín vodovod /1 Jamolice vodovod H /1 Ratibořice vodovod H /1 Jaroměřice n. Rok. vodovod /1 Rešice vodovod H /1 Jaroměřice nad Rokytnou vodovod H /1 Rohy vodovod H /1 Jemnice vodovod /1 Rokytná vodovod /1 Jemnice vodovod H /1 Rokytnice nad Rokytnou vodovod H /1 Kojatice -Velký Újezd vodovod H /1 Rokytnice nad Rokytnou-Veverka vodovod /1 Kojetice vodovod H /1 Rozkoš vodovod H /1 Koněšín vodovod /1 Rudíkov vodovod /1 Kouty vodovod /1 Rudíkov vodovod H /1 Kouty vodovod H /1 Rybníky vodovod H /1 Kozlany vodovod /1 Římov vodovod /1 Kozlany vodovod H /1 Řípov vodovod /1 Kožichovice vodovod /1 Sedlec vodovod H /1 Kožichovice vodovod H /1 Senorady vodovod /1 Kralice vodovod /1 Slavětice vodovod H /1 Kramolín vodovod H /1 Slavice vodovod /1 Krhov vodovod H /1 Slavičky vodovod H /1 Krnčice vodovod H /1 Sokolí vodovod /1 Kuroslepy vodovod /1 Sokolí vodovod H /1 Láz vodovod H /1 Střítež vodovod /1 Lažínky vodovod H /1 Střítež vodovod H /1 Lesonice u M.K.vodovod H /1 Střížov vodovod H /1 Lhánice vodovod H /1 Studnice vodovod H /1 Lipník vodovod H /1 Sudice - horní tlakové pásmo vodovod H /1 Litohoř vodovod H /1 Sudice vodovod /1 Lukov vodovod /1 Šebkovice vodovod /1 Lukov vodovod H /1 Štěměchy vodovod H /1 Mladoňovice vodovod H /1 Štěpánovice vodovod H /2 Mohelno vodovod H /1 Tasov vodovod H /1 Moravské Budějovice vodovod /1 Trnava vodovod H /1 Moravské Budějovice vodovod H /1 Třebelovice vodovod /1 Moravský Krumlov vodovod /1 Třebenice vodovod /1 Myslibořice vodovod /1 Třebenice vodovod H /1 Myslibořice vodovod H

14 IČME - vodovody NÁZEV IČME - přiváděcí řady NÁZEV /1 Třebíč vodovod /1 ČS Častohostice - Nové Syrovice přivaděč H /1 Třebíč vodovod H /1 Hl. přivaděč - Budišov přivaděč /1 Třesov vodovod /1 Hl. přivaděč - Číměř /1 Třesov vodovod H /2 Hl. přivaděč - Kojetice přivaděč H /1 Vacenovice vodovod H /1 Hl. přivaděč - Pozďátky přivaděč /1 Vesce vodovod H /1 Hl. přivaděč - Vladislav přivaděč /1 Věstoňovice vodovod /2 Hl. přivaděč (na M.K.) - Radkovice šachta /1 Vícenice u M.B. vodovod /2 Hlavní přivaděč - Blatnice /1 Vícenice vodovod /1 Hlavní přivaděč - Okřešice přivaděč /1 Vícenice vodovod H /1 Hlavní přivaděč - VDJ Dukovany přivaděč /2 Vladislav vodovod /2 Hranice kraje - Jemnice přivaděč z ÚV Štítary /1 Vlčatín vodovod /1 Hranice kraje - VDJ Střítež přivaděč /1 Výčapy vodovod /2 Hranice kraje (směr Hostim) - VŠ Hostim H /1 Výčapy vodovod H /2 Mladoňovice - Budkov přivaděč /1 Zálesí vodovod H /2 Opatov vod. zdroj - Předín přivaděč /1 Zárubice vodovod H /2 PŘ Budišov - redukční šachta Hodov H /2 Zvěrkovice vodovod /2 PŘ Čechtínsko (hlavní přivaděč - Chlum) /2 PŘ do Rešic z přivaděče do Moravského Krumlov H /1 PŘ hr.kraje - VDJ Lerch - VDJ Vémysl. přivaděč H /2 PŘ hranice kraje - VDJ Lerch /2 PŘ před. šachta-vdj Pocoucov - Nový Telečkov přiv /2 PŘ Šachta Biskupice - šachta Pulkov H /2 PŘ VDJ Náměšť jih - Kralice /3 PŘ VDJ Váp. hora - hranice kraje /1 PŘ z PŘ do Rešic - KÚ Dol. Dubňany (šachta) H /1 Předávací šachta - VDJ Pocoucov /2 Přivaděč Čechtínsko - AŠ Benetice- Věstoňovcie /1 Přivaděč Mohelno - VDJ Senorady H /1 Přivaděč Ratibořicko /1 Přivaděč Rokytnicko /2 Přívodní řad do Příložan /2 Přívodný řad do VDJ Ocmanice /2 Rokytnice nad Rokytnou - zásobovací řad /2 Šachta Častohostice - VDJ V Vesce H /2 Šachta Radkovice - Biskupice H /2 Třebelovice přivaděč /1 ÚV Štítary- hranice kraje přivaděč (směr Jemnice) /1 VDJ Babí Hora - VDJ Studenec přivaděč /1 VDJ Babylon - Mohelno přivaděč H /2 VDJ Dukovany - šachta Dukovany přivaděč /1 VDJ Kralice - Březník /1 VDJ Lerch - VDJ Polánka přivaděč H /2 VDJ Myslibořice - Myslibořice přivaděč /2 VDJ Slavětice-VDJ Náměšť jih přivaděč /1 VDJ V Častohostice - šachta Častohostice /1 VDJ V Vesce - Zvěrkovice /1 Vod. nád. Vranov - hranice kraje přivaděč do Tř /1 Vod. zdroj Heraltice - VDJ Kracovice přivaděč /3 Vod. zdroj Slatiny - VDJ Mor. Krumlov přivaděč /1 Zvěrkovice - hranice kraje (směr Hostim) H

15 IČME - vodojemy NÁZEV IČME - vodojemy NÁZEV /2 VDJ Babí Hora /1 ČS Mor.Bud.rek. stavba /2 VDJ Babylon /1 ČS Mor.Bud.rek. technologie /1 VDJ Baliny rekonstrukce /1 ČS Ovčírna stavba /1 VDJ V Blatnice - akna /1 ČS Ovčírna rekonstrukce technologie /1 VDJ Borovina rekonstrukce /1 ČS Vranov /1 VDJ Březník /1 ČS Vranov technologie /1 VDJ Budíkovice /1 VDJ Budišov /2 VDJ Centr /1 VDJ V Častohostice - akna H /1 VDJ Čáslavice H /1 VDJ Častohostice - akumulace ČS IČME - ÚV a zdroje NÁZEV /1 VDJ V Dalešice H /1 Heraltice úpravna vody (OS) /1 VDJ Dukovany /1 Mor. Krumlov Slatina - úpravna vody /1 VDJ Heraltice /1 Opatov úpravna vody /1 VDJ V Hrotovice /1 Radonín úpravna vody (OS) /1 VDJ Jaroměřice /1 Sudice - úpravna vody /2 VDJ Jemnice dolní /1 Štítary úpravna vody /1 VDJ Jemnice dolní /1 VDJ Jemnice horní /1 VDJ Kobylí hlava /2 VDJ Kojetice H /1 VDJ Kožichovice /2 VDJ Kralice /1 VDJ Kramolín /1 VDJ Lesonice /1 VDJ V Litohoř /1 VDJ Mohelno H /1 VDJ Mor. Budějovice - Váp. Hora /1 VDJ Moravské Budějovice - akna /1 VDJ Moravský Krumlov Křep. Vrch /2 VDJ Moravský Krumlov - Lerch /3 VDJ Mor. Krum. - Za nádražím /3 VDJ Myslibořice /2 VDJ V Myslibořice - akna /1 VDJ Náměšť nad Osl. - sever /2 VDJ Náměšť nad Osl. - Jih /1 VDJ Třebíč - Nové Dvory nový /2 VDJ Ocmanice /1 VDJ Okrašovice /2 VDJ Okřešice /2 VDJ Oponešice /1 VDJ Oslavička - Ovčírna /1 VDJ Petrůvky /1 VDJ Pocoucov rekonstrukce /1 VDJ Pocoucov II rekonstrukce /1 VDJ Polánka H /2 VDJ Rešice H /1 VDJ Rokytná /1 VDJ Rokytnice nad Rokynou /1 VDJ Rokytnicko /1 VDJ Rybníky H /2 VDJ Skalka /3 VDJ Slavětice /1 VDJ Sokolí /1 VDJ Střítež rekonstrukce /1 VDJ Studenec /1 VDJ Šebkovice /1 VDJ Třebenice /1 VDJ Tasov /1 VDJ Třebíč - Týn /1 VDJ Třebíč Kostelíček I /1 VDJ Třebíč Kostelíček II /1 VDJ Vémyslice H /2 VDJ V Vesce /1 VDJ Vícenice u MB - Vít /1 VDJ Vladislav /1 VDJ Třebíč ZON rekonstrukce /1 VDJ Třebíč Žákova zahrada /1 VDJ Opatov /2 VDJ Předín /1 VDJ Štěměchy /1 VDJ Radonín /1 VDJ Sudice /1 ČS Častohostice rek. stavba /1 ČS Častohostice rek. technologie

16 IČME - kanalizace NÁZEV IČME - ČOV NÁZEV /1 Budíkovice kanalizace /1 Budíkovice ČOV /1 Čáslavice kanalizace /1 Čáslavice ČOV /1 Čechtín kanalizace V /1 Dalešice ČOV H /2 Čechtín kanalizace V /1 Dolní Dubňany ČOV H /2 Číměř kanalizace /1 Dukovany ČOV H /1 Dalešice kanalizace /1 Hartvíkovice ČOV H /1 Dalešice kanalizace H /1 Heraltice ČOV /1 Dolní Dubňany kanalizace H /1 Horní Heřmanice ČOV /1 Dukovany kanalizace H /1 Hrotovice ČOV /1 Hartvíkovice kanalizace H /1 Chlístov ČOV H /1 Heraltice kanalizace /1 Jamolice ČOV /1 Heraltice kanalizace H /1 Jaroměřice n. Rok. ČOV /2 Hor. Heřmanice kanalizace /1 Jemnice ČOV /1 Hor. Heřmanice kanalizace V /1 Klučov ČOV /1 Hostákov kanalizace /1 Lipník ČOV /1 Hrotovice kanalizace /1 Mohelno ČOV H /1 Hrotovice kanalizace H /1 Mor. Krumlov - Rakšice ČOV /1 Chlístov kanalizace H /2 Mor. Krumlov Zámecká ČOV /1 Jamolice kanalizace /1 Moravské Budějovice ČOV /1 Jaroměřice n. R. kanalizace /1 Náměšť n. Osl. ČOV /1 Jaroměřice n. Rok. kanalizace H /1 Okarec ČOV H /1 Jemnice kanalizace /1 Petrovice u Mor. Krumlova ČOV H /1 Jemnice kanalizace H /1 Pokojovice ČOV /1 Klučov kanalizace /1 Přibyslavice ČOV H /1 Kouty kanalizace /1 Rešice ČOV /1 Kožichovice kanalizace /1 Rokytnice nad Rokytnou ČOV H /1 Kožichovice kanalizace H /1 Rudíkov ČOV H /1 Lipník kanalizace /1 Římov ČOV /1 Lipník kanalizace H /1 Sudice ČOV H /1 Litohoř kanalizace /1 Šebkovice ČOV H /1 Lukov kanalizace /1 Trnava ČOV H /1 Mohelno kanalizace /1 Třebenice ČOV H /2 Mohelno kanalizace H /1 Třebíč ČOV /1 Mor. Krumlov kanalizace /1 Vémyslice ČOV H /2 Mor. Krumlov Rakšice kanalizace /1 Vícenice ČOV /1 Moravské Budějovice kanalizace /1 Vladislav ČOV /1 Moravské Budějovice kanalizace H /1 Výčapy ČOV /2 Moravské Budějovice kanalizace V /1 Zálesí ČOV H /5 Náměšť n. Osl. kanalizace /1 Náměšť nad Oslavou kanalizace H /1 Okarec kanalizace H /1 Petrovice u Mor. Krumlova kanalizace H /1 Pokojovice kanalizace /1 Polánka kanalizace /1 Předín kanalizace H /1 Přibyslavice kanalizace /7 Přibyslavice kanalizace H /1 Rapotice kanalizace H /1 Rešice kanalizace /1 Rokytná kanalizace /1 Rokytnice nad Rokytnou kanalizace H /2 Rudíkov kanalizace H /1 Římov kanalizace /1 Sedlec kanalizace H /1 Stařeč kanalizace H /1 Sudice kanalizace H /1 Šebkovice kanalizace H /1 Trnava kanalizace H /1 Třebenice kanalizace H /1 Třebíč kanalizace /1 Třebíč kanalizace H /1 Vémyslice kanalizace H /1 Vícenice kanalizace H /1 Vícenice kanalizace V /3 Vícenice kanalizace V /2 Vícenice kanalizace V /1 Vícenice u Náměště přiv. stoka /1 Vladislav kanalizace /3 Výčapy kanalizace /1 Výčapy kanalizace H /1 Výtlak ČS1 Vladislav - ČOV Vladislav /3 Výtlak V3 Polánka, Rokytná - ČOV Zámecká /1 Zálesí kanalizace H

17 PŘÍLOHA č.2 - Seznam realizovaných akcí v roce 2015 FAKT 2015 SKUPINA IČME NÁZEV dle MAPE Celkem VODOVODY /1 Jemnice vodovod 7, /1 Moravské Budějovice vodovod 8, /1 VDJ Březník 0, /1 VDJ Kramolín 0, /1 Náměšť n. Osl. vodovod 0, /2 VDJ Ocmanice 0, /1 VDJ Sudice 0, /2 VDJ Babí Hora 0, /2 VDJ Okřešice 0, /3 PŘ VDJ Váp. hora - hranice kraje 0,990 VDJ Myslibořice 0, /1 Heraltice vodovod 1, /1 Jaroměřice n. Rok. vodovod 0, /1 ČS Ovčírna rekonstrukce technologie 0,123 Předávací šachta - VDJ Pocoucov 0, /2 VDJ Předín 0, /1 VDJ Sokolí 0, /1 Třebíč vodovod 5,878 VDJ Třebíč - Nové Dvory nový 0,049 VDJ Třebíč Kostelíček II 3, /1 Hl. přivaděč - Vladislav přivaděč 0,389 VDJ Petrůvky 1, /1 Výčapy vodovod 0, /1 VDJ Dukovany 0, /1 VDJ Lesonice 0, /2 VDJ Moravský Krumlov - Lerch 0, /3 VDJ Mor. Krum. - Za nádražím 0, /1 Rokytná vodovod 2,690 VODOVODY Celkem 34,697 ÚV+ZDROJE /1 Heraltice úpravna vody (OS)-rek. prameniště 0, /1 Štítary úpravna vody 0,426 ÚV+ZDROJE Celkem 1,413 KANALIZACE /1 Jemnice kanalizace 17, /1 Moravské Budějovice kanalizace 99, /5 Náměšť n. Osl. kanalizace 8, /1 Heraltice kanalizace 23, /2 Hor. Heřmanice kanalizace 10, /1 Jaroměřice n. R. kanalizace 26, /1 Třebíč kanalizace H 0, /1 Třebíč kanalizace 25, /1 Mor. Krumlov kanalizace 8,043 KANALIZACE Celkem 220,706 ČOV /1 Jemnice ČOV 0, /1 Moravské Budějovice ČOV 0, /1 Hartvíkovice ČOV H 0, /1 Mohelno ČOV H 0, /1 Náměšť n. Osl. ČOV 0, /1 Sudice ČOV H 0, /1 Čáslavice ČOV 0, /1 Dalešice ČOV H 0, /1 Dukovany ČOV H 23, /1 Horní Heřmanice ČOV 5, /1 Hrotovice ČOV 0, /1 Jaroměřice n. Rok. ČOV 0, /2 Mor. Krumlov Zámecká ČOV 1, /1 Třebíč ČOV 15, /1 Vémyslice ČOV H 0,026 ČOV Celkem 46,237 Celkový součet 303,053

18 PŘÍLOHA č.3 - Seznam jmenovitých akcí pro rok 2016 s výhledem na roky Položka číslo Název Celkové předpokládané náklady v roce 2016 Celkové předpokládané náklady v letech Charakter stavby mil. Kč mil. Kč Vodovody, přiváděcí řady a rozvodná síť ÚV + zdroje Kanalizace, přiváděcí stoky + stoková síť Čistírny odpadních vod Celkem: 11,58 45,76 obnova 3,04 10,40 obnova 18,70 240,53 obnova 4,86 96,2 obnova 38,18 392,89 Akce dle IČME pro rok 2016 Položka číslo IČME Název Celkové předpokládané náklady v roce 2016 mil. Kč /1 Jemnice-vodovod 1, /1 Jaroměřice n. R. kanalizace 8, /1 Třebíč vodovod 0, /1 Třebíč kanalizace 0, /1 Mor. Budějovice kanalizace 10, / /3 PŘ Hranice kraje - VDJ Střítež (Rekonstrukce podchody pod tratí MB) 0,70 PŘ VDJ Váp. hora - hranice kraje (část MB- Slavětice) 3, /1 Hl. přivaděč - Vladislav přivaděč 0, /2 VDJ Slavětice-VDJ Náměšť jih přivaděč 1, /1 Mor. Krumlov Slatina - úpravna vody 0, /1 Opravy VDJ Heraltice 0, /1 Opravy VDJ Petrůvky 0, /1 Opravy VDJ Opatov 0, /1 Opravy VDJ Třebíč - Nové Dvory 3, /1 Opravy VDJ Sokolí 0, /1 Opravy ÚV Štítary 2, /1 Heraltice úpravna vody (OS) 0, /1 ÚV Opatov 0, /1 ČOV Třebíč 3, /1 Jaroměřice n. Rok. ČOV 0, /1 Heraltice ČOV 0, / /1 Vícenice u Náměště n. Osl. - kanalizace a ČOV 0, /1 Rudíkov - ČOV intenzifikace 0,96 Celkem: 38,18

19 Výhled akcí na roky Položka číslo IČME Název Celkové předpokládané náklady v letech mil. Kč /1 Jemnice vodovod 1, /1 Moravské Budějovice vodovod 10, /1 Moravský Krumlov vodovod 3, /1 Náměšť nad Oslavou vodovod 6, /1 Třebíč vodovod 12, /1 Třebíč vodovod H 3, /3 PŘ VDJ Váp. hora - hranice kraje (část MB- Slavětice) 3, /2 VDJ Slavětice-VDJ Náměšť jih přivaděč 4, /1 Hl. přivaděč - Vladislav přivaděč 0, /1 Heraltice úpravna vody (OS) 3, /1 ÚV Opatov 2, /1 ÚV Štítary 2, /1 Mor. Krumlov Slatina - úpravna vody 2, /1 Hrotovice kanalizace H 5, /1 Jaroměřice nad Rokytnou kanalizace 25, /1 Jemnice kanalizace 3, /1 Jemnice kanalizace H 2, /1 Moravské Budějovice kanalizace 2, /1 Moravský Krumlov kanalizace 1, /5 Náměšť nad Oslavou kanalizace 42, /1 Náměšť nad Oslavou kanalizace H 1, /1 Třebíč kanalizace 150, /1 Třebíč kanalizace H 7, /1 VDJ Jaroměřice 0, /1 Heraltice ČOV 4, / /1 Klučov kanalizace a ČOV 24, / /1 Vícenice u Náměště n. Osl. - kanalizace a ČOV 40, / /1 Lipník kanalizace a ČOV 3, /1 Jaroměřice n. Rok. ČOV 4, /1 Rudíkov ČOV H 20,00 Celkem: 392,89