PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ , s výhledem aktualizace 2016 VODOVODY A KANALIZACE

Transkript

1 VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ , s výhledem PFO aktualizace 2016 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, Třebíč BŘEZEN 2016

2 PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ OBSAH: 1 Vlastník vodovodu nebo kanalizace Provozovatel - identifikace Míra odpovědnosti za obnovu majetku Tabulka plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací Postup zpracování tabulky PFO Komentář k plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací Seznam použitých materiálů k PFO Důvody aktualizace Porovnání rozsahu a hodnoty majetku 2014/ 2015 (ceny vč. DPH) Zdroje pro financování investiční obnovy VH infrastruktury Stanovení teoretické roční potřeby na obnovu VH majetku Odůvodnění snížené částky určené na obnovu vodovodů a kanalizací Seznam příloh:

3 1 Vlastník vodovodu nebo kanalizace Název: VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí Sídlo: Kubišova 1172 IČO: Statutární orgán: Představenstvo svazku, valná hromada Dále jen Vlastník 2 Provozovatel - identifikace Název: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., divize Třebíč Sídlo: Kubišova 1172 IČO: Statutární orgán: Představenstvo akciové společnosti Dále jen Provozovatel 3 Míra odpovědnosti za obnovu majetku Na základě smlouvy mezi Vlastníkem a Provozovatelem majetku vodovodů a kanalizací dle zákona 274/2001 Sb. 8 odst. 2 zodpovídá za obnovu vodovodů a kanalizací Vlastník. 2

4 4 Tabulka plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací POŘAD OVÉ ČÍSLO MAJETEK PODLE SKUPIN PRO VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE CENA JAKO SOUČET CEN POLOŽEK UVEDENÝCH VE VYBRANÝCH ÚDAJÍCH MAJETKOVÉ EVIDENCE (V MIL. Kč NA 2 DESETINNÁ MÍSTA) VYHODNOCENÍ MAJETKU VYJÁDŘENÉ V % OPOTŘEBENÍ TEORETICKÁ DOBA AKUMULACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V POČTU ROKŮ DÉLKA POTRUBÍ V ROCE SCHVÁLENÍ PLÁNU v km FINANČNÍ PROSTŘEDKY ZAJIŠŤOVANÉ NA OBNOVU VODOVODŮ A KANALIZACÍ v mil. Kč na 2 desetinná místa FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODY: PŘIVÁDĚCÍ 998,15 11,05 10,24 6,30 5,45 14,68 50,92 vlastní prostředky 5 177,04 45% 80 3 ŘADY + ROZVODNÁ SÍŤ 2,92 8,62 9,05 12,71 34,25 118,82 dotace+příspěvky obcí 4 ÚPRAVNY VODY + ZDROJE x 2,48 10,16 3,63 7,35 4,45 16,66 vlastní prostředky 508,20 48% 45 5 BEZ ÚPRAVY 1,17 11,29 0,00 0,00 0,00 0,00 dotace+příspěvky obcí 6 KANALIZACE: PŘIVÁDĚCÍ 451,59 15,02 31,22 13,66 6,73 12,73 29,57 vlastní prostředky 3 006,26 32% 90 7 STOKY + STOKOVÁ SÍŤ 7,68 37,93 87,44 46,60 18,41 69,00 dotace+příspěvky obcí 8 x 5,88 4,60 9,68 4,48 2,37 8,89 vlastní prostředky ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 903,81 49% ,00 19,36 26,02 10,46 5,54 20,74 dotace+příspěvky obcí 10 VODOVODY CELKEM 5 685,24 x x 998,15 17,62 40,32 18,98 25,50 53,38 186,40 11 KANALIZACE CELKEM 3 910,07 x x 451,59 28,58 93,11 136,79 68,27 39,05 128,20 12 CELKEM 9 595,31 x x 1 449,74 46,20 133,42 155,77 93,77 92,43 314,60 Č. j.: Razítko vlastníka a podpis statutárního zástupce: Datum schválení: 3

5 5 Postup zpracování tabulky PFO (část 4) V prvním sloupci jsou uvedena pořadová čísla řádku. Druhý sloupec obsahuje skupiny majetku ve členění podle 5 zákona a podle 6 odst. 2. Ve skupině VODOVODY je zahrnuta celá vodovodní síť, včetně objektů k ní náležejících, jako jsou vodojemy, ČS, apod. Skupina ÚV+ZDROJE zahrnuje objekty úpraven vody a zdrojů, včetně jímacích potrubí nebo zářezů. Do skupiny KANALIZACE patří kanalizační síť gravitační i tlaková, včetně revizních šachet a čerpacích stanic odpadních vod. Ve skupině ČOV jsou uvedeny všechny ČOV v majetku, případně hospodaření Vlastníka. Přehled jednotlivých identifikačních čísel majetku ve členění dle skupin je uveden v příloze 1 tohoto dokumentu. Ve třetím sloupci jsou uvedeny celkové hodnoty majetku pro skupiny: vodovody, kanalizace, úpravny vody, čistírny odpadních vod jako součet jednotlivých hodnot dle IČME. Zařazení majetku do skupin a ocenění dílčích položek majetku se řídí pravidly a metodikou majetkové evidence. Pro výpočet hodnot byl použit Metodický pokyn Ministerstva zemědělství pro orientační ukazatele výpočtu reprodukční ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací, č. j. 401/ Hodnoty jsou brány k 1. lednu roku, ve kterém je plán zpracován a schválen. Pro všechny čtyři skupiny majetku se zadává hodnota v mil. Kč na dvě desetinná místa. Ve čtvrtém sloupci bylo stanoveno % opotřebení pro jednotlivé skupiny, které bylo odvozeno z délky životnosti dle vzorce: % opotřebení = stáří/životnost. Určení procent opotřebení pro jednotlivé skupiny bylo provedeno váženým průměrem vypočítaným z % opotřebení u jednotlivých IČME podle hodnoty v reprodukční pořizovací ceně. V pátém sloupci byla stanovena teoretická doba akumulace prostředků v počtu roků. Ta je stanovena dle doporučených životností jednotlivých skupin dle Přílohy č. 18 k vyhlášce 428/2001 Sb.: vodovodní řady přiváděcí a vodovodní síť 80let; úpravny vod, popřípadě zdroje 45 let; kanalizační síť 90 let, čistírny odpadních vod 40 let. Nepředpokládá se akumulace prostředků během doby dožití, ale po dobu životnosti, kdy každý rok síť, objekt zestárne (opotřebí se) nepřímo úměrně ke své životnosti. Tzn. akumuluji finanční prostředky po delší dobu, a tudíž v nižších ročních částkách. Ve zbývajících sloupcích jsou uvedeny finanční prostředky, které je možno do obnovy každoročně vynakládat. Rok 2016 je stanoven na základě jmenovitých akcí, které jsou uvedeny ve střednědobém plánu financování Vlastníka. Seznam jmenovitých akcí uveden v příloze č. 3 tohoto dokumentu. Výhled na roky je odvozen rovněž ze střednědobého plánu Vlastníka, ve kterém je uvažováno i s obnovou infrastruktury, která má v daném roce ukončenou životnost, a tedy bude potřeba provést její obnovu. Mimo tyto úseky jsou do obnovy uvažovány i ty části vodovodů a kanalizací, které ještě nedosahují hranice životnosti, ale její výměna je vyvolaná třetí osobou (např. rekonstrukcí komunikace). Na roky nemá Vlastník zpracovaný plán jmenovitých akcí. Požadavky na obnovu jsou odvozeny z plánu financování obnovy. 4

6 6 Komentář k plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací 6.1 Seznam použitých materiálů k PFO Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích, Příloha č. 18 Plán financování vodovodů nebo kanalizací. Metodický pokyn TNGŘ/MP/07/05 Plán financování vodovodů nebo kanalizací vydaný VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., vč. metodické příručky k tomuto dokumentu. Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny: Metodický pokyn MZe č. j. 401/ Důvody aktualizace PFO se zpracovává na období nejméně 10 kalendářních let, aktualizace PFO se provádí nejpozději po 5 letech od jeho posledního zpracování a každá provedená aktualizace je nedílnou součástí původního PFO. První PFO byl zpracován v roce 2008 a následně Valnou hromadou svazku schválen dne V souladu s 13a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích byly provedeny následné aktualizace, které byly schváleny Valnou hromadou Svazku: - v listopadu 2013 aktualizace č. 1, schválena dne a - v březnu 2015 aktualizace č. 2 a schválena byla dne Z důvodu rozsáhlých investic svazku a s tím souvisejícím upřesněním rozsahu majetku byla ve vazbě na rozpočtový výhled svazku na období zpracována tato aktualizace. Důvodem aktualizace je dále: aktualizace hodnoty VH majetku a nastavení nové teoretické potřeby vyhodnocení realizovaných akcí obnovy vyhodnocení finančních možností vlastníka 6.3 Porovnání rozsahu a hodnoty majetku 2014/ 2015 (ceny vč. DPH) POROVNÁNÍ ROZSAHU MAJETKU ZA OBDOBÍ 2014/2015 délka 2014 Hodnota majetku dle majetkové evidence - rozsah majetku 2014 délka 2015 Hodnota majetku dle majetkové evidence - rozsah majetku 2015 nárůst/úbytek délek 2014/2015 nárůst/úbytek hodnoty majetku v letech km mil. Kč km mil. Kč km mil. Kč VODOVODY ,26 ÚV+ZDROJE ,20 KANALIZACE ,26 ČOV ,18 Celkový součet ,54 Označení používané v tabulkách: VODOVODY = přiváděcí řady + rozvodná síť ÚV+ZDROJE = úpravny vody a zdroje bez úpravy KANALIZACE = přiváděcí stoky + stoková síť ČOV = čistírny odpadních vod 5

7 Z výše uvedeného vyplývá, že Vlastník za období od poslední aktualizace PFO, tedy v období , investoval do rozvoje VH majetku a rozšířil jej: - kanalizace o 49 km - ČOV o 8 objektů Délka vodovodní sítě klesla v období o 5 km. Nárůst hodnoty majetku vodovodů, přestože délka vodovodní sítě byla snížena, je důsledkem upřesnění technických parametrů z geodetického zaměření vodovodů a následný přepočet cen dle metodického pokynu MZe ve vazbě na materiál a profil vodovodního potrubí. Dalším důvodem snížení hodnoty majetku vodovodů je přepočet cen u rekonstruovaných částí vodovodu, kdy původní část vodovodu byla nahrazena materiálem s nižším měrným cenovým ukazatelem dle metodického pokynu MZe. Úbytek celkové hodnoty majetku ČOV, přestože jejich počet vzrostl o 8 nových objektů, je dáno rapidním snížením počtu EO u ČOV Třebíč z EO na EO, čímž došlo ke snížení hodnoty ČOV Třebíč dle metodického pokynu MZe o Kč. Celkový cenový nárůst hodnoty majetku je stanovený dle majetkové evidence (metodický pokyn MZe č. j. 401/ ) a nevyjadřuje tak výši skutečně uhrazených nákladů Vlastníka či členskou obcí vlastníka. 6.4 Zdroje pro financování investiční obnovy VH infrastruktury Potřebné finanční prostředky na obnovu infrastrukturního majetku Vlastník zajišťuje z vlastních zdrojů (příjem z vodného a stočného), ostatních zdrojů (s využitím státní podpory, fondů EU a úvěrů). Vlastní finanční prostředky: přijaté nájemné za pronájem VH infrastrukturního majetku odpisy VH infrastrukturního majetku provozní prostředky (náklad určený na opravu majetku) příspěvky členských obcí Ostatní finanční prostředky: dotace půjčky úvěry 6

8 6.5 Stanovení teoretické roční potřeby na obnovu VH majetku Pro stanovení míry opotřebení a prosté reprodukční hodnoty majetku vycházíme z následujících životností jednotlivých zařízení vodovodů a kanalizací dle příl. č. 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění: Teoretická doba akumulace prostředků v počtu roků = životnost/100*(100 - opotřebení v %); zaokrouhluje se na celé roky. Doporučuje se uvažovat následující životnost: vodovodní řady přiváděcí a vodovodní síť 80let; úpravny vod, popřípadě zdroje 45 let; kanalizační síť 90 let, čistírny odpadních vod 40 let. Tu je možno stanovit jako optimální variantu, která vychází ze skutečného stáří sítí, objektů a jejich opotřebení. Tedy od roku zpracování PFO do konce životnosti musí být sítě a objekty obnoveny, což znamená, že během doby dožití je třeba naakumulovat finanční prostředky. Potřeba finančních prostředků pro optimální akumulaci se počítá dle vzorce Teoretická doba akumulace prostředků v počtu roků = životnost/100 * (100 -opotřebení v %), přičemž se doporučuje uvažovat následující životnost: vodovodní řady přiváděcí a vodovodní síť 80 let, úpravny vody, popřípadě zdroje 45 let, kanalizační síť 90 let, čistírny odpadních vod 40 let. Nebo jako minimální variantu, která vychází ze skutečného stáří sítí, objektů a jejich opotřebení. Nepředpokládá však akumulaci prostředků během doby dožití, ale po dobu životnosti, kdy každý rok síť, objekt zestárne (opotřebí se) nepřímo úměrně ke své životnosti. Tzn. akumuluji finanční prostředky po delší dobu, a tudíž v nižších ročních částkách. Čím větší je životnost sítě, tím menší je roční opotřebení. Roční procento minimální akumulace se počítá následovně: roční procento akumulace = 1 / životnost x 100 (%). Pro účely zpracování PFO byla zvolena minimální varianta, kdy Vlastník bude ročně akumulovat minimální částku, která zajistí prostou reprodukci VH majetku. VODOVODY: (přiváděcí řady + rozvodná síť) ÚPRAVNY VODY + ZDROJE BEZ ÚPRAVY KANALIZACE: (přiváděcí stoky + stoková síť) ČOV 40 let 80 let 45 let 90 let Majetek obce může být buď vložen do majetku svazku označený dále jako VAK, nebo vložen do hospodaření označený jako VAK H. Rozdělení hodnoty majetku svazku na majetek svazkový VAK a majetek v hospodaření svazku VAK H podle jednotlivých skupin znázorňuje následující tabulka: SKUPINA VAK VAK H VODOVODY ÚV+ZDROJE KANALIZACE ČOV Celkový součet Aktualizace ceny po vydání nového metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j. 401/ v lednu 2010 ceny uvedeny vč. DPH. 7

9 MAJETEK CELKOVÝ - VAK+VAK H ROZSAH MAJETKU 2015 Hodnota majetku dle majetkové evidence - rozsah majetku 2015 s DPH doporuč. životnost roční % potřeby roční potřeba na obnovu s DPH mil. Kč roků mil. Kč VODOVODY ,25% 64,71 ÚV+ZDROJE ,22% 11,29 KANALIZACE ,11% 33,40 ČOV ,50% 22,60 Celkový součet ,00 Majetek VAK je vedený na majetkovém účtu svazku, tudíž jeho obnovu realizuje svazek, který je plátcem DPH. Majetek VAK H je vedený na majetkovém účtu obce, podrozvaze svazku, tudíž jeho obnovu realizuje obec, která není plátcem DPH pro tuto činnost. VAK ROZSAH MAJETKU 2015 Hodnota majetku dle majetkové evidence - rozsah majetku 2015, vč. DPH DPH 21% Hodnota majetku bez DPH doporuč. životnost roční % potřeby roční potřeba na obnovu bez DPH mil. Kč mil. Kč roků mil. Kč VODOVODY ,25% 43,45 ÚV+ZDROJE ,22% 9,33 KANALIZACE ,11% 21,09 ČOV ,50% 16,00 Celkový součet ,87 VAK H ROZSAH MAJETKU 2015 Hodnota majetku dle majetkové evidence - rozsah majetku 2015 s DPH doporuč. životnost roční % potřeby roční potřeba na obnovu s DPH mil. Kč roků mil. Kč VODOVODY ,25% 12,14 ÚV+ZDROJE ,22% 0,00 KANALIZACE ,11% 7,89 ČOV ,50% 3,23 Celkový součet ,27 Aktuální hodnota VH majetku Vlastníka pro stanovení roční potřeby obnovy činí dle majetkové evidence 9,595 mld. Kč vč. DPH. Pro splnění základních podmínek efektivního a stabilního provozování vodohospodářského majetku Vlastníka, vyžaduje každoročně vynaložit minimální částku 132 mil. Kč/rok vč. DPH na prostou reprodukci VH majetku. 8

10 6.6 Odůvodnění snížené částky určené na obnovu vodovodů a kanalizací Porovnání výše volných prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací a vypočtené teoretické potřeby VOLNÉ PROSTŘEDKY 46,20 133,42 155,77 93,77 92,43 314,60 VYPOČTENÁ TEORETICKÁ POTŘEBA 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 660,00 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že volné prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací jsou mnohem nižší, než je vypočtená teoretická potřeba. Odůvodnění snížené částky určené na obnovu vodovodů a kanalizací v období , s výhledem do 2025 ve vazbě na ekonomické a sociální důsledky: 1. Vlastník provedl v roce 2015 obnovu za 303, 24 mil. Kč (dle Přílohy č. 2 Seznam realizovaných akcí), což je o 204,95 mil. Kč víc, než byla v daném roce vypočtená teoretická potřeba, která činila 98,29 mil. Kč. 2. Vlastník a jeho členské obce vynakládají finanční prostředky na splnění požadavků směrnice Rady Evropské unie č. 91/271/EEC v oblasti odvádění a čištění komunálních odpadních vod. 3. Vlastník má zpracované projektové dokumentace na majetek určený k obnově. Realizace těchto projektů směřujících do obnovy bude postupně vykrývána dle finančních možností Vlastníka. 4. Členské obce Vlastníka nejsou v současné době schopny přispívat dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (v případě tzv. místního majetku přispívají členské obce na obnovu majetku 70%, pokud není poskytnuta dotace). PFO byl v roce 2015 zpracován na základě teoretických předpokladů o stavu VH majetku, jako jsou životnost majetku, % opotřebení, stáří, materiály, délky. Dále vlastník přistoupil k systematické prověrce nejopotřebovanější částí kanalizací kamerovým průzkumem a stanovil následující postup: - Teoreticky stanovený rozsah majetku určený pro obnovu bude nejdříve prověřen (prohlídka kamerou, dokladování četnosti poruch, výřezy potrubí, zdůvodnění neudržitelnosti daného stavu příp. dopad do kalkulace vodného a stočného, tím bude potřeba odůvodněna). - Dále budou operativně provedeny prověrky majetku, který nevykazuje vysoké procento teoretického opotřebení, ale z důvodu plánované související investice by bylo hospodárné majetek obnovit. Za období jednoho roku provádění inspekce kamerou úseků s nejvyšším procentem opotřebení, bylo provozovatelem zjištěno, že zdaleka ne všechny úseky, které jsou za hranicí své teoretické životnosti, je nutno rekonstruovat. Naopak některé úseky, které tuto hranici ještě nepřekročily, avšak se nacházejí např. na místech zvýšeného zatížení, vykazují známky vysokého opotřebení a je nutná jejich rekonstrukce. Vlastník bude tedy vynakládat prostředky přednostně na ty úseky, u nichž bylo kamerovým průzkumem zjištěno, že se nacházejí ve špatném technickém stavu. Tímto krokem je zajištěno ekonomické a efektivní vynakládání finančních prostředků Vlastníka do obnovy. 9

11 Vlastník má na nejbližší období (do roku 2020) připravené rozsáhlé investice do rozvoje VH majetku, jejichž financování si vyžádá částku kolem 520 mil. Kč z vlastních zdrojů. Připravované investice budou dále financovány z dotací Operačního programu Životního prostředí a příspěvku obcí. Současně je Vlastník zatížen úvěry ve výši cca 30 mil. Kč ročně. Z výše uvedených důvodů Vlastník nemůže v období generovat teoretické finanční prostředky na obnovu majetku. Vlastník generuje na obnovu finanční prostředky ve výši hodnoty dle jmenovitých akcí. Vlastník z vygenerovaných finančních prostředků nevytváří rezervu, ale průběžně je používá na obnovu VH majetku. v dne:... schváleno Vlastníkem 10

12 7 Seznam příloh: Příloha č. 1 Seznam identifikačních čísel majetku Příloha č. 2 Seznam realizovaných akcí za rok 2015 Příloha č. 3 Seznam jmenovitých akcí Příloha č. 4 Porovnání rozsahu a hodnoty majetku 2014/ 2015 (ceny vč. DPH) 11

13 Tento rozpočtový výhled není součástí PFO, je přiložený pouze informativně pro účely jednání PSVK. Rozpočtový výhled (v tis. Kč) bez DPH Příjmy SVK Nájemné VAS DOTACE PŮJČKY OBCE (vl. zdroje) OBCE (splátky půjček) Členské příspěvky obcí Ostatní příjmy - hospodářská činnost (bez nájemného VAS) Ostatní příjmy - příjmy z úroků, dividendy VAS Zůstatek z předešlého roku Celkem příjmy SVK Výdaje SVK Investiční výdaje (vodovody, kanalizace) Investice Obnova Ostatní - úroky, zajištění, aj Splátky půjček (jistiny) Ostatní investiční výdaje Ostatní výdaje - požadavky VAS SVKMO hlasy Ostatní výdaje - hospodářská činnost Výdaje na provoz SVK Rezerva Celkem výdaje SVK Příjmy - Výdaje běžného roku Hotovost na konci roku Teoretické volné prostředky pro PFO Fin. prostředky dle jmenovitých akcí Teoretická vypočtená potřeba pro PFO 109,09 109,09 109,09 109,09 109,09 109,09 109,09 109,09 109,09 109,09 109,09 12

14 PÍLOHA.1 - Seznam identifikaních ísel majetkové evidence IME - vodovody NÁZEV IME - vodovody NÁZEV /1 Baice-Udeice vodovod H /1 Nalouany vodovod H /1 Benetice vodovod /1 Námš n. Osl. vodovod /1 Biskupice vodovod H /1 Námš't nad Oslavou vodovod H /1 Blatnice vodovod /1 Nárame vodovod H /1 Boov vodovod H /1 Nové Syrovice vodovod H /2 Bezník vodovod /1 Nový Telekov vodovod /1 Bezník vodovod H /1 Ocmanice vodovod /1 Budíkovice vodovod /1 Ohrazenice vodovod H /2 Budišov vodovod /1 Okarec vodovod /1 Budkov vodovod /1 Okrašovice vodovod H /2 áslavice - Sádek vodovod /2 Okešice vodovod /1 áslavice vodovod H /1 Opatov vodovod /1 echtín vodovod /1 Opatov vodovod H /1 echtín vodovod H /1 Oslavika vodovod /1 ím vodovod H /1 Oslavika vodovod H /1 Dalešice vodovod /1 Ostašov vodovod /1 Dešov vodovod H /1 Petrovice u M.K. vodovod H /1 Dobelice vodovod H /1 Petrvky vodovod /1 Dobrá Voda vodovod H /1 Petrvky vodovod H /1 Dolní Dubany vodovod H /2 Pocoucov vodovod /1 Dolní Lažany vodovod /1 Pokojovice vodovod H /1 Dolní Vilémovice vodovod H /1 Polánka vodovod H /1 Dukovany vodovod /1 Popvky vodovod H /1 Dukovany vodovod H /2 Pozátky vodovod H /1 Hartvíkovice vodovod H /1 Prokopov vodovod H /1 Heraltice vodovod /1 Peckov vodovod /1 Heraltice vodovod H /1 Pedín vodovod /1 Hodov vodovod H /1 Pedín vodovod H /1 Horní Dubany vodovod H /1 Pibyslavice vodovod H /1 Horní Hemanice vodovod H /1 Píložany vodovod /2 Horní Lhotice vodovod /1 Ptáov vodovod /1 Horní Újezd vodovod H /1 Ptáov vodovod H /1 Horní Vilémovice vodovod /1 Pulkov vodovod H /1 Hostákov vodovod H /1 Rácovice vodovod /1 Hostim vodovod H /1 Raerovice vodovod /1 Hrotovice vodovod H /1 Raice vodovod H /1 Hrotovice vodovod /1 Radkovice vodovod /1 Chlum vodovod /1 Radonín vodovod /1 Jamolice vodovod H /1 Ratiboice vodovod H /1 Jaromice n. Rok. vodovod /1 Rešice vodovod H /1 Jaromice nad Rokytnou vodovod H /1 Rohy vodovod H /1 Jemnice vodovod /1 Rokytná vodovod /1 Jemnice vodovod H /1 Rokytnice nad Rokytnou vodovod H /1 Kojatice -Velký Újezd vodovod H /1 Rokytnice nad Rokytnou-Veverka vodovod /1 Kojetice vodovod H /1 Rozkoš vodovod H /1 Konšín vodovod /1 Rudíkov vodovod /1 Kouty vodovod /1 Rudíkov vodovod H /1 Kouty vodovod H /1 Rybníky vodovod H /1 Kozlany vodovod /1 ímov vodovod /1 Kozlany vodovod H /1 ípov vodovod /1 Kožichovice vodovod /1 Sedlec vodovod H /1 Kožichovice vodovod H /1 Senorady vodovod /1 Kralice vodovod /1 Slavtice vodovod H /1 Kramolín vodovod H /1 Slavice vodovod /1 Krhov vodovod H /1 Slaviky vodovod H /1 Krnice vodovod H /1 Sokolí vodovod /1 Kuroslepy vodovod /1 Sokolí vodovod H /1 Láz vodovod H /1 Stítež vodovod /1 Lažínky vodovod H /1 Stítež vodovod H /1 Lesonice u M.K.vodovod H /1 Stížov vodovod H /1 Lhánice vodovod H /1 Studnice vodovod H /1 Lipník vodovod H /1 Sudice - horní tlakové pásmo vodovod H /1 Litoho vodovod H /1 Sudice vodovod /1 Lukov vodovod /1 Šebkovice vodovod /1 Lukov vodovod H /1 Štmchy vodovod H /1 Mladoovice vodovod H /1 Štpánovice vodovod H /2 Mohelno vodovod H /1 Tasov vodovod H /1 Moravské Budjovice vodovod /1 Trnava vodovod H /1 Moravské Budjovice vodovod H /1 Tebelovice vodovod /1 Moravský Krumlov vodovod /1 Tebenice vodovod /1 Mysliboice vodovod /1 Tebenice vodovod H /1 Mysliboice vodovod H

15 IME - vodovody NÁZEV IME - pivádcí ady NÁZEV /1 Tebí vodovod /1 S astohostice - Nové Syrovice pivad H /1 Tebí vodovod H /1 Hl. pivad - Budišov pivad /1 Tesov vodovod /1 Hl. pivad - ím /1 Tesov vodovod H /2 Hl. pivad - Kojetice pivad H /1 Vacenovice vodovod H /1 Hl. pivad - Pozátky pivad /1 Vesce vodovod H /1 Hl. pivad - Vladislav pivad /1 Vstoovice vodovod /2 Hl. pivad (na M.K.) - Radkovice šachta /1 Vícenice u M.B. vodovod /2 Hlavní pivad - Blatnice /1 Vícenice vodovod /1 Hlavní pivad - Okešice pivad /1 Vícenice vodovod H /1 Hlavní pivad - VDJ Dukovany pivad /2 Vladislav vodovod /2 Hranice kraje - Jemnice pivad z ÚV Štítary /1 Vlatín vodovod /1 Hranice kraje - VDJ Stítež pivad /1 Výapy vodovod /2 Hranice kraje (smr Hostim) - VŠ Hostim H /1 Výapy vodovod H /2 Mladoovice - Budkov pivad /1 Zálesí vodovod H /2 Opatov vod. zdroj - Pedín pivad /1 Zárubice vodovod H /2 P Budišov - redukní šachta Hodov H /2 Zvrkovice vodovod /2 P echtínsko (hlavní pivad - Chlum) /2 P do Rešic z pivade do Moravského Krumlov H /1 P hr.kraje - VDJ Lerch - VDJ Vémysl. pivad H /2 P hranice kraje - VDJ Lerch /2 P ped. šachta-vdj Pocoucov - Nový Telekov piv /2 P Šachta Biskupice - šachta Pulkov H /2 P VDJ Námš jih - Kralice /3 P VDJ Váp. hora - hranice kraje /1 P z P do Rešic - KÚ Dol. Dubany (šachta) H /1 Pedávací šachta - VDJ Pocoucov /2 Pivadechtínsko - AŠ Benetice- Vstoovcie /1 Pivad Mohelno - VDJ Senorady H /1 Pivad Ratiboicko /1 Pivad Rokytnicko /2 Pívodní ad do Píložan /2 Pívodný ad do VDJ Ocmanice /2 Rokytnice nad Rokytnou - zásobovací ad /2 Šachta astohostice - VDJ V Vesce H /2 Šachta Radkovice - Biskupice H /2 Tebelovice pivad /1 ÚV Štítary- hranice kraje pivad (smr Jemnice) /1 VDJ Babí Hora - VDJ Studenec pivad /1 VDJ Babylon - Mohelno pivad H /2 VDJ Dukovany - šachta Dukovany pivad /1 VDJ Kralice - Bezník /1 VDJ Lerch - VDJ Polánka pivad H /2 VDJ Mysliboice - Mysliboice pivad /2 VDJ Slavtice-VDJ Námš jih pivad /1 VDJ V astohostice - šachta astohostice /1 VDJ V Vesce - Zvrkovice /1 Vod. nád. Vranov - hranice kraje pivad do T /1 Vod. zdroj Heraltice - VDJ Kracovice pivad /3 Vod. zdroj Slatiny - VDJ Mor. Krumlov pivad /1 Zvrkovice - hranice kraje (smr Hostim) H

16 IME - vodojemy NÁZEV IME - vodojemy NÁZEV /2 VDJ Babí Hora /1 S Mor.Bud.rek. stavba /2 VDJ Babylon /1 S Mor.Bud.rek. technologie /1 VDJ Baliny rekonstrukce /1 S Ovírna stavba /1 VDJ V Blatnice - akna /1 S Ovírna rekonstrukce technologie /1 VDJ Borovina rekonstrukce /1 S Vranov /1 VDJ Bezník /1 S Vranov technologie /1 VDJ Budíkovice /1 VDJ Budišov /2 VDJ Centr /1 VDJ V astohostice - akna H /1 VDJ áslavice H /1 VDJ astohostice - akumulace S IME - ÚV a zdroje NÁZEV /1 VDJ V Dalešice H /1 Heraltice úpravna vody (OS) /1 VDJ Dukovany /1 Mor. Krumlov Slatina - úpravna vody /1 VDJ Heraltice /1 Opatov úpravna vody /1 VDJ V Hrotovice /1 Radonín úpravna vody (OS) /1 VDJ Jaromice /1 Sudice - úpravna vody /2 VDJ Jemnice dolní /1 Štítary úpravna vody /1 VDJ Jemnice dolní /1 VDJ Jemnice horní /1 VDJ Kobylí hlava /2 VDJ Kojetice H /1 VDJ Kožichovice /2 VDJ Kralice /1 VDJ Kramolín /1 VDJ Lesonice /1 VDJ V Litoho /1 VDJ Mohelno H /1 VDJ Mor. Budjovice - Váp. Hora /1 VDJ Moravské Budjovice - akna /1 VDJ Moravský Krumlov Kep. Vrch /2 VDJ Moravský Krumlov - Lerch /3 VDJ Mor. Krum. - Za nádražím /3 VDJ Mysliboice /2 VDJ V Mysliboice - akna /1 VDJ Námš nad Osl. - sever /2 VDJ Námš nad Osl. - Jih /1 VDJ Tebí - Nové Dvory nový /2 VDJ Ocmanice /1 VDJ Okrašovice /2 VDJ Okešice /2 VDJ Oponešice /1 VDJ Oslavika - Ovírna /1 VDJ Petrvky /1 VDJ Pocoucov rekonstrukce /1 VDJ Pocoucov II rekonstrukce /1 VDJ Polánka H /2 VDJ Rešice H /1 VDJ Rokytná /1 VDJ Rokytnice nad Rokynou /1 VDJ Rokytnicko /1 VDJ Rybníky H /2 VDJ Skalka /3 VDJ Slavtice /1 VDJ Sokolí /1 VDJ Stítež rekonstrukce /1 VDJ Studenec /1 VDJ Šebkovice /1 VDJ Tebenice /1 VDJ Tasov /1 VDJ Tebí - Týn /1 VDJ Tebí Kostelíek I /1 VDJ Tebí Kostelíek II /1 VDJ Vémyslice H /2 VDJ V Vesce /1 VDJ Vícenice u MB - Vít /1 VDJ Vladislav /1 VDJ Tebí ZON rekonstrukce /1 VDJ Tebí Žákova zahrada /1 VDJ Opatov /2 VDJ Pedín /1 VDJ Štmchy /1 VDJ Radonín /1 VDJ Sudice /1 S astohostice rek. stavba /1 S astohostice rek. technologie

17 IME - kanalizace NÁZEV IME - OV NÁZEV /1 Budíkovice kanalizace /1 Budíkovice OV /1 áslavice kanalizace /1 áslavice OV /1 echtín kanalizace V /1 Dalešice OV H /2 echtín kanalizace V /1 Dolní Dubany OV H /2 ím kanalizace /1 Dukovany OV H /1 Dalešice kanalizace /1 Hartvíkovice OV H /1 Dalešice kanalizace H /1 Heraltice OV /1 Dolní Dubany kanalizace H /1 Horní Hemanice OV /1 Dukovany kanalizace H /1 Hrotovice OV /1 Hartvíkovice kanalizace H /1 Chlístov OV H /1 Heraltice kanalizace /1 Jamolice OV /1 Heraltice kanalizace H /1 Jaromice n. Rok. OV /2 Hor. Hemanice kanalizace /1 Jemnice OV /1 Hor. Hemanice kanalizace V /1 Kluov OV /1 Hostákov kanalizace /1 Lipník OV /1 Hrotovice kanalizace /1 Mohelno OV H /1 Hrotovice kanalizace H /1 Mor. Krumlov - Rakšice OV /1 Chlístov kanalizace H /2 Mor. Krumlov Zámecká OV /1 Jamolice kanalizace /1 Moravské Budjovice OV /1 Jaromice n. R. kanalizace /1 Námš n. Osl. OV /1 Jaromice n. Rok. kanalizace H /1 Okarec OV H /1 Jemnice kanalizace /1 Petrovice u Mor. Krumlova OV H /1 Jemnice kanalizace H /1 Pokojovice OV /1 Kluov kanalizace /1 Pibyslavice OV H /1 Kouty kanalizace /1 Rešice OV /1 Kožichovice kanalizace /1 Rokytnice nad Rokytnou OV H /1 Kožichovice kanalizace H /1 Rudíkov OV H /1 Lipník kanalizace /1 ímov OV /1 Lipník kanalizace H /1 Sudice OV H /1 Litoho kanalizace /1 Šebkovice OV H /1 Lukov kanalizace /1 Trnava OV H /1 Mohelno kanalizace /1 Tebenice OV H /2 Mohelno kanalizace H /1 TebíOV /1 Mor. Krumlov kanalizace /1 Vémyslice OV H /2 Mor. Krumlov Rakšice kanalizace /1 Vícenice OV /1 Moravské Budjovice kanalizace /1 Vladislav OV /1 Moravské Budjovice kanalizace H /1 Výapy OV /2 Moravské Budjovice kanalizace V /1 Zálesí OV H /5 Námš n. Osl. kanalizace /1 Námš nad Oslavou kanalizace H /1 Okarec kanalizace H /1 Petrovice u Mor. Krumlova kanalizace H /1 Pokojovice kanalizace /1 Polánka kanalizace /1 Pedín kanalizace H /1 Pibyslavice kanalizace /7 Pibyslavice kanalizace H /1 Rapotice kanalizace H /1 Rešice kanalizace /1 Rokytná kanalizace /1 Rokytnice nad Rokytnou kanalizace H /2 Rudíkov kanalizace H /1 ímov kanalizace /1 Sedlec kanalizace H /1 Stae kanalizace H /1 Sudice kanalizace H /1 Šebkovice kanalizace H /1 Trnava kanalizace H /1 Tebenice kanalizace H /1 Tebí kanalizace /1 Tebí kanalizace H /1 Vémyslice kanalizace H /1 Vícenice kanalizace H /1 Vícenice kanalizace V /3 Vícenice kanalizace V /2 Vícenice kanalizace V /1 Vícenice u Námšt piv. stoka /1 Vladislav kanalizace /3 Výapy kanalizace /1 Výapy kanalizace H /1 Výtlak S1 Vladislav - OV Vladislav /3 Výtlak V3 Polánka, Rokytná - OV Zámecká /1 Zálesí kanalizace H

18 PÍLOHA.2 - Seznam realizovaných akcí v roce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

19 PÍLOHA.3 - Seznam jmenovitých akcí pro rok 2016 s výhledem na roky Položka íslo Název Celkové pedpokládané náklady v roce 2016 Celkové pedpokládané náklady v letech Charakter stavby mil. K mil. K Vodovody, pivádcí ady a rozvodná sí ÚV + zdroje Kanalizace, pivádcí stoky + stoková sí istírny odpadních vod Celkem: 11,58 45,76 obnova 3,04 10,40 obnova 18,70 240,53 obnova 4,86 96,2 obnova 38,18 392,89 Akce dle IME pro rok 2016 Položka íslo IME Název Celkové pedpokládané náklady v roce 2016 mil. K /1 Jemnice-vodovod 1, /1 Jaromice n. R. kanalizace 8, /1 Tebí vodovod 0, /1 Tebí kanalizace 0, /1 Mor. Budjovice kanalizace 10, / /3 P Hranice kraje - VDJ Stítež (Rekonstrukce podchody pod tratí MB) 0,70 P VDJ Váp. hora - hranice kraje (ást MB- Slavtice) 3, /1 Hl. pivad - Vladislav pivad 0, /2 VDJ Slavtice-VDJ Námš jih pivad 1, /1 Mor. Krumlov Slatina - úpravna vody 0, /1 Opravy VDJ Heraltice 0, /1 Opravy VDJ Petrvky 0, /1 Opravy VDJ Opatov 0, /1 Opravy VDJ Tebí - Nové Dvory 3, /1 Opravy VDJ Sokolí 0, /1 Opravy ÚV Štítary 2, /1 Heraltice úpravna vody (OS) 0, /1 ÚV Opatov 0, /1 OV Tebí 3, /1 Jaromice n. Rok. OV 0, /1 Heraltice OV 0, / /1 Vícenice u Námšt n. Osl. - kanalizace a OV 0, /1 Rudíkov - OV intenzifikace 0,96 Celkem: 38,18

20 Výhled akcí na roky Položka íslo IME Název Celkové pedpokládané náklady v letech mil. K /1 Jemnice vodovod 1, /1 Moravské Budjovice vodovod 10, /1 Moravský Krumlov vodovod 3, /1 Námš nad Oslavou vodovod 6, /1 Tebí vodovod 12, /1 Tebí vodovod H 3, /3 P VDJ Váp. hora - hranice kraje (ást MB- Slavtice) 3, /2 VDJ Slavtice-VDJ Námš jih pivad 4, /1 Hl. pivad - Vladislav pivad 0, /1 Heraltice úpravna vody (OS) 3, /1 ÚV Opatov 2, /1 ÚV Štítary 2, /1 Mor. Krumlov Slatina - úpravna vody 2, /1 Hrotovice kanalizace H 5, /1 Jaromice nad Rokytnou kanalizace 25, /1 Jemnice kanalizace 3, /1 Jemnice kanalizace H 2, /1 Moravské Budjovice kanalizace 2, /1 Moravský Krumlov kanalizace 1, /5 Námš nad Oslavou kanalizace 42, /1 Námš nad Oslavou kanalizace H 1, /1 Tebí kanalizace 150, /1 Tebí kanalizace H 7, /1 VDJ Jaromice 0, /1 Heraltice OV 4, / /1 Kluov kanalizace a OV 24, / /1 Vícenice u Námšt n. Osl. - kanalizace a OV 40, / /1 Lipník kanalizace a OV 3, /1 Jaromice n. Rok. OV 4, /1 Rudíkov OV H 20,00 Celkem: 392,89