Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry"

Transkript

1 Interné číslo faktúry Celková hodnota fakturova ného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo Suma Identifikácia Identifikácia faktúry Popis fakturovaného plnenia vrátane zmluvy z Dátum objednávky dodavateľa DPH CRZ doručenia Meno Adresa IČO plnenia faktúry (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7a) (7b) (7c) D čo má vediemzdová účtovníčka ,50 áno - 191/ Ajfa+avis s.r.o. Klemensova Žilina D Doplnkové služby-ochrana majetku I.Q/15 47,81 áno - zmluva RIMI - SK, s.r.o. Skalická cesta Bratislava D Diagnostiká 132,66 áno - 180/ MERCK spol. s r. o. Praha Na Hrìbenech 1718/ Praha D Servis.popl. signal.zariadenia I.Q/15 11,95 áno - zmluva SPIN TN s.r.o., Električná 16/ Trenčín D Elektrika 01-06/15 Chata Kubrica 140,86 áno - zmluva Západoslovenská energetika čulenova Bratislava D Vestník MZ SR ,00 áno - 192/ Obzor Bratislava Špitálska Bratislava D Zneškodnenie odpadu 21,23 áno - zmluva EkoLog s.r.o.trenčín Brnianska Trenčín D Internet 01/15 88,46 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Nájomné kopírka 01/15 1,20 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D Nájomné a údržba kopírky 1/15 148,60 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D OOP - okuliare 97,79 áno - 146/ FEMART, s.r.o. Príboj Slovenská Lupča D Vyúčt. k fa 6/15 0,00 áno - 192/ Obzor Bratislava Špitálska Bratislava D Plyn 01/ ,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Dialničné známky r ,00 áno - 2/ Mário Markovič Dohňany Dohňany D Regis.a prevádzka domény 02/15-01/16 55,78 áno - zmluva BUSINESS SOLUTION s.r.o. Jilemnického Trenčín D Vyúčt.k fa 1/15 0,00 áno - 191/ Ajfa+avis s.r.o. Klemensova Žilina D Seminár - Sedláčková 54,00 áno - prihláška VEMA Bratislava Prievozská 14/A Bratislava D Plyn 02/ ,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D ŠZM - krv 27,30 áno - 193/ LUKY Rudník Rudník Rudník D Obedy 01/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering Solution s. rpekárska Trnava D Údržba kopírky 01/15 5,96 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D Nájomné,údržba telef.ústredne 01/15!!! 171,60 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Aktualizácia Právo v zdravotníctve 21,30 áno - 194/ WOLTERS KLUWER, s. r.o. Mlynské nivy Bratislava D Údržba auta TN ,60 áno - 4/ ARAVER a.s. M.R.Štefánika Trenčín D Výkon služby BOZP 01/15 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Pranie prádla 01/15 34,86 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Servis sterila destil techniky 02/15 160,75 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. o. Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jastrabie D Montáž čas.spínočov do germycíd.žiaričov 343,20 áno - 1/ Šebáň - MEDICAL, s. r. o. Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jastrabie D Telefónne poplatky 01/15!!!!!!!!!!!!!!!! 195,71 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Prenájom šnur.telef.-preplatok!!!!!!!!!! -15,44 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Nájomné za fľaše 01/15 59,52 áno - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Elektrika 01/15 650,25 áno - zmluva Západoslovenská energetika čulenova Bratislava D Údržba auta TN ,16 áno - 6/ IRO s. r.o. Štefánikova Trenčín D Internet 02/15 88,46 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Telef. poplatky,mobil.aparáty 01/15 227,61 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Vyúčt.Zbierka zákonov r ,93 áno - 109/ Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina D Chemikálie 72,96 áno - 3/ Centralchem s.r.o. Cementárenská cesta Banská Bystrica D EPI systém Právnik - ročný prístup 428,40 áno - 12/ Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina D Nájomné za kopírkyu 02/15 1,20 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D Prenájom a údržba kopírky 02/15 148,60 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D Diagnostiká 282,20 áno - 7/ VITAMED SK s.r.o. Pezinok 1. mája Pezinok D Výkon služby PO 01-02/15 132,00 áno - zmluva ANPOKA Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D Obedy 02/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering Solution s. rlegionárska Trenčín D Údržba kopírky 02/15 2,84 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D ŠZM - krv 36,40 áno - 193/ LUKY Rudník Rudník Rudník D Poplatok za udržanie akreditácie ,00 áno - zmluva SNAS Bratislava Karloveská Bratislava D Seminár 8,00 áno - prihláška Saccme Bratislava Limbová Bratislava D Plyn 03/ ,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Nájomné, údržba za telef.ústrednu 02/15 171,60 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Vodné, stočné 01/15 388,46 áno - zmluva Trenčianske vodárne a kanali 1 mája Trenčín D Vata buničinová 33,72 áno - 09/ Polnohospodárske družstvo RNitrianska 512/ Veľké Ripňany D Telefónne poplatky 02/15 183,14 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Telef.poplatky - fax 02/15 14,00 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Nájomné za fľaše 02/15 53,76 áno - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Elektrika 02/15 596,71 áno - zmluva Západoslovenská energetika čulenova Bratislava D Pranie prádla 02/15 81,67 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Servis steril. a destil.techniky 02/15 86,00 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. o. Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jastrabie D Skúmavky 74,80 áno - 11/ SKANTECH Bratislava Sekurisova Bratislava D Telef.popl.,DHM-mobil.telefony 02/15 201,25 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Výkon služby BOZP 02/15 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Internet 03/15 88,46 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Elektrika Kubrica/vyúčt. k fa 5/15-108,36 áno - zmluva Západoslovenská energetika čulenova Bratislava D Diagnostiká 64,97 áno - 108/ MERCK spol. s r. o. Praha Na Hrìbenech 1718/ Praha D Diagnostiká 51,59 áno - 15/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto 1/A Bratislava D Vyúčt.k fa 38/15 0,00 áno - 12/ Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina D ŠZM - vata 33,72 áno - 14/ Poľnohospdárske družstvo "R Nitrianska 512/ Veľké Rypňany D Prenájom a údržba kopírky 03/15!!!!!!!! 148,60 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D Prenájom kopírky 03/15 1,20 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D Údržba softévu Winasu 03/15-02/16 119,50 áno - zmluva IVeS čs.armády Košice D Oprava vodovodné potrubie /POIS.UDALOS 3 349,48 áno - 13/ MONOLIT Slovakia, s. r. o. Námestie sv. Anny Trenčín D ŠZM - filtre 305,80 áno - 17/ BALI - Ing. Igor Liba, BratislavaSaratovská Bratislava D Diagnostiká 232,11 nie - 114/ Zdravotní ústav Ústi nad LabeMoskevská Ústií nad Labe D Renovácia tonerov 446,10 áno - 20/ MIP TN, s.r.o. Opatovská 200/ Trenčín D Údržba hasiac.prístrojov 72,00 áno - zmluva ANPOKA Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D Vodné, stočné, povrchová voda 02/15 329,71 áno - zmluva Trenčianske vodárne a kanali 1 mája Trenčín D Seminár 8,00 áno - prihláška Saccme Bratislava Limbová Bratislava D Plyn 04/ ,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Údržba kopírky 03/15 3,61 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D Servis steril.,destil.techniky 03/15 198,35 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. o. Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jastrabie D Zb.z.2015/-vyúčt. FA235/14/DOBROPIS -70,73 áno - 104/ Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina D Dopl.služba-ochrana majetku II.Q/ ,81 áno - zmluva RIMI - SK, s.r.o. Skalická cesta Bratislava D Servis signal.zariad.ii.q/ ,95 áno - zmluva SPIN TN s.r.o., Električná 16/ Trenčín D Nájomné, údržba telef.ústredne 03/15 171,60 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Pranie prádla 03/15 97,61 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Diagnostiká 402,10 áno - 18/ MERCK spol. s r. o. Praha Na Hrìbenech 1718/ Praha D Údržba atuta TN ,70 áno - 21/ ARAVER a.s. M.R.Štefánika Trenčín D Údržba výahov I.Q/ ,18 áno - zmluva Schindler - výahy a eskalátorykarpatká Bratislava D Obedy 03/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering Solution s. rrajská Bratislava

2 D Telef.popl.- FAX 03/15 14,00 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Telef.popl.pevné linky 03/15 202,19 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne poplatky mobil.telef.03/15 193,60 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D DHM - PC, DNM - software 500,00 áno - 23/ ElComp Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D ŠZM - krv 45,50 áno - 193/ LUKY Rudník Rudník Rudník D Výkon služby BOZP 03/15 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Nájomné za fľaše 03/15 59,52 áno - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Elektrika 03/15 695,98 áno - zmluva Západoslovenská energetika čulenova Bratislava D Živica 15,24 áno - 19/ LABO-SK, s. r. o. Slávičie údolie 102/A Bratislava D Nájomné za kopríku 04/15!!!!!!!!!!!!!!!! 1,20 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D Nájomné a údržba kopírky 04/15!!!!!!!!!! 148,60 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D Internet 04/15 88,46 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Vyúčt.k fa 69/15/údržba Winasu 0,00 áno - zmluva IVeS čs.armády Košice D Vodné, stočné 03/15 517,70 áno - zmluva Trenčianske vodárne a kanali 1 mája Trenčín D Opravy lab.prístroja 75,00 áno - 26/ Ing.Smejkal Jaroslav Novomestkého Trenčín D Opravy lab.prístroja 35,00 áno - 16/ Ing.Smejkal Jaroslav Novomestkého Trenčín D Inzercia 158,47 áno - 25/ Petit Press a.s. Dostojevského rad Bratislava D Argón 133,64 áno - 24/ Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Údržba zelene 120,00 áno - 22/ SLOWAK WOOD, s. r.o. Bratislavská Trenčín D Oprava výahu 30,60 áno - zmluva Schindler - výahy a eskalátorykarpatká Bratislava D Diagnostiká 227,84 áno - 27/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto 1/A Bratislava D Medzilabortórne testy 102,00 áno - 5/ VÚVH Bratislava Nábr.gen.Svobodu Bratislava D Oprava výahu 27,19 áno - zmluva Schindler - výahy a eskalátorykarpatká Bratislava D Výkon služby PO 03-04/15 132,00 áno - zmluva ANPOKA Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D Plyn 05/15 526,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D ŠZM- krv 36,40 áno - 193/ LUKY Rudník Rudník Rudník D Školenie 8,00 áno - prihláška Saccme Bratislava Limbová Bratislava D čistiace potreby, OOPP-rukavice 575,96 áno - zmluva GC Tech. Ing. Peter Gerši Jilemnického Trenčín D STN 12,90 áno - 29/ Úrad pre normalizáciu,metrol Štefanovičova Bratislava D Nájomné, údržba telefón.j ústredne 04/15 171,60 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Obedy 04/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering Solution s. rrajská Bratislava D Nájomné a údržba kopírky 05/15!!!!!!!!!! 148,60 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D Nájomné za kopírku 05/15 1,20 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D Telefónné popl,dhm-mobil.teleóny 04/15 188,73 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Tlačivá 55,20 áno - 32b/ IGAZ-tlačivá-papier Železničná Trenčín D Telefónne poplatky 04/15 203,96 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Servis steril. a destil. techniky 04/15 94,20 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. o. Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jastrabie D Telefónne poplatky - fax 04/15 14,00 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Pranie prádla 04/15 101,59 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Nájomné za flaše 57,84 áno - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Údržba softvéru 05/15-04/16 835,20 áno - zmluva VEMA Bratislava Prievozská 14/A Bratislava D Diagnostiká 283,22 áno - 31/ IMUNA PHARM a.s. Jarková Šarišské Michaľany D Diagnostiká 313,92 áno - 28/ Unicomp Poprad Svätoplukova Poprad D Elektrika 04/15 597,18 áno - zmluva Západoslovenská energetika čulenova Bratislava D Výkon služby BOZP 04/15 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Internet 05/15 88,46 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D STN 5,30 áno - 33/ Úrad pre normalizáciu,metrol Štefanovičova Bratislava D Materiál na údržbu atut, olej 90,40 áno AUTOLIP Vlárska Trenčín D Údržba kopírky 04/15 3,32 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D Vodné, stočné 04/15 496,68 áno - zmluva Trenčianske vodárne a kanali 1 mája Trenčín D Revízia plynových zariadení 319,00 áno - 30/ Kubínyi Vladimír Trenčín Pod Juhom Trenčín D Revízia plynových zariadení 340,00 áno - 30/ Kubínyi Vladimír Trenčín Pod Juhom Trenčín D Diagnostiká 33,60 áno - 35/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto 1/A Bratislava D Diagnostiká 294,94 áno - 40/ Intes Poprad, s.r.o. Nám.sv.Egídia Poprad D Diagnostiká 55,44 áno - 41/ JK Trading Bratislava Mečíkova Bratislava D Praca,mzdy a odmeňovanie ,16 áno - 50/ Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina D ŠZM - vata 33,72 áno - 34/ Polnohospodárske družstvo RNitrianska 512/ Veľké Ripňany D Plyn 06/15 221,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Chemikálie 294,14 áno - 37/ Centralchem s.r.o. Cementárenská cesta Banská Bystrica D Diagnostiká 9,66 áno - 28/ Unicomp Poprad Svätoplukova Poprad D Petriho misky 573,72 áno - 46/ Biolab Slovakia spol. s r. o. Harmosa Komárno D Výkon služby BOZP 05/15 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Obedy 05/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering Solution s. rrajská Bratislava D Pranie prádla 05/15 97,61 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Prehliadka autokláv 290,00 áno - 32/ Vlkovič Dolný Lopašov Lančár Dolný Lopašov D Renovácia tonerov 65,90 áno Z zmluva LASER SERVIS, spol. s r. o. Lipová Šenkvice D Nájomné kopirka 06/15 1,20 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D Nájomné a údržba kopríky 06/15 18,60 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D SF-športový deň/občerstvenie 193,92 áno - 51/ GASTRO-SYST s.r.o. Trenčín Súvoz Trenčín D SF-športový deň/občerstvenie 99,32 áno - 52/ Banskobystrický pivovar, a.s. Sladkovičova Banská Bystrica D časopis FFP ,00 áno - 47/ ib Solve, s. r. o. Terchovská Košice D Nájomné za fľaše 05/15 59,52 áno - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D ŠZM - krv 36,40 áno - 193/ LUKY Rudník Rudník Rudník D Elektrika 05/15 508,26 áno - zmluva Západoslovenská energetika čulenova Bratislava D Nájomné a údržba telef.ústredne 05/15 171,60 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne poplatky 05/15 200,88 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne poplatky - FAX 05/15 14,00 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Servis steril.a destil.techniky 05/15 172,05 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. o. Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jastrabie D Opravy autoklávu 395,00 áno - 39/ Šebáň - MEDICAL, s. r. o. Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jastrabie D Telef. poplatky,,dhm-mobil.telefóny05/15 169,88 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Internet 06/15 88,46 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Seminár 8,00 áno - prihláška Saccme Bratislava Limbová Bratislava D Diagnostiká 126,98 áno - 56/ MERCK spol. s r. o. Praha Na Hrìbenech 1718/ Praha D ŠZM - patróny 213,60 áno - 42/ LABO-SK, s. r. o. Slávičie údolie 102/A Bratislava D Údržba kopírky 06/15 8,27 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D Vodné, stočné, povrchová voda 05/15 486,96 áno - zmluva Trenčianske vodárne a kanali Kožušnícka Trenčín D Poradca r ,80 áno - 63/ Poradca Žilina Pri Celulózke Žilina D Diagnostiká 44,63 áno - 59/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto 1/A Bratislava D čistenie a kontrola komína 83,00 áno - 48/ Peter Murko -KOMINS Skalská Nová Ves Skalka nad Váhom D Diagnostiká 56,51 áno - 60/ MED-ART spol.s r.o.nitra Hornočernanská Nitra D Oprava muflovej pece 36,00 áno - 62/ Meratechnik Trenčín Ivanoce Ivanovce D DHM- PC zostavy,dnm- softvér 2 534,99 áno Z zmluva Martin Gall - MG COMP Šmeralova Prešov D Diagnostiká, ŠZM 223,31 áno - 64/ Intes Poprad, s.r.o. Nám.sv.Egídia Poprad D Diagnostiká 758,16 áno - 53/ Unicomp Poprad Svätoplukova Poprad

3 D ŠZM - filtre 335,94 áno - 55/ BALI - Ing. Igor Liba, BratislavaSaratovská Bratislava D ŠZM - PE fľaše 139,80 áno - 61/ LABO-SK, s. r. o. Slávičie údolie 102/A Bratislava D Vyúčt.k fa 144/15,Práca,mzdy,odmen ,00 áno - 50/ Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina D Diagnostiká 209,18 nie - 114/ Zdravotní ústav Ústi nad LabeMoskevská Ústií nad Labe D Renovácia tonerov 123,00 áno Z zmluva LASER SERVIS, spol. s r. o. Lipová Šenkvice D STN 17,20 áno - 65/ Úrad pre normalizáciu,metrol Štefanovičova Bratislava D Vyúčt.k FA 175/15 - Poradca r ,00 áno - 63/ Poradca Žilina Pri Celulózke Žilina D Chemikálie 64,84 áno - 49/ Centralchem s.r.o. Cementárenská cesta Banská Bystrica D Výkon služby PO 05-6/ ,00 áno - zmluva ANPOKA Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D Nájomné a údržba kopírky 07/15 148,60 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D Nájomné kopírlky 07/15 1,20 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D Dopl.služba ochrana majetku III.Q/ ,81 áno - zmluva RIMI - SK, s.r.o. Skalická cesta Bratislava D Servis steril.a destil.techniky 06/15 102,40 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. o. Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jastrabie D Plyn 07/15 203,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Výkon služby BOZP 06/15 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Pranie prádla 06/15 93,62 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Údržba výahov 06/15 50,18 áno - zmluva Schindler - výahy a eskalátorykarpatká Bratislava D Servis siganl.zariadenia 7-9/15 11,95 áno - zmluva SPIN TN s.r.o., Električná 16/ Trenčín D Nájomné a údržba telef. ústredne 06/15 171,60 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Obedy 06/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering Solution s. rrajská Bratislava D časopis Hygiena, CEJPH ,60 nie - 10/ Státní zdravotní ústav Praha Šrobárova Praha D ŠZM - krv 45,50 áno - 193/ LUKY Rudník Rudník Rudník D Diagnostiká 224,96 áno - 66/ JK Trading Bratislava Mečíkova Bratislava D Oprava lab.prístroja 100,00 áno - 67/ Ing.Smejkal Jaroslav Novomestkého Trenčín D Nájomné fľaše 06/15 57,60 áno - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Telefónne poplatky 06/15 174,12 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne poplatky - FAX 06/15 14,00 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Elektrika 06/15 527,80 áno - zmluva Západoslovenská energetika čulenova Bratislava D Diagnostiká 40,80 áno - 68/ Chromservis SK Bratislava Nobelova Bratislava D Telefónne poplatky,dhm-mobil.telef.06/15 171,49 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Zneškodnenie odpadu 40,97 áno - zmluva EkoLog s.r.o.trenčín Brnianska Trenčín D Vodné, stočné 06/15 495,07 áno - zmluva Trenčianske vodárne a kanali Kožušnícka Trenčín D Internet 07/15 88,46 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Náhradené diely do lab.prístroja 260,00 nie 69/ UWE NEUBER Am Wasserturm Stelle D čistenie kanálizácie 280,80 áno - zmluva Trenčianske vodárne a kanali Kožušnícka Trenčín D Renovácia tonerov 369,49 áno zmluva EKO TONER, s. r. o. Kysucká cesta Žilina D Oprava auta TN ,56 áno - 71/ ARAVER a.s. M.R.Štefánika Trenčín D Diagnostiká 196,92 áno - 53/ Unicomp Poprad Svätoplukova Poprad D Helius 96,24 áno - 73/ Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Údržba kopírky 07/15 3,06 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D Oprava alarm system 36,00 áno - 74/ LM Alarm system Mníchová Lehota D ŠZM - silikagel 162,10 áno - 61/ LABO-SK, s. r. o. Slávičie údolie 102/A Bratislava D Plyn 08/15 203,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Servis steril,destil.techniky 07/15 261,70 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. o. Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jastrabie D Chemikálie 226,00 áno - 75/ HACH LANGEs.r.o. Roľnícka Bratislava - Vajnory D Nájomné,údržba kopírky 08/15!!!!!!!!!!!! 148,60 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D Nájomné 08/15 1,20 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D Nájomné,údržba telef.ústredne 07/15 171,60 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Obedy 07/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering Solution s. rlegionárska Trenčín D Telefónne poplatky 07/15 184,84 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne poplatky - FAX 07/15 14,00 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Pranie prádla 07/15 59,76 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Chemikálie 120,12 áno - 77/ Centralchem s.r.o. Cementárenská cesta Banská Bystrica D Nájomné za fľaše 07/15 59,76 áno - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D DHM - sondy, vodotesný teplomer 231,60 áno - 72/ Ecomed Žilina Dlhá Žilina 9 - Bytčiny D Elektrika 07/15 575,88 áno - zmluva Západoslovenská energetika čulenova Bratislava D Telefónne poplatky,mobil.telefóny 07/15 178,53 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D ŠZM - krv 36,40 áno - 193/ LUKY Rudník Rudník Rudník D Výkon služby BOZP 07/15 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Internet 08/15 88,46 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Oprava spínačov do germycid.žiaričov 36,50 áno - 80/ Šebáň - MEDICAL, s. r. o. Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jastrabie D Diagnostiká 282,20 áno - 79/ VITAMED SK s.r.o. Pezinok 1. mája Pezinok D Odborná spôsobilos 46,00 áno - 76/ Vlkovič Dolný Lopašov Lančár Dolný Lopašov D Vodné, stočné, povrchová voda 07/15 573,70 áno - zmluva Trenčianske vodárne a kanali Kožušnícka Trenčín D Údržba kopírky 08/15 1,37 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D ŠZM - živica 15,24 áno - 81/ LABO-SK, s. r. o. Slávičie údolie 102/A Bratislava D Chemikálie 28,80 áno - 87/ LABO-SK, s. r. o. Slávičie údolie 102/A Bratislava D Oprava auta TN ,44 áno - 85/ Prvý trenčiansky autoservis TrBratislavská V/ Trenčín D Argon 133,64 áno - 83/ Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Výkon služby PO 07-08/15 132,00 áno - zmluva ANPOKA Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D Plyn 09/15 425,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D ŠZM 394,25 áno - 88/ AMEDIS s.r.o. Mlynská Piešany D Údržba auta TN ,16 áno - 91/ ARAVER a.s. M.R.Štefánika Trenčín D Údržba auta TN ,45 áno - 89/ ARAVER a.s. M.R.Štefánika Trenčín D DHM- sondy, teplomer 296,40 áno - 86/ Ecomed Žilina Dlhá Žilina 9 - Bytčiny D Pranie prádla 08/15 76,69 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Nájomné,údržba telef.ústredne 08/15 171,60 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Seminár 8,00 áno - prihláška Saccme Bratislava Limbová Bratislava D Nájomné za fľaše 08/15 59,76 áno - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Obedy 08/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering Solution s. rrajská Bratislava D Nájomné a údržba kopírky 09/15!!!!!!!!! 148,60 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D Nájomné kopírky 09/15 1,20 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D ŠZM - krv 45,50 áno - 193/ LUKY Rudník Rudník Rudník D Údrba zdrav. techniky 08/15 102,40 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. o. Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jastrabie D Rozšírenie UTP kabeláže 203,90 áno - 84/ ELCOMP servis, s. r. o. M. Gorkého 497/ Nová Dubnica D Výkon služby BOZP 08/15 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Telefónne poplatky 08/15 174,67 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Oprava autoklávu 559,45 áno - 90/ Šebáň - MEDICAL, s. r. o. Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jastrabie D Petriho misky 566,52 áno - 96/ Biolab Slovakia spol. s r. o. Harmosa Komárno D Výplatné pásky 139,20 áno - 78/ VEMA Bratislava Prievozská 14/A Bratislava D Elektrika 08/15 534,78 áno - zmluva Západoslovenská energetika čulenova Bratislava D Telefónne poplatky - FAX 08/15 14,00 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne poplatky,dhm-telef. 08/15 186,60 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D ŠZM - filtre 152,90 áno - 95/ BALI - Ing. Igor Liba, BratislavaSaratovská Bratislava

4 D Vodné, stočné 08/15 295,64 áno - zmluva Trenčianske vodárne a kanali Kožušnícka Trenčín D Internet 09/15 88,46 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Údržba kopírky 09/15 2,65 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D Finančný spravodajca r ,40 áno - 101/ Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina D Diagnostiká 66,48 áno - 94/ MERCK spol. s r. o. Praha Na Hrìbenech 1718/ Praha D Diagnostiká 230,00 nie - 114/ Zdravotní ústav Ústi nad LabeMoskevská Ústií nad Labe D Diagnostiká 62,28 áno - 97/ Unicomp Poprad Svätoplukova Poprad D Chemikálie 98,76 áno - 93/ Centralchem s.r.o. Cementárenská cesta Banská Bystrica D Diagnostiká 75,23 áno - 105/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto 1/A Bratislava D ŠZM- filtre 19,63 áno - 87/ LABO-SK, s. r. o. Slávičie údolie 102/A Bratislava D ŠZM - živica 15,24 áno - 102/ LABO-SK, s. r. o. Slávičie údolie 102/A Bratislava D Diagnostiká, ŒZM 576,76 áno - 107/ Intes Poprad, s.r.o. Nám.sv.Egídia Poprad D Ročná prehliadka signal.zar. 47,80 áno - zmluva SPIN TN s.r.o., Električná 16/ Trenčín D Servis steril,destil.techniky 09/15 196,25 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. o. Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jastrabie D ŠZM 243,38 áno - 100/ BALI - Ing. Igor Liba, BratislavaSaratovská Bratislava D Seminár - Sedláčková 54,00 áno - prihláška VEMA Bratislava Prievozská 14/A Bratislava D Dopl.služba ochrana majetku IV.Q/15 47,81 áno - zmluva RIMI - SK, s.r.o. Skalická cesta Bratislava D Servis popl.-ocahrana objektu 10-12/15 11,95 áno - zmluva SPIN TN s.r.o., Električná 16/ Trenčín D Plyn 10/ ,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Aktualizácia Právo soc.zabezpečenia 35,31 áno - 194/ WOLTERS KLUWER, s. r.o. Mlynské nivy Bratislava D Nájomné a údržba telef.ústredne 09/15 171,60 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Údržba výahov 07-09/15 50,18 áno - zmluva Schindler - výahy a eskalátorykarpatká Bratislava D Diagnostiká 378,47 áno - 110/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto 1/A Bratislava D Pranie prádla 09/15 80,68 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D ŠZM - krv 36,40 áno - 193/ LUKY Rudník Rudník Rudník D Obedy 09/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering Solution s. rrajská Bratislava D Medzilabor.testy 145,38 áno - 136/ Štátny veterinárny a potravinjanoškova 1611/ Dolný Kubín D Nájomné za fľaše 09/15 57,60 áno - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Telef.poplatky,DHM -tekef.zariad.09/15 178,72 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Prenájom a údržba kopír.zariad.10/15 148,60 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D Prenájom kopír.zariadenia 10/15 1,20 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D Elektrika 09/15 495,12 áno - zmluva Západoslovenská energetika čulenova Bratislava D Telefónne poplatky 09/15 197,23 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne poplatky - FAX 09/15 14,00 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Kyslík 13,64 áno - 103/ Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Diagnostiká 73,20 áno - 108/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto 1/A Bratislava D Diagnostiká 266,92 áno - 114/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto 1/A Bratislava D Diagnostiká 97,86 áno - 54/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto 1/A Bratislava D Vyučt.k fa 280/15/Fin.spravodaj ,00 áno - 101/ Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina D Vodné, stočné 09/15 384,10 áno - zmluva Trenčianske vodárne a kanali Kožušnícka Trenčín D Výkon služby BOZP 09/15 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Ilava Klobušice Ilava D čistiace potreby 379,20 áno Z zmluva ROADA Kvetná Trenčín D Internet 10/15 88,46 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Servis lab.prístroja 458,15 nie - 104/ ALTEC s.r.o. Khodlova Praha D Oprava výahu 18,72 áno - zmluva Schindler - výahy a eskalátorykarpatká Bratislava D Oprava lab. prístroja 721,92 áno - 82/ AMEDIS s.r.o. Mlynská Piešany D Chemikálie 48,62 áno - 112/ Centralchem s.r.o. Cementárenská cesta Banská Bystrica D Údržba kopírky 10/2015 2,24 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D Diagnostiká 32,64 áno - 97/ Unicomp Poprad Svätoplukova Poprad D Diagnostiká 376,20 áno - 109/ Unicomp Poprad Svätoplukova Poprad D Diagnostiká 237,72 áno - 109/ Unicomp Poprad Svätoplukova Poprad D Aktualizácia Uafalan r ,00 áno - 117/ ARKOS s.r.o. Na Raši Bratislava D STN 17,20 áno - 118/ Úrad pre normalizáciu,metrol Štefanovičova Bratislava D Seminár 8,00 áno - prihláška Saccme Bratislava Limbová Bratislava D Diagnostiká 29,57 áno - 114/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto 1/A Bratislava D ŠZM - živica 196,40 áno - 111/ Miele Bratislava Plynárenská Bratislava D Údržba tlačiarne 24,00 áno - 123/ MIP TN, s.r.o. Opatovská 200/ Trenčín D Medzilaboratórne testy 79,20 áno - 92/ VÚVH Bratislava Nábr.gen.Svobodu Bratislava D Údržba auta TN ,78 áno - 125/ AUTOŠTYL, a. s. Trenčianska Turná Trenčianska Turná D Výkon služby PO 09-10/ ,00 áno - zmluva ANPOKA Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D Odber a zneškodnenie odpadu 13,70 áno - zmluva EkoLog s.r.o.trenčín Brnianska Trenčín D ŠZM - krv 36,40 áno - 193/ LUKY Rudník Rudník Rudník D Plyn 11/ ,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Pranie prádla 10/15 77,69 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Výkon služby BOZP 10/15 79,67 áno - zmluva Ing.Máťoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Servis steril.a destil.techniky 10/15 141,60 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. o. Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jastrabie D Nájomné,údržba kopírky 11/15!!!!!!! 148,60 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D Nájomné kopírky 11/15 1,20 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia spol Galvaniho 17/B Bratislava D Nájomné a údržba telef.ústredne 10/15!!! 171,60 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Obedy 10/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering Solution s. rrajská Bratislava D Argón 267,29 áno - 124/ Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Telefónne poplatky 10/15 188,86 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Elektrika 10/15 738,31 áno - zmluva Západoslovenská energetika čulenova Bratislava D Nájomné za fľaše 10/15 59,76 áno - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Telefónne poplatky - FAX 10/15 14,00 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Renovácia tonerov 122,40 áno Z zmluva LASER SERVIS, spol. s r. o. Lipová Šenkvice D Diagnostiká 123,12 áno - 109/ Unicomp Poprad Svätoplukova Poprad D Olej, material na údržbu auta 161,28 áno - 126/ AUTOLIP Vlárska Trenčín D Oprava auta TN ,90 áno - 127/ Autodielňa -Miroslav Prokop Vysoká Trenčianska Turná D Telef. poplatky, DHM-mobil.telef.10/15 174,51 áno - zmluva Slovak Telecom a.s. Bajkalská Bratislava D Opravy auta TN ,36 áno - 129/ MERCO, s.r o. Žabinská Trenčín D Internet 11/ ,46 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D ŠZM - filtre 76,45 áno - 134/ BALI - Ing. Igor Liba, BratislavaSaratovská Bratislava D Pneumatiky 221,76 áno - 130/ MIKONA s.r.o. Trenčianska Púchov D Hydrantové požiarne prúdnice 150,00 áno - 128/ ANPOKA Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D Vodné, stočné 10/15 469,08 áno - zmluva Trenčianske vodárne a kanali Kožušnícka Trenčín D DHM, - počítače DNM - softvér 3 815,00 áno - 122/ Softline Services, a. s. J. Hagaru Bratislava D Papier,vrecia, sáčky, etikety, rukavice 53,12 áno - 136/ Unipap Trenčín Zlatovská Trenčín D Kalendáre r ,20 áno - 131/ Unipap Trenčín Zlatovská Trenčín D Oprava auta TN ,18 áno - 151/ PL auto - profi, s.r.o. Bratislavská 59/ Trenčín D DHM- skartovačky 610,00 áno Z zmluva MIHI.sk, s.r.o. Lichardova 200/ Slovenská Lupča D Oprava rozvodu vody 601,78 áno - 135/ Monolit Slovakia, s. r. o. Nám. sv. Anny Trenčín D Zdravaotnícke noviny, PC Revue ,90 áno - 163/ Slovenská pošta š.p. Partizánska cesta Banská Bystrica D Diagnostiká 391,75 nie - 143/ OXOID CZ s. r. o. Suché Mýto 1/A Bratislava

Suma vrátane. zmluvy z DPH

Suma vrátane. zmluvy z DPH Celková hodnota Identifikácia Dátum Interné číslo Číslo faktúry Suma vrátane Identifikácia doručenia Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Popis fakturovaného plnenia fakturovaného zmluvy

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018 Interné číslo faktúry číslo faktúry dodavateľa Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturova Suma vrátane DPH Identifi

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017 Celková Suma Identifi Identifiká Interné číslo číslo faktúry Popis fakturovaného Dátum Identifikačné údaje dodávateľa objednaného

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Více

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO 23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 02.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava

Více

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 460/2015 odb.prehliadka a skúška elektr.zariadení 1168,70 EUR s DPH 204/2015 29.12.2015 Juraj Šantavý, Montáž-elektro Prúdova

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 416/2014 Fa. dodanie jedálnych kupónov 5643,66 EUR s DPH obj.č.195/2014 4.12.2014 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

ZS J.Svermu , 13: , Michalovce, J.Svermu 6 Kniha dodávateľských faktúr

ZS J.Svermu , 13: , Michalovce, J.Svermu 6 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 5 82 36211222 Vychodosl.energetika,a.s. 1 280,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh>platba za elektrinu 4/2015 Mlynska 31 04291 Kosice 83 35815256 SPP, a.s. 14,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh.platba za

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2012 do : 31.01.2012 12/0001 12/0002 12/0003 12/0004 12/0005 12/0007 12/0008 12/0009 12/0010 12/0011 02.01.2012 Inmedia s.r.o. potraviny

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových OBJEDNÁVKY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Popis fakturovaného plnenia

Popis fakturovaného plnenia Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

dátum doručenia faktúry

dátum doručenia faktúry číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno

Více

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=

Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5.

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5. ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 9:43 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 90 17622701 GMP 70,42 s DPH 17.4.2015

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, Liptovský Mikuláš

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, Liptovský Mikuláš IČ fa. Popis plnenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš Celková suma s DPH v Eur Identifikácia zmluvy Prehľad faktúr za tovary,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 119 45847720 Cassien, s.r.o. 6 960,00 s DPH 120 45847720 Cassien, s.r.o. 13 920,00 s DPH 3.4.2014

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75

Více