ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2017

Transkript

1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2017 (schválený usnesením ZMP č. 198 ze dne )

2 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXII XXIII - XXVI TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ - Bilance hospodaření MP Přehled přijatých dotací Převody MMP x MO 7 9 HOSPODAŘENÍ MMP - Bilance hospodaření MMP 10 - Příjmy MMP v daném roce 11 - Výdaje MMP v daném roce 12 - Financování MMP 13 - Rozpis příjmů v daném roce Rozpis výdajů v daném roce Jmenovitý rozpis investičních příspěvků příspěvkovým organizacím 34 - Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP Jmenovitý seznam stavebních investic ch správců rozpočtu Jmenovitý seznam nestavebních investic ch správců rozpočtu HOSPODAŘENÍ MO - Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO Bilance hospodaření MO HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ MĚSTA A MO - Fondy MMP Fondy MO FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FV/1 FV/2 - Přehled operací Finanční vypořádání FV/ Přehled operací Finanční vypořádání MO 1-10 FV/2 132 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA - Přehled hospodaření PO s návrhem na rozdělení do fondů org Přehled společností s majetkovou účastí města 136 ZÁVAZKY - Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení Přehled celkového zadlužení 138 PŘEHLED DOTACÍ poskytnutých městem v roce PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

3 KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2017 Při zpracování Závěrečného účtu města Plzně za rok 2017 bylo postupováno v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením části 4 čl. 29 Statutu města Plzně, o ukončení hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Součástí závěrečného účtu je Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za rok 2017, kterou zpracovala firma BDO Audit, s.r.o. Pro projednání Závěrečného účtu byl stanoven následující harmonogram: Finanční komise Rady města Plzně Rada města Plzně Finanční výbor Zastupitelstva města Plzně Zastupitelstvo města Plzně Dle ustanovení 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu města. 1. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ 1 v tis. Kč % nárůst schv. rozp. upr. rozp. rozdíl skut. skutečnost skutečnost % z UR (SR) (UR) skut.-ur 17/16 Příjmy v daném roce ,7 % 0,5 % Výdaje v daném roce ,3 % 12,0 % Saldo hospodaření Financování (+/-) Výsledek hospodaření k Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2017 Saldo hospodaření rozpočtu města vyjadřuje rozdíl mezi rozpočtovými příjmy přijatými na účty města v daném roce a rozpočtovými výdaji odepsanými z účtů města v daném roce. Saldo hospodaření rozpočtu města Plzně v roce 2017 bylo vykázáno ve výši: (+) tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (-) tis. Kč 1 Přehled hospodaření města Plzně jako celku str. 1-4 ; přehled hospodaření MMP str ; přehled hospodaření jednotlivých MO str tabulkové části. I

4 1.2 Výsledky hospodaření rozpočtu města Plzně za rok 2017 v tis. Kč k po finančním vypořádání Město Plzeň MMP Městské obvody Hospodaření města Plzně k po zapojení operací financování skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města (dále jen ZBÚ) ve výši: (+) tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání, které jsou podrobně popsány v kapitole 6 komentáře, činil přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2017 po finančním vypořádání (tj. zůstatek finančních prostředků k použití) celkem za město Plzeň: (+) tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání vykázaly všechny složky města kladný zůstatek hospodaření. V souladu s článkem 29, odst. 7 Statutu města budou kladné zůstatky hospodaření MO po odsouhlasení v ZMP považovány za přebytky, o jejich použití rozhodne příslušné zastupitelstvo MO. 1.3 Zůstatek finančních prostředků na účtech fondů města v tis. Kč k po finančním po převedení vypořádání přebytků Město Plzeň jako celek MMP Městské obvody Hospodaření jednotlivých fondů města a městských obvodů v roce 2017 je podrobně zpracováno v tabulkové části závěrečného účtu 2. V případě fondů MMP byl očekávaný zůstatek fondů k zapracován v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018 jako jeden ze zdrojů zabezpečující krytí potřeb příslušných fondů v roce 2017 nebo byl ve fondech ponechán na krytí potřeb ve výhledových letech. 2 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str tabulkové části. II

5 2. PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ tis. Kč Příjmy města Plzně překročily v roce 2017 upravený rozpočet o 108,6 mil. Kč, tj. plnění na 101,7 %. V rozpočtu MMP byly příjmy překročeny o 101 mil. Kč, tj. plnění na 101,6 % a v rozpočtech MO 1-10 v úhrnu o 7,7 mil. Kč, tj. plnění na 106,9 % skutečnost 2017 schv. rozp. (SR) 2017 upr. rozp. (UR) 2017 skutečnost 2017 rozdíl skut.-ur 2017 % z UR v tis. Kč % nárůst skut. 17/16 Příjmy v daném roce ,7% 0,5% Provozní příjmy ,8% 9,9% - vlastní daňové ,4% 11,5% - vlastní nedaňové ,7% -1,3% - provozní dotace ,0% 29% Kapitálové příjmy ,3% -53,8% - vlastní ,4% -56,9% - kapitálové dotace ,0% 285,6% III

6 2.1 Daňové příjmy MP Daňové příjmy ve výši 4 682,6 mil. Kč (MMP mil. Kč, MO 29,6 mil. Kč) přeplnily upravený rozpočet města o 65 mil. Kč, tj. plnění na 101,4 %. Příjmy z cizích daní ,6 mil. Kč (MMP 4 007,6 mil. Kč, MO -) Z celkového objemu příjmů z cizích daní byla v rámci operací financování převedena do rozpočtů MO částka 441,6 mil. Kč. V roce 2017 dosáhly příjmy z cizích daní úrovně 101,1 % upraveného rozpočtu. Pozitivně se oproti upravenému rozpočtu vyvíjelo zejména inkaso daně z příjmu fyzických osob. Daň z přidané hodnoty (DPH) mil. Kč meziroční nárůst 222 mil. Kč (13,5 %) Schválený rozpočet na rok 2017 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2016 s plánovaným meziročním nárůstem 7,9 % k očekávanému plnění za rok Skutečné plnění v roce 2017 zaznamenalo meziroční nárůst 13,5 % oproti skutečnému plnění v roce Vyšší nárůst je dle MF ČR způsoben větší efektivitou opatření zavedených v roce 2016 a 2017 (zavedení kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb) oproti původním předpokladům. Příznivé plnění DPH je i nadále ovlivňováno pozitivním vývojem spotřeby domácností. Daň z příjmu právnických osob (DPPO).. 918,1 mil. Kč meziroční nárůst 23,4 mil. Kč (2,6 %) Schválený rozpočet města na rok 2017 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2016 s plánovaným meziročním nárůstem 3,5 % k očekávanému plnění za rok V konečném výsledku skutečné plnění v roce 2017 vykázalo meziroční nárůst cca 2,6 % ke skutečnému plnění v roce Daň z příjmu fyzických osob zvláštní sazba (DPFO z.s.) ,2 mil. Kč meziroční nárůst 0 mil. Kč (-0,4%) Schválený rozpočet města na rok 2017 byl sestaven s ohledem na vývoj v roce 2016 s plánovaným meziročním poklesem (-) 5,9 % k očekávanému plnění za rok Skutečné plnění v roce 2017 vykázalo meziroční pokles (-) 0,4% ke skutečnému plnění za rok Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti DPFOZČ sdílená.. 908,3 mil. Kč meziroční nárůst 105,7 mil. Kč (13,2 %) Schválený rozpočet na rok 2017 byl sestaven s plánovaným meziročním nárůstem 6,3 % oproti očekávané skutečnosti roku Skutečné plnění vykázalo meziroční nárůst cca 13,2 %. Vývoj inkasa této daně byl v roce 2017 zásadně ovlivněn navýšením mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře. Nezanedbatelný vliv mělo také zvýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru a dosažená vyšší úroveň zaměstnanosti. IV

7 DPFOZČ 1,5% (dle počtu zaměstnanců). 65,6 mil. Kč meziroční nárůst 8,4 mil. Kč (14,6 %) Plnění této motivační daně a její meziroční vývoj je každoročně ovlivněn koeficientem přepočtu daně dle počtu zaměstnanců vždy k předchozího kalendářního roku. Schválený rozpočet na rok 2017 byl sestaven s plánovaným meziročním nárůstem 9,1 % oproti očekávané skutečnosti roku Meziroční nárůst skutečnosti příjmu z této daně činil 14,6 %. DPFO z podnikání sdílená. 24,7 mil. Kč meziroční nárůst 2,7 mil. Kč (12,4 %) Schválený rozpočet na rok 2017 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti Meziroční nárůst skutečnosti této daně činil nakonec 12,4 %. Vyšší plnění této daně bylo zejména ekonomickým růstem a nižším rozsahem dopadu legislativních změn (zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě). Daň z nemovitých věcí(dn) ,9 mil. Kč meziroční nárůst 0,2 mil. Kč (0,1 %) Městu Plzeň náleží 100 % této daně vybrané z nemovitostí, které se nacházejí na území města. Sazba daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Vlastní daň z příjmu právnických osob ,7 mil. Kč (MMP 331,7 mil. Kč, MO -) Daň placená za město Plzeň jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem, a to v plné výši. Příjmy z poplatků.. 343,2 mil. Kč (MMP 313,7 mil. Kč, MO 29,6 mil. Kč) Upravený rozpočet byl naplněn na 107,1 % tzn. překročení upraveného rozpočtu o 22,6 mil. Kč (MMP 19,2 mil. Kč, MO 3,5 mil. Kč). Meziroční nárůst v oblasti příjmů z poplatků činil 16,6 %. Poplatky v oblasti životního prostředí ve výši 46,4 mil. Kč. Od roku 2015 jsou v rozpočtu MMP zapracovány příjmy z poplatků za komunální odpad. Skutečnost těchto příjmů činila 45,5 mil. Kč. Oproti předpokladu došlo k překročení rozpočtu o 0,5 mil. Kč. Díky aktivnímu přístupu v oblasti komunikace s občany se podařilo dosáhnout minimální úrovně platební nekázně (0,24%). Místní poplatky ve výši 20,9 mil. Kč jsou příjmem městských obvodů a jsou vybírány na základě platných vyhlášek města: Vyhláška č. 11/2003, o poplatku z ubytovací kapacity Vyhláška č. 2/2004, o poplatku za užívání veřejného prostranství Vyhláška č. 22/2004, o místním poplatku ze psů Správní poplatky ve výši 54,3 mil. Kč (MMP 45,7 mil. Kč a MO 8,5 mil. Kč) spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy. V rozpočtu MMP došlo k překročení rozpočtu správních poplatků zejména v důsledku zlepšeného plnění u Odboru registru vozidel a řidičů (3,5 mil. Kč), a to s ohledem na účinnost zákona č. 63/2017 Sb., který novelizuje zákon č. 56/2001 Sb., o V

8 provozu na pozemních komunikacích. Uvedenou novelou došlo ke zrušení místní příslušnosti pro vyřizování žádostí na registru vozidel. Ostatní poplatky a odvody ve výši 221,7 mil. Kč (MMP 221,6 mil. Kč a MO 0,1 mil Kč) Ukazatel zahrnuje zejména inkaso z odvodů z loterií a jiných podobných her. V roce 2017 město inkasovalo příjem z těchto odvodů ve výši 219,4 mil. Kč, což představuje překročení upraveného rozpočtu o 14,4 mil. Kč. Oproti předpokladům nedošlo k poklesu příjmů vzhledem k nové právní úpravě, která zavedla řadu nových povinností pro provozovatele hazardních her. Většina povolení herních zařízení skončila až na konci roku Meziroční nárůst příjmů města z hazardu činil 22,0 %. 2.2 Nedaňové příjmy MP Nedaňové příjmy v celkové výši 945,5 mil. Kč (MMP 897,7mil. Kč a MO 47,8 mil. Kč) překročily upravený rozpočet o 42,3 mil. Kč, tj. plnění na 104,7 %. Příjmy z vlastní činnosti ,7 mil. Kč (MMP 134 mil. Kč, MO 4,7 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy (zálohy) vybrané od nájemníků městských bytů a nebytových prostor za služby spojené s užíváním (69,2 mil. Kč), které město prostřednictvím rozpočtu BYT správa domů hradí poskytovateli služby (voda, teplo, energie, služby) a dále o příjmy z parkování (49,4 mil. Kč) v rozpočtu KŘTÚ SVS MP doprava v klidu. Zde došlo oproti rozpočtu ke zlepšenému příjmu o 7,8 mil. Kč, a to zejména z důvodu zvýšení sazeb ve vybraných parkovacích zónách. V úhrnu byl upravený rozpočet příjmů z vlastní činnosti MMP naplněn na 111,0 %. Odvody vlastních příspěvkových organizací... 7,8 mil. Kč (MMP 7,6 mil. Kč, MO 0,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o účelové odvody z investičních fondů ZŠ stanovených ve prospěch rozpočtu Odboru investic na realizaci investičních akcí škol. V rámci tohoto ukazatele je rovněž zapracován převod prostředků z investičního fondu SITMP a SVSMP ve výši 3,4 mil. Kč, jenž zahrnuje podíl spolufinancování těchto příspěvkových organizací na akce Obměna technologie pro měření imisí na AMS, Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni a Rekonstrukce lesní cesty Dolní Kyjov. Příjmy z pronájmu majetku.. 624,0 mil. Kč (MMP 584,6 mil. Kč, MO 39,4 mil. Kč) Příjmy z pronájmu MMP zahrnují zejména příjmy z pronájmu vodárenské infrastruktury, teplárenské infrastruktury (platby za uložení kabelů v kolektorech), domů a bytového fondu, sportovišť a majetku pro MHD. V oblasti příjmů z pronájmu MMP došlo k překročení upraveného rozpočtu o 19,2 mil. Kč, tj. plnění na 103,4 %. K výraznějšímu překročení upraveného rozpočtu ve výši 10,5 mil. Kč došlo u Odboru správy infrastruktury vodovody a kanalizace, což bylo dáno platbou za neuskutečněné věcné plnění nájmu pro rok 2017 a úhradou přenesené daňové povinnosti za věcné plnění. Příjmy z pronájmu MO zahrnují zejména pronájmy pozemků. VI

9 Příjmy z úroků.... 1,8 mil. Kč (MMP 1,8 mil. Kč, MO -) Plnění těchto příjmů závisí na výši úrokových sazeb a výši uložených částek. Příjmy z úroků MMP vykazují vyšší plnění oproti upravenému rozpočtu o 0,3 mil. Kč (117,6 %) Součástí jsou i příjmy z úroků na účtech účelových fondů (FKD). Tyto příjmy ve výši 0,3 mil. Kč jsou zdrojem tohoto fondu a jejich plnění nemá vliv na výši přebytku hospodaření. Příjmy z úroků MO, jedná se o úroky z příjmových a výdajových účtů městských obvodů a úroky z účtů fondů městských obvodů. Příjmy z podílu na zisku a dividend. 50,0 mil. Kč (MMP 50,0 mil. Kč, MO -) Plnění těchto příjmů v roce 2017 je dáno výší dividendy od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. Sankční platby 25,2 mil. Kč (MMP 23,9 mil. Kč, MO 1,3 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy Městské policie (6,6 mil. Kč) a příjmy Odboru správních činností MMP (12,0 mil. Kč). Skutečnost těchto příjmů překročila upravený rozpočet o 0,9 mil. Kč, tj. plnění na 104,1 %. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku...1,9 mil. Kč (MMP 1,9 mil. Kč, MO -) V rozpočtu MMP se jedná zejména o prodej šrotu prostřednictvím rozpočtu KŘTÚ SVS MP majetek pro MHD ve výši 1,6 mil. Kč. Ostatní nedaňové příjmy....92,3 mil. Kč (MMP 90,1 mil. Kč, MO 2,2 mil. Kč) Ostatní nedaňové příjmy MMP - jedná se o nepravidelné, v celkovém objemu meziročně nesrovnatelné příjmy. Upravený rozpočet MMP byl překročen o 3,9 mil. Kč, tj. plnění na 104,5 %. Přijaté splátky půjčených prostředků. 3,8 mil. Kč (MMP 3,8 mil. Kč, MO -) Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Tyto půjčky jsou poskytovány výhradně z prostředků účelových fondů města, kam jsou formou splátek postupně doplňovány, proto tyto příjmy nemají vliv na přebytek hospodaření. Splátky půjček v roce 2017 poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení MMP (od FRR) byly inkasovány ve výši tis. Kč. VII

10 2.3 Kapitálové příjmy Vlastní kapitálové příjmy v celkové výši 399,1 mil. Kč (MMP 398,0 mil. Kč, MO 1,0 mil. Kč). Skutečnost těchto příjmů překročila upravený rozpočet o 1,4 mil. Kč, tj. plnění na 100,3%. Jedná se o příjmy z prodeje majetku, které jsou sledovány v následujícím členění: Příjmy z prodeje pozemků. 262,2 mil. Kč Upravený rozpočet byl vyšší o 1 mil. Kč oproti skutečnosti. Příjmy z prodeje domů a TI. 123,1 mil. Kč Zlepšené příjmy o 1,6 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu. Příjmy z prodeje bytů a nebytů.. 11,3 mil. Kč Zlepšené příjmy o 0,3 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku... 2,3 mil. Kč Zlepšené příjmy o 0,6 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu. 2.4 Provozní a kapitálové dotace 3 Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, případně ze zdrojů EU apod., celkem ve výši 319,9 mil. Kč (MMP 280,5 mil. Kč, MO 39,4 mil. Kč). Část těchto příjmů tvoří souhrnný dotační vztah, tj. globální dotace ze státního rozpočtu v roce 2017 ve výši 128,9 mil. Kč, která je určena k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy (119,6 mil. Kč), a dále k částečnému krytí provozu příspěvkové organizace Dětské centrum Plzeň (9,2 mil. Kč). V rámci operací financování byl převeden do rozpočtů MO podíl na příspěvku na výkon státní správy ve výši 39,2 mil. Kč. 3 Podrobný přehled přijatých dotací ve členění MMP a MO str. 5-6 VIII

11 3. VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ tis. Kč Úspora výdajů města Plzně oproti upravenému rozpočtu činila celkem 278 mil. Kč, tj. plnění na 95,3 %. Na úspoře se podílel jak rozpočet MMP částkou 147 mil. Kč, tj. plnění na 97,2 %, tak i rozpočty jednotlivých městských obvodů v částce 131 mil. Kč, tj. plnění na 82,3 % skutečnost 2017 schv. rozp. (SR) 2017 upr. rozp. (UR) 2017 skutečnost 2017 rozdíl skut.-ur 2017 % z UR v tis. Kč % nárůst skut. 17/16 Výdaje v daném roce ,3% 12,0 % Provozní výdaje ,2% 10,1 % Kapitálové výdaje ,4% 20,6 % 3.1 Provozní výdaje MP Provozní výdaje ve výši 4 565,6 mil. Kč (MMP 4 010,7 mil. Kč, MO 554,9 mil. Kč) vykázaly úsporu proti upravenému rozpočtu 129,6 mil. Kč (MMP 63,1 mil. Kč, MO 66,5 mil. Kč), tj. plnění na 97,2 %. Běžné výdaje ,9 mil. Kč (MMP 740,7 mil. Kč, MO 468,1 mil. Kč) Výdaje na činnost úřadu spojené jak s výkonem státní správy, tak samosprávy, dále výdaje na provoz a údržbu budov úřadů apod. IX

12 Běžné výdaje MMP úspora oproti upravenému rozpočtu činila 28,8 mil. Kč, tj. plnění na 96,3 %. Na úspoře se podílely zejména: Městská policie částkou 3,9 mil. Kč - úspora výdajů souvisí zejména s nenaplněním očekávaného stavu strážníků Odbor personální MMP RMP, ZMP částkou 4,3 mil. Kč úspora výdajů určených na krytí nákladů spojených s refundací platů neuvolněných zastupitelů a dále úspora výdajů na výplatu odměn a odvodů pro uvolněné zastupitele, úspora vznikla nečerpáním rezervy odměn při ukončení funkce před ukončením funkčního období Odbor vnitřní správy MMP částkou 6,1 mil. Kč zejména úspora výdajů na energie a cestovné. Běžné výdaje MO - úspora oproti upravenému rozpočtu činí 56,6 mil. Kč. Běžné výdaje do městského majetku ,6 mil. Kč (MMP 856,6 mil. Kč, MO - ) Výdaje spojené s provozem a údržbou městského majetku, např. komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, správa bytového fondu, sportoviště apod. Běžné výdaje do městského majetku MMP - úspora proti upravenému rozpočtu činila 13,8 mil. Kč, tj. plnění na 98,4 %. Na celkové úspoře se podílely zejména: Odbor správy infrastruktury MMP vodovody a kanalizace částkou 2,9 mil. Kč úspora finančních prostředků vznikla vzhledem k menšímu objemu opravovaných vodoměrů a z důvodu nižšího objemu objednaných služeb, než bylo předpokládáno. Dále v návaznosti na změnu vlastnictví k vodohospodářské infrastruktuře při přípravě PD na demolici ČS Božkov I. a II. došlo časovému posunu realizace akce do roku KŘTÚ SVS MP doprava v klidu částkou 1,2 mil. Kč úspora se týká provozních nákladů spojených s objektem Parkovací dům Rychtářka. BYT správa domů PVTP částkou 1,3 mil. Kč úspora výdajů na energie. KŘTÚ odpadové hospodářství částkou 1,9 mil. Kč úspora se týká zejména časového posunu výdajů na vybudování zpevněných stání pod nádoby na separovaný odpad a zhotovení vodorovného dopravního značení do roku Placené úroky ,1 mil. Kč (MMP 57,1 mil. Kč, MO - ) Úspora proti upravenému rozpočtu činila 2,7 mil. Kč, tj. plnění na 95,5%. 4 Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení vč. úroků z dluhů na str. 137 tabulkové části X

13 Daň z přidané hodnoty... 36,3 mil. Kč (MMP 36,3 mil. Kč, MO - ) Ukazatel vyjadřuje saldo výdajů souvisejících s odvodem DPH a příjmů souvisejících s uplatněním nadměrného odpočtu. Ukazatel vykazoval za rok 2017 kladnou hodnotu, což znamená, že odvod DPH převažoval nad uplatněním nadměrného odpočtu DPH. Oproti upravenému rozpočtu vykázalo kladné saldo DPH úsporu 14,7 mil. Kč. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím ,9 mil. Kč (MMP 957,0 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 56,9 mil. Kč) Příspěvky na provoz vykázaly plnění k upravenému rozpočtu na 100,0 %, což odpovídá charakteru výdaje, kdy příspěvky jsou příspěvkovým organizacím posílány vždy ve výši upraveného rozpočtu, pokud příslušné zastupitelstvo nerozhodne jinak či nejsou během roku poníženy o vratky nevyčerpaných dotací. Nevyplacené příspěvky ke konci roku jsou řešeny v rámci operací finančního vypořádání. Provozní transfery v oblasti MHD. 836,1 mil. Kč (MMP 836,1 mil. Kč, MO -) Pro rok 2017 byl stanoven předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty z provozu MHD v maximální výši tis. Kč při splnění ročního dopravního výkonu MHD vozokilometrů. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 byla zapracována částka na krytí předběžného odhadu prokazatelné ztráty z provozu MHD v plném rozsahu. Plánovaný dopravní výkon byl ze strany PMDP, a. s. v roce 2017 naplněn v rozsahu vozokilometrů. Vyúčtování skutečné výše roční prokazatelné ztráty z provozu MHD za daný kalendářní rok je dle Smlouvy o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD osob v Plzni předkládáno ze strany PMDP, a.s. vždy k následujícího kalendářního roku. Provozní transfery jiným organizacím ,5 mil. Kč (MMP 160,4 mil. Kč, MO 23,1 mil. Kč) Jedná se o provozní transfery určené především neziskovým a podobným organizacím. Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 1 mil.kč, tj. plnění na 99,4 %. Provozní transfery obyvatelstvu.. 25,5 mil. Kč (MMP 18,7 mil. Kč, MO 6,8 mil. Kč) Jedná se o transfery fyzickým osobám (náhrady platu v době nemoci, stipendia, dary obyvatelstvu, příspěvky ze sociálního fondu). Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 1,3 mil. Kč, tj. plnění na 93,5 %. Ostatní provozní výdaje....14,4 mil. Kč (MMP 14,4 mil. Kč, MO -) Úspora u MMP oproti upravenému rozpočtu činila 0,5 mil. Kč, tj. plnění na 97,0 %. 5 Přehled dotací poskytnutých městem v roce 2017 na str tabulkové části XI

14 3.2 Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje za rok 2017 činily celkem 1 127,8 mil. Kč (MMP 1 072,4 mil. Kč, MO 55,4 mil. Kč) a oproti upravenému rozpočtu vykázaly úsporu 148,5 mil. Kč (MMP 83,9 mil. Kč, MO 64,6 mil. Kč), tj. plnění na 88,4 %. Stavební investice..818,6 mil. Kč (MMP 769,7 mil. Kč, MO 48,9 mil. Kč) Stavební investice MMP 6 - oproti upravenému rozpočtu byl vykázán rozdíl 75,5 mil. Kč, tj. plnění na 91,1 %. Úspory výdajů byly vykázány zejména u: Odboru investic MMP ve výši 39,7 mil Kč. Jedná se zejména o úsporu z důvodu časového posunu výdajů do roku 2018 a úsporu v rámci uskutečněných výběrových řízení. Odboru správy infrastruktury MMP vodovody a kanalizace - ve výši 32,2 mil. Kč. Jedná se zejména o úsporu v rámci uskutečněných výběrových řízení a úsporu z důvodu rozhodnutí o nezahájení některých plánovaných akcí vzhledem k riziku jejich nedokončení před prodejem majetku VHI. Významné investiční akce MMP v roce 2017: Sportovní centrum Senecký rybník 6 mil. Kč (celk. náklady 6 mil. Kč) Nástavba části východního traktu objektu U Jam 23, Plzeň Bolevec 12,8 mil. Kč (celk. náklady 20,8 mil. Kč) Úslavský kanalizační sběrač II. etapa 43,3 mil. Kč (celk. náklady 110 mil. Kč) Rekonstrukce TT Karlovarská III. etapa 23,9 mil. Kč (celk. náklady 77 mil. Kč) Rekonstrukce III/18019 Letkovské ulice 25 mil. Kč (celk. náklady 27 mil. Kč) Studentská ul. Chodníky a kanalizace 19,9 mil. Kč (celk. náklady 19,9 mil. Kč) Výměna oken, stavební úpravy MŠ Macháčkova ul. 19,5 mil. Kč (celk. náklady 20,1 mil. Kč) Výtah radnice 26,6 mil. Kč (celk. náklady 28 mil. Kč) Stavební investice MO celkem 48,9 mil. Kč. Významné investiční akce MO v roce 2017: Komunikační úpravy Západní ulice (MO 1) 4,5 mil. Kč (celk. náklady 4,5 mil. Kč) Parkoviště u křižovatky ulic Ledecká a Dolejší (MO 1) 2,7 mil. Kč (celk. náklady 2,7 mil. Kč) Bazén ve Skate parku (MO2) 3,2 mil. Kč (celk. náklady 3,2 mil. Kč) Rekonstrukce ul. Ve Višňovce (MO 2) 3,8 mil. Kč (celk. náklady 3,8 mil. Kč) Zateplení 70. MŠ Waltrova 26 (MO 3) 3,6 mil. Kč (celk. náklady 3,6 mil. Kč) Rekonstrukce vnitrobloku Čermákova (MO 3) 2,9 mil. Kč (celk. náklady 2,9 mil. Kč) Přístavba 56. MŠ Plzeň - Litice (MO 6) 1,7 mil. Kč (celk. náklady 6,3 mil. Kč) 6 Jmenovitý seznam stavebních investic MMP na str tabulkové části XII

15 Nestavební investice ,4 mil. Kč (MMP 31,6 mil. Kč, MO 5,8 mil. Kč) Nestavební investice MMP vykázaly plnění na 94 % s úsporou 2 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu. Významné akce rozpočtu MMP v položce nestavební investice: KŘTÚ obměna technologie pro měření imisí na AMS (6,9 mil. Kč) OSI zimní stadion kompletní řešení datové sítě (2,7 mil. Kč) Odbor krizového řízení MMP Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH (4,7 mil. Kč) Pořízení majetku mil. Kč (MMP 91 mil. Kč, MO -) Upravený rozpočet byl vyčerpán na 94,4 %. Úspora ve výši 5,4 mil. Kč byla v rámci rozdělení přebytku za rok 2017 převedena do rozpočtu Odboru nabývání majetku pro rok Nákup akcií a majetkových podílů 96,2 mil. Kč (MMP 96,2 mil. Kč, MO -) Jedná se o poskytnutí finanční podpory PMDP, a. s. formou dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál na základě Smlouvy o poskytnutí příplatku uzavřené mezi městem Plzeň a společností PMDP, a. s. ve výši 96,2 mil. Kč Příspěvky na investice příspěvkovým organizacím..75,3 mil. Kč (MMP 75,0 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 0,3 mil. Kč). Celková výše tohoto ukazatele byla ovlivněna opatřením města minimalizovat příspěvky na investice s cílem maximálního využití vlastních investičních fondů. Nejvyšší poskytnuté příspěvky v roce 2017 z rozpočtu MMP: Správa informačních technologií MP 16,2 mil. Kč jedná se zejména o akce Wifi konečné stanice MHD a Nákup diskového pole, Rekonstrukci budov Cukrovarská, která bude realizována v roce 2018 a dále o akci Rozšíření centra robotiky, která též přešla do roku ZOO a botanická zahrada MP 10 mil. Kč jedná se o akci Tropický pavilon Filipíny II. etapa, která bude realizována v roce Městský ústav sociálních služeb 8,5 mil. Kč prostředky určeny na akce Trafostanice Kotíkovská 15 a Rekonstrukci spojovací chodby DOZP Nováček, obě akce budou realizovány v roce Útvar koncepce a rozvoje MP 3 mil. Kč prostředky určeny na územní studie a studie zaměřené na rozvoj územní a občanské vybavenosti. Investiční transfery jiným organizacím 8 a veřejným rozpočtům....9,2 mil. Kč (MMP 8,8 mil. Kč, MO 0,4 mil. Kč) V rozpočtu MMP odpovídá plnění upravenému rozpočtu. 7 Jmenovitý seznam nestavebních investic MMP na str tabulkové části XIII

16 3.3 Výdaje rozpočtu MMP dle sledovaných oblastí činností města 2016 celkem 2016 provozní 2016 kapitálové 2017 celkem 2017 provozní 2017 kapitálové v tis. Kč % nárůst skut.17/16 celkem Výdaje v daném roce ,6% Podíl 1. Hospodářský rozvoj 7,3 % 6,0 % 12,9% 7,8% 6,1% 24,0% -6,3% 2. Bezpečnost 4,5 % 5,2 % 1,4% 4,3% 5,0% 1,9% 9,5% 3. Ochrana ŽP, vodní hosp. a vzhled města 8,5 % 5,8 % 19,6% 11,9% 7,0% 30,4% 58,5% 4. Služby pro obyvatelstvo 2,9 % 3,4 % 0,6% 2,6% 3,3% 0,0% 2,2% 5. Doprava 32,3 % 30,4 % 40,6% 28,8% 27,9% 23,0% 0,2% 6. Bytová oblast 5,0 % 5,8 % 1,7% 5,7% 6,0% 5,0% 29,4% 7. Sociální a péče o zdraví 3,7 % 4,5 % 0,3% 3,8% 4,6% 0,8% 15,8% 8. Školství 4,1 % 4,9 % 1,2% 4,8% 4,8% 4,5% 30,2% 9. Tělovýchova a zájmová činnost 6,1 % 2,8 % 19,8% 3,4% 2,8% 5,6% -36,7% 10. Kultura 9,3 % 11,3% 1,1% 8,9% 10,9% 1,4% 7,0% 11. Vnitřní správa 9,3 % 11,4 % 0,8% 9,5% 11,1% 3,4% 14,7% 12. Finanční operace 7,0 % 8,7 % 0,0% 8,4% 10,6% 0,0% 35,4% Vývoj celkových výdajů rozpočtu MMP dle jednotlivých obalstí v letech V oblasti 3. Ochrana živ. prostředí, vodní hosp. a vzhled města je meziroční nárůst dán zejména realizací investičních akcí v oblasti VHI a nárůstem provozních výdajů na zajištění služby nakládání XIV

17 s komunálním odpadem. K meziročnímu nárůstu došlo rovněž v oblasti 6. Bytová oblast, kdy byly posíleny výdaje na správu bytového fondu. K výraznému nárůstu došlo v oblasti 8. Školství, což je dáno zejména realizací investičních akcí Odboru investic pro základní školy. Vývoj v oblasti 9. Tělovýchova a zájmová činnost je způsoben realizací investičních akcí v roce 2016 (zejména vliv realizace akce Rekonstrukce stadionu ve Štruncových sadech). Meziroční vývoj v oblasti 12. Finanční operace odráží vyšší daňové povinnosti města jako právnické osoby a také výši daňové povinnosti vyplývající z plátcovství DPH. Vývoj provozních výdajů MMP dle jednotlivých oblastí v letech XV

18 4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA (-) tis. Kč Rozdíl příjmů inkasovaných v roce 2017 a výdajů vydaných v roce 2017 (saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2017) ve výši (+) 653,7 mil. Kč snížily vykazované a níže popsané operace financování o částku 316,8 mil. Kč. Výsledný součet obou částek ve výši 336,9 mil. Kč, který odpovídá zůstatku finančních prostředků na základních běžných účtech města, interpretujeme v rámci vykazování hospodaření rozpočtu města jako přebytek hospodaření před finančním vypořádáním. Oproti předpokladům rozpočtu (upravený rozpočet) bylo skutečné plnění všech operací financování o 49,8 mil. Kč nižší. V rozpočtu MMP šlo zejména o úspory projektů financovaných z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Tyto úspory zůstaly na účtech fondů k použití v dalších letech a neovlivnily tak výši přebytku hospodaření za rok 2017 (resp. výši zůstatku na základních běžných účtech). 4.1 Financování vlastní zdroje tj. (+) použití prostředků minulých let, (-) tvorba fondů k využití v následujících letech použití přebytku MP z roku (+) 283,9 mil. Kč (zapracování kladného hospodaření rozpočtu MMP v roce 2016 ve výši 201,3 mil. Kč, MO 82,5 mil. Kč) v hospodaření rozpočtu MMP byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2016 v rozpočtech MO byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2016 a zbývající část přebytků se stala zdrojem rezervních fondů jednotlivých městských obvodů použití prostředků fondů MP (+) 591,7 mil. Kč (MMP 494,3 mil. Kč, MO 97,4 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o použití prostředků: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 65,1 mil. Kč s využitím na financování projektů podporovaných z dotačních titulů Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 391,9 mil. Kč s využitím zejména na posílení rozpočtu MMP ve výši 125,6 mil. Kč, v rámci Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů byla zapojeno 24 mil. Kč a v rámci Investiční rezervy bylo Odborem investic použito 131 mil. Rezerva na podporu sportu ve městě Plzni byla zapojena ve výši 9,6 mil. Kč. Rezerva na VHI byla zapojena ve výši 62,3 mil. Kč. tvorba fondů MP (-) 1 055,9 mil. Kč (MMP 944,4 mil. Kč, MO 111,5 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o tvorbu: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 343,8 mil. Kč, jedná se zejména o část příjmů z prodeje vodárenského majetku 48,6 mil. Kč, příjem z prodeje pozemků ve výši 101,7 mil Kč, příjem z dotací ve výši 37 mil. Kč a posílení tvorby rozpočtu z přebytků příjmů ve výši 147,0 mil. Kč. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 562,2 mil. Kč, v tom zahrnut zejména převod volných prostředků ve výši 212,1 mil Kč, které jsou především využity jako zdroj XVI

19 financování v roce 2018, tvorba volných prostředků a blokace pro Odbor nabývání majetku ve výši 86,5 mil Kč s určením na posílení výkupů v následujícím roce a dále tvorba Investiční rezervy ve výši 39,5 mil. Kč. v rozpočtech MO se jednalo zejména o převody přebytků hospodaření po provedení operací finančního vypořádání za rok 2016 (tvorba FRR 82,0 mil. Kč). 4.2 Financování návratné zdroje (jen rozpočet MMP) splátky dluhů 9...(-) 135,2 mil. Kč Plnění odpovídá výši splátek jednotlivých závazků vyplývajících ze zadlužení dle splátkových kalendářů. 4.3 Financování opravné položky tj. zejména nerealizované kurzové rozdíly k ve výši (-) 1,3 mil. Kč plynoucí z aktuálního ocenění stavu účtů v cizí měně (účet pro splácení úvěru EIB I/I použitého na financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně a účet Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů, kde jsou uloženy finanční prostředky v cizí měně umořované na splátky úvěru EIBI/I ). 5. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ 10 V souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příslušné zastupitelstvo města či městského obvodu zřizuje dočasné i trvalé peněžní fondy. Účelové fondy MP zřízené zastupitelstvem města Tvorba a použití účelových fondů se řídí statuty těchto fondů, tvorba a použití sociálního fondu je navíc upřesněna kolektivní smlouvou. Účelové fondy MO 1-10 zřízené zastupitelstvem příslušného městského obvodu Všechny městské obvody mají zřízen fond rezerv a rozvoje, fond sociální. 9 Závazky vyplývající ze zadluženosti str tabulkové části 10 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str tabulkové části XVII

20 6. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 11 Finanční vypořádání řešilo operace, které se týkaly hospodaření roku 2017, např.: - odvody nevyčerpaných dotací do státního rozpočtu a rozpočtu kraje - převody mezi MMP a jednotlivými městskými obvody - vyúčtování účelových prostředků poskytnutých vlastním příspěvkovým organizacím - doplnění účelových fondů města a městských obvodů v souladu s jejich statuty 6.1 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje Vypořádání s Krajským úřadem Plzeňského kraje (KÚPK) a státním rozpočtem proběhlo na základě pokynu KÚPK čj. PK-EK/163/18 ze dne a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem. Ve stanoveném termínu dne bylo předloženo vyúčtování všech účelových prostředků, které město v průběhu roku obdrželo. Do rozpočtu kraje a státního rozpočtu byla z rozpočtu MP odvedena částka ve výši ,94 Kč (nedočerpaná dotace Volba prezidenta ČR ÚZ a Podpora integrace cizinců ÚZ 14007), zároveň město požádalo o doplatek výdajů spojených s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ÚZ ve výši ,55 Kč. 6.2 Vyúčtování finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů Finanční vypořádání s jednotlivými městskými obvody proběhlo v únoru Městské obvody předložily vyúčtování účelových prostředků, finanční vypořádání s mateřskými školami, příspěvkovými organizacemi města, ke kterým zřizovatelské funkce plní jednotlivé obvody, a dále předložily hospodaření příslušného městského obvodu. Z přebytku jednotlivých městských obvodů bylo stanoveno k odvodu do rozpočtu MMP ,02 Kč. Ve prospěch městských obvodů bylo převedeno z rozpočtu MMP celkem ,97 Kč. 6.3 Vyúčtování organizací zřízených městem Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi proběhlo za účasti zástupců odborů MMP plnících úkoly zřizovatele. Mateřské školy jako příspěvkové organizace města řízené městskými obvody předložily své výsledky hospodaření k vypořádání příslušným městským obvodům. Ve prospěch přebytku MMP a MO byl příspěvkovým organizacím stanoven odvod ve výši ,89 Kč (MMP ,89 Kč, MO -). Z přebytku MMP a MO bylo ve prospěch příspěvkových organizací odvedeno celkem ,50 Kč (MMP ,50 Kč, MO -). 11 Podrobný přehled operací finančního vypořádání na str tabulkové části XVIII

21 6.4 Finanční vypořádání účelových fondů města V souladu s pravidly tvorby a čerpání účelových fondů města a městských obvodů byly v rámci finančního vypořádání příslušné fondy doplněny, příp. sníženy ve výši neuskutečněných převodů za rok 2017 tak, aby jejich zůstatkový stav odpovídal skutečnému stavu realizovaných potřeb a zdrojů. Do účelových fondů města (MMP) bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2017 převedeno celkem ,53 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí ,96 Kč. Do účelových fondů městských obvodů bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2017 převedeno celkem ,91 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí ,50 Kč. v tis. Kč stav bankovního účtu k stav po FV a převedení přebytků Fond rezerv a rozvoje MP Sociální fond MMP Sociální fond MPOL Fond životního prostředí MP Fond oprav Sylván Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů CELKEM fondy MP CELKEM fondy MO XIX

22 7. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací zřízených městem a obchodních společností s majetkovou účastí města Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Žádná z příspěvkových organizací města neskončila své hospodaření ztrátou. Kladný hospodářský výsledek příspěvkových organizací bude, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů příslušných organizací. Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města je uveden na str tabulkové části. 7.2 Hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města Přehled, který je zpracováván na základě účetních závěrek jednotlivých organizací, je uveden na str. 136 tabulkové části. 8. PŘEHLED dotací poskytnutých městem v roce 2017 Přehled dotací poskytnutých na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů z rozpočtu MMP a rozpočtů jednotlivých MO je součástí tabulkové části Závěrečného účtu města Plzně za rok UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA 9.1 Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot následujících finančních ukazatelů: 1) Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům (nejvýše 100 %) 2) Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům (nejvýše 15 %) 3) Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků (nejméně 150 %) Z níže uvedené tabulky vyplývá, že hodnota všech tří ukazatelů i pro rok 2017 splňuje s dostatečnou rezervou podmínky zajištění dobré finanční situace města stanovené EIB. 12 Přehled hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností str XX

23 Finanční ukazatele v letech Ukazatel Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům v % Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům v % Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků v % 49,48 49,20 42,26 2,61 3,15 3, , , ,64 Porovnání vývoje ukazatelů v letech 2017 a 2016 Hodnota ukazatele č. 1 se v roce 2017 snížila. Toto zlepšení nastalo poklesem celkového zadlužení (úvěrové zadlužení města se nenavyšuje, zůstatek úvěrů klesá, neboť se úvěry postupně splácí). I v roce 2017 ovlivňuje ukazatel č. 1 ručení města Evropské investiční bance za Technickou základnu PMDP (v r činilo toto ručení 603,68 mil Kč, v roce 2017 činí toto ručení 599,76 mil. Kč). Příznivý dopad do hodnoty ukazatele č. 1 mělo i navýšení běžných příjmů města. Hodnota ukazatele č. 2 v roce 2017 narostla vlivem navýšení objemu dluhové služby, kdy do dluhové služby vstupuje splácení 3. tranše úvěru EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II 1,6 mld. Kč), v roce 2017 proběhly již obě pololetní splátky. Ukazatel č. 3 zaznamenal v roce 2017 příznivý nárůst snížením úrokového zatížení (splácením úvěrů se snižuje jistina, jakožto základna pro výpočet úroků). V roce 2017 došlo k revizi úrokové sazby u 2. tranše úvěru EIB II a byla snížena. Pozitivní vývoj hodnoty ukazatele č. 3 nastal také rychlejším růstem běžných příjmů oproti běžným výdajům. Obě tyto veličiny společně s placenými úroky vstupují do hrubého běžného přebytku. 9.2 Monitoring hospodaření obcí Ministerstvem financí ČR Na základě usnesení vlády ČR č ze dne , o monitoringu hospodaření obcí je počínaje rokem 2008 prováděn Ministerstvem financí ČR tzv. monitoring hospodaření obcí. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Pro hodnocení hospodaření jsou stanoveny limity pro dva monitorující ukazatele: 1) Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v % (limit max. 25%) 2) Celková (běžná) likvidita (mimo interval <0;1>) Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu <0;1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných výpomocí k celkovým aktivům bude vyšší než 25%, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce. XXI

24 Z níže uvedené tabulky vyplývá, že město dosahuje úrovně hodnocených ukazatelů v dostatečně bezpečné výši. Monitoring hospodaření města Plzně v letech Ukazatel Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům v % 7,57 7,39 6,96 2 Celková (běžná) likvidita 1,82 2,54 3, PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ za rok 2017 Přehled rozpočtových opatření schválených v roce 2017 Zastupitelstvem města Plzně případně Radou města Plzně v rozsahu usnesení ZMP č. 31 ze dne , ZMP č. 637 ze dne a ZMP č. 410 ze dne je součástí tabulkové části Závěrečného účtu města za rok ZPRÁVA auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 Přezkoumání hospodaření provedla firma BDO Audit, s.r.o. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v termínech: Dílčí přezkoumání ve dnech a Závěrečné přezkoumání ve dnech Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání včetně příloh (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, příloha k účetní závěrce sestavená podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.) je součástí Závěrečného účtu města Plzně za rok XXII

25 Seznam použitých zkratek: Úvěry: EIB I/1 EIB I/2 EIB II ČSOB I ČSOB II ČSOB III AČR ADP APZ a.s. ASŘD ATS BEZP BJ BYT CEDR CIOFF CZT ČCE ČČK ČMZRB ČOV ČR ČS ČSOB DD DESOP DM DDM DN DPFO DPFO SVČ DPFO ZČ DPH DPPO DPS DSO DSP DÚR DVI EHMK EIB et. EU EÚ EVVO FKD FN FOS Úvěr EIB na spolufinancování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně (15,3 mil. EUR) Úvěr EIB na spolufinancování projektů Čistá Berounka "B" a menších vodohospodářských projektů (14,7 mil. EUR) Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 7,5 mil. EUR do ) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 6,3 mil. EUR do ) Úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (výše úvěru 6,2 mil. EUR do ) Armáda České republiky agentura domácí péče aktivní politika zaměstnanosti akciová společnost automatický systém řízení dopravy automatická tlaková stanice Odbor bezpečnosti MMP bytová jednotka Bytový odbor MMP Centrum dětí a rodičů Mezinárodní folklórní festival centrální zdroj tepla Českobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE) Český červený kříž Českomoravská záruční a rozvojová banka čistírna odpadních vod Česká republika Česká spořitelna, čerpací stanice Československá obchodní banka dětský domov Dobrovolný ekologický spolek ochrana ptactva domov mládeže dům dětí a mládeže daň z nemovitosti daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (podávajících daňové přiznání) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z přidané hodnoty daň z příjmu právnických osob dům s pečovatelskou službou dobrovolný svazek obcí dokumentace ke stavebnímu povolení dokumentace k územnímu rozhodnutí projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury Evropské hlavní město kultury Evropská investiční banka etapa Evropská unie Ekonomický úřad MMP environmentální výchova Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů fakultní nemocnice Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván XXIII

26 FRB FRR FS FUP FV FVI FŽP GO GPS GZV HW IČ IPRM JKM JSDH JZ K KČT KoŠ KPRIM, KP KŘEÚ KŘTÚ KÚPK LHK LSPP MFČR MH MHD MCH MIOS MIS MK ČR MKS MMP MMR ČR MO MP MPOL MS VZS ČČK MŠ MÚSS MŽP ČR NF NP NZDM OFR OI ONŽ OP OPL OPM o.p.s. ORVŘ o.s. OSI OSPOD OSS Fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje MP Fond sociální Fond MP pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi finanční vypořádání Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" Fond životního prostředí General odvodnění města Plzně Global Position System General zásobování města Plzně pitnou vodou hardware inženýrská činnost, identifikační číslo Integrovaný plán rozvoje města jednotná kontaktní místa jednotka sboru dobrovolných hasičů jihozápadní kanalizace Klub českých turistů Komunitní škola Kancelář primátora MMP Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP Kancelář ředitele Technického úřadu MMP Krajský úřad Plzeňského kraje Letecký historický klub lékařská služba první pomoci Ministerstvo financí České republiky MAMMA HELP centrum městská hromadná doprava městská charita městský informační a orientační systém městský informační systém Ministerstvo kultury ČR městský komunikační systém Magistrát města Plzně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR městský obvod, městské obvody, městský okruh město Plzeň Městská policie místní skupina vodní záchranářské služby Českého červeného kříže mateřská škola Městský ústav sociálních služeb Ministerstvo životního prostředí ČR Národní fond nadzemní podlaží nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Odbor financování a rozpočtu MMP Odbor investic MMP ochrana nenarozeného života operační program obrana proti letadlům Odbor prezentace a marketingu MMP obecně prospěšná společnost Odbor registru vozidel a řidičů MMP občanské sdružení Odbor správy infrastruktury MMP Orgán sociálně-právní ochrany dětí Odbor sociálních služeb MMP XXIV

27 OŠMT OŽP PC PČR PEHMK PD PDT, a.s. PERS PMDP, a.s. PK PO PPO PRMP PS PČR PS, a.s. P.T., a.s. PTP PVTP RMP ROP RS RVO ŘKF SAS SDH SFRB ČR SFŽP ČR SHM SIT MP SK SNN SOŠ SOU SP SPD SPRP SPŠE SR s.r.o. SSÚPŠ SŠ st. sv. SV SVS MP SZRM SŽDC ŠD ŠJ ŠVP TI TJ TT TÚ TUV TV TV TZ Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP Odbor životního prostředí MMP osobní počítač Parlament ČR Plzeň evropské hlavní město kultury projektová dokumentace Plzeňská distribuce tepla, a.s. Odbor personální MMP Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Plzeňský kraj, plavecký klub příspěvková organizace protipovodňová opatření program rozvoje města Plzně Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Plzeňské služby, a.s. Plzeňská teplárenská, a.s. Pětatřicátý tankový prapor Plzeňský vědeckotechnologický park Rada města Plzně regionální operační program rekreační středisko rozvaděč veřejného osvětlení Římskokatolická farnost sociálně aktivizační služby sbor dobrovolných hasičů Státní fond rozvoje bydlení České republiky Státní fond životního prostředí České republiky Salesiánská hnutí mládeže Správa informačních technologií MP sportovní klub spolek neslyšících a nevidomých střední odborná škola střední odborné učiliště stavební povolení spolupodílové domy společnost pro rannou péči Střední průmyslová škola elektrotechnická schválený rozpočet společnost s ručením omezeným Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola střední škola stále se opakující svatá studená voda Správa veřejného statku města Plzně Strategické záměry rozvoje města Správa železniční a dopravní cesty školní družina školní jídelna školní vzdělávací program technická infrastruktura tělovýchovná jednota tramvajová trať Technický úřad MMP teplá užitková voda tramvajové vedení teplá voda technické zhodnocení XXV

28 TZP ÚKEP ul. ÚMO ÚP UR ÚR ÚSA ÚSK ÚSO ÚT UZ V VDI VHP VLT VNITŘ VO VOŠ VŘ VS VÚ MMP VZT W.T.C. ZBÚ ZČU ZMP ZO ZOO a BZ z.s. ZŠ tělesně a zdravotně postižení Útvar koordinace evropských projektů města Plzně ulice Úřad městského obvodu úřad práce upravený rozpočet územní rozhodnutí Úřad správních agend MMP Univerzitní sportovní klub Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP ústřední topení účelový znak vodovod projekt "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" výherní hrací přístroje video loterijní terminály Odbor vnitřní správy MMP veřejné osvětlení vyšší odborná škola výběrové řízení výměníková stanice vnitřní úřady MMP vzduchotechnika World Trade Centers Association základní běžný účet Západočeská univerzita Zastupitelstvo města Plzně závodní organizace, západní okruh Zoologická a botanická zahrada MP zapsaný spolek Základní škola XXVI

29 ROZPOČET města Plzně plnění k SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet *) skutečnost % z UR Příjmy v daném roce ,7% Výdaje v daném roce ,3% Saldo hospodaření v daném roce ,8% Financování +/ ,6% Přebytek hospodaření ,0% schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet *) Příjmy v daném roce ,7% Provozní příjmy ,8% Vlastní příjmy daňové ,4% Vlastní příjmy nedaňové ,7% Přijaté transfery provozní ,0% Kapitálové příjmy ,3% Vlastní příjmy kapitálové ,4% Přijaté transfery investiční ,0% Výdaje v daném roce ,3% Provozní výdaje ,2% Kapitálové výdaje ,4% Financování +/ ,6% Financování +/- vlastní zdroje ,2% Financování +/- návratné zdroje ,7% Financování +/- opravné položky ,0% *) upravený rozpočet k Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 1

30 PŘÍJMY rozpočtu v daném roce MP schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy ,8% Vlastní příjmy daňové ,4% Cizí daně ,1% DPH ,7% Daň z příjmu práv. osob ,7% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba ,8% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ,9% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % ,3% Daň z podnikání fyz. osob 30% ,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená ,6% Daň z nemovitých věcí ,4% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob ,9% Poplatky ,1% Poplatky v oblasti živ. prostředí ,9% Místní poplatky ,8% Správní poplatky ,3% Ostatní poplatky a odvody ,8% Vlastní příjmy nedaňové ,7% Příjmy z vlastní činnosti ,6% Odvody vlastních příspěvkových org ,0% Příjmy z pronájmu majetku ,6% Příjmy z úroků ,5% Kurzové zisky ,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend ,0% Sankční platby ,4% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku ,7% Ostatní nedaňové příjmy ,5% Přijaté splátky půjčených prostředků ,3% Přijaté transfery provozní ,0% Souhrnný dotační vztah ,0% Ze státního rozpočtu ,0% Ze státních fondů 28 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad ,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery ,0% Kapitálové příjmy ,3% Vlastní příjmy kapitálové ,4% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ,4% Příjmy z prodeje pozemků ,6% Příjmy z prodeje domů ,3% Příjmy z prodeje bytů a nebytů ,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majet ,3% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy ,9% Přijaté transfery investiční ,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ,0% Ze státních fondů ,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad ,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% 2

31 VÝDAJE rozpočtu v daném roce MP schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje ,2% Běžné výdaje ,4% Běžné výdaje (správa městského majetku) ,4% Placené úroky ,5% Kurzové rozdíly ,5% Vlastní daň z příjmů práv. osob ,9% Daň z nabytí nemovitých věcí ,0% Daň z nemovitých věcí ,0% Daň z přidané hodnoty ,1% ,0% Provozní transfery PMDP ,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,5% Provozní transfery obyvatelstvu ,5% Provozní transfery do zahraničí ,6% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje ,6% Kapitálové výdaje ,4% Stavební investice ,6% Nestavební investice ,9% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury ,4% Nákup akcií a majetkových podílů ,0% Investiční příspěvky vlastním ,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,8% Investiční transfery obyvatelstvu ,8% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje ,0% 3

32 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje ,2% Použití prostředků minulých let ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) ,0% Převody MMPxMO - podíl na daních ,0% Převody MMPxMO - podíl na VSS ,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií ,0% Převody MMPxMO ,0% Převody MMPxMO (+) ,0% Převody MMPxMO (-) ,0% Vlastní účelové fondy ,8% Použití vlastních fondů (+) ,7% Fond rezerv a rozvoje (+) ,0% Fond životního prostředí (+) ,0% Fond sociální (+) ,3% Fond oprav Sylván (+) ,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) ,5% Tvorba vlastních fondů (-) ,5% Fond rezerv a rozvoje (-) ,1% Fond životního prostředí (-) ,8% Fond sociální (-) ,8% Fond oprav Sylván (-) ,8% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) ,0% Financování +/- návratné zdroje ,7% Přijaté (+) ,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) ,7% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) ,7% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky ,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly ,0% 4

33 PŘIJATÉ DOTACE k MP schv. rozpočet upr. rozpočet 2017 skutečnost MP MMP CELKEM MO vratky při FV PŘIJATÉ DOTACE CELKEM Přijaté dotace provozní Souhrnný dotační vztah Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na vybraná zdravotnická zařízení Ze státního rozpočtu Jednotná kontaktní místa OP Výzkum, věda a vzdělávání - Šablony pro ZŠ, MŠ Odborný lesní hospodář Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti Aktivní politika zaměstnanosti Plzeň Domovník-preventista Plzeň Forenzní značení jízdních kol prostř. syntet. DNA Plzeň Plzeňská senior akademie Plzeň Prevence protiprávního jednání Plzeň Asistent prevence kriminality Knihovna 21. století Veřejné informační služby knihoven Izmir International Puppet Days Kvalita pro budoucnost Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni Malíček Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce Řízení strategie ITI Plzeň-nositel Sociálně právní ochrana dětí Výkon sociální práce Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Plzeň Veřejná služba-ochranné pomůcky a prac. prostředky Jednotný sbor dobrovolných hasičů - výdaje Příspěvek zoologickým zahradám Kosení travního porostu lehkou mechanizací Olovo-Plzeň, Jablonského 38, Škroupova Vlastní umělecká činnost v roce 2017-DJKT, Alfa Marketingová podpora destinace Plzeň Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Obnova sadbou a výchova lesních porostů Volba prezidenta ČR Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR PROSIT v Plzni Ze státních fondů Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Poskytování sociálních služeb Obnova lesního porostu Odborné knihovnické činnosti Podpora činnosti v roce S Plzeňským krajem za naučnými stezkami Začít spolu a společně kráčet dál Adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku POZNEJ SVÉ JÁ Specializační kurz prevence rizikového chování Podpora preventivních aktivit Nebojím se chytat ani hrát Vzdělávací a kulturní akce v r ZOO a BZ Noc s operou Alkohol na silnici nepatří Věcné vybavení JSDHO Personální zabezpečení zdravotních služeb Kdo si hraje - nezlobí Letní SPORTMANIE Pocta válečným veteránům Destinační společnost pro oblast města Plzně

34 skutečnost schv. upr. MP rozpočet rozpočet CELKEM MMP MO Enviromentální exkurze do korun stromů na Lipně Živý strom Obědy do škol v Plzeňském kraji vratky při FV Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Přijaté dotace investiční Ze státního rozpočtu Plzeň Radobyčice - Dopravní automobil Plzeň Červený Hrádek - Dopravní automobil Plzeň, bezbariérové úpravy radnice Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice Rozšíření MKDS na území městského obvodu Plzeň Obměna technologií pro měření imisí na AMS Plzeň PROSIT v Plzni Bezbariérové úpravy 4. ZŠ Dotace od krajů a regionálních rad Sloni na Mži Dopravní automobil-jsdho Radobyčice, Červený Hrádek Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice Cyklostezka podél trati ČD, Lábkova Cyklostezka Koterov-Starý Plzenec Ze státních fondů Rekonstrukce lesní cesty Dolní Kyjov Z Národního fondu, ze zvl. fondů

35 PŘEVODY mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO k Poznámka schv. upr. využití skutečnost rozpočet rozpočet účelu PŘEVODY z rozpočtu MMP do rozpočtů MO pro Městský obvod MŠ - prodloužení provozní doby FV - vráceno ,00 Kč 46. MŠ - prodloužení provozní doby FV - vráceno ,00 Kč 60. MŠ - prodloužení provozní doby FV - vráceno 4 566,00 Kč 78. MŠ - prodloužení provozní doby FV - vráceno ,00 Kč 81. MŠ - prodloužení provozní doby FV - vráceno ,00 Kč 87. MŠ - prodloužení provozní doby MŠ - prodloužení provozní doby FV - vráceno ,00 Kč 91. MŠ - prodloužení provozní doby FV - vráceno ,00 Kč 60. MŠ - "Zelená zahrada - VI" FŽP Pojistné plnění z roku stany "Olympijský park RIO" MŠ - "Zahrada dětem" FŽP 78. MŠ - "Zelené zahrádky" FŽP 60. MŠ - stavební úpravy FKD MP Doplatek Sociálně právní ochrana dětí za r MŠ - prodloužení provozní doby FV - vráceno ,00 Kč 60. MŠ - prodloužení provozní doby FV - vráceno 3 000,00 Kč pro Městský obvod MŠ - prodloužení provozní doby MŠ - prodloužení provozní doby MŠ - prodloužení provozní doby Pojistné plnění z roku stany "Olympijský park RIO" MŠ - prodloužení provozní doby MŠ - prodloužení provozní doby "KD Šeříkovka" čerpání v r "Vnitroblok Chválenická-Nepomucká-M.Horákové" čerpání v r Doplatek Sociálně právní ochrana dětí za r pro Městský obvod MŠ - prodloužení provozní doby MŠ - prodloužení provozní doby MŠ - prodloužení provozní doby MŠ - prodloužení provozní doby FV - vráceno 672,00 Kč 32. MŠ - prodloužení provozní doby MŠ - prodloužení provozní doby MŠ - prodloužení provozní doby MŠ - prodloužení provozní doby MŠ - prodloužení provozní doby MŠ - prodloužení provozní doby MŠ - prodloužení provozní doby FV - vráceno 2 663,89 Kč 22. MŠ - "Spinkej, spinkej broučku malý" a "Atleťáček" MŠ - "Symbolické rozloučení se školním rokem 2016/2017" MŠ - "Školka mezi čtyřmi řekami aneb poznání nás baví" "Zateplení 63. MŠ K. Steinera 25, Plzeň" čerpání v r "Zateplení 70. MŠ Waltrova 26, Plzeň" "Rekonstrukce prostoru před 33. ZŠ v ulici Terezie Brzkové v Plzni - Skvrňanech" FŽP "Revitalizace vnitrobloku - Čermákova ulice FŽP 16. MŠ - prodloužení provozní doby MŠ - prodloužení provozní doby MŠ - prodloužení provozní doby MŠ - prodloužení provozní doby FV - vráceno 1 196,00 Kč 49. MŠ - prodloužení provozní doby MŠ - prodloužení provozní doby "Vnitroblok Vojanova 13-15" čerpání v r Doplatek Sociálně právní ochrana dětí za r

36 Poznámka schv. upr. využití skutečnost rozpočet rozpočet účelu pro Městský obvod MŠ - prodloužení provozní doby MŠ - prodloužení provozní doby MŠ - prodloužení provozní doby MŠ - prodloužení provozní doby MŠ - prodloužení provozní doby MŠ - "Zelená oáza radosti - 3.etapa pokračování projektu" FŽP 6. MŠ - "Společně s úsměvem" Rozšíření dětského hřiště ve vnitrobloku "Na Dlouhých- Popelnicová" FŽP Doplatek Sociálně právní ochrana dětí za r Herní prvek "Loď Karavela" FŽP 50. MŠ - prodloužení provozní doby MŠ - prodloužení provozní doby pro Městský obvod pro Městský obvod MŠ - prodloužení provozní doby MŠ - vybavení "Přístavba hasičské zbrojnice" čerpání v r "Zahrada splněných přání" FŽP 56. MŠ - prodloužení provozní doby pro Městský obvod pro Městský obvod pro Městský obvod Pojistné plnění z roku stany "Olympijský park RIO" "Dětská náves" FŽP Vrácení částky z OI MMP - "Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice" FRR MO 9 Doplatek Sociálně právní ochrana dětí za r pro Městský obvod Doplatek na náhradu nákladů za stočné za r PŘEVODY z rozpočtů MO do rozpočtu MMP od Městského obvodu DJKT - "Kouzelná flétnička" FRR MO 1 MPOL - "Plzeňská senior akademie" FRR MO 1, FV - vráceno ,00 Kč Odbor sportu - "Letní Sportmanie Plzeň 2017" FRR MO 1 OSS - "Nedám se!" FRR MO 1 Bolevecká ZŠ - oprava střechy FRR MO ZŠ - nákup sportovních potřeb FRR MO 1 KŘTÚ-SVS-KDI - projektová dokumentace "Zpřístupnění Velkého boleveckého rybníka pro vozíčkáře" ZOO - "Děti baví děti" FRR MO 1 7. ZŠ - "Galerie na plotě" KŘTÚ-SVS-KDI - "Umístění radarového ukazatele" blokace ve FRR MP na r od Městského obvodu Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR MP (Obnova Jiráskovo nám. a Klášterní zahrady) OSS - "Nedám se!" FRR MO 2 ZOO - "Děti baví děti" od Městského obvodu BYT - "Rekonstrukce objektu ul. Karla Steinera 10A" FRR MO 3, čerpání v r (finanční 0 prostředky ve výši 750 tis. Kč ve FRR MP - SR r. 2018) MAJ - pořízení budov a pozemků k.ú. Radobyčice FRR MO 3 MAJ - pořízení budov a pozemků k.ú. Radobyčice FRR MO 3 OSS - "Nedám se!" FRR MO 3 "Letní SPORTMANIE Plzeň 2017" FRR MO ZŠ - realizace "Dne zdravého životního stylu" ZŠ - Školní olympiáda 5/

37 Poznámka schv. upr. využití skutečnost rozpočet rozpočet účelu od Městského obvodu KŘTÚ - SVS - KDI - "Informační radar" FRR MO 4 MPOL - "Plzeňská senior akademie" FRR MO 4, FV - vráceno ,00 Kč OI - "Úprava vnitrobloku Revoluční-Dlouhá" tis.kč z FRR MO 4, čerpání v r OI - "Regenerace vnitrobloku Zábělská ul." FRR MO 4, čerpání v r FKD - Obnova Lobezského parku - Plzeň FRR MO 4, čerpání v r OSS - "Nedám se!" KŘTÚ - SVS - Komunikace - "Úprava prostranství mezi ul Pod Vrchem a ul.dlouhá" čerpání v r OI - "Úprava vnitrobloku Ke Kukačce" čerpání v r ZOO - "Děti baví děti" FRR MO 4 MAJ - "Výkup pozemku k. ú. Červený Hrádek u Plzně" čerpání v r od Městského obvodu MAJ - Výkup pozemků "Na Horničce" FRR MO 5, čerpání v r od Městského obvodu ZŠ - provozní příspěvek pro odloučené pracoviště v Liticích FRR MO ZŠ - provozní příspěvek pro odloučené pracoviště v Liticích FRR MO 6 od Městského obvodu ZŠ a MŠ - výdaje spojené s příměstským táborem KŘTÚ SVS - "Rekonstrukce v ulici Rolní" FRR MO 7, FV - vráceno ,97 Kč MAJ - "Výkup pozemku v k.ú. Radčice u Plzně" FRR MO 7, čerpání v r od Městského obvodu Tyršova ZŠ a MŠ - "Zastřešení atria budovy školy" FRR MO 8 od Městského obvodu OI - "Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice" KŘTÚ - SVS - komunikace - "Stezka pro chodce a cyklisty Radčice - Malesice" od Městského obvodu 10 FRR MO 9, čerpání v r ve výši ,00 Kč (vrácená částka ve výši 3 mil. Kč z OI ) blokace ve FRR MP na r PŘEVODY mezi rozpočty MO do Městského obvodu do Městského obvodu od MO 10 - pro SDH do Městského obvodu do Městského obvodu do Městského obvodu od MO 7 - "Stezka pro chodce a cyklisty Radčice - Malesice" z FRR MO 7 do Městského obvodu od MO 6 - zřízení MŠ odloučené pracoviště - provoz. příspěvek od Městského obvodu od Městského obvodu do MO 10 - zřízení MŠ odloučené pracoviště - provozní příspěvek od Městského obvodu do MO 9 - "Stezka pro chodce a cyklisty Radčice - Malesice" FRR MO 7 od Městského obvodu od Městského obvodu od Městského obvodu do MO 6 - pro SDH

38 ROZPOČET města Plzně plnění k SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet *) skutečnost % z UR Příjmy v daném roce ,6% Výdaje v daném roce ,2% Saldo hospodaření v daném roce ,6% Financování +/ ,0% Přebytek hospodaření ,0% schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet *) Příjmy v daném roce ,6% Provozní příjmy ,8% Vlastní příjmy daňové ,3% Vlastní příjmy nedaňové ,5% Přijaté transfery provozní ,0% Kapitálové příjmy ,3% Vlastní příjmy kapitálové ,3% Přijaté transfery investiční ,0% Výdaje v daném roce ,2% Provozní výdaje ,5% Kapitálové výdaje ,7% Financování +/ ,0% Financování +/- vlastní zdroje ,1% Financování +/- návratné zdroje ,7% Financování +/- opravné položky ,0% *) upravený rozpočet k Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 10

39 PŘÍJMY rozpočtu v daném roce MMP schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy ,8% Vlastní příjmy daňové ,3% Cizí daně ,1% DPH ,7% Daň z příjmu práv. osob ,7% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba ,8% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená ,9% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % ,3% Daň z podnikání fyz. osob 30% ,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená ,6% Daň z nemovitých věcí ,4% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob ,9% Poplatky ,5% Poplatky v oblasti živ. prostředí ,9% Místní poplatky 0,0% Správní poplatky ,2% Ostatní poplatky a odvody ,8% Vlastní příjmy nedaňové ,5% Příjmy z vlastní činnosti ,0% Odvody vlastních příspěvkových org ,0% Příjmy z pronájmu majetku ,4% Příjmy z úroků ,6% Kurzové zisky ,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend ,0% Sankční platby ,1% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku ,6% Ostatní nedaňové příjmy ,5% Přijaté splátky půjčených prostředků ,3% Přijaté transfery provozní ,0% Souhrnný dotační vztah ,0% Ze státního rozpočtu ,0% Ze státních fondů 28 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad ,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery ,0% Kapitálové příjmy ,3% Vlastní příjmy kapitálové ,3% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ,3% Příjmy z prodeje pozemků ,6% Příjmy z prodeje domů ,3% Příjmy z prodeje bytů a nebytů ,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majet ,1% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy ,0% Přijaté transfery investiční ,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ,0% Ze státních fondů ,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad ,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% 11

40 VÝDAJE rozpočtu v daném roce MMP schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje ,5% Běžné výdaje (úřady MMP, MPOL) ,3% Běžné výdaje (správa městského majetku) ,4% Placené úroky ,5% Kurzové rozdíly ,5% Vlastní daň z příjmů práv. osob ,9% Daň z nabytí nemovitých věcí ,0% Daň z nemovitých věcí ,0% Daň z přidané hodnoty ,1% ,0% Provozní transfery PMDP ,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,4% Provozní transfery obyvatelstvu ,5% Provozní transfery do zahraničí ,6% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje ,0% Kapitálové výdaje ,7% Stavební investice ,1% Nestavební investice ,0% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury ,4% Nákup akcií a majetkových podílů ,0% Investiční příspěvky vlastním ,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,4% Investiční transfery obyvatelstvu ,8% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 12

41 FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje ,1% Použití prostředků minulých let ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) ,1% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) ,0% Převody MMPxMO - podíl na daních ,1% Převody MMPxMO - podíl na VSS ,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií ,0% Převody MMPxMO ,0% Převody MMPxMO (+) ,0% Převody MMPxMO (-) ,0% Vlastní účelové fondy ,8% Použití vlastních fondů (+) ,3% Fond rezerv a rozvoje (+) ,1% Fond životního prostředí (+) ,0% Fond sociální (+) ,0% Fond oprav Sylván (+) ,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) ,5% Tvorba vlastních fondů (-) ,5% Fond rezerv a rozvoje (-) ,1% Fond životního prostředí (-) ,8% Fond sociální (-) ,7% Fond oprav Sylván (-) ,8% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) ,0% Financování +/- návratné zdroje ,7% Přijaté (+) ,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) ,7% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) ,7% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky ,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly ,0% 13

42 Rozpis příjmů rozpočtu dle správců rozpočtu MMP Ř 03 Cizí daně DPH, DPPO, DPFO ZČ, DPFO zvláštní sazba, DPFO SVČ, daň z nemovitostí, zrušené daně (pol ; 1121; 1129; 1211; 1511) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,1% Ekonomický úřad ,1% Odbor financování a rozpočtu ,1% Ř 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob (+) DPPO kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (pol. 1122) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,9% Ekonomický úřad ,9% Odbor financování a rozpočtu ,9% Ř 15 Poplatky v oblasti živ. prostředí Poplatky za znečišťování ovzduší; uložení odpadů; za likvidaci komunálního odpadu; apod. (pol ) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,9% Ekonomický úřad ,9% Odbor financování a rozpočtu ,9% 14

43 Ř 17 Správní poplatky Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení (pol. 1361) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,2% Ekonomický úřad ,0% Odbor financování a rozpočtu ,0% Odbor evidence majetku ,0% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje ,0% Technický úřad ,0% Kancelář ředitele technických úřadů ,0% Odbor stavebně správní ,8% Odbor dopravy ,1% Odbor životního prostředí ,5% Odbor investic ,0% Úřad služeb obyvatelstvu ,0% Odbor školství - školství ,0% Úřad správních agend ,8% Archiv města Plzně ,7% Odbor registru vozidel a řidičů ,4% Odbor správních činností ,7% Odbor státní sociální péče ,0% Živnostenský úřad ,7% Ř 18 Ostatní poplatky a odvody Přijmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; odvod výtěžku z provozování loterií (pol ; ; 1701; 1704; ) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,8% Ekonomický úřad ,0% Odbor financování a rozpočtu ,0% Technický úřad 1 0,0% Odbor dopravy 1 0,0% Úřad správních agend ,7% Odbor registru vozidel a řidičů ,6% Odbor vnitřní správy - úřad 0 0,0% Odbor správních činností ,0% 15

44 Ř 20 Příjmy z vlastní činnosti Z poskytování výrobků a služeb; z prodeje výrobků; přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytu (pol ) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,0% Nezařazené do úřadů ,0% Městská policie ,6% Kancelář primátora ,5% Kancelář taj. - odd. personální ,0% Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení 10 0,0% Oddělení krizového řízení 10 0,0% Ekonomický úřad ,3% Odbor nabývání majetku ,9% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje ,1% Technický úřad ,2% Kancelář ředitele technických úřadů 1 0,0% Odbor bytový 5 0,0% Odbor správy infrastruktury ,4% Vodovody a kanalizace ,0% Stadion Štruncovy sady a Luční ,7% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,0% Péče o vzhled města ,0% Komunikace ,0% Majetek pro MHD ,0% Doprava v klidu ,8% Ostatní příjmy a výdaje ,1% BYT - správa domů ,1% OZS - správa domů ,2% OZS - správa domů Sylván ,5% VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park ,7% Úřad služeb obyvatelstvu ,8% Odbor prezentace a marketingu ,3% Odbor sociálních služeb ,0% Odbor školství - školství 0 0 0,0% Odbor kultury 12 0,0% Úřad správních agend ,4% Archiv města Plzně ,5% Odbor vnitřní správy - úřad ,3% 16

45 Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových org. Odvody příspěvkových organizací a školských právnických osob, kde je zřizovatelem MMP (pol ) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,0% Nezařazené do úřadů 91 0,0% Útvar koordinace evropských projektů 91 0,0% Ekonomický úřad ,0% Odbor financování a rozpočtu ,0% Technický úřad ,0% Útvar koncepce a rozvoje 420 0,0% Správa veřejného statku ,0% Správa informačních technologií ,0% Úřad služeb obyvatelstvu ,0% ZOO a botanická zahrada ,0% Správa hřbitovů a krematoria ,0% Městský ústav sociálních služeb ,0% Divadlo J. K. Tyla ,0% Divadlo Alfa 759 0,0% Knihovna ,0% Hvězdárna a planetarium 37 0,0% 1. Základní škola ,0% 2. Základní škola 584 0,0% 4. Základní škola ,0% 7. Základní škola 706 0,0% 10. Základní škola ,0% 11. Základní škola ,0% 13. Základní škola 147 0,0% 14. Základní škola 43 0,0% 15. Základní škola 362 0,0% 16. Základní škola 562 0,0% 17. Základní škola 245 0,0% 20. Základní škola ,0% 21. Základní škola ,0% 22. Základní škola ,0% 25. Základní škola ,0% 26. Základní škola 335 0,0% 28. Základní škola 582 0,0% 31. Základní škola ,0% 33. Základní škola 679 0,0% 34. Základní škola ,0% Benešova základní škola ,0% Masarykova základní škola 36 0,0% Bolevecká základní škola 721 0,0% Základní škola Božkov 198 0,0% Tyršova ZŠ a MŠ Černice 177 0,0% Základní škola Újezd 94 0,0% 10. Školní jídelna 5 0,0% 11. Školní jídelna 326 0,0% 17

46 Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku (pol ) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,4% Technický úřad ,5% Odbor bytový ,1% Odbor správy infrastruktury ,5% Vodovody a kanalizace ,2% Teplárenství ,3% Plavecké bazény ,8% Stadion Štruncovy sady a Luční ,3% Atletický stadion Skvrňany ,8% Sport. hala TJ Lokomotiva ,8% Hokejbalová hala ,3% Zimní stadion ,8% Sport. areál Prokopávka ,8% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,0% Péče o vzhled města ,7% Majetek pro MHD ,7% Ostatní příjmy a výdaje ,6% BYT - správa domů ,6% OZS - správa domů ,8% OZS - správa domů Sylván ,9% VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park ,2% BYT - budovy ,0% Úřad služeb obyvatelstvu ,9% Odbor školství - školství ,9% Úřad správních agend ,4% Odbor vnitřní správy - úřad ,3% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda ,4% Ř 23 Příjmy z úroků (pol. 2141, ) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,6% Ekonomický úřad ,5% Odbor financování a rozpočtu ,5% Technický úřad ,0% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,0% Ostatní příjmy a výdaje ,0% BYT - správa domů ,0% OZS - správa domů ,0% OZS - správa domů Sylván ,0% VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park 0 0 0,0% 18

47 Ř 24 Kurzové zisky (pol. 2143) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,0% Nezařazené do úřadů ,0% Městská policie ,0% Technický úřad ,0% Odbor dopravy -1 0,0% Odbor investic 2 0,0% Úřad správních agend ,0% Archiv města Plzně 0 0,0% Odbor správních činností ,0% Živnostenský úřad 0 0,0% Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend (pol. 2142) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,0% Ekonomický úřad ,0% Odbor financování a rozpočtu ,0% Ř 26 Sankční platby (pol. 2211,2212) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,1% Nezařazené do úřadů ,2% Městská policie ,2% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 200 0,0% Ekonomický úřad ,8% Odbor financování a rozpočtu ,5% Odbor nabývání majetku ,6% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje ,0% Technický úřad ,2% Odbor stavebně správní ,0% Odbor dopravy ,4% Odbor bytový ,4% Odbor životního prostředí ,2% Odbor správy infrastruktury ,0% Teplárenství ,0% Stadion Štruncovy sady a Luční 1 0,0% Zimní stadion 167 0,0% BYT - správa domů ,3% OZS - správa domů ,3% OZS - správa domů Sylván ,0% Úřad služeb obyvatelstvu ,0% Odbor školství - školství 8 0,0% Odbor památkové péče 34 0,0% Úřad správních agend ,6% Odbor vnitřní správy - úřad 5 0,0% Odbor správních činností ,2% Odbor státní sociální péče ,0% Živnostenský úřad ,9% 19

48 Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku (pol. 2310) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,6% Nezařazené do úřadů ,0% Městská policie ,0% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 666 0,0% Ekonomický úřad ,0% Odbor evidence majetku ,0% Technický úřad ,8% Odbor investic 102 0,0% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,5% Komunikace 4 0,0% Majetek pro MHD ,2% Úřad správních agend ,6% Odbor registru vozidel a řidičů ,0% Odbor vnitřní správy - úřad ,3% 20

49 Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy Vratky transferů (darů a dotací) poskytnutých v minulých letech, příjmy z finančního vypořádání předchozích let; přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod. (pol ; ; ; 2361; 2362) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,5% Nezařazené do úřadů ,9% Městská policie ,3% Kancelář primátora 32 0,0% Kancelář taj. - odd. personální ,0% Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP ,0% Odbor právní a legislativní ,0% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 5 0,0% Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení 2 0,0% Oddělení bezpečnosti a prevence 2 0,0% Ekonomický úřad ,9% Kancelář ředitele ekonomického úřadu ,0% Odbor financování a rozpočtu ,5% Odbor nabývání majetku ,1% Odbor evidence majetku 18 0,0% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje ,8% Technický úřad ,1% Kancelář ředitele technických úřadů ,0% Odbor stavebně správní ,0% Odbor dopravy ,4% Odbor bytový ,1% Odbor životního prostředí ,4% Odbor investic ,0% Odbor správy infrastruktury ,5% Vodovody a kanalizace ,5% Teplárenství ,0% Plavecké bazény ,1% Stadion Štruncovy sady a Luční ,0% Atletický stadion Skvrňany 13 0,0% Sport. hala TJ Lokomotiva ,7% Hokejbalová hala ,0% Zimní stadion ,7% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,0% Péče o vzhled města ,0% Komunikace ,0% Koncepce dopravního inženýrství 6 0,0% Doprava v klidu ,0% Ostatní příjmy a výdaje ,0% BYT - správa domů ,9% OZS - správa domů ,0% OZS - správa domů Sylván ,0% VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park ,9% BYT - budovy ,0% KŘTÚ - odpadové hospodářství ,4% Úřad služeb obyvatelstvu ,0% Kancelář ředitele ÚSO 1 0,0% Odbor prezentace a marketingu ,0% Odbor sociálních služeb ,6% Odbor školství - školství 0 1 0,0% Odbor školství - sport 92 0,0% Odbor sportu ,2% Odbor kultury ,0% Odbor památkové péče 2 0,0% Úřad správních agend ,3% Odbor vnitřní správy - úřad ,3% Odbor správních činností ,7% Odbor státní sociální péče ,0% Živnostenský úřad ,4% 21

50 Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu (pol ) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,3% Ekonomický úřad ,3% Odbor financování a rozpočtu ,3% Ř 42 Příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,6% Ekonomický úřad ,6% Odbor nabývání majetku ,0% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje ,7% Ř 43 Příjmy z prodeje domů (pol. 3112) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,3% Ekonomický úřad ,3% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje ,3% Ř 44 Příjmy z prodeje bytů a nebytů (pol. 3113; 3114; ; 3613) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,0% Ekonomický úřad ,0% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje ,0% 22

51 Ř 45 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (pol. 3113; 3114; vyjma 3612; 3613) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,1% Nezařazené do úřadů 70 0,0% Městská policie 70 0,0% Ekonomický úřad ,1% Odbor evidence majetku ,1% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje ,0% Ř 47 Ostatní kapitálové příjmy Dary, příspěvky určené na investice (pol ) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,0% Technický úřad ,0% Kancelář ředitele technických úřadů ,0% 23

52 Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu MMP Ř 02 Běžné výdaje Mzdové výdaje, nákup materiálu; úroky a fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů, nákupy,právní služby,školení,nájemné, ); nákupy (opravy a udržování, programové vybavení,cestovné, );poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, věcné dary,...); nákup kolků; platby daní a poplatků (pol. 5019; ; ; ;5051; ; ; ; ; ; ; ;5361;5362;5365) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,3% Nezařazené do úřadů ,6% Městská policie ,8% Kancelář primátora ,0% Kancelář taj. - odd. personální ,0% Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP ,5% Odbor právní a legislativní ,8% Kancelář primátora - projekty ÚKEP ,0% Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení ,0% Oddělení bezpečnosti a prevence ,2% Oddělení krizového řízení ,4% Ekonomický úřad ,1% Kancelář ředitele ekonomického úřadu ,2% Odbor financování a rozpočtu ,4% Odbor nabývání majetku ,5% Odbor evidence majetku ,5% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje ,8% Technický úřad ,1% Kancelář ředitele technických úřadů ,9% Odbor stavebně správní ,4% Odbor rozvoje a plánování ,1% Odbor dopravy ,1% Odbor bytový ,7% Odbor životního prostředí ,2% Úřad služeb obyvatelstvu ,5% Kancelář ředitele ÚSO ,5% Odbor prezentace a marketingu ,9% Odbor sociálních služeb ,5% Odbor školství - školství ,3% Odbor školství - sport ,0% Odbor sportu ,1% Odbor kultury ,9% Odbor památkové péče ,0% Úřad správních agend ,9% Kancelář ředitele ÚSA ,2% Archiv města Plzně ,0% Odbor vnitřní správy - úřad ,9% Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP ,3% Odbor správních činností ,3% Odbor státní sociální péče ,3% 24

53 Ř 03 Běžné výdaje (správa městského majetku) Nákup materiálu; úroky a fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů, nákupy,právní služby,školení,nájemné, ); nákupy (opravy a udržování, programové vybavení,cestovné, );poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, věcné dary,...); nákup kolků; platby daní a poplatků (pol ; ; ; ; ; ; ;5361;5362;5365) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,4% Technický úřad ,4% Odbor investic ,0% Odbor správy infrastruktury ,3% Vodovody a kanalizace ,6% Teplárenství ,4% Energetika ,7% Plavecké bazény ,9% Stadion Štruncovy sady a Luční ,0% Atletický stadion Skvrňany ,4% Sport. hala TJ Lokomotiva ,2% Hokejbalová hala ,9% Zimní stadion ,1% Sport. areál Prokopávka ,2% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,0% Péče o vzhled města ,3% Komunikace ,4% Koncepce dopravního inženýrství ,0% Plzeňské historické podzemí ,6% Majetek pro MHD ,9% Doprava v klidu ,4% Ostatní příjmy a výdaje ,4% BYT - správa domů ,0% OZS - správa domů ,6% OZS - správa domů Sylván ,6% VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park ,9% BYT - budovy ,1% KŘTÚ - odpadové hospodářství ,1% Úřad správních agend ,1% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda ,1% Ř 04 Placené úroky Hrazené úroky z půjčených prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků kontokorentních účtů, apod.) (pol. 5141) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,5% Ekonomický úřad ,5% Odbor financování a rozpočtu ,5% Úřad správních agend 0 0,0% Odbor vnitřní správy - úřad 0 0,0% 25

54 Ř 05 Kurzové rozdíly Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny (pol. 5142) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,5% Nezařazené do úřadů 0 0,0% Městská policie 0 0,0% Ekonomický úřad 2 1 0,0% Odbor financování a rozpočtu 2 1 0,0% Technický úřad ,2% Odbor investic ,9% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,3% Koncepce dopravního inženýrství ,3% Úřad správních agend ,3% Odbor vnitřní správy - úřad ,3% Ř 06 Vlastní daň z příjmů práv. osob (-) DPPO, kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (ř. 13 bilance příjmů) (pol. 5362) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,9% Ekonomický úřad ,9% Odbor financování a rozpočtu ,9% Ř 07 Daň z nabytí nemovitých věcí (pol. 5362) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,0% Ekonomický úřad ,0% Odbor financování a rozpočtu ,0% Ř 08 Daň z nemovitých věcí (-) (pol. 5362) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,0% Ekonomický úřad ,0% Odbor financování a rozpočtu ,0% 26

55 Ř 09 Daň z přidané hodnoty (pol. 5362) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,1% Ekonomický úřad ,1% Odbor financování a rozpočtu ,1% Technický úřad 0 0 0,0% KŘTÚ - Správa veřejného statku 0 0 0,0% Doprava v klidu 0 0 0,0% Ostatní příjmy a výdaje 0 0,0% Ř 10 Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 5331, 5336) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,0% Nezařazené do úřadů ,0% Útvar koordinace evropských projektů ,0% Ekonomický úřad 0 0,0% Odbor financování a rozpočtu 0 0,0% Technický úřad ,0% Útvar koncepce a rozvoje ,0% Správa veřejného statku ,0% Správa informačních technologií ,0% Úřad služeb obyvatelstvu ,0% ZOO a botanická zahrada ,0% Správa hřbitovů a krematoria ,0% Městský ústav sociálních služeb ,0% Dětské centrum Plzeň ,0% Divadlo J. K. Tyla ,0% Divadlo Alfa ,0% Knihovna ,0% Hvězdárna a planetarium ,0% Esprit/TURISMUS ,0% 1. Základní škola ,0% 2. Základní škola ,0% 4. Základní škola ,0% 7. Základní škola ,0% 10. Základní škola ,0% 11. Základní škola ,0% 13. Základní škola ,0% 14. Základní škola ,0% 15. Základní škola ,0% 16. Základní škola ,0% 17. Základní škola ,0% 20. Základní škola ,0% 21. Základní škola ,0% 22. Základní škola ,0% 25. Základní škola ,0% 26. Základní škola ,0% 28. Základní škola ,0% 31. Základní škola ,0% 33. Základní škola ,0% 34. Základní škola ,0% Benešova základní škola ,0% Masarykova základní škola ,0% Bolevecká základní škola ,0% Základní škola Božkov ,0% Tyršova ZŠ a MŠ Černice ,0% Základní škola Újezd ,0% 10. Školní jídelna ,0% 11. Školní jídelna ,0% 27

56 Ř 12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Dary a dotace podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol ; ; 5230; 5240; 5311;5319; ; ; ) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,4% Nezařazené do úřadů ,6% Městská policie ,0% Kancelář primátora ,0% Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení ,0% Oddělení bezpečnosti a prevence ,0% Ekonomický úřad ,6% Kancelář ředitele ekonomického úřadu ,6% Technický úřad ,0% Kancelář ředitele technických úřadů ,0% Odbor životního prostředí ,0% Úřad služeb obyvatelstvu ,3% Kancelář ředitele ÚSO ,0% Odbor prezentace a marketingu ,0% Odbor sociálních služeb ,9% Odbor školství - školství ,0% Odbor školství - sport ,0% Odbor sportu ,9% Odbor kultury ,8% Odbor památkové péče ,0% Základní škola Božkov 0 0,0% Tyršova ZŠ a MŠ Černice 0 0,0% Základní škola Újezd 0 0,0% 10. Školní jídelna 0 0,0% 11. Školní jídelna 0 0,0% Úřad správních agend 0 0,0% Archiv města Plzně 0 0,0% Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu Náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu (pol ) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,5% Nezařazené do úřadů ,9% Městská policie ,6% Kancelář primátora ,0% Kancelář taj. - odd. personální ,0% Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP ,3% Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení ,0% Oddělení krizového řízení ,0% Ekonomický úřad 0 0,0% Odbor financování a rozpočtu 0 0,0% Technický úřad ,0% Kancelář ředitele technických úřadů ,0% Odbor životního prostředí 87 0,0% Úřad služeb obyvatelstvu ,6% Odbor sociálních služeb ,2% Odbor školství - sport 50 0,0% Odbor sportu ,0% Odbor kultury ,1% Odbor památkové péče ,0% 28

57 Ř 14 Provozní transfery do zahraničí (pol ; ) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,6% Nezařazené do úřadů ,6% Kancelář primátora ,6% Ř 15 Provozní půjčené prostředky (pol ) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 0,0% Nezařazené do úřadů 0,0% Městská policie 0,0% Ř 16 Ostatní provozní výdaje Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a DSO, sakce za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků (pol. 5363; 5364; ; ) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,0% Nezařazené do úřadů ,0% Městská policie ,0% Kancelář primátora 0,0% Ekonomický úřad ,6% Kancelář ředitele ekonomického úřadu ,0% Odbor financování a rozpočtu ,8% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje ,3% Technický úřad ,3% Kancelář ředitele technických úřadů 1 0 0,0% Odbor investic -3 0,0% BYT - správa domů ,3% OZS - správa domů ,4% OZS - správa domů Sylván ,0% Úřad služeb obyvatelstvu ,0% Kancelář ředitele ÚSO ,0% Odbor školství - školství ,0% Úřad správních agend 3 0,0% Kancelář ředitele ÚSA 0,0% Archiv města Plzně 3 0,0% Odbor vnitřní správy - úřad 0,0% 29

58 Ř 18 Stavební investice Stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků, výdaje související s pořízením majetku (investiční úroky, daně placené v souvislosti s investicí, apod.) (pol. 6121, kromě pořízení budov a pozemků přes odbor nabývání majetku) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,1% Nezařazené do úřadů ,0% Kancelář primátora - projekty ÚKEP ,0% Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení ,0% Oddělení bezpečnosti a prevence ,0% Technický úřad ,1% Kancelář ředitele technických úřadů ,0% Odbor investic ,8% Odbor správy infrastruktury ,0% Vodovody a kanalizace ,1% Teplárenství ,6% Energetika 160 0,0% Plavecké bazény ,0% Stadion Štruncovy sady a Luční ,3% Atletický stadion Skvrňany ,0% Sport. hala TJ Lokomotiva ,0% Hokejbalová hala ,0% Zimní stadion ,7% Sport. areál Prokopávka ,9% Ostatní sportoviště ,7% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,1% Péče o vzhled města ,9% Komunikace ,8% Koncepce dopravního inženýrství ,3% Majetek pro MHD ,6% BYT - správa domů ,6% OZS - správa domů ,6% VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park ,2% BYT - budovy 0,0% Úřad služeb obyvatelstvu ,5% Odbor školství - školství ,5% Úřad správních agend ,1% Odbor vnitřní správy - úřad ,1% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda ,3% 30

59 Ř 19 Nestavební investice Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol ; ; ) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,0% Nezařazené do úřadů ,5% Městská policie ,0% Kancelář primátora - projekty ÚKEP ,0% Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení ,3% Oddělení bezpečnosti a prevence ,6% Oddělení krizového řízení ,8% Ekonomický úřad ,1% Odbor nabývání majetku ,1% Technický úřad ,6% Kancelář ředitele technických úřadů ,0% Odbor rozvoje a plánování ,9% Odbor životního prostředí 328 0,0% Odbor správy infrastruktury ,5% Vodovody a kanalizace ,1% Plavecké bazény ,7% Stadion Štruncovy sady a Luční 681 0,0% Atletický stadion Skvrňany 272 0,0% Sport. hala TJ Lokomotiva ,0% Zimní stadion ,9% Sport. areál Prokopávka 482 0,0% KŘTÚ - Správa veřejného statku ,5% Péče o vzhled města ,0% Komunikace ,0% Koncepce dopravního inženýrství ,3% Majetek pro MHD 6-6 0,0% Doprava v klidu ,9% Úřad služeb obyvatelstvu ,5% Odbor prezentace a marketingu ,0% Odbor kultury ,5% Úřad správních agend ,0% Odbor vnitřní správy - úřad ,3% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda ,6% Ř 20 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury (pol. 6121, MAJ) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,4% Ekonomický úřad ,4% Odbor nabývání majetku ,4% Ř 21 Nákup akcií a majetkových podílů (pol ; 6209; ) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,0% Ekonomický úřad ,0% Kancelář ředitele ekonomického úřadu ,0% 31

60 Ř 22 Investiční příspěvky vlastním Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 6351; 6356) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,0% Technický úřad ,0% Útvar koncepce a rozvoje ,0% Správa veřejného statku ,0% Správa informačních technologií ,0% Úřad služeb obyvatelstvu ,0% ZOO a botanická zahrada ,0% Správa hřbitovů a krematoria ,0% Městský ústav sociálních služeb ,0% Dětské centrum Plzeň ,0% Divadlo J. K. Tyla ,0% 1. Základní škola ,0% 2. Základní škola 400 0,0% 4. Základní škola ,0% 7. Základní škola ,0% 11. Základní škola ,0% 14. Základní škola ,0% 15. Základní škola 50 0,0% 20. Základní škola 90 0,0% 22. Základní škola 500 0,0% 26. Základní škola ,0% 31. Základní škola ,0% 33. Základní škola ,0% 34. Základní škola ,0% Bolevecká základní škola ,0% Základní škola Božkov ,0% Tyršova ZŠ a MŠ Černice ,0% Základní škola Újezd 500 0,0% 11. Školní jídelna ,0% Ř 24 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům Dary a dotace podnikatelským subj., obecně prospěšným org.,občanským sdružením, církvím, polit. stranám, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol ; ; , ; ; 6359) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,4% Nezařazené do úřadů ,0% Kancelář primátora 100 0,0% Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení ,0% Oddělení krizového řízení ,0% Technický úřad 0,0% Odbor správy infrastruktury 0,0% Vodovody a kanalizace 0,0% Úřad služeb obyvatelstvu ,4% Kancelář ředitele ÚSO ,0% Odbor sociálních služeb ,0% Odbor školství - školství ,0% Odbor školství - sport 0,0% Odbor sportu ,4% Odbor kultury ,0% 32

61 Ř 25 Investiční transfery obyvatelstvu (pol ) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP ,8% Úřad služeb obyvatelstvu ,8% Odbor sociálních služeb ,8% Ř 28 Ostatní kapitálové výdaje (pol ) schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 0,0% Ekonomický úřad 0,0% Kancelář ředitele ekonomického úřadu 0,0% 33

62 Investiční příspěvky vlastním dle účelu použití rozpočet upr. rozpočet skutečnost C E L K E M účel použití Nezařazené do úřadů Útvar koordinace evropských projektů Technický úřad Útvar koncepce a rozvoje Územní studie a studie zaměřené na rozvoj území a občanskou vybavenost Útvar koncepce a rozvoje SEA - strategický plán města Plzně, ZMP č. 372/2017, ZMP č. 523/2017 Útvar koncepce a rozvoje Studie Klatovská 19, ZMP č. 372/2017, ZMP č. 523/2017 Správa veřejného statku Správa informačních technologií Wifi - konečné stanice MHD a Nákup diskového pole, servery Správa informačních technologií Rekonstrukce budov - Cukrovarská, ZMP č. 142/2017 Správa informačních technologií Rozšíření centra robotiky, ZMP č. 372/2017 Správa informačních technologií Připojení Krašovská 30 k optické síti, ZMP č. 372/2017 Úřad služeb obyvatelstvu ZOO a botanická zahrada Tropický pavilón Filipíny II. etapa, ZMP 372/2017 Správa hřbitovů a krematoria Městský ústav sociálních služeb Rekonstrukce spojovací chodby - DOZP "Nováček", ZMP 510/2017 Městský ústav sociálních služeb Trafostanice Kotíkovská 15, ZMP 510/2017 Dětské centrum Plzeň Nákup šokéru, ZMP 142/2017 Divadlo J. K. Tyla Dovybavení foyer (ND), ZMP 142/2017 Divadlo Alfa Knihovna Hvězdárna a planetarium Esprit/TURISMUS 1. Základní škola Projekt PROSIT, RMP 156/ Základní škola 4. Základní škola Boilerový konvektomat, ZMP 292/ Základní škola Úprava školnického bytu na učebnu 7. Základní škola Vybudování učebny, ZMP 510/ Základní škola 11. Základní škola Obnova povrchu hřiště s umělým trávníkem vč. mantinelů, ZMP 312/ Základní škola 14. Základní škola Nákup plynového dvouplášťového kotle Fagro 150 l, ZMP 468/ Základní škola 16. Základní škola 17. Základní škola 20. Základní škola 21. Základní škola 22. Základní škola 25. Základní škola 26. Základní škola 28. Základní škola 31. Základní škola Rekonstrukce elektroinstalace včetně opravy podlahy na chodbách, ZMP 523/ Základní škola 34. Základní škola Buňka pro správce hřiště 34. Základní škola Elektrický kotel do ŠJ, ZMP 468/2017 Benešova základní škola Masarykova základní škola Bolevecká základní škola Dofinancování pořízení dvou kamer a digitalizace stávajících kamer u nafukovací haly, ZMP 457/2017 Základní škola Božkov Tyršova ZŠ a MŠ Černice Zastřešení atria budovy školy, RMP 778/2017 Základní škola Újezd 10. Školní jídelna 11. Školní jídelna kotel do ŠJ, ZMP 539/ Školní jídelna myčka černého nádobí, ZMP 292/

63 JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MMP dle oblastí Termín Rozp.nákl. Profinanc Skutečnost zah. dok. celkem do rozpočet upravený rozpočet k Poznámka C E L K E M A) Stavby rozestavěné k B) Stavby nově zahajované v r HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: DEPO - infrastruktura SZRM Světovar - Technologické centrum SZRM, vázáno ve FKD (ITI) tis. Kč B) Stavby nově zahajované v r Projektová příprava staveb: Centrum kreativního podnikání - DEPO SZRM, vázáno ve FKD (ITI) BEZPEČNOST A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: Protipovodňová ochrana centra Plzně PPO pravý břeh Mže ( Rooseveltův most ) SZRM Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka SZRM B) Stavby nově zahajované v r Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice ZMP č.14/ , ZMP č. 376/ , převod z MO tis. Kč, příjem od PK ve výši tis. Kč, vázáno ve FKD tis. Kč, 35

64 Termín Rozp.nákl. Profinanc Skutečnost zah. dok. celkem do rozpočet upravený rozpočet k OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ, VODNÍHO HOSP. A VZHLED MĚSTA Poznámka A) Stavby rozestavěné k Úslavský kanalizační sběrač - II. et SZRM Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et SZRM Habrmannovo náměstí - altán a úpravy parku převod z MO tis. Kč Vodovod ul. V Hliníku Obytný soubor Stráň Projektová příprava staveb: Dešťová kanalizace a komunikace Valcha SZRM Vodárenský soubor Ostrá Hůrka SZRM Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače SZRM Vodárenský soubor Litice SZRM Inv.do vodoh.infr.-prov.propoj. ČS Úhlavská se zásob.řadem Ostrá Hůrka SZRM Odkanalizování Koterova doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et.,SZRM Kanalizace - část Bručná doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et., SZRM Kanalizace Lobzy - Rolnické nám doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et., SZRM Vodovod Koterov Posílení vodovodu Lhota SZRM B) Stavby nově zahajované v r Valcha Lašitov - kanalizace SZRM Projektová příprava staveb: Kanalizace a vodovod Výsluní - I. etapa SZRM SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO A) Stavby rozestavěné k Opěrná zeď s oplocením podél Rokycanské třídy v Plzni Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Projektová příprava staveb: Opěrná zeď s oplocením podél Rokycanské třídy v Plzni - 2. etapa

65 Termín Rozp.nákl. Profinanc Skutečnost zah. dok. celkem do rozpočet upravený rozpočet k DOPRAVA Poznámka A) Stavby rozestavěné k I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města PRMP Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy Rekonstrukce Americká II. et. (most) Parkoviště Rabštejnská Revitalizace ul.sítě hist.centra II.-Sedláčkova SZRM GREENWAYS - Úhlava, Hradiště - Radobyčice SZRM GREENWAYS - Mže, ZOO SZRM Chvojkovy lomy SZRM, ZMP č. 372/ Rek.TT Karlovarská III. et SZRM Greenways Mže, úsek Radčická - Skvrňany SZRM III/18019 Rekonstrukce Letkovská ulice SZRM Most Generála Pattona SZRM Uzel Plzeň 2. stavba SZRM Uzel Plzeň 3. stavba SZRM I/27 Třemošenská rybník - Orlík SZRM Studentská ul. - chodníky a kanalizace SZRM Karlovarská I. etapa 3. jízdní pruh SZRM II/231 Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora SZRM,PP pro Plz. kraj Chodník v Chotíkovské ulici Malesice převod z MO 9 - Malesice tis. Kč Rekonstrukce Dlouhá ul SZRM, vázáno ve FRR Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady SZRM, prostředky blokovány ve FRR MP, ZMP 0 č.73/ Projektová příprava staveb: Silniční systém Roudná SZRM Prodloužení Lábkovy ul SZRM Propojení Karlovarská - Kotíkovská SZRM, ZMP č.142/ III/18032 Tyrš.most - Radobyčice SZRM, PP pro Plz. kraj Zborovská - Klatovská (ul. 17.list., Samaritská) SZRM, PP pro Plz. kraj III/18019 Sušická SZRM,PP pro Plz. kraj III/18050 Radčice - průtah, extravilán SZRM, PP pro Plz. kraj III/18052 Dolní Vlkýš SZRM, PP pro Plz. kraj Rekonstrukce Červenohrádecká SZRM, PP pro Plz. kraj Prodloužení tramvajové trati na Borská pole SZRM, ZMP č.29/ I/20 Rekonstr. Studentská SZRM Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO) SZRM Propojení Tyršův most - Výsluní SZRM Rekonstrukce Kopeckého sadů SZRM Rekonstrukce Dlážděná SZRM Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony SZRM Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci SZRM Stavební úpravy Bendova SZRM Rekonstrukce tramv. trati Koterovská SZRM Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská SZRM Modernizace trati Rokycany-Plzeň (III.TŽK) Rekonstrukce ul. Lobezská SZRM Přestupní terminál Plzeň, Šumavská ulice SZRM, vázáno ve FKD Parkoviště P+R Dobřanská - Kaplířova SZRM Slovanská alej (jižní část)

66 Termín Rozp.nákl. Profinanc Skutečnost zah. dok. celkem do rozpočet upravený rozpočet k Komunikační propojení Valcha - Borská pole GREENWAYS - Úhlava, Plzeňská cesta SZRM GREENWAYS - Radbuza, Litice (1. úsek) SZRM GREENWAYS - Úslava, Chrástecká - Těšínská SZRM GREENWAYS - Radbuza, Doudlevce (část Liliová - Malostranská) SZRM GREENWAYS - Radbuza, Litice (2. úsek) SZRM Rekonstr. Borská s křižovatkou Klatovská PRMP Poznámka B) Stavby nově zahajované v r Stavební úprava Skrétova - Plachého I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa ZMP č.336/ , prostředky ve výši 48 mil. Kč jsou zahrnuty v dlouhodobém finančním plánu v roce 2021 Úprava vnitrobloku Revoluční - Dlouhá ZMP č. 294, převod z MO 4 Regenerace vnitrobloku Zábělská ul ZMP č. 294, převod z MO 4, částka tis. Kč Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole - část Tramvajová trať blokace ve FKD, ZMP č. 380/ Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole - část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova - Dobřanská blokace ve FKD, ZMP č. 379/ Úprava vnitrobloku Ke Kukačce ZMP č.372/ , RMP č. 1044/ podíl MO4 ve výši 1100 tis. Kč Projektová příprava staveb: Rekonstrukce Americká II.et. - Resslova PRMP Revitalizace konečné stanice č. 4 u Borského parku SZRM Zázemí točky Kaplířova - Dobřanská Rekonstrukce sady 5. května včetně lávky z Dominikánské ulice Rekonstrukce komunikace K Háječku Tyršova ulice SZRM, ZMP č.142/ Rekonstrukce ul. Malý Bolevec ZMP č. 142/ GREENWAYS - Radobyčice - Útušice, lávka "V Lanhošti" vč. navazující cesty ZMP č.142/ Rekonstrukce Třebízského ulice ZMP č. 142/ Alej Svobody, úsek Jižní větev - Kotíkovská ZMP č.142/ Úprava návsi Černice ZMP č.372/ Rekonstrukce Revoluční ulice (Rolnické náměstí) ZMP č. 452/ BYTOVÁ OBLAST A) Stavby rozestavěné k B) Stavby nově zahajované v r

67 Termín Rozp.nákl. Profinanc Skutečnost zah. dok. celkem do rozpočet upravený rozpočet k SOCIÁLNÍ A PÉČE O ZDRAVÍ Poznámka A) Stavby rozestavěné k B) Stavby nově zahajované v r Bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni FKD ŠKOLSTVÍ A) Stavby rozestavěné k Výměna oken, stavební úpravy MŠ Macháčkova ul Tyršova ZŠ - úprava prostor školní zahrady na hřiště ZŠ - rekonstrukce podlah tělocvičen a výměníkové stanice tis. Kč - odvod 21. ZŠ, ZMP č. 372/ ZŠ - zateplení fasád a střech tis. Kč - odvod 34. ZŠ 33. ZŠ - sanační a izolační práce - likvidace plísní Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r ZŠ - nový umělý povrch pro tělesně postižené tis. Kč - odvod 20. ZŠ, ZMP č ZŠ - stavební úprava pavilonu stravování ZŠ - Obnova povrchu hřiště s umělým trávníkem vč. mantinelů ZŠ - Rekonstrukce střech ZMP č. 142/ ZŠ - Rekonstrukce pavilonu tělocvničen - dolní budova ZMP č. 142/ Bezbariérové úpravy 4. ZŠ, Plzeň ZŠ - Rekontrukce elektroinstalace - 1. etapa ZŠ - školní hřiště v Liticích ZMP č.372/ Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - 17 ZŠ a MŠ - zřízení specializovaných učeben v podkroví ZMP č. 142/ , odvod 461 tis. Kč, ZMP č. 312 ZMP č. 295,odvod 4. ZŠ tis. Kč, tis. Kč po přidělení dotace ZMP č.292, odvod 31. ZŠ 900 ti.s Kč, ZMP č.372, zrušení odvodu, předáno zpět ZŠ ZMP č kryto blokací ve FKD, ZMP č. 456/ Projektová příprava staveb: ZŠ - nástavba budovy školy vázáno ve FKD 20. ZŠ - tělocvična ZMP č. 142/ , ZMP č.372/ Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na GFK ZMP č.144/ , vázáno ve FKD Přístavba školní družiny s jídelnou k ZŠ Plzeň - Újezd ZMP č. 372/ ZŠ - Odstranění havarijního stavu úniku vody z bazénu ZMP č.372/

68 Termín Rozp.nákl. Profinanc Skutečnost zah. dok. celkem do rozpočet upravený rozpočet k TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST Poznámka A) Stavby rozestavěné k Náplavka Radbuza SZRM Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Sokolovna Lhota ZMP č. 372/ Projektová příprava staveb: Sokolovna Lhota ZMP č.292 KULTURA A) Stavby rozestavěné k Památník Americké armády v Plzni Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Projektová příprava staveb: Tsimanampetsotsa - ptačí ráj Madagaskaru SZRM Živé srdce Afriky - rozhýbejte tělo i duši SZRM Sloni na Mži ZMP č.142/ , ZMP č. 303 dar od PK ve 1 výši 1 mil.kč VNITŘNÍ SPRÁVA A) Stavby rozestavěné k Výtah radnice SZRM, ZMP č.372/ Projektová příprava staveb: Nová budova úřadu MO Plzeň ZMP č. 293, uvolnění blokace FRR B) Stavby nově zahajované v r Projektová příprava staveb: Archiv města SZRM 40

69 JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP dle správců rozpočtu Termín Rozp.nákl. Profinanc zah. dok. celkem k rozpočet upravený rozpočet skut Poznámka C E L K E M A) Stavby rozestavěné k B) Stavby nově zahajované v r KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa I ZMP č.290/ , kryto blokací ve FKD - stavební úpravy učeben vč. zajištění bezbariérovosti Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa II. - stavební úpravy učeben vč. zajištění bezbariérovosti ZMP č. 455/ , kryto blokací FKD Projektová příprava staveb: ODDĚLENÍ BEZPEČNOSTI A PREVENCE A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: Kamerový systém - projektová příprava ZŠ a MŠ B) Stavby nově zahajované v r Projektová příprava staveb: postupná realizace - realizace zařazená u SVS, ZMP č. 142/

70 Termín Rozp.nákl. Profinanc zah. dok. celkem k rozpočet upravený rozpočet skut KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ Poznámka A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni etapa vázáno ve FKD, ZMP č. 74/ , ZMP č I. - LAN 510/ Projektová příprava staveb: OSI - VODOVODY A KANALIZACE A) Stavby rozestavěné k V+K - Baarova V+K - Rychtaříkova, Neumannova, Čapkovo nám K - Koterov - přepojení VKV II volné kanalizační vpusti, návaznost na dokončení Úslavského kanalizačního sběrače V+K - Libušínská přechod do 2018 = tis. Kč V - Zručská cesta V - Schwarzova, vč. V+K vnitroblok Sukova akce se nebude realizovat - zhotovena pouze PD V+K - Papírnická akce se nebude realizovat K - Skrétova, Plachého V - ul. 17. listopadu akce se nebude realizovat V+K - Kaštanová V+K - Kapitána Jaroše akce se nebude realizovat V+K - Srázná V+K - Purkyňova akce se nebude realizovat K - Budilova V+K - Verdunská V+K - Šimerova K - V Malé Doubravce V+K - Příkrá V+K - vnitroblok Čermákova V - SSUPŠ Zámeček V+K - Tichá č. or V+K - K Úvozu akce se nebude realizovat V+K - Truhlářská V+K - Obnova měření na VHI K - Spádná platba reverse charge K - ul. Pod Chlumem akce z předchozích let V+K Touškovská platba reverse charge K - Zámecké nám akce z předchozích let V - Bolevecká akce z předchozích let Věcné plnění - reverse charge ZMP č. 372/ , ZMP č. 510/ Projektová příprava staveb:

71 Termín Rozp.nákl. Profinanc zah. dok. celkem k rozpočet upravený Poznámka skut rozpočet B) Stavby nově zahajované v r V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané st postupná realizace Opatření navržená GZV + GO st V+K - materiál odbočení přípojek + uzávěr st V - Na Dlouhých - Družby, vnitroblok "Za poštou" - Doubravka akce se nebude realizovat V+K - Polní, Jetelová, Motýlí - vnitroblok V+K - Wolkerova V+K - Plynární K - opatření k eliminaci přetížení stokového systému na Borských polích akce se nebude realizovat V - Pod Chlumem, Ke sv. Jiří K - přepojení stávající výusti do k.s., Litice - Klatovská akce se nebude realizovat V+K - vnitroblok Zábělská V+K - Zborovská akce se nebude realizovat - zhotovena pouze PD V - vodovod Litice ul. Za Farou akce se nebude realizovat V+K vnitroblok Lábkova Projektová příprava staveb: V + K - IČ + PD - očekávané st zpracování PD OSI - TEPLÁRENSTVÍ A) Stavby rozestavěné k Zabezpečení kolektorů města Plzně zahájení 2. etapy, ZMP č. 523/ Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st pravidelná obnova, ZMP č. 142/ Projektová příprava staveb: OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY A) Stavby rozestavěné k Rekonstrukce ochozu venkovního bazénu Slovany Projektová příprava staveb: PD realizace šatny dle studie rozvoje PB Slovany SZRM B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st drobné úpravy - havárie Výstavba venkovní terasy u restaurace Slovany Nový dětský bazén + výměníková stanice PB Slovany ZMP č.372/ , ZMP č. 523/ Projektová příprava staveb:

72 Termín Rozp.nákl. Profinanc zah. dok. celkem k rozpočet upravený rozpočet skut Poznámka OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st drobné úpravy - havárie Rozšíření ozvučení fotbalového stadionu Rekonstrukce objektu Brány borců ZMP č.372/ , ZMP č. 523/ Projektová příprava staveb: PD - Brána borců ZMP č. 142/ OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st drobné úpravy - havárie Výstavba víceúčelové tréninkové haly SZRM, vázáno ve FRR, ZMP č. 523/ Projektová příprava staveb: PDPS víceúčelová tréninková hala SZRM OSI - SPORT. AREÁL PROKOPÁVKA A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: PD - přestavba sportovního areálu Prokopávka SZRM, ZMP č. 523/ B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st drobné úpravy - havárie, ZMP č. 510/ , ZMP č. 523/ Projektová příprava staveb:

73 Termín Rozp.nákl. Profinanc zah. dok. celkem k rozpočet upravený rozpočet skut OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY Poznámka A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st drobné úpravy - havárie, ZMP č. 372/ , ZMP č. 523/ Výstavba občerstvení pro veřejnost ZMP č. 523/ Projektová příprava staveb: OSI - HOKEJBALOVÁ HALA A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st Výměna osvětlení nad sportovní plochou drobné úpravy - havárie, ZMP č. 372/ , ZMP č. 523/ Projektová příprava staveb: OSI - ZIMNÍ STADION A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: Tréninkové hřiště mezi I. a II. LP B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st drobné úpravy - havárie Rekonstrukce rehabilitace Rekonstrukce posilovny A týmu Tréninkové hřiště mezi I. a II. LP tis. Kč kryto FRR; ZMP č. 142/ , ZMP č. 523/ Projektová příprava staveb: Aktualizace PD ubytovacího zařízení u II. ledové plochy ZMP č. 292/ , ZMP č. 523/

74 Termín Rozp.nákl. Profinanc zah. dok. celkem k rozpočet upravený rozpočet skut OSI - OSTATNÍ SPORTOVIŠTĚ Poznámka A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Sportovní centrum Senecký rybník vázáno ve FRR Projektová příprava staveb: PD pro územní rozhodnutí na víceúčelovou sportovní halu ZMP č. 292/ , ZMP č. 523/ BYT - SPRÁVA DOMŮ A) Stavby rozestavěné k Lokalita Plac - Plachého ZMP č. 452/ Nástavba části východního traktu objektu - U Jam 23, Plzeň - Boleve vázáno ve FKD, ZMP č. 510/ Zajištění bezbariérovosti a přístavba výtahu ve šk.budově Sokolovská 54, Plzeň vázáno ve FKD, ZMP č. 510/ Úprava Loosových interiérů, Bendova ZMP č. 523/ Rekonstrukce prostor kreativní zóny DEPO Tovární Projektová příprava staveb: Lokalita Plac - projektová příprava ZMP č. 523/ Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova Prostřední 48 - úprava vnitřních prostor akce z předchozího roku SZRM, návaznost na 2016 DÚR, ve 2017 dokumentace pro stavební povolení - vázáno ve FRR, ZMP č. 510/ , ZMP č. 523/

75 Termín Rozp.nákl. Profinanc zah. dok. celkem k rozpočet upravený Poznámka skut rozpočet B) Stavby nově zahajované v r Pod Vrchem zateplení fasády Plzenecká 65 - zateplení fasády ZMP č.452/ Františkánská 16 - přepojení na CZT Rekonstrukce bytových domů Plachého 44, 46 a 48, Plzeň vázáno ve FRR, ZMP č. 523/ Rekonstrukce objektu Krašovská U Jam 23 - instalace schodišťové plošiny ZMP č. 92/ Rekonstrukce objektu ul. Karla Steinera 10A Husova 6 - přepojení na CZT ZMP č. 372/ , ZMP č. 510/ FRR, ZMP č. 523/ FRR, ZMP č. 72/ , spoluúčast MO, ZMP č. 452/ , ZMP č. 523/ ZMP č.142/ ; ZMP č. 292/ ; ZMP č.452/ I. etapa rekonstrukce objektu KD Peklo ZMP č.142/ , ZMP č. 523/ Rozdělení velkometrážních bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni ZMP č. 322/ , kryto blokací ve FKD Rekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení ve městě Plzni Projektová příprava staveb: U Jam 23 - vybudování bytů z nebytových prostor ZMP č.452/ ZMP č.322/ , FKD, uvolnění blokace RMP č. 940/ , ZMP č. 523/ BYT - PVTP A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Informační panely Projektová příprava staveb: ODBOR INVESTIC A) Stavby rozestavěné k B) Stavby nově zahajované v r

76 Termín Rozp.nákl. Profinanc zah. dok. celkem k rozpočet upravený rozpočet skut KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA Poznámka A) Stavby rozestavěné k Břehové opevnění a cesta Třemošenský rybník SZRM Street workout hřiště Instalace ultrazvukových sloupků - Borský park Rekostrukce lesní cesty Dolní Kyjov Projektová příprava staveb: ZMP č.142/ , ZMP č. 510/ , ZMP č. 523/ FKD, úhrada reverse charge, ZMP č.142/ B) Stavby nově zahajované v r Drobné technické zhodnocení st drobné stavby - havárie Cvičící prvky v Radčicích Rekr. Oblast Dubová hora - rek.cesty C4+Cihlářská ul etapa, ZMP č. 510/ Borský park - cesta u Slávie SZRM Dokončení Zámeckého nám. a Tlumené ul. v Křimicích Park ve Slovanském údolí (Vejprnický potok) - cesta SZRM Sady Pětatřicátníků - přepojení závlah na studnu akce zrušena Park Vinice Obnova Lobezského parku - Plzeň ZMP č.282/ , kryto blokací ve FKD, účast MO4 ve výši tis. Kč Průzkumný vrt Lochotínský park ZMP č.292/ Odpočinkové místo u řeky Mže ZMP č. 372/ , ZMP č. 523/ Projektová příprava staveb: KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE A) Stavby rozestavěné k Rekonstrukce místních komunikací v Radobyčicích návazné na akci OI, ZMP č. 523/ Úprava vnitrobloků v MO P4 - lokalita 6 - Lazaretní akce pro MO4 Stavební úpravy ul. Na Průtahu SZRM Rekonstrukce vnitrobloku Nade Mží SZRM, ZMP č. 523/ Stavební úpravy Rychtaříkova, Neumannova, Čapkovo nám SZRM, návazné na akci OSI Parkoviště Kotkova SZRM Sanace sesuvu v ulici U Dráhy SZRM, ZMP č. 510/ , ZMP č. Stavební úpravy Brněnská / Vejprnická, zastávky MHD Waltrova Projektová příprava staveb: PD - Přestupní uzel nám. Milady Horákové SZRM PD - demolice a revitalizace Litický dvůr

77 Termín Rozp.nákl. Profinanc zah. dok. celkem k rozpočet upravený Poznámka skut rozpočet B) Stavby nově zahajované v r Pozastávky a doplatky schválených staveb st z předchozích let Výměna dožilého zařízení VO + RVO st pravidelná obnova Stavební úpravy Arbesova po rekonstrukci V+K Rekonstrukce ul. Rolní akce pro ÚMO 7, převod finančních prostředků RMP č. 331/ Sanace sesuvu Zborovská Přestupní uzel nám. Milady Horákové SZRM, ZMP č. 523/ Chodník Vejprnická Úprava zastávek Tyršův sad Stezka pro chodce a cyklisty podél Chebské ulice ZMP č. 523/ Litický dvůr - zajištění krovu a štítů ZMP č. 523/ Chodník ul. Ke Kostelu Rekonstrukce objektu u Seneckého rybníka ZMP č. 523/ Venkovní výběh pro kočky v areálu městského útulku Demolice objektu Kaplířova FKD, ZMP č.142/ Výstavba objektu s učebnou pro environmentální výchovu Luftova zahrada ZMP č.292/ Úprava vnitrobloku Sukova ZMP č. 372/ Úpravy prostranství ulice Pod Vrchem - Dlouhá ZMP č. 372/ , RMP č. 1045/ doplnění podílu MO4, ZMP č. 523/ Projektová příprava staveb: PD - technické zhodnocení st zpracování PD KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Technické zhodnocení ASŘD st pravidelná obnova, PRMP, ZMP č. 523/ Obnova a výstavba kamerového systému st postup. výstavba, PRMP, převod z MO1-500 tis Kč MIOS st pravidelná obnova Systém bezpečnostních kamer st Projektová příprava staveb: Projekty KDI st ZMP č.292/ , RMP č. 1045/ ; MO1 150 tis. Kč, ZMP č. 523/

78 Termín Rozp.nákl. Profinanc zah. dok. celkem k rozpočet upravený rozpočet skut KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD Poznámka A) Stavby rozestavěné k Rekonstrukce napájení Slovany, Černice Projektová příprava staveb: PD - úprava točky Košutka SZRM, 2017 Slovanská alej, 2018 Nepomucká, ZMP č. 372/ B) Stavby nově zahajované v r Lokální rekonstrukce kolejišť st pravidelná obnova TZ ho pronajatého majetku st pravidelná obnova Nové zastávkové přístřešky st pravidelná obnova Inteligentní zastávky st vč. vývoje inteligentních označníků Projektová příprava staveb: Projekty TZ dopravní cesty st ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ A) Stavby rozestavěné k Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT st ZMP č. 457/ , ZMP č. 539/ Projektová příprava staveb: ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA A) Stavby rozestavěné k Rekonstrukce vestibulu v budově Kopeckého sady Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Výměna oken Škroupova ZMP č.372/ Vzduchotechnika ve sněmovním sále ZMP č.142/ Budova historické radnice NR ZMP č.142/ Manipulační plocha na Rychtářce ZMP č.372/ Úprava prostor pro podání OP a CP, NR ZMP č.372/ Projektová příprava staveb:

79 Termín Rozp.nákl. Profinanc zah. dok. celkem k rozpočet upravený rozpočet skut ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA Poznámka A) Stavby rozestavěné k Osazení podružných měření sítí reverse charge Systém měření a regulace a vzduchotechniky reverse charge Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r Úprava požárního systému Doplnění slaboproudých rozvodů a kamerového systému Instalace podružných měřidel ZMP č.372/ Projektová příprava staveb:

80 JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INVESTIC ROZPOČTU MMP dle správců rozpočtu Termín Rozp.nákl. Profinanc Skutečnost zah. dok. celkem do rozpočet upravený rozpočet k Poznámka C E L K E M KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa I. - nákup vnitřního vybavení učeben ZMP č.290/ , kryto blokací ve FKD Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa II. - stavební úpravy učeben vč. zajištění bezbariérovosti ZMP č. 455/ , kryto blokací FKD Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni 17 ZŠ a MŠ - nákup vnitřního vybavení učeben ZMP č. 456/ , kryto blokací FKD MĚSTSKÁ POLICIE Obměna služebních vozidel st ZMP č. 372/ , ZMP č.523/ GPS + rampa st Klimatizace Zařízení na ruční měření rychlosti ZMP č.142/ Zařízení pro měření rychlosti vozidel ZMP č. 292/ , ZMP č. 523/ Obměna kamerového systému Perlová ulice ZMP č. 372/ ODDĚLENÍ BEZPEČNOSTI A PREVENCE Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň 3 - Resslova ulice ZMP č.142/ Rozšíření kamerového systému pro ZŠ a MŠ ZMP č.142/ , ZMP č.523/ Rozšíření MKDS na území MO Plzeň 9 Malesice ZMP č. 372/ , ZMP č. 503/ ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Požární ochrana - dopravní automobily a jejich vybavení st Požární ochrana - technika pro JSDH st Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování st ODBOR NABÝVÁNÍ MAJETKU Věcná břemena nad 40 tis. Kč ZMP č. 510/

81 KANCELÁŘ ŘEDITELE TECHNICKÉHO ÚŘADU Obměna technologie pro měření imisí na AMS Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa I. - nákup výpočetní techniky vázáno ve FKD, ZMP č.15/ , ZMP č. 510/ ZMP č. 290/ , kryto blokací ve FKD Výhled staveb od r Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa II. - nákup výpočetní techniky Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - 17 ZŠ a MŠ - nákup výpočetní techniky Modernizace podpůrných informačních systémů a infrastruktury statutárního města Plzně ZMP č. 455/ , kryto blokací ve FKD ZMP č. 456/ , kryto blokací ve FKD ZMP č. 464/ , kryto blokací ve FKD ODBOR ROZVOJE A PLÁNOVÁNÍ Věcná břemena nad 40 tis. Kč st ZMP č. 510/ OSI - VODOVODY A KANALIZACE Vodoměry a odbočení st pravidelná obnova OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY Výměna výměníku tepla pro natápění velkého bazénu Lochotín Parkovací systém s mýtnou branou Slovany OSI - ZIMNÍ STADION Výměna akumulační nádrže strojovna I. LP Kompletní řešení datové sítě ZS KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE Teplovzdušný kotel pro halu v areálu DEPO ZMP č.452/ , ZMP č. 523/ KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Nákup informativních radarů RMP č. 331/ , doplnění MO4 KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU Nákup parkovacích automatů st pravidelná obnova + rozšiřování, ZMP č. 372/ PA na parkoviště pro autobusy - Rychtářka ZMP č. 372/ Elektronické čtecí zařízení pro vstup na WC v PD Rychtářka ZMP č. 372/

82 ODBOR KULTURY Artotéka st ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY Obměna vozidel st Převod z MO Plzeň tis. Kč Obměna vybavení st ZMP č. 327/ Úprava topného systému vzduchotechniky nám. Republiky č ZMP č. 327/ ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA Doplnění a obměna vybavení st ZMP č. 327/

83 ROZPOČET města Plzně plnění k SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městské obvody skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet *) skutečnost % z UR Příjmy v daném roce ,9% Výdaje v daném roce ,3% Saldo hospodaření v daném roce ,0% Financování +/ ,6% Přebytek hospodaření ,0% schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet *) Příjmy v daném roce ,9% Provozní příjmy ,8% Vlastní příjmy daňové ,2% Vlastní příjmy nedaňové ,0% Přijaté transfery provozní ,0% Kapitálové příjmy ,7% Vlastní příjmy kapitálové ,7% Přijaté transfery investiční ,0% Výdaje v daném roce ,3% Provozní výdaje ,3% Kapitálové výdaje ,2% Financování +/ ,6% Financování +/- vlastní zdroje ,6% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% *) upravený rozpočet k Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 55

84 PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městské obvody schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy ,8% Vlastní příjmy daňové ,2% Cizí daně ,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky ,2% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky ,8% Správní poplatky ,0% Ostatní poplatky a odvody ,5% Vlastní příjmy nedaňové ,0% Příjmy z vlastní činnosti ,0% Odvody vlastních příspěvkových org ,9% Příjmy z pronájmu majetku ,7% Příjmy z úroků ,0% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby ,6% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku ,0% Ostatní nedaňové příjmy ,6% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté transfery provozní ,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad ,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% Kapitálové příjmy ,7% Vlastní příjmy kapitálové ,7% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ,1% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ,1% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy ,9% Přijaté transfery investiční ,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ,0% Ze státních fondů ,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% 56

85 VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městské obvody schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje ,3% Běžné výdaje ,2% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0 0,0% ,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,9% Provozní transfery obyvatelstvu ,1% Provozní transfery do zahraničí 30 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje ,7% Kapitálové výdaje ,2% Stavební investice ,2% Nestavební investice ,2% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním ,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,5% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje ,0% 57

86 FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městské obvody schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje ,6% Použití prostředků minulých let ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) ,1% Převody MMPxMO - podíl na daních ,1% Převody MMPxMO - podíl na VSS ,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií ,0% Převody MMPxMO ,0% Převody MMPxMO (+) ,0% Převody MMPxMO (-) ,0% Vlastní účelové fondy ,6% Použití vlastních fondů (+) ,2% Fond rezerv a rozvoje (+) ,1% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) ,7% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) ,8% Fond rezerv a rozvoje (-) ,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) ,9% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje ,0% Přijaté (+) ,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) ,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky ,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 58

87 ROZPOČET města Plzně plnění k SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet *) skutečnost % z UR Příjmy v daném roce ,9% Výdaje v daném roce ,9% Saldo hospodaření v daném roce ,4% Financování +/ ,9% Přebytek hospodaření ,0% schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet *) Příjmy v daném roce ,9% Provozní příjmy ,5% Vlastní příjmy daňové ,4% Vlastní příjmy nedaňové ,2% Přijaté transfery provozní ,0% Kapitálové příjmy ,6% Vlastní příjmy kapitálové ,6% Přijaté transfery investiční 0,0% Výdaje v daném roce ,9% Provozní výdaje ,0% Kapitálové výdaje ,9% Financování +/ ,9% Financování +/- vlastní zdroje ,9% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% *) upravený rozpočet k Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 59

88 PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy ,5% Vlastní příjmy daňové ,4% Cizí daně ,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky ,4% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky ,3% Správní poplatky ,1% Ostatní poplatky a odvody 0,0% Vlastní příjmy nedaňové ,2% Příjmy z vlastní činnosti ,8% Odvody vlastních příspěvkových org ,0% Příjmy z pronájmu majetku ,5% Příjmy z úroků ,0% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby ,0% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 1 0,0% Ostatní nedaňové příjmy ,7% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté transfery provozní ,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad ,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% Kapitálové příjmy ,6% Vlastní příjmy kapitálové ,6% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ,6% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ,6% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté transfery investiční ,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% 60

89 VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje ,0% Běžné výdaje ,0% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% ,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,6% Provozní transfery obyvatelstvu ,3% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 150 0,0% Kapitálové výdaje ,9% Stavební investice ,1% Nestavební investice ,1% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním ,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 0,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 61

90 FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje ,9% Použití prostředků minulých let ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) ,1% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) ,0% Převody MMPxMO - podíl na daních ,1% Převody MMPxMO - podíl na VSS ,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií ,0% Převody MMPxMO ,0% Převody MMPxMO (+) ,0% Převody MMPxMO (-) ,0% Vlastní účelové fondy ,6% Použití vlastních fondů (+) ,2% Fond rezerv a rozvoje (+) ,7% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) ,7% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) ,0% Fond rezerv a rozvoje (-) ,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) ,0% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje ,0% Přijaté (+) ,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) ,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky ,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 62

91 ROZPOČET města Plzně plnění k SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň 2- Slovany skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet *) skutečnost % z UR Příjmy v daném roce ,2% Výdaje v daném roce ,1% Saldo hospodaření v daném roce ,9% Financování +/ ,9% Přebytek hospodaření ,0% schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet *) Příjmy v daném roce ,2% Provozní příjmy ,8% Vlastní příjmy daňové ,0% Vlastní příjmy nedaňové ,1% Přijaté transfery provozní ,0% Kapitálové příjmy ,0% Vlastní příjmy kapitálové ,0% Přijaté transfery investiční 0,0% Výdaje v daném roce ,1% Provozní výdaje ,7% Kapitálové výdaje ,2% Financování +/ ,9% Financování +/- vlastní zdroje ,9% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% *) upravený rozpočet k Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 63

92 PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 2- Slovany schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy ,8% Vlastní příjmy daňové ,0% Cizí daně ,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky ,0% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky ,1% Správní poplatky ,1% Ostatní poplatky a odvody ,0% Vlastní příjmy nedaňové ,1% Příjmy z vlastní činnosti ,5% Odvody vlastních příspěvkových org ,9% Příjmy z pronájmu majetku ,8% Příjmy z úroků ,8% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby ,2% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 3 0,0% Ostatní nedaňové příjmy ,0% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté transfery provozní ,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad ,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% Kapitálové příjmy ,0% Vlastní příjmy kapitálové ,0% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ,0% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ,0% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté transfery investiční ,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% 64

93 VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 2- Slovany schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje ,7% Běžné výdaje ,5% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% ,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,7% Provozní transfery obyvatelstvu ,2% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje ,0% Kapitálové výdaje ,2% Stavební investice ,2% Nestavební investice ,5% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 335 0,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 0,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 65

94 FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň 2- Slovany schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje ,9% Použití prostředků minulých let ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,1% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) ,5% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) ,9% Převody MMPxMO - podíl na daních ,1% Převody MMPxMO - podíl na VSS ,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií ,0% Převody MMPxMO ,0% Převody MMPxMO (+) ,0% Převody MMPxMO (-) ,0% Vlastní účelové fondy ,3% Použití vlastních fondů (+) ,9% Fond rezerv a rozvoje (+) ,2% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) ,6% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) ,0% Fond rezerv a rozvoje (-) ,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) ,0% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje ,0% Přijaté (+) ,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) ,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky ,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 66

95 ROZPOČET města Plzně plnění k SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet *) skutečnost % z UR Příjmy v daném roce ,7% Výdaje v daném roce ,6% Saldo hospodaření v daném roce ,1% Financování +/ ,4% Přebytek hospodaření ,0% schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet *) Příjmy v daném roce ,7% Provozní příjmy ,7% Vlastní příjmy daňové ,2% Vlastní příjmy nedaňové ,3% Přijaté transfery provozní ,0% Kapitálové příjmy ,4% Vlastní příjmy kapitálové ,4% Přijaté transfery investiční ,0% Výdaje v daném roce ,6% Provozní výdaje ,3% Kapitálové výdaje ,4% Financování +/ ,4% Financování +/- vlastní zdroje ,4% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% *) upravený rozpočet k Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 67

96 PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy ,7% Vlastní příjmy daňové ,2% Cizí daně ,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky ,2% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky ,7% Správní poplatky ,1% Ostatní poplatky a odvody 0,0% Vlastní příjmy nedaňové ,3% Příjmy z vlastní činnosti ,6% Odvody vlastních příspěvkových org. 0,0% Příjmy z pronájmu majetku ,7% Příjmy z úroků ,9% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby ,6% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku ,0% Ostatní nedaňové příjmy ,5% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté transfery provozní ,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad ,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% Kapitálové příjmy ,4% Vlastní příjmy kapitálové ,4% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ,4% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ,4% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté transfery investiční ,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ,0% Ze státních fondů ,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% 68

97 VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje ,3% Běžné výdaje ,7% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% ,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,5% Provozní transfery obyvatelstvu ,8% Provozní transfery do zahraničí 30 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje ,9% Kapitálové výdaje ,4% Stavební investice ,2% Nestavební investice ,8% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním ,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,4% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 69

98 FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje ,4% Použití prostředků minulých let ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,9% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) ,0% Převody MMPxMO - podíl na daních ,1% Převody MMPxMO - podíl na VSS ,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií ,0% Převody MMPxMO ,0% Převody MMPxMO (+) ,0% Převody MMPxMO (-) ,0% Vlastní účelové fondy ,6% Použití vlastních fondů (+) ,5% Fond rezerv a rozvoje (+) ,0% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) ,1% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) ,0% Fond rezerv a rozvoje (-) ,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) ,0% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje ,0% Přijaté (+) ,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) ,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky ,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 70

99 ROZPOČET města Plzně plnění k SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet *) skutečnost % z UR Příjmy v daném roce ,4% Výdaje v daném roce ,5% Saldo hospodaření v daném roce ,6% Financování +/ ,0% Přebytek hospodaření ,0% schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet *) Příjmy v daném roce ,4% Provozní příjmy ,2% Vlastní příjmy daňové ,7% Vlastní příjmy nedaňové ,2% Přijaté transfery provozní ,0% Kapitálové příjmy ,5% Vlastní příjmy kapitálové ,5% Přijaté transfery investiční 0,0% Výdaje v daném roce ,5% Provozní výdaje ,1% Kapitálové výdaje ,6% Financování +/ ,0% Financování +/- vlastní zdroje ,0% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% *) upravený rozpočet k Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 71

100 PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy ,2% Vlastní příjmy daňové ,7% Cizí daně ,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky ,7% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky ,0% Správní poplatky ,8% Ostatní poplatky a odvody ,8% Vlastní příjmy nedaňové ,2% Příjmy z vlastní činnosti ,2% Odvody vlastních příspěvkových org. 0,0% Příjmy z pronájmu majetku ,8% Příjmy z úroků ,0% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby ,7% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 4 0,0% Ostatní nedaňové příjmy ,4% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté transfery provozní ,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad ,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% Kapitálové příjmy ,5% Vlastní příjmy kapitálové ,5% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ,0% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 30 0,0% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy ,9% Přijaté transfery investiční ,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% 72

101 VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje ,1% Běžné výdaje ,4% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0 0,0% ,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,1% Provozní transfery obyvatelstvu ,7% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje ,2% Kapitálové výdaje ,6% Stavební investice ,0% Nestavební investice ,0% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním ,1% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,3% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje ,0% 73

102 FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje ,0% Použití prostředků minulých let ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) ,0% Převody MMPxMO - podíl na daních ,1% Převody MMPxMO - podíl na VSS ,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií ,0% Převody MMPxMO ,0% Převody MMPxMO (+) ,0% Převody MMPxMO (-) ,0% Vlastní účelové fondy ,1% Použití vlastních fondů (+) ,2% Fond rezerv a rozvoje (+) ,4% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) ,9% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) ,0% Fond rezerv a rozvoje (-) ,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) ,0% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje ,0% Přijaté (+) ,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) ,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky ,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 74

103 ROZPOČET města Plzně plnění k SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet *) skutečnost % z UR Příjmy v daném roce ,8% Výdaje v daném roce ,8% Saldo hospodaření v daném roce ,2% Financování +/ ,3% Přebytek hospodaření ,0% schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet *) Příjmy v daném roce ,8% Provozní příjmy ,8% Vlastní příjmy daňové ,3% Vlastní příjmy nedaňové ,4% Přijaté transfery provozní ,0% Kapitálové příjmy ,0% Vlastní příjmy kapitálové 13 0,0% Přijaté transfery investiční 0,0% Výdaje v daném roce ,8% Provozní výdaje ,2% Kapitálové výdaje ,5% Financování +/ ,3% Financování +/- vlastní zdroje ,3% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% *) upravený rozpočet k Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 75

104 PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy ,8% Vlastní příjmy daňové ,3% Cizí daně ,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky ,3% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky ,5% Správní poplatky ,3% Ostatní poplatky a odvody 0,0% Vlastní příjmy nedaňové ,4% Příjmy z vlastní činnosti ,7% Odvody vlastních příspěvkových org. 0,0% Příjmy z pronájmu majetku ,9% Příjmy z úroků ,0% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby ,0% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 0,0% Ostatní nedaňové příjmy ,5% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté transfery provozní ,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 5 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% Kapitálové příjmy ,0% Vlastní příjmy kapitálové ,0% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ,0% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 13 0,0% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté transfery investiční ,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% 76

105 VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje ,2% Běžné výdaje ,0% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% ,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,0% Provozní transfery obyvatelstvu ,2% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 0,0% Kapitálové výdaje ,5% Stavební investice ,5% Nestavební investice ,8% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 0,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 0,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 77

106 FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje ,3% Použití prostředků minulých let ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,7% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) ,6% Převody MMPxMO - podíl na daních ,1% Převody MMPxMO - podíl na VSS ,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií ,0% Převody MMPxMO ,0% Převody MMPxMO (+) ,0% Převody MMPxMO (-) ,0% Vlastní účelové fondy ,5% Použití vlastních fondů (+) ,1% Fond rezerv a rozvoje (+) ,2% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) ,0% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) ,7% Fond rezerv a rozvoje (-) ,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) ,0% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje ,0% Přijaté (+) ,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) ,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky ,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 78

107 ROZPOČET města Plzně plnění k SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet *) skutečnost % z UR Příjmy v daném roce ,9% Výdaje v daném roce ,2% Saldo hospodaření v daném roce ,3% Financování +/ ,7% Přebytek hospodaření ,0% schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet *) Příjmy v daném roce ,9% Provozní příjmy ,9% Vlastní příjmy daňové ,1% Vlastní příjmy nedaňové ,4% Přijaté transfery provozní ,0% Kapitálové příjmy ,0% Vlastní příjmy kapitálové 0,0% Přijaté transfery investiční 0,0% Výdaje v daném roce ,2% Provozní výdaje ,7% Kapitálové výdaje ,3% Financování +/ ,7% Financování +/- vlastní zdroje ,7% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% *) upravený rozpočet k Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 79

108 PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy ,9% Vlastní příjmy daňové ,1% Cizí daně ,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky ,1% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky ,7% Správní poplatky ,4% Ostatní poplatky a odvody 64 0,0% Vlastní příjmy nedaňové ,4% Příjmy z vlastní činnosti ,0% Odvody vlastních příspěvkových org. 0,0% Příjmy z pronájmu majetku ,5% Příjmy z úroků ,2% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby ,0% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 0,0% Ostatní nedaňové příjmy ,5% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté transfery provozní ,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad ,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% Kapitálové příjmy ,0% Vlastní příjmy kapitálové ,0% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ,0% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,0% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté transfery investiční ,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% 80

109 VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje ,7% Běžné výdaje ,3% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% ,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,8% Provozní transfery obyvatelstvu ,4% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 0,0% Kapitálové výdaje ,3% Stavební investice ,1% Nestavební investice ,3% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 0,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 0,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 81

110 FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje ,7% Použití prostředků minulých let ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,5% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 13 0,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) ,5% Převody MMPxMO - podíl na daních ,1% Převody MMPxMO - podíl na VSS ,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií ,0% Převody MMPxMO ,0% Převody MMPxMO (+) ,0% Převody MMPxMO (-) ,0% Vlastní účelové fondy ,3% Použití vlastních fondů (+) ,5% Fond rezerv a rozvoje (+) ,7% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) ,1% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) ,0% Fond rezerv a rozvoje (-) ,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) ,1% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje ,0% Přijaté (+) ,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) ,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky ,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 82

111 ROZPOČET města Plzně plnění k SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet *) skutečnost % z UR Příjmy v daném roce ,0% Výdaje v daném roce ,8% Saldo hospodaření v daném roce ,3% Financování +/ ,7% Přebytek hospodaření ,0% schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet *) Příjmy v daném roce ,0% Provozní příjmy ,0% Vlastní příjmy daňové ,6% Vlastní příjmy nedaňové ,0% Přijaté transfery provozní ,0% Kapitálové příjmy ,0% Vlastní příjmy kapitálové 0,0% Přijaté transfery investiční 0,0% Výdaje v daném roce ,8% Provozní výdaje ,8% Kapitálové výdaje ,9% Financování +/ ,7% Financování +/- vlastní zdroje ,7% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% *) upravený rozpočet k Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 83

112 PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy ,0% Vlastní příjmy daňové ,6% Cizí daně ,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky ,6% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky ,4% Správní poplatky ,3% Ostatní poplatky a odvody 0,0% Vlastní příjmy nedaňové ,0% Příjmy z vlastní činnosti ,0% Odvody vlastních příspěvkových org. 0,0% Příjmy z pronájmu majetku ,6% Příjmy z úroků ,3% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby ,3% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 0,0% Ostatní nedaňové příjmy ,9% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté transfery provozní ,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% Kapitálové příjmy ,0% Vlastní příjmy kapitálové ,0% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ,0% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,0% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté transfery investiční ,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% 84

113 VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje ,8% Běžné výdaje ,3% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% 0,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,1% Provozní transfery obyvatelstvu ,2% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 0,0% Kapitálové výdaje ,9% Stavební investice ,9% Nestavební investice 0,0% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 0,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 0,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 85

114 FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje ,7% Použití prostředků minulých let ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,9% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 1 0,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) ,9% Převody MMPxMO - podíl na daních ,1% Převody MMPxMO - podíl na VSS ,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií ,0% Převody MMPxMO ,0% Převody MMPxMO (+) 29 0,0% Převody MMPxMO (-) ,0% Vlastní účelové fondy ,9% Použití vlastních fondů (+) ,1% Fond rezerv a rozvoje (+) ,3% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) ,0% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) ,0% Fond rezerv a rozvoje (-) ,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) ,2% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje ,0% Přijaté (+) ,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) ,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky ,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 86

115 ROZPOČET města Plzně plnění k SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet *) skutečnost % z UR Příjmy v daném roce ,2% Výdaje v daném roce ,9% Saldo hospodaření v daném roce ,7% Financování +/ ,3% Přebytek hospodaření ,0% schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet *) Příjmy v daném roce ,2% Provozní příjmy ,2% Vlastní příjmy daňové ,5% Vlastní příjmy nedaňové ,4% Přijaté transfery provozní ,0% Kapitálové příjmy ,0% Vlastní příjmy kapitálové 0,0% Přijaté transfery investiční 0,0% Výdaje v daném roce ,9% Provozní výdaje ,7% Kapitálové výdaje ,4% Financování +/ ,3% Financování +/- vlastní zdroje ,3% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% *) upravený rozpočet k Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 87

116 PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy ,2% Vlastní příjmy daňové ,5% Cizí daně ,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky ,5% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky ,2% Správní poplatky ,7% Ostatní poplatky a odvody 0,0% Vlastní příjmy nedaňové ,4% Příjmy z vlastní činnosti 5 2 0,0% Odvody vlastních příspěvkových org. 0,0% Příjmy z pronájmu majetku ,3% Příjmy z úroků ,7% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby ,1% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 0,0% Ostatní nedaňové příjmy ,2% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté transfery provozní ,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% Kapitálové příjmy ,0% Vlastní příjmy kapitálové ,0% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ,0% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,0% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté transfery investiční ,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% 88

117 VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje ,7% Běžné výdaje ,9% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% 0,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,0% Provozní transfery obyvatelstvu ,9% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 0,0% Kapitálové výdaje ,4% Stavební investice 624 0,0% Nestavební investice ,4% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 0,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 0,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 89

118 FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje ,3% Použití prostředků minulých let ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) ,1% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) ,7% Převody MMPxMO - podíl na daních ,1% Převody MMPxMO - podíl na VSS ,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií ,0% Převody MMPxMO ,0% Převody MMPxMO (+) 0,0% Převody MMPxMO (-) ,0% Vlastní účelové fondy ,0% Použití vlastních fondů (+) ,0% Fond rezerv a rozvoje (+) ,0% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) ,3% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) ,8% Fond rezerv a rozvoje (-) ,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) ,5% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje ,0% Přijaté (+) ,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) ,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky ,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 90

119 ROZPOČET města Plzně plnění k SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet *) skutečnost % z UR Příjmy v daném roce ,9% Výdaje v daném roce ,7% Saldo hospodaření v daném roce ,5% Financování +/ ,9% Přebytek hospodaření ,0% schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet *) Příjmy v daném roce ,9% Provozní příjmy ,9% Vlastní příjmy daňové ,6% Vlastní příjmy nedaňové ,1% Přijaté transfery provozní ,0% Kapitálové příjmy ,0% Vlastní příjmy kapitálové 20 0,0% Přijaté transfery investiční 0,0% Výdaje v daném roce ,7% Provozní výdaje ,7% Kapitálové výdaje ,7% Financování +/ ,9% Financování +/- vlastní zdroje ,9% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% *) upravený rozpočet k Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 91

120 PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy ,9% Vlastní příjmy daňové ,6% Cizí daně ,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky ,6% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky ,8% Správní poplatky ,4% Ostatní poplatky a odvody 3 0,0% Vlastní příjmy nedaňové ,1% Příjmy z vlastní činnosti ,2% Odvody vlastních příspěvkových org. 0,0% Příjmy z pronájmu majetku ,0% Příjmy z úroků ,1% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby 2 5 0,0% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 0,0% Ostatní nedaňové příjmy ,6% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté transfery provozní ,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad ,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% Kapitálové příjmy ,0% Vlastní příjmy kapitálové ,0% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ,0% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 20 0,0% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté transfery investiční ,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% 92

121 VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje ,7% Běžné výdaje ,0% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% 0,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,0% Provozní transfery obyvatelstvu ,0% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 0,0% Kapitálové výdaje ,7% Stavební investice ,9% Nestavební investice ,4% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 0,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 0,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 93

122 FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje ,9% Použití prostředků minulých let ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,4% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) ,4% Převody MMPxMO - podíl na daních ,1% Převody MMPxMO - podíl na VSS ,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií ,0% Převody MMPxMO ,0% Převody MMPxMO (+) ,0% Převody MMPxMO (-) ,0% Vlastní účelové fondy ,6% Použití vlastních fondů (+) ,8% Fond rezerv a rozvoje (+) ,0% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) ,4% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) ,9% Fond rezerv a rozvoje (-) ,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) ,5% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje ,0% Přijaté (+) ,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) ,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky ,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 94

123 ROZPOČET města Plzně plnění k SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet *) skutečnost % z UR Příjmy v daném roce ,8% Výdaje v daném roce ,8% Saldo hospodaření v daném roce ,6% Financování +/ ,0% Přebytek hospodaření ,0% schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet *) Příjmy v daném roce ,8% Provozní příjmy ,8% Vlastní příjmy daňové ,3% Vlastní příjmy nedaňové ,6% Přijaté transfery provozní ,0% Kapitálové příjmy ,0% Vlastní příjmy kapitálové 0,0% Přijaté transfery investiční 0,0% Výdaje v daném roce ,8% Provozní výdaje ,9% Kapitálové výdaje ,2% Financování +/ ,0% Financování +/- vlastní zdroje ,0% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% *) upravený rozpočet k Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 95

124 PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy ,8% Vlastní příjmy daňové ,3% Cizí daně ,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky ,3% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky ,1% Správní poplatky ,9% Ostatní poplatky a odvody 10 0,0% Vlastní příjmy nedaňové ,6% Příjmy z vlastní činnosti ,8% Odvody vlastních příspěvkových org. 0,0% Příjmy z pronájmu majetku ,0% Příjmy z úroků ,0% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby 2 0,0% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 7 0,0% Ostatní nedaňové příjmy ,1% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté transfery provozní ,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu ,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% Kapitálové příjmy ,0% Vlastní příjmy kapitálové ,0% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ,0% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,0% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté transfery investiční ,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% 96

125 VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje ,9% Běžné výdaje ,7% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% ,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům ,0% Provozní transfery obyvatelstvu ,8% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 0,0% Kapitálové výdaje ,2% Stavební investice ,2% Nestavební investice 59 0,0% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 0,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 0,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 97

126 FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje ,0% Použití prostředků minulých let ,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání ,2% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) ,3% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) ,2% Převody MMPxMO - podíl na daních ,1% Převody MMPxMO - podíl na VSS ,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií ,0% Převody MMPxMO ,8% Převody MMPxMO (+) ,9% Převody MMPxMO (-) ,0% Vlastní účelové fondy ,7% Použití vlastních fondů (+) ,4% Fond rezerv a rozvoje (+) ,0% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) ,7% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) ,1% Fond rezerv a rozvoje (-) ,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) ,3% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje ,0% Přijaté (+) ,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) ,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky ,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 98

127 FOND REZERV A ROZVOJE MP schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ (ř.1-6) STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Převod do FRR - blokace prostředků na technickou infrastrukturu v souvislosti s výstavbou sportovišť Převod do FRR - volné prostředky Převod do FRR - Rezerva na podporu sportu v městě Plzni Převod do FRR - Rezerva na vodohospodářskou infrastrukturu blokace pro OI na akci "Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady" Převod do FRR - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných Převod do FRR - Investiční rezerva Převod do FRR - Rezerva na vodohospodářskou infrastrukturu Převod do FRR - blokace pro MAJ - posílení rozpočtu výkupů v roce 2019 Převod do FRR - blokace na zajištění projektu oslav 100 let založení České republiky Převod do FRR - blokace na realizaci dopravních staveb Převod do FRR - blokace pro KPRIM na zpracování nezávislého posudku (fairness opinion) analýzy fúze PT, a.s. a PE, a.s. Převod do FRR - blokace pro KŘTÚ-SVS-KDI na pokrytí výdajů na zajištění provozu a údržby světelného signalizačního zařízení v Plzni 2018, 2019 Převod do FRR - blokace pro OSI -zimní stadion - Výstavba ubytovacího zařízení u II.LP Převod do FRR - blokace pro ZOO a BZ Plzeň - Vybudování asfaltových cest v okolí tropického pavilonu Převod do FRR - blokace pro SPORT na uspořádání Mistrovství ČR fotbalových akademií Převod do FRR - blokace pro SPORT na uspořádání Mistrovství ČR a SR v cyklistice Převod do FRR - blokace pro KPRIM na navýšení objemu dotace pro Nadaci 700 let města Plzně v roce 2018 v souvislosti s oslavami 100. výročí ČSR Převod do FRR - blokace pro OI - Chodník v Chotíkovské ulici Malesice (podíl z MO9) Převod do FRR - blokace pro OI - Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice (podíl MO9) Převod do FRR - blokace pro OI - Úprava vnitrobloku Revoluční Dlouhá (podíl MO4) Převod do FRR - blokace pro OI - Regenerace vnitrobloku Zábělská ul. (podíl MO4) Převod do FRR - blokace pro OI - Úprava vnitrobloku Ke kukačce (podíl MO4) Převod do FRR - blokace pro KŘTÚ - SVS - komunikace celoplošné opravy komunikací Převod do FRR - blokace pro KŘTÚ - SVS - komunikace - Úpravy prostranství ulice Pod Vrchem - Dlouhá (podíl MO4) Převod do FRR - blokace pro KŘTÚ - SVS - KDI - Umístění radarového ukazatele rychlosti v lokalitě Bílá Hora (převod z MO1) Převod do FRR - blokace pro KŘTÚ - SVS - komunikace - Stezka pro chodce a cyklisty Radčice-Malesice (podíl MO9) Splátky zápůjček poskytnutých z FRR: Zápůjčka z FRR - SK SENCO Doubravka Zápůjčky z FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Nepřevedené úroky na příjmový účet Převedeno v rámci FV za rok ÚHRN POTŘEB (ř.7-12) FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POUŽITÍ FONDU v daném roce Převod do rozpočtu MMP OSI MMP Výstavba víceúčelové tréninkové haly OSI MMP Sportovní centrum Senecký rybník BYT MMP Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova

128 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet BYT MMP Rekonstrukce bytových domů Plachého 44,46 a 48 v Plzni OŠMT MMP dotace "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Plzeň" KTAJ MMP dotace "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Plzeň" VNITŘ převod z MO 1 - obměna vozidel SPORT MMP Projekt regionální fotbalové akademie dle Memoranda SPORT MMP Hřiště pro Regionální fotbalovou akademii DJKT převod z MO1 - OPEN AIR NOC S OPEROU DJKT převod z MO1 - Kouzelná flétnička OSI MMP Tréninkové hřiště mezi I. a II. ledovou plochou KŘTÚ MMP Landscape festival SPORT MMP Letní SPORTMANIE Plzeň SPORT MMP Tenisový klub Slavia Plzeň - rekonstrukce tenisových kurtů BYT MMP Rekonstrukce objektu Krašovská Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů: Převod do rozpočtu MMP OI MMP Rekonstrukce Dlouhá ul BYT MMP Rekonstrukce objektu ul. Karla Steinera 10A SPORT MMP Podpora vzniku a fungování sportovních akademií MPOL Personální zajištění tísňové linky Použití investiční rezervy: OI MMP Použití rezervy na vodohospodářskou infrastrukturu: OSI MMP Použití rezervy na podporu sportu ve městě Plzni: SPORT MMP dotace v rámci programu Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně SPORT MMP Memorandum o podpoře sportu v městě Plzni Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Převedeno v rámci FV za rok BLOKACE OI MMP Nová budova MO SPORT MMP Projekt regionální fotbalové akademie dle Memoranda MAJ MMP Výkupy na rok 2018 pro ONM MMP OSS MMP Tréninkové bydlení v letech OSI MMP Technická infrastruktura výstavba sportovišť OSI - zimní Výstavba ubytovacího zařízení u II.LP stadion BYT MMP Rekonstrukce bytových domů Plachého 44,46 a 48 v Plzni ÚKR MMP Landscape festival SPORT MMP Výstavba víceúčelové sportovní haly - SK Sportcentrum Roudná z. s. max. podíl města SPORT MMP Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem - SK Plzeň o. s. max. podíl města SPORT MMP Obnova hřiště pro pozemní hokej TJ Plzeň - Litice max. podíl města SPORT MMP Hřiště pro Regionální fotbalovou akademii OSI MMP Tréninkové hřiště mezi I. a II. LP DJKT převod z MO1 - OPEN AIR NOC S OPEROU DJKT převod z MO1 - Kouzelná flétnička 0 MAJ MMP posílení rozpočtu výkupů v roce zajištění projektu oslav 100 let založení České republiky realizace dopravních staveb KPRIM zpracování nezávislého posudku (fairness opinion) 0 analýzy fúze PT, a.s. a PE, a.s. KŘTÚ MMP Fairness opinion KŘEÚ MMP Fairness opinion 500 KŘTÚ - SVS - zajištění provozu a údržby světelného signalizačního KDI zařízení v Plzni 2018, 2019 ZOO a BZ Plzeň Vybudování asfaltových cest v okolí tropického pavilonu

129 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost SPORT MMP Mistrovství ČR fotbalových akademií 500 SPORT MMP Mistrovství ČR a SR v cyklistice KPRIM navýšení objemu dotace pro Nadaci 700 let města Plzně v roce 2018 v souvislosti s oslavami 100. výročí ČSR OSI - TJ Výstavba víceúčelové tréninkové haly Lokomotiva BYT MMP Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova OI MMP Chodník v Chotíkovské ulici - Malesice (podíl MO9) OI MMP Rekonstrukce hasičská zbrojnice Malesice (podíl 325 MO9) OI MMP Úprava vnitrobloku Revoluční - Dlouhá (podíl MO4) OI MMP Regenerace vnitrobloku Zábělská ul. (podíl MO4) OI MMP Úprava vnitrobloku Ke kukačce (podíl MO4 ) KŘTÚ - SVS - celoplošné opravy komunikací KOM KŘTÚ - SVS - Úpravy prostranství ul. Pod Vrchem - Dlouhá (podíl KOM MO4) KŘTÚ - SVS - Umístění radarového ukazatele rychlosti v lokalitě 80 KDI Bílá Hora (převod z MO1) KŘTÚ - SVS - Stezka pro chodce a cyklisty Radčice-Malesice 800 KOM (podíl MO9) Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů: OI MMP Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady MPOL Personální zajištění tísňové linky SPORT MMP Podpora vzniku a fungování sportovních akademií OI MMP Rekonstrukce Dlouhá ul BYT MMP Rekonstrukce objektu ul. Karla Steinera 10A Použití rezervy na vodohospodářskou infrastrukturu: OI MMP Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady REZERVY Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Investiční rezerva Rezerva na vodohospodářskou infrastrukturu Rezerva na podporu sportu v městě Plzni VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plán. zdrojů a potřeb) STAV bankovního účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav účtu fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ FONDU stav k stav k Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY FRR - SK SENCO Doubravka Pohledávky FRB - účet OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu 1 0 Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419) xxx

130 FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MP schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Převod 25% z pokut uložených Městskou policií Převod příjmů z pokut a poplatků v oblasti životního prostředí Převedeno v rámci FV za rok 2017 Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POUŽITÍ FONDU v daném roce -celkem OŽP MMP "Zelená jízdárna 2016"- pro Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň OŽP MMP "Kolemplzne.cz - bikesharing pro Plzeň" pro kontrolní skupinu.cz z.s OŽP MMP "Dokončení naučného záhonu Dědictví českých zahradníků - tabule s popisy" pro Alpinum klub Plzeň, z.s OŽP MMP "Revitalizace školní zahrady s podporou ekologické výchovy" pro Církevní ZŠ a SŠ Plzeň OŽP MMP "MINT od mala" pro Nadační fond Zelený poklad OŽP MMP "Hospodaření se srážkovými vodami na území města Plzně - motivační kampaň 2017" pro ENVIC o.s., z.s OŽP MMP "Pokračování obnovy zeleně v areálu T. J. Sokol Plzeň - Doubravka" OŽP MMP "Posouzení a provozní bezpečnost stromů v areálu SK neslyšících" pro Sportovní klub neslyšících, z.s OŽP MMP "Zahrada pro celý rok II." pro Občanské sdružení Ametyst OŽP MMP "Výsadba zeleně a obnova herních prvků pro děti" pro T. J. Sokol Plzeň - Nová Hospoda OŽP MMP "S MOTÝLem v souladu s přírodou" pro ústav MOTÝL, z.ú OŽP MMP Zelená škola - obnova zahrady v atriu GFK a podpora ekologických aktivit pro Gymnazium Františka Křižíka a ZŠ s.r.o. Plzeň OŽP MMP "Ozelenění vnitrolbloku a terasy v ulici Sladkovského 66a" pro Hospic sv. Lazara z.s OŽP MMP "Monitoring zdravotního stavu populace vybraných druhů volně žijících živičichů" pro Dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva OŽP MMP "Zelená Technmánia" pro spol.techmania Science Center o.p.s ZŠ "Naše BIO zahrádka" pro 14.ZŠ Plzeň SVS MMP "Výsadba popínavých rostlin k trelážím podél Tyršovy ulice v Plzni" pro KŘTÚ - SVS SVS MMP "Suchomilné trvalkové záhony s vyšším stupněm autoregulace" pro KŘTÚ - SVS ZOO MMP "Revitalizace stromořadí u parkoviště" pro ZOO OŽP MMP Časopis Vítaný host OŽP MMP Letní environmentální příměstské tábory Sdružení IRIS a ZOO a BZ města Plzně doplnění jejich vybavení environmentálními pomůckami a potřebami, motivace dětí MO 1 "Zelená zahrada - VI" pro 60. MŠ MO MO 1 "Zahrada dětem" pro 90. MŠ MO MO 1 "Zelené zahrádky" pro 78. MŠ MO MO 3 Revitalizace vnitrobloku-čermákova ul. pro MO MO 3 rekonstrukce prostoru před 33.ZŠ v ulici Terezie Brzkové v Plzni MO 4 "Zelená oáza radosti-3.etapa pokračování projektu" pro 6. MŠ MO 4 "Rozšíření dětského hřiště ve vnitrobloku Na Dlouhých - Popelnicová"

131 schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost MO 4 Loď Karavela s tobogánem dětské hřiště v ul. Kolmá MO 6 "Zahrada splněných přání" pro MO MO 9 "Dětská náves" pro MO 9 Malesice Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ FONDU stav k stav k Stav bankovního účtu (236) k datu xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu xxx

132 FOND SOCIÁLNÍ MMP schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl Poplatky RS Horská Kvilda Převedeno v rámci FV za rok Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POUŽITÍ FONDU v daném roce -celkem PERS Kulturní akce MMP PERS Ostatní nákupy PERS Ostatní transfery VNITŘ Příspěvek na stravování VNITŘ RS Horská Kvilda Převedeno v rámci FV za rok Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ FONDU stav k stav k 1.1. k Stav bankovního účtu (236) k datu xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu xxx

133 FOND SOCIÁLNÍ MĚSTSKÉ POLICIE schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 0 TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl Převedeno v rámci FV za rok Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 0 POUŽITÍ FONDU v daném roce -celkem Příspěvek na stravování a čistění Ostatní nákupy Ostatní transfery ZO Odborový svaz st. orgánů a org. Městská policie Plzeň Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ FONDU stav k stav k 1.1. k Stav bankovního účtu (236) k datu xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu xxx

134 FOND OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V LOKALITĚ SYLVÁN schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Tvorba fondu oprav Převedeno v rámci FV za rok Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POUŽITÍ FONDU v daném roce Potřeby fondu - čerpání Převedeno v rámci FV za rok Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ FONDU stav k stav k Stav bankovního účtu (236) k datu xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu xxx

135 FOND PRO KOFINANCOVÁNÍ DOTOVANÝCH PROJEKTŮ MP schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Prodej VHI majetku Prodej Skonto Převod části přebytku příjmů z cizích daní za rok Odvod z IF SITMP na akci "Obměna technologie pro měření imisí na AMS" Odvod z IF SITMP na akci "Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni- etapa I.- LAN" Přijatá dotace "Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni" Odvod z IF SVS ve výši spolufinancování akce "Rekonstrukce lesní cesty Dolní Kyjov" Posílení fondu z přebytku 2016 (zejména na projekty v rámci ITI) Přijatá dotace "Plzeň, bezbariérové úpravy radnice" Přijatá dotace "Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti" Přijatá dotace "Řízení strategie ITI Plzeň- nositel" Účelový převod z MO4 "Obnova Lobezského parku- Plzeň" Přijatá dotace "Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice" Přijatá dotace "Obměna technologií pro měření imisí na automatických měřících stanicích Plzeň" Přijatá dotace "Rekonstrukce lesní cesty Dolní Kyjov" Přijatá dotace"cyklostezka Koterov- Starý Plzenec" Přijatá dotace "Cyklostezka podél trati ČD, Lábkova" převedeno v rámci FV za rok Bankovní úroky ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POUŽITÍ FONDU v daném roce OI Světovar - Technologické centrum OI Přestupní terminál Plzeň, Šumavská ulice OI 7. zš - nástavba budovy školy OI Centrum kreativního podnikání - DEPO BYT Nástavba části východního traktu objektu U Jam 23, Plzeň - Bolevec BYT Zajištění bezbariérovosti a přístavba výtahu ve školní budově Sokolovská 54, Plzeň KTAJ Zprostředující subjekt ITI Plzeňské metropolitní oblasti VNITŘ Zprostředující subjekt ITI Plzeňské metropolitní oblasti KŘTÚ - SVS - Rekonstrukce lesní cesty Dolní Kyjov péče o vzhled města KŘTÚ Obměna technologií pro měření imisí na AMS OI Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice KŘTÚ Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni- etapa I.- LAN OI Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na GFK BYT Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni OSS Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni VNITŘ Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni KTAJ Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni KŘTÚ- SVSkomunikace Demolice objektu Kaplířova MO 3 Zateplení 63. MŠ K. Steinera 25, Plzeň MO 3 Zateplení 70. MŠ Waltrova 26, Plzeň

136 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost BYT Rekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení ve městě Plzni MO 1 Stavební úpravy 60. MŠ Manětínská 37, Plzeň převedeno v rámci FV za rok Bankovní poplatky 4 Přepočet zůstatku EUR k reál. kurz. rozdíl BLOKACE MO1 Proměna vnitrobloku Krašovská OI Přestupní uzel Plzeň/Šumavská- autobusový terminál OSS Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni KŘTÚ- SVS Obnova Lobezského parku- Plzeň MO 2 Cyklostezka Koterov - Starý Plzenec BYT Rozdělení velkometrážních bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni BYT Rekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení ve 0 městě Plzni KP ÚKEP Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni- etapa I. KŔTÚ Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni- etapa I. OI Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole- část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova- Dobřanská" OI Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole- část Tramvajová trať" OI Bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni PD KP ÚKEP Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni etapa II. KŘTÚ Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni etapa II. KP ÚKEP Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ 863 v Plzni 17. ZŠ a MŠ KŘTÚ Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni 17. ZŠ a MŠ OI Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni 17. ZŠ a MŠ KŘTÚ Modernizace podpůrných informačních systémů a infrastruktury statutárního města Plzně KŘTÚ Technologický park DRONET - 1. etapa OI MMP Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na GFK OI Technologický park DRONET - Plzeň, Světovar OI 7. zš - nástavba budovy školy OI Centrum kreativního podnikání - DEPO VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)

137 FOND REZERV A ROZVOJE MO schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Nepřevedené úroky na příjmový účet -4 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Chodník Pod Všemi svatými - PD Chodník Tachovská 87 - PD Chodník Brněnská, Sedlecká - PD Komunikační úpravy Tachovská PD Chodník Gerská, Kralovická - PD Úprava přechodu a parkování Kaznějovská, Nýřanská - PD Parkovací stání Manětínská Inženýrink MŠ Kotíkovská MŠ - stavební úpravy pavilonu C a D MŠ - stavební investice - kuchyně MŠ - stavební neinvestice - kuchyně MŠ - vybavení kuchyně ,87.,91.,7. MŠ - opravy a udržování Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Nákup ch služeb Neinvestiční transfery spolkům Opravy a udržování Opravy a udržování Proměna vnitrobloku Krašovská - PD Služby Neinvestiční transfery spolkům Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Nákup ch služeb Opravy a udržování Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ch služeb Opravy a udržování Stavební investice Divadlo J. K. Tyla v Plzni "Kouzelná flétnička" Plzeňská senior akademie Letní sportmánie Bolevecká ZŠ - oprava střechy ZŠ - nákup sportovních potřeb Projekt "Nedám se" ZOO a BZ - Děti baví děti 3 3 BLOKACE Proměna vnitrobloku Krašovská Akce Vinná stezka 450 Dotační programi VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)

138 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. do data Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -4 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu 0 0 Nepřevedené úroky na příjmový účet -4 Stav fondu k datu (419) xxx

139 FOND SOCIÁLNÍ MO schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce příspěvek na dovolenou, jubilea, připojištění ošatné ošatné nákup stravenek příspěvek na dovolenou, jubilea, připojištění Nenahrazené poplatky z výdajového účtu 0 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. do data Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu 0 0 Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 Stav fondu k datu (419) xxx

140 FOND REZERV A ROZVOJE MO schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce cestovní ruch - Globus komunikace - rekonstrukce vodovod kanalizace Malostranská jezírka MŠ - aktual.projektu MŠ - oprava plotu volnočasové aktivity - B. o. + ŠSP tech. zázemí artefakt HZ Koterov oprava budovy radnice Slovany komunikace - zimní údržba příspěvek na provoz MŠ - pohyb 1P cestovní ruch bezpečnost zařízení Převod do rozpočtu MMP OSS MMP "Nedám se! - Senior akademie" BLOKACE blokace - cyklostezka Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) xxx

141 FOND SOCIÁLNÍ MO schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce nákup stravenek - zastupitelé ošatné - zastupitelé rekreace, plavenky, vitamíny - zastupitelé materiál - zaměstnanci pronájem - zaměstnanci nákup stravenek - zaměstnanci ošatné - zaměstnanci rekreace, plavenky, vitamíny - zaměstnanci Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 610 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav Stav bankovního účtu (236) 369 xxx 610 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 369 xxx

142 FOND REZERV A ROZVOJE MO3 v tis. Kč schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce xxxx-5xxx Dotační programy MO Plzeň 3 pro rok Investice - odbor SSI Investice - odbor SSI Provozní příspěvky MŠ Převod na MMP (rekonstr.ul.k.steinera, protipovod opatř., Letní SPORTMANIE, projekt "Nedám se!") Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) xxx

143 FOND SOCIÁLNÍ MO3 v tis. Kč schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Balená voda x Nákup služeb (stravování, kultura, zájezdy -zaměst.) Nákup služeb (stravování, ost. služby. - zastupitelé) Ošatné - zastupitelé Ošatné - zaměstnanci Přísp.na penz.poj.,dov.,odm.při výr.,flexipass -zam Přísp.na penz.poj.,dov.,odm.při výr.,flexipass -zast Věcné dary OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) xxx

144 FOND REZERV A ROZVOJE MO schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce stavební investice odboru SSI Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce stavební investice (FM ) kapitálová rezerva (FM ) rozdíl mezi usn. ZMP a ZMO opravy budovy D klubu (FM ) pořízení vánočního osvětlení (FM ) opravy v budovách MŠ (FM ) MŠ: nákup lehátek (FM ) dětská hřiště: oprava oplocení DH v Kolné ul. (FM ) dětská hřiště: velké herní prvky (FM ) stavební investice: venkovní cvičební sestava (FM občan.záležitosti: kultura a senioři (FM ) občan.záležitosti: volnočasové aktivity (FM ) občan.záležitosti: kultura a senioři (FM ) občan.záležitosti: volnočasové aktivity (FM ) fond vedení: věcné dary (FM ) ** - krizový štáb: vybavení pracovníků (FM ) JSDH: opravy techniky (FM ) ** - JSDH Újezd: provozní výdaje (FM ) ** - JSDH Doubravka: provozní výdaje (FM ) JSDH Bukovec: DDHM (FM ) ** - JSDH Červený Hrádek: provozní výdaje (FM ) dotace (FM ) : víceleté programy dotace (FM ) : víceleté programy dotace (FM ) : víceleté programy dotace (FM ) : víceleté programy dotace (FM ) : víceleté programy převody do jiných rozpočtů: KŘTÚ-SVS: nákup radaru odbor soc.služeb MMP: projekt "Nedám se!" Městská policie: projekt "Plzeň.senior akademie" MMP: realizace "Obnova Lobez.parku - I. a II. Etapa" OI MMP: realizace "Regenerace vnitrobloku Zábělská ul." OI MMP: realizace "Úprava vnitrobloku Revoluční-Dlouhá" ZOO a BZ: setkání dětí plzeň.škol "Děti baví děti" opravy MŠ z norských fondů (FM ) Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. stav stav do data Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) xxx

145 FOND SOCIÁLNÍ MO schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce / příspěvek na stravování příspěvek na ošacení příspěvek na penzijní připojištění dary k pracovním a životním výročím poukázky na volnočasové aktivity / příspěvek na stravování příspěvek na ošacení příspěvek na penzijní připojištění dary k pracovním a životním výročím poukázky na volnočasové aktivity kulturní a sportovní činnost (zájezd, divadlo) kulturní činnosti (vstupenky divadlo) Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 241 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 477 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. do data Stav bankovního účtu (236) 179 xxx 477 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 179 xxx

146 FOND REZERV A ROZVOJE MO schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Převod do rozpočtu MMP MAJ MMP Výkup pozemků - "Na Horničce" Kanalizace Plzeňská ul Hřiště Učňovská ul Hřiště Učňovská ul Multikára Převedeno v rámci FV za rok Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) xxx

147 FOND SOCIÁLNÍ MO schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce ošatné - zast příspěvek na dov., vitamíny, penzij. připoj. - zast stravenky - zaměst ošatné - zaměst příspěvek na dov., vitamíny, penzij. přip. - zaměst Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 77 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav Stav bankovního účtu (236) 79 xxx 77 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 79 xxx

148 FOND REZERV A ROZVOJE MO schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Pěší propojení k Valše PRP Parkoviště ul.spádná PRP Komunikace pro pěší K Valše PRP Areál Litického dvora PRP Areál Litického dvora RLZ Kanalizace Klatovská ul.- sever PRP Kanalizace Dvorská ul. RLZ Přístavba MŠ v Liticích RLZ Hřiště u ZŠ v Liticích PRP Dotace pro TJ na opravu a údržbu Stodola+průjezd Litického dvora PRP Uvolněno z FRR v r nenahrazeno Stodola+průjezd Litického dvora RLZ Dům služeb - areál Litic.dvora PRP Kamerový dohledový systém PRP Litický dvůr - nová budova ÚMO PRP Litický dvůr - nová budova ÚMO RLZ Převod MMP pro 26.ZŠ - nepřevedeno Převod MMPpro 26.ZŠ Převedeno v rámci FV nepřevedená náhrada výdajů Převedeno v rámci FV přeplatek náhrady výdajů 7 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. do data Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) xxx

149 FOND SOCIÁLNÍ MO schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl Ostatní převody 90 Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Stravné Zastupitelstvo - ošatné Zastupitelstvo - příspěvek na dov.,vitamíny,důch.přip Zaměstnanci - ošatné Zaměstnanci - příspěvek na dov.,vitamíny,důch.přip Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 105 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. do data Stav bankovního účtu (236) 120 xxx 105 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 120 xxx

150 FOND REZERV A ROZVOJE MO schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce rekonstrukce ul.rolní (převod SVS) stezka pro chodce a cyklisty Radčice - Malesice rekonstrukce výtahu k budově úřadu výkup pozemků k. ú. Radčice Tělovýchovná jednota Radčice Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. do data Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) xxx

151 FOND SOCIÁLNÍ MO schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce /5499 zastupitelé příspěvek (dovolená) /5194 zastupitelé - dar /5179 zastupitelé - ošatné / zastupitelé - výročí /5169 zaměstnanci stravné /5499 zaměstnanci - příspěvek (dovolená) /5179 zaměstnanci - ošatné / zaměstnanci - výročí 5 5 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 174 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. do data Stav bankovního účtu (236) 135 xxx 174 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 135 xxx

152 FOND REZERV A ROZVOJE MO schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Převod do rozpočtu MMP - Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň - "Zastřešení atria budovy školy" Ukazatel rychlosti (radar) Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) xxx

153 FOND SOCIÁLNÍ MO schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce ošatné - zast příspěvek na dov., příspěvek na vánoce - zast stravné - zaměst ošatné - zaměst příspěvek na dov., přísp. na vánoce, výročí - zaměst Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 7 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav Stav bankovního účtu (236) 19 xxx 7 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 19 xxx 7 125

154 FOND REZERV A ROZVOJE MO schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Převod do FRR - vrácení částky z OI MMP - Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Převod do rozpočtu MMP OI MMP Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) xxx

155 FOND SOCIÁLNÍ MO schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 6 6 TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce ošatné - zast příspěvek na dov., příspěvek na vánoce - zast stravné - zaměst ošatné - zaměst příspěvek na dov., příspěvek na vánoce - zaměst Převedeno v rámci FV za rok Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 4 5 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 9 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav Stav bankovního účtu (236) 4 xxx 9 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 4 xxx 9 127

156 FOND REZERV A ROZVOJE MO schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Dotace na opravu komunikací Rozš. parkoviště a kontejnerové stání Rekonstrukce Muška Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. do data Stav bankovního účtu (236) xxx SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) xxx

157 FOND SOCIÁLNÍ MO schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce stravné ošatné - starosta přísp. na dovolenou ošatné zaměstnanci přísp. na dovolenou, na vitamíny Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 25 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. do data Stav bankovního účtu (236) 34 xxx 25 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 34 xxx

158 PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2017 Město Plzeň celkem MMP MO 1-10 v Kč 1. Přebytek rozpočtového hospodaření za rok , , ,71 2. Finanční vypořádání účelových prostředků přijatých z rozpočtu kraje či státního rozpočtu , , ,51 Požadavek na doplatek účelových prostředků (KÚPK) ,55 215, ,45 UZ Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ,55 215, ,45 - MO požadavek na doplatek ,71 - MO odvod ,26 Odvod nevyčerpaných účelových prostředků (KÚPK) , , ,94 UZ Volba prezidenta ČR , , ,94 - MO požadavek na doplatek ,00 - MO odvod ,94 UZ Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce , ,00 3. Finanční vypořádání PO MP , ,39 0,00 Odvody PO , ,89 0,00 7. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby , , MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 672,00 672, MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 1 196, , MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby , , MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 7 566, , MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 2 663, , MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby , , MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby , , MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby , , MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby , ,00 Dětské centrum - Personální zabezpečení zdravotních služeb , ,00 SIT MP - vratka nevyčerpaného příspěvku na investice "Elektronizace úřadu" , , ŠJ - vratka nevyčerpaného příspěvku na investice "Myčka černého nádobí" 10,00 10,00 Příspěvky PO , ,50 0,00 SIT MP- vyúčtování akce "Obměna technologie pro měření imisí na AMS" (vratka odvodu do fondu investic SIT MP) , ,50 4. Finanční vypořádání mezi rozpočty MO a MMP 0, , ,95 Převody z MO do rozpočtu MMP 0, , ,02 "Obnova Jiráskovo nám." - 50% podíl na daních 0, , ,00 UZ Sociálně právní ochrana dětí 0, , ,02 Převody z MMP do rozpočtů MO 0, , ,97 MPOL - "Plzeňská senior akademie" 0, , ,00 Přepojení kamerového systému z r , , ,00 KŘTÚ SVS - "Rekonstrukce v ulici Rolní" 0, , ,97 OSS - "Nedám se!" 0,00-200,00 200,00 Převody mezi MO 0,00 0,00 0,00 5. Ostatní zdroje a potřeby rozpočtů MMP a MO 6. Finanční vypořádání fondů , , ,41 Převody z fondů , , ,50 Fond rezerv a rozvoje MP - nepřevedená náhrada výdajů , ,60 Fond rezerv a rozvoje MO - nepřevedená náhrada výdajů , ,50 Sociální fond MMP - nepřevedená náhrada výdajů , ,60 Sociální fond MMP - přeplatek zdrojů 3 172, ,70 Sociální fond MO - nepřevedená náhrada výdajů , ,00 Sociální fond MO - přeplatek zdrojů , ,00 Fond oprav Sylván - nepřevedená náhrada výdajů , ,87 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - nepřevedená náhrada výdajů , ,19 130

159 Převody do fondů , , ,91 Fond rezerv a rozvoje MP - nepřevedený zdroj fondu , ,37 Fond rezerv a rozvoje MP - 50%podíl na daních MO , ,00 Fond rezerv a rozvoje MO - nepřevedený zdroj fondu , ,91 Sociální fond MPOL - nepřevedený příděl -0,55-0,55 Sociální fond MO - nepřevedený příděl , ,00 Fond životního prostředí - nepřevedený zdroj fondu , ,06 Fond oprav Sylván - nepřevedený zdroj fondu , ,99 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - nepřevedený zdroj fondu , ,56 PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ - volné prostředky k použití / převod do FRR Pozn. kladné operace zvyšují přebytek, (-) jsou označeny operace (odvody) snižující přebytek , , ,76 131

160 PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2017 Městské obvody A 2. CELKEM MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 MO6 MO7 MO8 MO9 MO10 Přebytek rozpočtového hospodaření za rok , , , , , , , , , , ,52 Finanční vypořádání účelových prostředků přijatých z rozpočtu kraje či státního rozpočtu , , , , , , , , , , ,07 Požadavek na doplatek účelových prostředků (KÚPK) UZ Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR , , , , , ,00 981,00 UZ Volba prezidenta ČR , , ,00 Odvod nevyčerpaných účelových prostředků (KÚPK) UZ Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR , ,79-809, , ,07 UZ Volba prezidenta ČR , , , , , , , , ,00 3. Finanční vypořádání PO MP 0,00 Odvody PO Příspěvky PO 4. Finanční vypořádání mezi rozpočty MO a MMP , , ,00 0, , , , , ,65 0,00-769,16 Převody z MO do rozpočtu MMP UZ Sociálně právní ochrana dětí , , , , ,65-769,16 Obnova Jiráskovo nám. - 50% podíl na daních , ,00 Převody z MMP do rozpočtů MO MPOL - "Plzeňská senior akademie" , , ,00 Přepojení kamerového systému z r , ,00 KŘTÚ SVS - "Rekonstrukce v ulici Rolní" , ,97 OSS - "Nedám se!" 200,00 200,00 Převody mezi rozpočty MO Úhrada nákladů za přenesenou působnost 0, , ,00 v Kč 5. Ostatní zdroje a potřeby rozpočtů MMP a MO 6. Finanční vypořádání fondů , , , , , , , , , , ,00 Převody z fondů Fond rezerv a rozvoje - nepřevedená náhrada výdajů , , ,00 Sociální fond MO - nepřevedená náhrada výdajů , ,00 Sociální fond MO - přeplatek zdrojů , ,00 Převody do fondů Fond rezerv a rozvoje MO - nepřevedený zdroj fondu , ,91 Sociální fond MO - nepřevedený příděl , , , , , , , , , ,00 PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ (+) - převod do FRR MO ZTRÁTA (-) , , , , , , , , , , ,29 132

161 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací města včetně návrhu na rozdělení do fondů organizace v tis. Kč v Kč 133 Název organizace Náklady celkem Výnosy celkem Výnosy vlastní Přísp. na provoz z rozp.města (ve výši skuteč.spotř.) Přísp. na provoz prostřednictvím města (průtok. dotace ve výši skuteč.spotř.) Příspěvek na provoz z jiných rozpočtů Hospodářský výsledek 1. základní škola ,38 0, ,38 2. základní škola , , ,87 4. základní škola , , ,15 7. základní škola , , , základní škola , , , základní škola , , , základní škola ,93 0, , základní škola , , , základní škola ,22 0, , základní škola , , , základní škola ,00 0,00 0, základní škola , , , základní škola ,84 0, , základní škola , , , základní škola , , , základní škola , , , základní škola ,74 0, , základní škola , , , základní škola , , , základní škola , , ,87 Benešova ZŠ , , ,60 Bolevecká ZŠ , , ,39 Masarykova ZŠ , , ,65 Tyršova ZŠ ,83 0,00 508,83 ZŠ Plzeň - Újezd , , ,27 ZŠ a MŠ Božkov ,62 0, , školní jídelna , , , školní jídelna , , ,14 Dětské centrum Plzeň ,72 *) 0, ,72 Divadlo Alfa ,06 0, ,06 Divadlo J.K.Tyla , , ,54 Knihovna města Plzně , , ,26 MÚSS , , ,15 SHK , , ,53 SIT , , ,00 SVS MP , , ,35 Turismus , , ,28 ÚKEP MP , , ,30 ÚKR ,00 0,00 0,00 ZOO , , ,02 *) Vratka průtokové dotace "Personální zabezpečení zdravotních služeb" ve výši (-) ,00 Kč vypořádáno v rámci finančního vypořádání; zaúčtování dotace na "Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček" přijaté v lednu 2018, věcně související s náklady 12/2017 (+) ,00 Kč + zisk - ztráta Vlivy na příspěvky na provoz Návrh na rozdělení do fondů dle zák. č. 250/2000 Sb. fond odměn fond rezervní

162 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ mateřských škol včetně návrhu na rozdělení do fondů organizace Název organizace Náklady celkem Výnosy celkem Výnosy vlastní Přísp. na provoz z rozp.města (ve výši skuteč.spotř.) Přísp. na provoz prostřednictvím města (průtok. dotace ve výši skuteč.spotř.) MO Plzeň 1 7. MŠ ,46 *) , , , MŠ ,07 *) ,00 0, , MŠ ,13 *) , , , MŠ ,93 *) ,00 500, , MŠ ,19 *) ,00 0, , MŠ , , , MŠ ,59 *) , , , MŠ ,75 *) , , ,38 MO Plzeň 2 2. MŠ , , ,23 5. MŠ , , , MŠ ,65 0, , MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , , MŠ ,09 0, , MŠ ,05 0, , MŠ ,13 0, ,13 MO Plzeň MŠ ,32 0, , MŠ , , , MŠ , , , MŠ ,01 *) -672, , , MŠ , , , MŠ ,73 *) , , , MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , , MŠ ,31 0,00 825, MŠ ,28 *) , , ,28 v tis.kč Průtokové dotace + zisk - ztráta Vlivy na příspěvky na provoz v Kč Návrh na rozdělení do fondů dle zák. č. 250/2000 Sb. fond odměn fond rezervní 134 MO Plzeň 4 6. MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , , MŠ , , ,99

163 Název organizace Náklady celkem Výnosy celkem Výnosy vlastní Přísp. na provoz z rozp.města (ve výši skuteč.spotř.) Přísp. na provoz prostřednictvím města (průtok. dotace ve výši skuteč.spotř.) Průtokové dotace + zisk - ztráta Vlivy na příspěvky na provoz Návrh na rozdělení do fondů dle zák. č. 250/2000 Sb. fond odměn fond rezervní MO Plzeň 5 MŠ Křimice , , ,55 MO Plzeň MŠ , , ,14 MO Plzeň 10 MŠ Lhota , , ,82 *) vratka účelového příspěvku na provoz - nevyčerpaný příspěvek na prodlouženou provozní dobu MŠ, vypořádáno v rámci finančního vypořádání 135

164 Vybrané ekonomické údaje obchodních společností s majetkovým podílem statutárního města Plzně Společnosti se 100% majetkovým podílem města Základní kapitál Výsledek Dotace z rozpočtu Vlastní kapitál Obrat Pohledávky 2017 Závazky 2017 Valná hromada hospodaření města v roce Dlouh. Krátk. Dlouh. Krátk. Provozní Investiční datum konání BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným Obytná zóna Sylván a. s Plzeňská teplárenská, a. s. 1) Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 2) Vědeckotechnický park Plzeň, a. s VODÁRNA PLZEŇ a. s. 3) Společnost s rozhodujícím vlivem DOMINIK CENTRUM s. r. o (město vlastní 80 % podíl) Společnost s podstatným vlivem POVED s.r.o (město vlastní 34 % podíl) Vysvětlivky: 1) Položka závazky-dlouhodobé zahrnuje mj. závazek společnosti vůči bankám ve výši tis. Kč, dále odložený daňový závazek ve výši tis. Kč. 2) Součástí obratu společnosti je částka provozní dotace města na krytí ztráty z provozu MHD. V roce 2016 činila provozní dotace tis. Kč. Položka závazky-dlouhodobé zahrnuje odložený daňový závazek ve výši tis. Kč. 3) Položka závazky-dlouhodobé zahrnuje závazek společnosti vůči bance ve výši tis. Kč. 136

165 Přehled všech závazků statutárního města Plzeň vyplývajících ze zadlužení Splátky úvěrů skut. skut. skut. rozpočet výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled Splátky jistin všech dluhů celkem Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.eur) Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.eur) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.) Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky skut. skut. skut. výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled Příslušenství k dluhům celkem Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.eur) Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.eur) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.) Celkem platby dluhů v roce Splátky úvěrů výhled výhled výhled výhled výhled Splátky jistin všech dluhů celkem Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.eur) Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.eur) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.) Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky výhled výhled výhled výhled výhled Příslušenství k dluhům celkem Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.eur) Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.eur) 337 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.) Celkový úvěr Splatnost rok Celkem platby dluhů v roce

166 Zadlužení města Plzně kumulovaný zůstatek závazků města vyplývajících ze zadlužení vždy k daného roku skut. k skut. k rozpočet výhled k Zůstatek celkového dluhu k daného roku Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR) Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1 600 mil.) výhled k výhled k výhled k výhled k výhled k výhled k výhled k výhled k výhled k výhled k výhled k výhled k výhled k Celkový úvěr Splatnost rok Zůstatek celkového dluhu k daného roku Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR) Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1 600 mil.)

167 PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH v roce 2017 MMP dle správců rozpočtu v Kč Částka vyúčtovaná Žadatel IČO Název akce Částka schválená KANCELÁŘ PRIMÁTORA Západočeské muzeum v Plzni, p. o Mezinárodní konference Future in Children s Hands Konfederace politických vězňů České republiky Činnost spolku v roce Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Činnost spolku v roce Plzni Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň - město Činnost spolku v roce a Rokycany Aeroklub Plasy z.s Den ve vzduchu Alliance Francaise de Plzeň Festival Bonjour Plzeň **) Střední odborná škola obchodu, užitého umění a Vzděláváme se společně v Evropě designu, Plzeň, Nerudova 33 Film Servis Plzeň, s. r. o Finále Plzeň německé titulky k českým filmům Letci Plzeň z.s Činnost spolku v roce Triatlon Plzeň, z.s Triatlonový festival Plzeň Letecký historický klub gen. J. Irvinga, Plzeň zapsaný Činnost spolku v roce spolek Rodro z.s Magičtí Lucemburkové Spolek PTP - Plzeň - Západní Čechy Činnost spolku v roce Jazz bez hranic Jazz bez hranic Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, z.s Mezinárodní turnaj Čtyř měst v pozemním hokeji v Záhřebu Československá obec legionářská, z.s Činnost spolku v roce Nadace 700 let města Plzně Činnost nadace v roce *) HBC Plzeň, z.s Pilsen Cup Vojenský spolek rehabilitovaných Armády České Činnost spolku v roce republiky Junák - český skaut, středisko ICHTHYS Plzeň, z. s Verbindung (er)fahren Hledejme Cesty XXI Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám Česko-německá výměna studentů, Plzeň-Schwandorf Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám Tradiční jazyková a kulturně poznávací výměna studentů Obchodní akademie, Plzeň, náměstí T. G. Masaryka Studentská výměna s partnerskou školou v Regenburgu - "Naše partnerské regiony se představují" Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň, z. s Arena Swim Meeting Český svaz vodního póla Evropský pohár žen ve vodním pólu Rada seniorů České republiky, z.s.s Mezinárodní sportovní hry seniorů - Plzeň Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s Setkání Evropské sítě Zeitbank 55+ (dále jen ES ZB 55+) Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při základní Benefiční koncert na podporu hnutí Na vlastních nohou - Stonožka umělecké škole Josefa Kličky ODDĚLENÍ BEZPEČNOSTI A PREVENCE Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže otevřený volnočasový klub Balón Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Vzducholoď - terénní práce se sociálně vyloučenou mládeží Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Otevřený klub pro děti Balón Plzeň Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s Drogové poradenství ve věznici Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s kontaktní centrum Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s Program následné péče Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s Program specifické primární prevence Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s Ambulance pro nelátkové závislosti Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s Nízkoprahové služby a základní poradenství pro rodiče uživatele návyk látek při kontaktním centru CPPT Člověk v tísni, o.p.s Komplexní pomoc obětem trestné činnosti SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s Podpora vzdělávání

168 140 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s Letní týdenní motivační pobyt Spolek Ulice Plzeň Substituční centrum Plzeň Spolek Ulice Plzeň Terénní program Ulice Spolek Ulice Plzeň Kriminalita na ulici Spolek Ulice Plzeň Testování ve spolupráci s orgány SPOD ARTEDA, z.s Preventivní a probační program OPAK a NABOSO Středisko křesťanské pomoci Plzeň Terapeutická komunita Vršíček Středisko křesťanské pomoci Plzeň Učící se organizace, učící se pracovníci Středisko křesťanské pomoci Plzeň Zážitky musí být především silné Duha Kopretina Plzeň Kopretina Ponton, z. s Terénní program COM.PASS Ponton, z. s NZDM Pixla Ponton, z. s Zvládnu to SHM Klub Plzeň Otevřený klub a na něj navazující aktivity sociální prevence SHM Klub Plzeň Ty to jsme My POINT 14, z.s Programy spec. prim. prevence užív. návyk látek v rámci školní docházky POINT 14, z.s Kontaktní centrum POINT 14, z.s Terénní porgram POINT 14, z.s Středisko následné péče POINT 14, z.s Preventivní protidrogový program pro střední školy POINT 14, z.s Preventivní program "snižování napětí" POINT 14, z.s Program pro rodiny s dětmi a prevence šíření pohlavně přenosných chorob Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s MENTORINGOVÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO PODPORU RODIN A DĚTÍ S RIZIKEM OHROŽENÍ VÝVOJE A SPOLEČENSKÉHO ZAČLENĚNÍ KANCELÁ ŘEDITELE TECHNICKÝCH ÚŘADŮ ARCHITECTURA, z.s Landscape festival Plzeň KANCELÁŘ ŘEDITELE ÚSO Západočeská univerzita v Plzni Plzeň-město technického vzdělávání Západočeská univerzita v Plzni III. ročník historické soutěže vyhlášené střediskem SOHI-pro základní školy a osmiletá gymnázia města Plzně a okolí Západočeská univerzita v Plzni Brána matematikou otevřená Západočeská univerzita v Plzni Plzeňský business kotel se ZČU Západočeská univerzita v Plzni Česko-slovenská SVOČ v matematice a informatice Západočeská univerzita v Plzni Česko-bavorské sympozium v Plzni-univerzitním městě Západočeská univerzita v Plzni Soutěžní studentská konference odborných prezentací v cizím jazyce Západočeská univerzita v Plzni DEN PLZEŇSKÉ KERAMIKY Západočeská univerzita v Plzni Učitel IN Západočeská univerzita v Plzni Jiří Bezděk-profil skladatele Západočeská univerzita v Plzni Image města Plzně očima vysokoškolských studentů Západočeská univerzita v Plzni Festival Cesta ženy-matky Západočeská univerzita v Plzni Road Show 2017-Fakultní centrum zdraví Západočeská univerzita v Plzni Zabezpečení výuky plzeňských studentů technických oborů Západočeská univerzita v Plzni Olympiáda techniky Plzeň Západočeská univerzita v Plzni Zamiluj si Plzeň-poznání zásadních a zajímavých míst v Plzni pro anglicky či německy hovořící studenty Západočeská univerzita v Plzni Vzdělávací hra ve veřejném prostoru jako podpora mimoškolního vzdělávání dětí a mládeže Západočeská univerzita v Plzni Bedekr Plzní Ladislava Sutnara Západočeská univerzita v Plzni Cena Ladislava Sutnara Západočeská univerzita v Plzni Kreativně sportovní příměstský tábor-dětská univerzita Západočeská univerzita v Plzni Dětská univerzita-juniorfel Západočeská univerzita v Plzni DNY VĚDY A TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni Podpora činnosti US Pointu-kulturně vzdělávacího amerického centra v roce Západočeská univerzita v Plzni MIMOŘÁDNÁ STIPENDIA MĚSTA PLZNĚ PRO STUDENTY ZČU A LF UK ODBOR PREZENTACE A MARKETINGU Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Propagace Muzea církevního umění plzeňské diecéze formou realizace tištěného trojjazyčného doplňku ke stálé expozici, resp. průvodce dočasnou výstavou Lidová zbožnost na Plzeňsku

169 Žadatel IČO Název akce Částka Částka schválená vyúčtovaná Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Josef Skupa - Dnes a denně - výstava k výročí SPOLEK K.R.O.K Plzeňský festival stepu Film Servis Plzeň s.r.o Finále Plzeň - Enjoy festival Ladislav Kincl XII. PLZEŇSKÉ OHÝNKY JUNIORFEST, z.s X. mezinárodní filmový festival pro děti a mládež Juniorfest LUKR CZ a. s Festival minipivovarů Slunce ve skle Klub plastikových modelářů - Plzeň z.s Pilsenkit PaNaMo Divadelní léto pod plzeňským nebem ročník Plzeňská folklorní scéna, z.s mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň Pigs production s.r.o Fresh festival Biskupství plzeňské Katedrála sv. Bartoloměje - turistický cíl města Plzně Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s Podpora divadelního klubu Světlonoš(ž)ky ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (OSP) Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (SAS) Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže NZDM Vzducholoď Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Doučování pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže NZDM Vzducholoď - terénní práce s mládeží Plzeň ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s Poradna pro ženy a dívky Plzeň ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s Na své starosti a trápení nejste sama NADĚJE Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NADĚJE Plzeň NADĚJE Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NADĚJE Plzeň Plzeňská zastávka z.s Plzeňské zastavení OBČANSKÁ PORADNA Plzeň o.p.s Občanská poradna Plzeň Film Servis Plzeň s.r.o Filmoterapie s Finále Plzeň Centrum cvrček s.r.o Zdravý vývoj našich dětí Potravinová banka Plzeň, z.s Potravinová banka Plzeň na rok SENs z.s., Centrum péče o děti s vývojovou poruchou Včasná primární podpora dětí s PAS Spolek Aleš, z.s s Alešem Charitní sociální podnik s.r.o Drobné zahradnické nářadí FESTINA LENTE z.s Festina Lente DOMUS Centrum pro rodinu, z.s DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s CENTRUM HÁJEK z.ú Centrum Hájek - Denni stacionář CENTRUM HÁJEK z.ú Centrum Hájek - Odlehčovací služby CENTRUM HÁJEK z.ú CENTRUM HÁJEK - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi CENTRUM HÁJEK z.ú Centrum Hájek - Sociální rehabilitace "Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" Dobrovolnictví v Plzni 2017 a aktivní zapojení seniorů Blízký soused, z.s Čím budu? Tak pojď s náma z.s Klubové centrum Občanské sdružení ProCit, z.s Občanské sdružení ProCit, z.s Tyflocentrum Plzeň, o.p.s Průvodcovská a předčitatelská služba Tyflocentrum Plzeň, o.p.s Sociální poradenství pro zdravotně postižené Tyflocentrum Plzeň, o.p.s Volnočasové a vzdělávací aktivity Člověk v tísni, o.p.s Poradenství v oblasti dluhů a protiprávního jednání Tyfloservis, o.p.s Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Plzeň Ledovec, z.s Denní stacionář Ledovec Ledovec, z.s Chráněné bydlení Ledovec Ledovec, z.s Linka důvěry a psychologické pomoci Ledovec, z.s Svépomocné a neslužbové aktivity Ledovec Senior residence Terasy z.ú Senior residence Terasy

170 142 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje odborné sociální poradenství o.p.s. Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením o.p.s. MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY, Z. S JABLÍČKO PRO KAŽDOU RODINU MOTÝL, z.ú Raná péče MOTÝL, z.ú Krok za krokem k prvnímu kroku a vědomému rodičovství MOTÝL, z.ú Jeden den v životě autisty Baculus, o.p.s Domov poklidného stáří Vejprnice - domov se zvláštním režimem Baculus, o.p.s Domov poklidného stáří Vejprnice - domov pro seniory Sdružení Ty a Já, z.s Klubové centrum pro mladé lidi s handicapem MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s Transitní program-podpora klienta při přechodu z pracovní rehabilitace na trh práce Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s o.p.s. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Stáže studentů v rámci poradny o.p.s. Raná péče Kuk, z.ú Raná péče Kuk, z.ú DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s Domovinka - pečovatelská služba DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s Domovinka-denní stacionář DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s Domovinka-sociální aktivizace DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s Domovinka. týdenní stacionář DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s Výstavba hydraulického výtahu **) Sdružení občanů EXODUS, z.s Centrum denních služeb Sdružení občanů EXODUS, z.s Odlehčovací služby Exodus Sdružení občanů EXODUS, z.s Sociální rehabilitace Exodus Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Archa pro rodiny s dětmi Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Domov Radost pro osoby s postižením Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Klub ATOM pro děti a mládež Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Pírko pro osoby s postižením Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Plamínek pro osoby s postižením Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Plus pro lidi v krizové situaci Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Stacionář Človíček pro osoby s postižením Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Stacionář Soběkury pro osoby s postižením Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Atom míří do světa Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Zajištění dopravy uživatelů do denních služeb péče Městská charita Plzeň Domov pro seniory sv. Jiří Městská charita Plzeň Domov pro seniory sv. Jiří - zdravotní část Městská charita Plzeň Domov sv. Aloise - domov se zvláštním režimem Městská charita Plzeň Domov sv. Aloise - domov se zvláštním režimem - zdravotní část Městská charita Plzeň Domov sv. Františka - azylový dům Městská charita Plzeň Domov sv. Františka - nízkoprahové denní centrum Městská charita Plzeň Domov sv. Františka - noclehárny Městská charita Plzeň Domov sv. Františka - terénní program Městská charita Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Městská charita Plzeň Domov sv. Zity - chráněné bydlení Městská charita Plzeň Charitní pečovatelská služba Městská charita Plzeň Osobní asistence Plzeň Městská charita Plzeň Tísňová péče Městská charita Plzeň Zajištění pomoci a služeb lidem bez domova v zimních měsících *) Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s odborné sociální poradenství Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s kurz českého jazyka pro cizince v Plzni Bílý kruh bezpečí, z.s Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., Plzeň Diecézní charita Plzeň Domov pokojného stáří sv. Alžběty - sociální služba Diecézní charita Plzeň Domov pokojného stáří sv. Alžběty - zdravotní péče Diecézní charita Plzeň Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň Diecézní charita Plzeň Terénní krizová služba DCH Plzeň Diecézní charita Plzeň osobní asistence při individuální dopravě osob

171 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Diecézní charita Plzeň Job centrum při Diecézní charitě Plzeň Diecézní charita Plzeň Vánoční setkání Poliklinika Bory, spol. s r.o Zdravotní péče pro lidi bez domova Diakonie ČCE - středisko Praha Raná péče Centrum dětí a rodičů, z.s CeDR=průvodce rodičovstvím Ponton, z. s Pátek, to je den! HEWER, z.s Osobní asistence pro občany města Plzeň Hospic svatého Lazara z.s Hospicová péče Plzeňská unie neslyšících, z.s Odborné sociální poradenství Plzeňská unie neslyšících, z.s Průvodcovské a předčitatelské služby Plzeňská unie neslyšících, z.s Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Plzeňská unie neslyšících, z.s Tlumočnické služby Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s MENTORINGOVÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO PODPORU RODIN A DĚTÍ S RIZIKEM OHROŽENÍ VÝVOJE A SPOLEČENSKÉHO ZAČLENĚNÍ Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s Management dobrovolnictví pro podporu regionu Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s Příprava na multiplikaci know-how Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM Mamma HELP, z.s Mamma HELP centrum Plzeň-poradenství a psychosociální pomoc ženám s rakovinou prsu Národní rada osob se zdravotním postižením České Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR v Plzni republiky, z.s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., odborné sociální poradenství Spolek neslyšících Plzeň, p.s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením SNN Plzeň Spolek neslyšících Plzeň, p.s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Tlumočnické služby SNN Plzeň Spolek neslyšících Plzeň, p.s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Jsme tu s vámi již 100 let Spolek neslyšících Plzeň, p.s. Senioři České republiky, z.s., Krajská organizace Celoroční činnost Svazu důchodců Plzeňského kraje ODBOR ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Tělocvičná jednota Sokol Plzeň V Pořádání akce ke Dni dětí (diplomy, ceny pro děti ve formě zdravé výživy) Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň Zájmová činnost mládeže v kroužcích, klubu Balón, pořádání výjezdových akcí, soustředění, vystoupení dětí a mládeže, pobytových i příměstských táborů (kancelářské, sportovní, hudební a výtvarné potřeby, provozní materiál na údržbu areálu střediska, zemní plyn, el. energie, vodné, stočné, opravy objektu i víceúčelového hřiště, náklady na supervize, školení a semináře, odvoz TKO, IT servis). Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Nová Hospoda Pořádání akcí pro děti a mládež "Maškarní karneval", "Rej čarodějnic", "Den dětí", "Hurá prázdniny", "Mikulášská nadílka", "Průvod světýlek" (produkce, ozvučení, animační programy, ceny do soutěží) Spolek Rytíře Krušníka Volnočasové aktivity v 8 kroužcích v oblasti sportovní, pohybové a výtvarné výchovy, pořádání příměstských táborů (štíty na kroužek šermu, žíněnky, odrazový můstek) Sluneční ateliér z.s Pořádání fotografických dílen v rámci projektu "Fotozastávka 2017", veřejná prezentace prací, výstavy a praktický seminář (materiálové vybavení, nájemné prostor, zajištění lektorů, grafické návrhy, tisk plakátů a letáků, tisk fotografií, propagace, instalace výstavy, webová prezentace, pronájem fototechniky, telekomunikační služby, doprava). Mateřská škola KLUBÍČKO Pořádání aktivit pro děti i rodiče v rámci projektu "Ve zdravém těle zdravý duch" (pomůcky, vybavení, vstupné do solné jeskyně a do herny Lvíček, didaktické hry, stavebnice, Orffovy hudební nástroje). Martina Weberová Mimoškolní výchova v oblasti první pomoci při akcích, besedách a v kroužku Malé Ještěrky (pomůcky, propagace, pracovní listy, ceny) Bc. Štěpán Pastula Mimoškolní vzdělávání a volnočasové aktivity dětí a mládeže v rámci projektu "Letem světem na školách" a festivalu "Letem světem" (lektorné, pronájem prostor včetně energií, spotřební materiál, propagace, pronájem hudebních nástrojů, pronájem techniky)

172 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Spolek ŽIVO Volnočasové aktivity dětí a mládeže v Rodinném centru Na Schodech v dopoledních a odpoledních kroužcích, provoz otevřené herny s rozvojovými hračkami, pořádání jednorázových akcí, víkendových klubů, přírodně poznávacích aktivit a kulturních výukových programů (nájemné prostor, provozní energie, nákup 2 ks stanů). Spolek Aleš, z.s Činnost v oblasti výchovy, vzdělávání a setkávání lidí s mentálním postižením a jejich rodin (kancelářský a výtvarný materiál, hygienický materiál, supervizní, lektorné, pojištění dobrovolníků, nájemné prostor včetně energií, ekonomické služby) Mladí diplomaté, z. s Projekt "Plzeňská akademie mladých diplomatů" formou simulovaného zasedání orgánů OSN s doprovodným programem (tisk informačních materiálů, závěrečných zpráv, průvodců a diplomů, pronájem prostor) Boříkové, z.s Volnočasové aktivity dětí a mládeže v kroužcích zpěvu, hry na hudební nástroje, v základním hudebním kroužku pro děti od 3 let, dětském sboru Sboříčkové, pořádání pravidelných akcí relaxačního bubnování s prvky muzikoterapie (hudební vybavení, provozní energie). Edukuj, z.s Pořádání zážitkových workshopů v rámci projektu "Edova mobilní školička" (vybavení, pomůcky, spotřební materiál, ceny do soutěží, lektorné, propagace, správa projektu). Evžen Krejčík Pořádání tanečních soutěží pro děti a juniory "Plzeňské děti 2017" a "Plzeň 2017" (pronájem prostor, honoráře a cestovné činovníků, reklama, propagace, výzdoba, ceny a poháry, občerstvení a pohoštění, rozborový seminář, organizačně technické zajištění). Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Valcha Pořádání týdenního pobytu dětí na Šumavě, akcí se soutěžemi, činnost výtvarného a sportovního paintballového kroužku (materiální vybavení a ceny do soutěží, výtvarný materiál a pomůcky, ochranné pomůcky, sportovní překážky, barevné kuličky) Budoucnost Valchy z.s Oprava, údržba a úklid stanovišť Pohádkové stezky, činnost dětí v Klubu předškoláků, pořádání akcí a soutěží (nájemné prostor včetně energií, nákup a pronájem herních a sportovních prvků) Storm Ballet z. s Volnočasové aktivity dětí a mládeže se specializací na umělecký tanec, nastudování galakoncertu Kouzlo Vánoc, účast v tuzemských i zahraničních soutěžích, kulturních a společenských akcí (kostýmy dětí, ceny pro děti) Akademie nadání, z.s Volnočasové aktivity dětí v kroužcích, pořádání příměstských i pobytových táborů, exkurzí (doprava, vstupné, ubytování, ceny do soutěží, pronájem prostor včetně energií, přednáška zdravovědy, vystoupení žonglérů, vystoupení interaktivního bubnování, materiální vybavení). Blízký soused, z.s Pravidelná klubová činnost, výlety do přírody, návštěva kulturních a sportovních zařízení, pořádání táborů (vstupy, výtvarné a sportovní potřeby) Tak pojď s náma z.s Činnost zájmových kroužků a klubu, pořádání exkurzí, návštěv výstav, tanečních aktivit (sportovní pomůcky, spotřební materiál, vstupné) Žonglér, z.s Celoroční volnočasový program pro děti i dospělé "Cirkusení", pořádání workshopů, kulturních akcí, vedení hodin tělesné výchovy např. v ZŠ Dobromysl (náklady na koordinátora projektu a lektora, žonglovací pomůcky a vybavení, pronájem tělocvičny a zázemí, provozní energie). Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o Pořízení pomůcek k výuce fyziky a pro činnost přírodovědných kroužků, tematické exkurze Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o Podpora činnosti sportovních kroužků na základní škole a na nižším stupni gymnázia Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o Primární prevence pro základní školu Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o Volnočasové aktivity žáků v zájmových kroužcích (spotřební materiál, pomůcky, vybavení, doprava a vstupné při vycházkách, vyjížďkách a exkurzích, účastnické poplatky, organizační zajištění divadelních dílen). Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA, s.r.o Materiální podpora kroužků, technické pomůcky, tematické exkurze Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA, s.r.o Podpora tělovýchovných a pohybových aktivit žáků Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA, s.r.o Prevence Elementárie Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA, s.r.o Volnočasové aktivity žáků v zájmových kroužcích (materiál, vybavení, pomůcky) SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s Činnost volnočasového klubu Placka, Dámského a Pánského klubu pro mládež, realizace letního motivačního výletu s přespáním v přírodě (mzdové náklady, služby, vybavení, spotřební materiál, nájemné prostor, cestovné, telekomunikace, provozní energie) Techmania Science Center o.p.s Dotace k zabezpečení obecně prospěšných činností Techmania Science Center Žlutý Kvítek, z.s Celoroční činnost oddílu, pořádání letního tábora a zimního v době jarních prázdnin, pořádání vodáckých akcí i pro veřejnost (pronájem bazénu, vybavení tábornické, vodácké a horolezecké, kancelářské potřeby, tisk)

173 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Malá umělecká školička - Muška z. s Pořádání vzdělávacích kurzů a workshopů, pořádání příměstského tábora se zaměřením na uměleckou tvorbu (materiálové vybavení, provozní náklady) Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z.s Realizace projektů Centra volného času Skupovka, pravidelné aktivity zájmových kroužků, workshopy, přednášky, příměstské tábory (materiální vybavení, ceny do soutěží, propagace, pořízení zrcadlové stěny do sportovního sálu, okenní žaluzie do hudebny a sportovního sálu). Centrum 33, "spolek" Volnočasové aktivity žáků formou sportovních soutěží, sportovně vlastivědných pobytů a prázdninových kempů (doprava a pobyt žáků, ceny do soutěží, sportovní potřeby a materiál spotřební, vstupné do sportovních zařízení) Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Činnost zájmových kroužků pro mládež, pořádání příměstských přírodovědných táborů, pořádání Plzeň IRIS, z.s. akcí (chovatelské vybavení a pomůcky, literatura, spotřební materiál, ceny pro děti, technické a organizační zajištění finále Květinové dívky 2017) MOTÝL, z.ú Pořádání akce "S tátou za mořem" s doprovodným programem (pomůcky, materiál spotřební, hudební vystoupení, doprava, ceny do soutěží). Farma Jitřenka, z. s Volnočasové aktivity pro děti a mládež v oblasti hipoterapie, činnost jezdeckých klubů, pořádání exkurzí pro rodiny, pořádání příměstských táborů (krmení pro 10 koní balíkovým senem) ARTEDA, z.s Pořádání aktivačních zájmových programů pro děti a mládež v rámci projektu "LÁVKY", pořádání zátěžových outdoorových terapeutických výjezdů (lektorné, pronájem prostor pro realizaci programu a pro ubytování, výtvarné a rukodělné materiální vybavení, kopírování, tisk, laminování, ceny do soutěží). Sdružení Ty a Já, z.s Volnočasové aktivity pro mládež s handicapem v dopoledním Klubu a zájmových kroužcích, vystoupení hudebního a tanečního kroužku na přehlídkách a společenských akcích (výtvarné pomůcky, spotřební materiál, provozní náklady, mzdy lektorů, doprava) Dětský folklorní soubor Mladinka z.s Pravidelná volnočasová činnost mladých tanečníků, hudebníků a zpěváků, účast na festivalech a přehlídkách, realizace výměnného zájezdu s dětským souborem Světlohlávek z Bojkovic na Moravě, pořádání letního soustředění (doprava, pronájem sálu, ubytování) Junák-český skaut, okres Plzeň-město, z. s Zastřešení činnosti 9 skautských středisek a 50 oddílů, pořádání tradičních akcí Skauti dětem, program při oslavách Slavnosti svobody, pořádání táborů, provoz lesní školky Medvíďata aj. (celoroční účetní a administrativní služby) Středisko křesťanské pomoci Plzeň Poskytování sociálních služeb lidem let, organizování aktivit trávení volného času (sportovní vybavení, výtvarné a rukodělné potřeby, hudební nástroje, společenské hry, kuchyňské potřeby, outdoorové vybavení, vstupné na kulturní akce). Klub rodičů a přátel 15. ZŠ v Plzni, z.s Volnočasové aktivity žáků v kroužcích, pořádání akcí v rámci projektu "Zdravý životní styl, tradiční, přírodní a kulturní hodnoty" (materiální vybavení, sportovní potřeby) Církevní gymnázium Plzeň Pořádání letního fyzikálního příměstského tábora (materiální vybavení, pomůcky, mzdové náklady lektorů) Církevní gymnázium Plzeň Sportovní den Církevního gymnázia Plzeň Církevní gymnázium Plzeň Vybírám si správnou cestu Církevní gymnázium Plzeň Pořádání letního tábora Summer Camp (spotřební materiál, vybavení, pomůcky, doprava a vstupné při turistických aktivitách) Církevní základní škola a střední škola Plzeň Materiálová podpora zájmového kroužku Mladý vynálezce, přírodovědných seminářů a předmětu Sám doma. Církevní základní škola a střední škola Plzeň Florbalový turnaj a další sportovní aktivity Církevní základní škola a střední škola Plzeň Nástrahy virtuálního světa SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec Pravidelná činnost s mládeží v oblasti požární ochrany, požárního sportu, základů zdravovědy, účast v soutěžích (hasičské vybavení, skládací stan, dresy a helmy, doprava, technické a organizační zajištění soutěže Pohádkový les) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Újezd Činnost dětského hasičského družstva, pořádání dětské hasičské soutěže (výstroj a výzbroj, ceny) Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Podpora primární prevence Plzeň, alej Svobody 80 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Volnočasové aktivity žáků v zájmových útvarech (vybavení, potřeby, odborný servis koloběžek) Plzeň, alej Svobody 80 Základní škola speciální, Plzeň, Skupova Účast žáků na festivalu pro postižené děti a mládež Prostor pro duši v Tachově, pořádání poznávacích výletů (doprava a vstupné)

174 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Základní škola, Plzeň, Heyrovského Pořádání cyklistického a turistických kurzů, činnost zájmových kroužků a školního klubu, pořádání soutěží a besed (ubytování, strava, doprava, materiální vybavení, nájemné prostor, ceny do soutěží). Junák-český skaut, středisko Střela Plzeň, z.s Pořádání zážitkového setkání "Postřeliny" a vzdělávacích kurzů pro skauty "Rádcovský kurz 2017" (doprava, ubytování, výtvarný a sportovní materiál, knihy, studijní materiály, ceny do soutěží) Junák - český skaut, středisko Limba Plzeň, z. s Celoroční činnost oddílů a družin, pořádání výprav a vícedenních akcí, pořádání letních stanových táborů (vybavení, spotřební materiál, prezentace) Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova Činnost keramického kroužku (spotřební materiál, modelovací pomůcky) Sportovní gymnázium Plzeň Chráním sebe i své kamarády Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Návštěva Techmania Science Center, exkurze do Národního technického muzea (vstupné, doprava) Plzeň, Mohylová 90 Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Turnaj ve florbale a celostátní turnaj v plavání sluch. post. žáků Plzeň, Mohylová 90 Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Preventivní aktivity Plzeň, Mohylová 90 Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Činnost keramického kroužku (keramická hlína, pomůcky) Plzeň, Mohylová 90 Dětský domov DOMINO, Plzeň Realizace volnočasových aktivit v oblasti zpěvu, tance a rukodělných činností mládeže (vybavení, pomůcky, spotřební materiál) Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené Materiální podpora rukodělných činností a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené Goalballový kroužek a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené Zvládání první pomoci a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené Volnočasové aktivity a zájmové vzdělávání v rámci projektu "Kdo si hraje, nezlobí" (technické a a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 materiální vybavení). Duha Kopretina Plzeň Pravidelná činnost s mládeží, pořádání akcí, víkendových a prázdninových pobytů (nájemné prostor, dopravné, kancelářský materiál, sportovní, turistické a výtvarné vybavení, programy, ceny do soutěží) Vodní záchranná služba ČČK Plzeň, pobočný spolek Pořádání letního a podzimního soustředění dětí, letního pobytového a příměstského tábora, činnost volnočasových kroužků plavání, lezení a výuky první pomoci (doprava, vstupné, pronájem prostor a pozemku při pobytech, sportovní vybavení, výtvarné pomůcky, nákup potištěných táborových triček, ceny do soutěží). Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina HOMOLKA Pravidelná činnost 3 oddílů, pořádání akcí pro členy i veřejnost, pořádání letního tábora, víkendových akcí, spolupráce s DD DOMINO Plzeň (stany Husky, tábornické nářadí, kuchyňské vybavení, hudební box) Klub biatlonu Plzeň - Litice, p.s Pořádání Letního příměstského biatlonového tábora s doplňkovými aktivitami (potřeby, vybavení, ceny do soutěží, cestovné, vstupné do kulturních a sportovních zařízení) SH ČMS - Městské sdružení hasičů Plzeň Celoroční činnost s dětmi a mládeží, účast v soutěžích celostátní postupové hry Plamen (5 ks vzduchovka - větrovka) Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Walden Celoroční činnost oddílů mládeže, víkendové akce, letní tábory (rukodělný materiál, tábornický materiál, sportovní vybavení, stolní deskové hry) Ponton, z. s Volnočasové aktivity s dětmi a mládeží v rámci nízkoprahového zařízení Pixla (spotřební materiál a vybavení, provozní energie, vodné a stočné, cestovné, služby, pojištění zaměstnanců, mzdové náklady včetně zákonných odvodů) Římskokatolická farnost Plzeň - Severní předměstí Volnočasové aktivity s dětmi a mládeží ve skupině Spolčo, organizování programů, jednorázových aktivit, víkendových a prázdninových výjezdů (spotřební materiál, ceny do soutěží, vybavení, el. energie, vytápění, vodné a stočné, pronájem prostor, DPP pro lektory a koordinátora programu) SHM Klub Plzeň, z.s Celoroční činnost volnočasového centra (spotřební materiál, vybavení, pohonné hmoty, otop, opravy a údržba objektu, internet, telekomunikační poplatky, poštovné, nájemné prostor, ubytování, vstupné doplňkových aktivit, ekonomické služby, fotopráce, svoz odpadu, mzdové náklady, propagace)

175 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Mariella, z.s Celoroční činnost sboru, pořádání koncertů, účast na festivalech a hudebních dílnách (pronájem prostor v ZŠ Klatovy na přespání, jízdné, pořízení látek a ušití sborových krojů pro členy sboru) Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1 - Lochotíně Činnost Mateřského centra, školičky, pořádání jednorázových akcí (výtvarný a rukodělný materiál, vybavení pro dětské programy, dětské knihy, úklidová sada, venkovní slunečník k pískovišti, dětské divadélko, fotoaparát s příslušenstvím) Johan, zapsaný ústav Volnočasové aktivity dětí a mládeže v rámci projektu "Dramacentrum Johan živé centrum pro tvořivou dramatiku a divadlo", pořádání kurzů, dílen, workshopů, příměstských táborů (honoráře, tisk propagačních materiálů, grafické práce, pronájem prostor, technické zabezpečení) Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiřičky Pravidelná činnost sboru, koncertování, účast na festivalech, soustředění - tábor s doplňkovým Plzeň, z.s. programem) Plzeňský dětský sbor, z.s Konání soustředění PDS a přípravného sboru Javořičky (doprava, ubytování, stravné) Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Materiální vybavení vzdělávacího programu Elektrikář junior, Malý montér a Kutílci Vejprnická 56 Dana Křiváčková Realizace projektu "Lepit, tvořit, malovat s pohádkou si budem hrát" (výtvarné potřeby, kancelářské potřeby, vitríny, propagace, kulisy, stanoviště, dekorace a materiální vybavení) Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s Činnost s dětmi a mládeží v rámci projektu "Prevence rizikového chování a podpora dětí selhávajících ve vzdělávacím, výchovném a sociálním prostředí formou mentoringového vedení ve volnočasových aktivitách" (pomůcky, výtvarné potřeby, kancelářské potřeby, úklidové prostředky, propagace projektu, náklady na garanta projektu a mzdové náklady ekonomických prací) Středisko volného času RADOVÁNEK Materiálová podpora volnočasových aktivit-kroužků Středisko volného času RADOVÁNEK Realizace soutěžně vzdělávacího projektu "Rubikon" (moderátor, porotci, pronájem prostor, spotřební kancelářský materiál, trička pro hostesky). JUNIOR ORCHESTR PLZEŇ, spolek celoroční činnost dětí a mládeže v orchestru (oblečení pro členy orchestru, noty, nástroje, spotřební materiál, doprava orchestru a nástrojů na koncerty, nájemné sálů startovné, opravy nástrojů) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Skvrňany Celoroční činnost oddílu mladých hasičů, pořádání akcí, víkendových soustředění a letních táborů, účast v soutěžích (25 ks pracovních dětských stejnokrojů) Spolek rodičů a přátel školy při 10. ZŠ Plzeň Volnočasové aktivity žáků v zájmovém útvaru Zábavná logika a robotika, zapojení do celoevropského týdne programování CodeWeek a celosvětové akce Hour of Code (robotické hračky, drony, Lego stavebnice, ipad mini/tablety) Mateřská škola kardinála Berana Plzeň Pořádání akcí pro děti i rodiče, návštěva Hospice sv. Lazara, účast v projektu "Den sousedů na Bolevecké návsi" (výtvarný materiál, propagace, HiFi souprava, ceny do soutěží, ozvučení) Jana Holenková Pořádání výtvarných kurzů, letního a jarního příměstského tábora, víkendových kurzů malování, přednášek na školách (materiálové vybavení, nájemné prostor, lektorné, vstupné, stravné) ODBOR SPORTU Fotbalová asociace České republiky Zajištění pořádání ME ve fotbale hráček do 17 let AEROKLUB PLZEŇ - LETKOV z.s El. energie, plyn, údržba svépomocí, oprava požární nádrže, údržba letadel Tělocvičná jednota Sokol Plzeň V el. energie, zemní plyn, vodné, stočné, údržba sportovního areálu SK PETŘÍN PLZEŇ z.s El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, pronájem sportovišť, svoz TKO, opravy a údržba + materiál, nákup drobného nářadí na opravy, rozhodčí, doprava, nákup sportovního materiálu, nájmy TVZ, nákup sportovního vybavení, startovné, výcvikové tábory SK PETŘÍN PLZEŇ z.s Havarijní stav mantinelu cyklistické dráhy SK PLZEŇ 1894 z.s El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, svoz TKO, opravy a údržba + materiál, nákup drobného nářadí na opravy Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Koterov El. energie, zemní plyn, startovné, nájemné tv zařízení, likvidace odpadní vody Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Koterov Další etapa rekonstrukce sokolovny: oprava omítek, vymalování, nákup nové opony a instalace, oprava obložení, oprava části střechy, stavba přístřešku Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s opravy a údržba tělovýchovného zařízení, el. energie, teplo, vodné, stočné Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s Oprava havarijního stavu zbývajícího pískového filtru Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s provozní náklady, náklady na opravy a údržbu areálu

176 148 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná TJ Slavoj Plzeň z.s Provozní energie (el. energii, vodné, stočné, teplo), výměna vstupních dveří, výměna regulačních ventilů topného rozvodu, oprava střechy a čelního obkladu odrazových stěn v hale, úprava vstupního prostoru vchodu pro realizaci bezbariérového vstupu, oprava a výměna hydroizolace v prostoru otevřené terasy, technické a org. zajištění akce "Velká cena města Plzeň", el. energie, vodné, stočné, teplo TJ Slavoj Plzeň z.s Rekonstrukce podlahy v hale SK SLOVAN Plzeň 1910, z.s Celoroční provoz areálu opravy a údržba tělovýchovného zařízení Tělocvičná jednota Sokol Plzeň El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, svoz TKO, opravy a údržba včetně materiálu, kancelářské otřeby, nájemné TV zařízení, nákup sport. vybavení, služby spojů, internet, zdrav. pomůcky, sportovní a spotřební materiál Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná Nájemné tv zařízení, plyn, el. energie, teplo, vodné, stočné, oprava chodníků, oprava a instalace laviček, údržba hřišť, nájemné za tělocvičnu 28. ZŠ Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná Výstavba víceúčelového hřiště s umělou trávou Tělocvičná jednota Sokol Plzeň III - Bory Energie, vodné, nájemné tělocvičny, oprava a údržba tv areálu Tělocvičná jednota Sokol Plzeň III - Bory Revitalizace víceúčelového pavilonu - III. část, vnitřní stěny, podhledy, osvětlení a zateplení TK Slavia Plzeň z.s Technické a organizační zajištění tří sportovních akcí (ME jednotlivců staršího žactva 2017, Halové mistrovství ČR starších žákyň, 47. ročník dorosteneckého turnaje ITF-EX PILSEN BABOLAT CUP 2017 TK Slavia Plzeň z.s dotace na opravu tenisových kurtů Tělocvičná jednota Sokol Křimice El. energie, zemní plny, svoz TKO, vodné, stočné, pronájem tělocvičen a hřišť, rozhodčí, oprava a nákup sportovních potřeb, startovné, doprava, vklady do soutěží, ubytování, nákup dresů, tepláků, potisk, míče na fotbal, míčky na florbal, údržba hřiště, revize plynu, komínů, hasících přístrojů, malování tělocvičny a vestib., výměna vstupních dveří a oken, zateplení stropu, oprava a údržba sekačky a křovinořezu, oprava a vybavení archivu, oprava a údržba kotelny, malování sokolovny a štítu, oprava elektroinstalace v areálu sokolovny TJ SLAVIA VŠ Plzeň, z.s El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, teplo, opravy, údržba Tělovýchovná jednota SLAVIA VŠ Plzeň, Nákup výsledkové tabule Sokolská župa Plzeňská zemní plyn, el. energie, vodné a stočné Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže nákup sportovních potřeb a materiálu, energie, pronájem TVZ Plzeň Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Nová Hospoda El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, startovné, nájemné tv zařízení, opravy a údržba, rozhodčí,nákup sportovních potřeb, obnova vybavení Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Nová Hospoda Rekonstrukce sportovních kabin Tělovýchovná jednota Union Plzeň, z.s Teplo, el. energie, zemní plyn, vodné, stočné, materiál a práce na opravy a údržbu, technické a organizační zajištění pořádaných akcí (5. ročník VTJZ, 14. ročník ČPV, hledáme a podporujeme sportovní talenty Tělovýchovná jednota Union Plzeň, z.s Rekonstrukce prosklení tělocvičny Rozvoj Plzeň, z. s nájemné tělocvičen TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s el. energie, zemní plyn, vodné, stočné, svoz TKO, opravy a údržba sportovního areálu, mzdy správce areálu Aeroklub Plzeň Bory, z.s provozní náklady, nájem, náklady na sportovní letecký provoz, údržba, nákup ND, drobné sportovní výstroje PARA, doprava, startovné, technické a organizační zajištění dvou akcí PARASKI WORLD CUP SERIES 2017 a Plzeňsky pohár 2017 Plochodrážní klub v AČR Plzeň vodné, stočné, el. energie, oprava a údržba sportovního areálu, technické a organizační zajištění pořádaných soutěží, náhrady jezdcům, propagace, zápis a poplatky FIM, soustředění, příprava dráhy, lékařská služba, licenční poplatky, ceny, pojištění Plochodrážní klub v AČR Plzeň Výměna bezpečnostních nafukovacích barier na stadionu TJ Sokol Plzeň-Skvrňany Teplo, vodné, stočné, el. energie, oprava a údržba sportovního areálu, nákup malé trampolíny MasterJUMP Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Skvrňany II. etapa - výměna oken, havarijní stav HOCKEY CLUB PILSEN WOLVES, z. s Nájemné tv zařízení, nákup výstroje, dresů, didaktické a metodické pomůcky, pořádání turnajů, doprava, náklady na provoz trenérů, trenérské školení ČBF - Oblast Západní Čechy, evidenční číslo ČBF náklady na školitele, nájmy TV zařízení, metodické materiály, nákup basketbalových pomůcek, rozhodčí, ceny, náklady na organizaci Sportovní, Vzdělávací a Kulturní Institut Plzeň, z. s Nájemné, startovné, sportovní vybavení, školení, rozhodčí, pořadatelé, propagace

177 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná AKM Viktoria Plzeň nájemné sportovního zařízení, cestovné, rozhodčí, odměny pořadatelům, nákup sportovních potřeb, ubytování, stravování, startovné, vklady do soutěží, licenční poplatky, ceny, propagace, školení a odměny trenérů, zdravot., rehabilitační a regenerační služby DS Training center z.s Náklady na soustředění, technické a organizační zajištění dvou sportovních akcí: Mezistátní utkání, rugbyový turnaj, seminář spolek 4gym Pronájem TV zařízení, služby spojené s nájmem, odměny trenérů Curling club Meteorite z.s Pronájem ledové plochy, startovné, technické a organizační zajištění dvou sportovních náborových akcí Akademici Plzeň, z.s Pronájem ledové plochy, pronájem šatny, startovné, ubytování, kostky, doprava, propagace, sportovní vybavení, pronájem kanceláře, vybavení šatny a kanceláře, strava, fotografové, videotvorba, týmové zdravotnické prohlídky T.V.MOTORS z.s Náhradní díly motoru, náhradní díly podvozku motokár, pneumatiky, díly brzd, pohonné hmoty, oleje, bezpečnostní povinné prvky (kombinézy, helmy, rukavice) Nadační fond regionální fotbalové Akademie Plzeňského realizace projektu Regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje kraje Nadační fond regionální fotbalové Akademie Plzeňského dobití PK a doprava žáků akademie kraje TCC - sportovní služby s.r.o nájemné ledové plochy pro výuku bruslení MŠ, nákup sportovního vybavení Beach škola Plzeň, z.s nájemné TV zařízení, sportovního náčiní, nákup sportovního vybavení Rodinné centrum Vlnka, z.ú nájemné bazénu, nákup plaveckých pomůcek Sportovní klub FITDANCESPORT, z.s Nájem a služby spojené s nájmem, kanc. pomůcky, odměny trenérům, vzdělávací kurzy pro trenéry, zdrav. pomůcky, nákup sportovních potřeb a pomůcek Triatlon Plzeň, z.s soustředění, nájmy sportovišť, nákup oblečení, trenérské zajištění, technické a organizační zajištění akce Triatlonový festival Plzeň Krajský svaz lyžařů Plzeňského kraje p.s Cestovné, startovné, ubytování, jízdní vleky, ceny, medaile, časomíra, kloubové tyče, záchranné sítě, nákup sportovního vybavení, rozhodčí, kempy, úprava svahů, odměny trenérům, organizační zajištění (pořadatelé) Move(F)it International s.r.o nákup sportovních potřeb, pronájem části Škoda parku, vytvoření parkourových stanovišť - práce a materiál, odměny pro členy mezinárodní organizace Parkour Generation, cestovné, technické a organizační zajištění sportovní akce Roma Plzňatar, z.s Nájemné tv zařízení, soustředění žáci + muži, odměny rozhodčím, ceny, fotbalové míše, dresy Nadační fond Regionální plzeňské hokejové akademie podpora projektu Regionální plzeňské hokejové akademie Nadační fond Regionální plzeňské hokejové akademie dobití PK a doprava žáků akademie Nadační fond Regionální plzeňské tenisové akademie podpora projektu Regionální plzeňské tenisové akademie Nadační fond Regionální plzeňské tenisové akademie dobití PK a doprava žáků akademie Smluvní sportovní klub Talent-90 při Bolevecké Základní Nájemné tv zařízení, cestovné, rozhodčí, nákup sportovního vybavení a pomůcek, stravné, škole, z. s. (zkratka Talent Plzeň) startovné, licence, lékařské služby, ubytování, rehabilitace, odměny trenérům, technické a organizační zajištění utkání a turnajů Smluvní sportovní klub Talent-90 při Bolevecké Základní Systémová podpora házené - podpora sportovních akcí a činností dětí a mládeže škole, z. s. (zkratka Talent Plzeň) TJ Sokol Malesice Zemní plyn, el. energie, nájmy TVZ, svoz TKO, oprava a údržba sportovního areálu, nákup materiálu na opravu a údržbu svépomocí, cestovné, rozhodčí, oprava a nátěr oplocení areálu, údržba parkové části areálu Tělovýchovná jednota Skvrňany Plzeň z.s Nájemné TV zařízení, startovné, cestovné TJ Plzeň Košutka z.s Zemní plyn, el. energie, vodné, stočné, svoz TKO,nájemné sportovišť, cestovné, materiál na opravy,rozhodčí, údržba a opravy sport. areálu,nákup sportovního vybavení a materiálu, náklady na soustředění mládeže, startovné a vklady do soutěží, licenční poplatky, nákup sportovního vybavení a materiálu, náklady na soustředění mládeže, startovné a vklady do soutěží Tenisový klub Vodní stavby Plzeň, z.s Nájemné TV zařízení, el. energie, zemní plyn, vodné, internet, oprava a údržba sportovního areálu Tenisový klub Vodní stavby Plzeň Rekonstrukce tréninkové plochy Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň, z.s Technické a organizační zajištění tří akcí: 48. Jarní ceny Slavie VŠ Plzeň, Velká cena města Plzně , Open Jump 2017, údržba a opravy nemov. majetku,údržba sportovních ploch

178 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Tělovýchovná jednota Radčice, z.s provozní energie, vodné, stočné, opravy a údržba Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Černice El. energie, zemní plyn, opravy a údržba sportovního areálu, nájemné tělovýchovných zařízení Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Černice Oprava a údržba fotbalového hřiště v Černicích Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka El. energie, teplo, zemní plyn, vodné, stočné, nájemné tv zařízení, opravy a údržba sportovního areálu Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka Rekonstrukce osvětlení v tělocvičně Tělovýchovná jednota Plzeň - Újezd, z.s Zemní plym, el. energie, vodné a stočné, startovné, licenční poplatky, nákup sportovního vybavení, nájemné sportovišť, ubytování na soustředění Handball klub Slavia VŠ Plzeň, z.s nájemné TV zařízení, elektrická energie, doprava, školení trenérů, rozhodčí, startovné, vklady do soutěží, licence TJ START Plzeň, z.s El. energie, provozní náklady - plyn, vodné, stočné USK Slavia Plzeň z.s rozhodčí, soustředění, cestovné, ubytování, startovné, vklady, licenční poplatky, nájemné TV zařízení, nákup sportovního vybavení, el. energie, voda, svoz TKO, údržba TV zařízení USK Slavia Plzeň o.s Rekonstrukce soc. zařízení, oprava vody, oprava střechy garáže Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Valcha Startovné, vklady do soutěží, licenční poplatky, nákup sportovních potřeb Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Valcha Výstavba sociálního zařízení a šaten, I. etapa - elektroinstalace, voda, topení, plyn, zednické práce TJ Sokol Lhota, z.s Opravy a údržba odbornou firmou, rozhodčí, nákup sportovních potřeb, startovné a vklady do soutěží, ubytování HBC Taurus Plzeň z.s Technické a organizační zajištění pořádaného turnaje "Zdeňka Mužíka - hokejbal" Klub adrenalinových aktivit V TAHU! z.s Nájemné horolezeckých stěn a tělocvičen, nákup sportovního vybavení, úhrada trenérů. rozhodčích, instruktorů SK SMÍCHOV PLZEŇ z.s zemní plyn, vodné, stočné, el. energie, cestovné, svoz TKO, internet, telefon, materiál na opravy a údržba sportovního areálu, nájemné TV zařízení, rozhodčí, lékárna, pojištění SK SMÍCHOV PLZEŇ z.s Výměna střešní krytiny HBC Plzeň-Litice, z.s Nájemné sportovních zařízení, startovné, nákup sportovních potřeb, materiál na opravy a údržbu sport. zařízení, doprava, rozhodčí Sportovní klub krasobruslení ARENA PLZEŇ, z.s Nájemné a služby spojené s nájmem ledové plochy, odměny trenérů, školení, startovné Lenox z.s Nájemné tv zařízení, ubytování Západočeský badmintonový svaz, z.s Technické a organizační zabezpečení tří akcí - Velká cena Plzně, O pohár předsedy, Finále OPA, B, M - playoff Storm Ballet z. s nákup dresů a tepláků, doprava, ceny, ubytování HC Pilsfans Nájemné ledové plochy Plzeňské sportovní aktivity pronájem sportovního zařízení, náklady na školení rozhodčí pro 2017 dle pravidel ČSVLW, nákup materiálu pro výstavbu FAN BOXU, sezonní permanentky, doprava, nákup vybavení pro vodní sporty, technické zajištění sportovní akce v rámci propagace sportu wakeboa. formou ukázek, kempu a závodů Okresní fotbalový svaz Plzeň město Technické a organizační zajištění sportovní akce turnaj U6-U10 a dvoudenní turnaj U8 O pohár předsedy Bowling Plzeň z.s Nájemné bowlingových drah, ceny, poháry, medaile FbC Plzeň z.s Nájemné tv zařízení, doprava, mzdové náklady na trenéry, nákup sportovního vybavení a materiálu, startovné, Občanské sdružení ProCit, z.s Technické a organizační zajištění akce RUN for ProCit Event media s.r.o Technické a organizační zajištění tří sportovních akcí "Škoda Fit půlmaraton 2017" v Plzni, Night Run" a Avon Běh 2017" Pohyb a zdraví, o.p.s Technické a organizační zajištění sportovní akce Festival Sportu Univerzitní sportovní klub Plzeň, z.s Nájemné tv zařízení, cestovné, startovné, nákup sportovního vybavení a materiálu, ubytování při soutěžích a soustředění, provozní náklady, rozhodčí, pořadatelská služba USK CS Plzeň z.s startovné, ubytování, doprava, materiální a organizační zajištění tří sportovních akcí: Plzeňský pohár 2017, Podzimní tréninkový kemp 2017, Běh Českým údolím 2017 Pilsenman Club, z.s Technické a organizační zajištění pořádané sportovní akce IBIS Pilsenman Pětibojařské sportovní centrum v Plzni, z.s Nájemné tv zařízení, startovné, nákup sport. vybavení a materiálu, cestovné, zdravotnické zajištění, rehabil., nájem koní a jízdárny, odměny trenérů Slavia VŠ Plzeň Softball, z.s provoz, údržba a opravy sport. areálu, energie, nájemné TV zařízení, nákup sportovního vybavení, garance, soustředění, rozhodčí, startovné, cestovné

179 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Sportovní škola Plzeň el. energie, vodné, stočné, plyn, opravy a údržba areálu, materiál na opravy, správce areálu odměny Krása v srdci z.s Nájemné TV zařízení, nákup sportovního oblečení - jednotné trička, technické zajištění akce MINI MODELING CAMP Slovanský golfový club, z.s nájemné sportoviště, mzdy a odměny trenérů Box club Ondřeje Stacha, z.s Technické a organizační zajištění 5. ročníku mezinárodního boxerského turnaje mládeže HC Plzeň z.s Nájemné tv zařízení, cestovné, rozhodčí, startovné, nákup sportovních potřeb, ubytování a stravování při soutěžích a soustředění SPORTOVNÍ KLUB PLZEŇ BOLEVEC Nájemné tv zařízení, nákup sportovního materiálu Spolek Sportovní klub handicapovaných Meteor Plzeň Startovné, nájemné tv zařízení, cestovné, ubytování, sportovní materiál OK Lokomotiva Plzeň nájemné sportovního zařízení, nákup sportovních potřeb, startovné v soutěžích ČSOS Farma Jitřenka, z.s Nákup sportovního materiálu a vybavení KOTVA Plzeň, z.s Nákup sportovního vybavení a materiálu, startovné ČPV, nájemné vodního kanálu Šerák z.s Technické a organizační zajištění dvou sportovních akcí MTB Plzeňské padesátky a Fanatik VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s cestovné, nájemné TV zařízení, startovné, soustředění, sportovní vybavení, ubytování, stravování, lékař, technické a organizační zajištění dvou mezinárodních turnajů dorostu a žáků, fyzioterapeut, zajištění zápasů, odborné zajištění tréninkového procesu VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s příprava projektové dokumentace projektu vybudování hřiště s přírodní trávou a rozcvičovací plochou FC Jerigo 1994 Plzeň, z.s startovné, nájemné TV zařízení, cestovné, nákup sportovního vybavení FLIK - FLAK Plzeň, z.s Nájemné, cestovné, startovné, účastnické poplatky GALA FIGHT z.s Nájemné sportovní haly, ozvučení a osvětlení dvou sportovních akcí "Souboj Titánů" Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek Nájemné ledové plochy, nákup sportovních potřeb KAMA, z.s krmení koní, veterinární ošetření, postroje a jezdecké vybavení Nadační fond západočeských olympioniků Provozní náklady NF olympioniků Tělovýchovná jednota Vodní stavby Plzeň, z. s Provozní energie, vodné, stočné, plyn, svoz TKO, opravy a údržba sport. areálu, doprava, májemné TV zařízení, rozhodčí, nákup sportovního vybavení, hnojivo, startovné, vklady do soutěží, licenční poplatky, opravy hmotného majetku - sekačka, křovinořez Tělovýchovná jednota Vodní stavby Plzeň, z.s Zavlažovací systém travnaté plochy Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Radobyčice El. energie, vodné, stočné, teplo, plyn, oprava omítek v tělocvičně + malování, materiál a práce na opravy a údržbu nemovitého majetku BUDO Plzeň z.s Nájemné TV zařízení, startovné, cestovné, nákup sportovního vybavení, technické a organizační zajištění akce Euro Grand Prix (rozhodčí) Junák-český skaut, okres Plzeň-město, z. s Technické a organizační zajištění 6-ti sportovních akcí včetně doprovodných programů Club karate Plzeň z.s Technické a organ. zajištění 18. EuroGrand Prix mládeže Plzeň TJ Lokomotiva Plzeň z.s Nájemné TV zařízení, cestovné, náklady na energie, rozhodčí, ubytování, nákup sportovního materiálu, odměny trenérů, technické a organizační zajištění tří sportovních akcí, opravy a udržování NM TJ Lokomotiva Plzeň z.s Rekonstrukce loděnice jachtingu - Bolevecký rybník TJ ČSAD Plzeň, z.s nájemné TV zařízení, nájemné bazénu, opravy a údržba vč. materiálu, cestovné, ubytování, startovné, nákup sportovních potřeb, provozní energie SK Neslyšících Plzeň, z.s el. energie, voda, plyn, svoz TKO, internet, nájemné TV zařízení, rozhodčí, cestovné, nákup sportovních potřeb, licence, dresy s potiskem, poháry a ceny do soutěží, vklady do soutěží Sportovní klub neslyšících Výstavba petanquového hřiště TJ Sokol Červený Hrádek El. energie, zemní plyn, vodné, stočné TJ Sokol Červený Hrádek Oprava severovýchodní části plášťě Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, z.s El. energie, vodné, stočné, materiál na údržbu sportovního zařízení, opravy, vklady do turnaje, nákup sportovního vybavení, rozhodčí, doprava, nájemné TV zařízení SK Plzeň - Bukovec, z.s zemní plyn, vodné, stočné, el. energie, teplo, nájemné TV zařízení, údržba hrací plochy a tělocvičny Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV Nájemné tv zařízení, cestovné, startovné, nákup sportovního vybavení, mzdové náklady na trenéry Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV Rekonstrukce střechy a fasády budovy, odvlhčení budovy, vybudování vjezdu do zadní části areálu, rekonstrukce podlah a soc. zařízení, vybudování zázemí pro regeneraci sportovců, výměna osvětlení

180 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub Plzeň-Slovany el. energie, údržba střelnice Košutka ( materiál, služby) Sportovně střelecký klub Plzeň-Slovany Výměna střešní krytiny na vzduchovkové střelnici TJ Sokol Plzeň - Hradiště, z. s Provozní energie Tělovýchovná jednota Sokol Plzeň - Hradiště Rekonstrukce stropního osvětlení tělocvičny, výměna plynového kotle I. ČLTK Plzeň, z.s Opravy areálu Pallova 52/19, nákup materiálu a vybavení, el. energie, vodné, stočné, teplo, plyn, TJ Božkov z.s El. energie, materiál a práce na opravy a údržbu areálu, cestovné, ubytování, soustředění národní házená, rozhodčí Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Plavecký výcvik dětí - Chobotničky, pronájem bazénu, nákup pomůcek a odměn, odměny lektorů TJ jezdecká společnost Plzeň-Bory, z.s El. energie, vodné, svoz TKO Klub sportovních otužilců Plzeň, z.s startovné, cestovné, rozhodčí HOCKEY CLUB PLZEŇ cestovné, odměny trenérů, rozhodčí, broušení bruslí, startovné do soutěží ČSLH, technické a organizační zajištění mezinárodního turnaje Memoriál Milana Kajkla JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s Náklady na provozní energie, opravy a údržbu vlastního tělovýchovného areálu, vodné, stočné, cestovné, rozhodčí, nákup sportovních potřeb, startovné, vklady do soutěží a turnajů, licenční poplatky JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s Půdní vestavba a tepelná izolace podkroví loděnice JUDOCLUB PLZEŇ, z.s cestovné, startovné, ubytování při soutěží, strava, výcvikové tábory, nákup sportovního vybavení Atletický klub Škoda Plzeň z. s Nájemné tv zařízení, cestovné, ubytování, rozhodní a technický personál, obsluha časom., startovné, nákup sportovního vybavení, technické a organizační zajištění soutěží, zdravotní zajištění, rehabilitace, trenérské zajištění, strava na soutěžích, provozní náklady kanceláře závodů, telefony, obsluha web. stránek, kopírování, internet, údržba sportovního areálu - sekání, opravy, úklid, propagace Atletický klub Škoda Plzeň z. s Podpora MČR družstev mužů a žen v atletice TK ŠKODA Plzeň z.s Provozní energie, svoz TKO, vodné, stočné, opravy a údržba sportovního areálu, materiál, cestovné, rozhodčí, zdravotní potřeby, nákup sport. potřeb, startovné, nájemné TVZ, pojištění majetku 1. LK Plzeň nájemné TV zařízení, nákup sportovního vybavení, startovné, cestovné, soustředění, nákup dresů a souprav, ubytování při soutěžích, nákup sportovního materiálu, nákup materiálu na terčovnice, MČR žactva TJ Prazdroj Plzeň z.s El. energie, zemní plyn, odpady, vodné, stočné, svoz TKO, opravy a údržba sportovního areálu, nákup sportovních potřeb, technické a organizační zajištění závodu o štít Města Plzně, nájemné tělocvičny Tělovýchovná Jednota Prazdroj Plzeň, o. s Rekonstrukce antukového povrchu na dvorcích č.1 a SK SENCO Doubravka z.s El. energie, vodné, stočné, teplo, cestovné, oprava a údržba sportovního areálu, rozhodčí, startovné, nájemné TV zařízení a šaten, sportovní vybavení mládeže, prací a hygienické prostředky SK SENCO Doubravka z.s Rekonstrukce travnaté hrací plochy a odstranění havarijního stavu zavlažovacího systému HBC Plzeň Doprava, ubytování, nákup sportovní výstroje a výzbroje, startovné, rozhodčí, odměny časoměřičům a zapisovatelům, technické a organizační zajištění dvou sportovních akcí: "Pilsen CUP" a "Pilsen Challenge" Krasobruslařský klub Plzeň, z.s Pronájem ledové plochy SLAVIA SK RAPID z.s Nájemné tv zařízení, technické a organizační zajištění závodu "Plzeňský pohár - Memoriál J Krocové" cestovné, soustředění, školení roz.a trenérů, nákup přehrávače, oblečení, dresy, náčiní, špičky, gymnastický koberec 13x13m Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň Nájemné tv zařízení, startovné, ubytování, cestovné, technické a organizační zajištění pořádaných soutěží, nákup sport. materiálu, odměny rozhodčím, trenérům, školení, rehabilitace, regenerace, pitný režim, stravování, přehr. hudby, licenční poplatky, nákup sport. zařízení, propagace, věcné ceny, diplomy SK Slavia Plzeň nákup sportovního vybavení, rozhodčí, nájemné TVZ, účetní a ekonomické služby, údržba a oprava sportovního areálu, občerstveí, vzdělávaní trenérů, nákup zdravotnických potřeb, nákup kancelářských potřeb, webové stránky, internet, telefon, startovné, doprava, nákup vybavení (počítač, tiskárna) Sportovně střelecký klub policie Rapid Plzeň Nákup sportovního oblečení a materiálu, startovné

181 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub DUKLA Plzeň Nákup střeleckého vybavení, nákup střeleckého materiálu, odměny trenérům a asistentům, organizace tří střeleckých soutěží: Mistrovství ČR mládeže, letní Duklácká mládežnická liga, VC SSK Dukla Plzeň Nadace sportující mládeže Dotace na podporu talentované mládeže Tělovýchovná jednota zdravotně postižených Halma, trenérské a asistenční služby, sportovní vybavení, doprava, nájem sportovišť, účastnické náklady z.s. na MS juniorů a MS v lukostřelbě (Karel Davídek) Tělovýchovná jednota zdravotně postižených Halma z.s nákup terčovnic pro ME v paralukostřelbě Škola bojových umění NARAMA, z.s Nájemné TV zařízení, nákup sportovních potřeb Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s Nájemné tv zařízení, cestovné, nákup sportovního vybavení, rozhodčí, startovné, náklady na přípravné kempy a soustředění, odměny trenérům, bezpečnostní agentura na zápasy Plzeňská sportovní unie, z.s Provozní náklady, nájemné, mzdy + odvody, DPP, webové stránky, technické a organizační zabezpečení vyhlášení sportovce roku 2016 Junák - český skaut, středisko Střela Plzeň Vybudování sociálního zařízení pro skautské oddíly v Českém údolí **) Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Technické a organizační zajištění Plzeňská kachna - plavání, celostátní sportovní hry, mezinárodní Plzeň, Mohylová 90 turnaj ve florbale Dětský domov DOMINO, Plzeň Technické a organizační zajištění XXIII. ročníku mezinár.turnaje v sálové kopané vč. doprovodných programů, lyžařské, cyklistické a turistické pobyty, výjezdy, soustředění kroužků Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Petřín el. energie, zemní plyn, vodné, stočné, nájemné městského atletického stadionu a haly a tunelu, cestovné, revize a oprava sportovního nářadí Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s nákup sportovních potřeb pro trenéry, pronájem sportovišť, technické a organizační zajištění pořádaných závodů Plzeňské sprinty 2017, rozhodčí, odměny závodníků, startovné, nákup plaveckých pomůcek Klub vodních sportů Plzeň Nájemné bazénu, cestovné, ubytování, nákup sportovních potřeb, a vybavení, náklady na provoz, opravy a údržba tréninkového centra, el. energie, zabezpečení, opravy elektroinstalace, náborové akce Ing.arch. ŠTICHA PAVEL Technické a organizační zajištění Cyklomaratonu Plzeň - Brno - Plzeň Orel jednota Plzeň zemní plyn, elektřina, údržba, revize, Orel Jednota Plzeň Oprava havarijního stavu budovy Svaz tělesně postižených v České republice,z.s Nájemné TV zařízení (tělocvičny, bazén), nájem bowlingové dráhy, diplomy, poháry, cvičitelka městská organizace, Plzeň Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doudlevce El. energie, teplo, vodné, stočné, opravy a údržba sportovního areálu BOXING - CLUB - STAR - PLZEŇ z.s náklady na soustředění, ubytování, doprava, strava, energie, startovné, soustředění vozíčkářů, mezinárodní utkání (ČRxPolsko) Badmintonový klub Vlaštovka Plzeň, z.s Nájemné TV zařízení, nákup sportovních potřeb, ubytování Aikido Dojo Plzeň, z.s Nájemné tv zařízení, nákup sportovního vybavení, cestovné, odměny trenérů, propagace, náklady SKP RAPID PLZEŇ z.s Nájemné tv zařízení, vodné, stočné, provoz a údržba sportovišť Klub biatlonu Plzeň - Litice, p.s nákup sportovních potřeb, odměny trenérům, pitný režim, technické a organizační zajištění dvou sportovních závodů (květen, srpen) SH ČMS - Městské sdružení hasičů Plzeň Pronájem atletického stadionu KRVAVÁ TLAČENKA PLZEŇ, o.s Startovné, nájemné tv zařízení, nákup sportovního vybavení, cestovné, technické a organizační zajištění turnaje Pohoda cup ÚAMK ČR - AMK INVALIDŮ PLZEŇ Technické a organizační zajištění pořádání soutěže, ubytování, startovné, cestovné Handball club Plzeň-Újezd, z.s el. energie, zemní plyn, vodné, stočné, odvoz TKO, nájemné tělovýchovných zařízení, opravy a údržba sportovního zařízení SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ BOLEVEC z.s Startovné, nákup sportovního vybavení, nájemné šaten a zázemí, nájemné sportoviště PILSEN PATRIOTS, z.s Nájemné sportovního zařízení, doprava, rozhodčí, nákup sportovních potřeb a vybavení, startovné, vklady do soutěží, licenční poplatky, propagační materiály, materiál na opravy a údržbu sportovního zařízení, školení trenérů, ubytování na soustředění, zdravotní asistence, ozvučení a moderování DHC Plzeň z.s Nájemné TV zařízení, sportovní vybavení, sportovní oblečení, startovné, cestovné, licenční poplatky, ubytování, technické a organizační zajištění akce Memoriál Karla Šulce Aerobik klub LADY Plzeň z.s Nákup sportovního vybavení, startovné, cestovné, technické a organizační zabezpečení akce "Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku"

182 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM Cestovné, startovné, sportovní vybavení Saturn PSP - KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ z.s Technické a organizační zajištění akce Mistrovství republiky na koloběžkách 2017, startovné, nákup sportovního vybavení a materiálu, soustředění, nájemné tělocvičen, plavecké průkazy Ing. Roman Sladký Technické a organizační zajištění závodu Plzeňský kardioběh a Běh kolem Boleveckých rybníků BaK Plzeň, z.s Nájemné TV zařízení, cestovné, dresy, rozhodčí, startovné, licence, sportovní vybavení Billiardový klub Bio-Systém Plzeň, z.s Nájemné billiardové herny včetně provozních energií Klub orientačních sportů Slavia Plzeň, z. s doprava, ubytování, startovné, nákup sportovních potřeb, soustředění, drobné opravy a vybavení kol Sportovní klub 15. základní školy v Plzni cestovné, nájemné tělovýchovných zařízení Triatlonový klub Slávia VŠ Plzeň z.s Nákup sportovního vybavení a náhrad. dílů kol, obuv, oblečení, dresy, kola, doprava, ubytování, startovné, pronájmy sportovišť, organizační zajištění dvou pořádaných akcí (NORBIHO 12, Dětský plechový dědek) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Skvrňany Pronájem TV zařízení Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., nákup cen, startovné, cestovné, propagační materiály Spolek neslyšících Plzeň, p.s. Pavel Foltýn Sportovní výživa, servisní materiál na HB, cestovné, dálniční známky, mýtné, ubytování včetně ubytování doprovodu Jan Bošek náklady spojené s účastí na ME 2017 v goalballu Anna Pešková podpora přípravy ODBOR KULTURY Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, P/I/33 - Noc literatury příspěvková organizace Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace P/II/26 - Ve škole před 100 lety - zážitkový výukový program pro ZŠ Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace P/III/38 - JOSEF SKUPA - PLZEŇSKÉ STOPY Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace P/III/34 - Interiér duše Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace P/III/35 - Tenkrát v Evropě Tělocvičná jednota Sokol Křimice P/IV/8 - Evropský den sousedů - Hraní v zámeckém parku Stavovská unie studentů Západočeské university v Plzni M/18 - MAJÁLESOVÝ PRŮVOD Alliance francaise de Plzeň, z.s P/I/2 - Festival Bonjour Plzeň! Unie výtvarných umělců Plzeň, z. s P/III/33 - Výtvarníci divadlu, divadlo výtvarníkům Unie výtvarných umělců Plzeň, z. s KULT-S/11 - Unie výtvarných umělců Plzeň Unie výtvarných umělců Plzeň, z. s M/59 - METAMORFÓZY Pap-rna KULT-S/8 - Papírna Bc. Kamila Machynová M/9 - ORIENT DREAM Sluneční ateliér z.s P/II/21 - FOTOZASTÁVKA Sluneční ateliér z.s M/31 - PORTRÉTY NAŽIVO SPOLEK K.R.O.K Dotace Č/24 - SPOLEK K.R.O.K. - náklady na činnost v roce SPOLEK K.R.O.K P/V/8 - Plzeňský festival stepu Petra Plucnarová P/IV/6 - Sousedské slavnosti Animánie z.s KULT-P/2 - Animánie o. s Film Servis Plzeň s.r.o FF/2 - Festival Finále Plzeň Film Servis Plzeň s.r.o Oslava 30. ročníku festivalu Finále Plzeň Consortium musicum, z.s Dotace Č/3 - Consortium musicum, z. s. - náklady na činnost v roce Consortium musicum, z.s P/III/7 - EX FONTIBUS Lidové písně vracíme lidem, z. s M/50 - Plzeňské folklorní Vánoce **) Plzeňská noc z.s P/I/26 - Plzeňská noc Pěstuj prostor, z. s Dotace Č/15 - Pěstuj prostor, z. s.- náklady na činnost v roce Pěstuj prostor, z. s P/IV/7 - Pěstuj prostor: architektura a vzdělávání Pěstuj prostor, z. s P/V/5 - Dobrovolníci pro veřejný prostor Pěstuj prostor, z. s Podpora podnětů z Otevřené výzvy v roce To město, z. s P/II/25 - Město letí - vzdělávací architektonické programy pro veřejnost a plzeňské školy

183 155 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Motus Harmonicus, z. s P/III/24 - "Festa del Sabbato" a "Mirail de prez" Galerie Vestředu z.ú Dotace Č/6 - Galerie Ve středu - náklady na činnost v roce My Street Films, z.s P/II/12 - My Street Films KULTURNÍ SPOLEK 3P z. s P/I/20 Celoroční cyklus kulturních akcí a projektů KULTURNÍHO SPOLKU 3P Tanec v Plzni, z.s P/I/35 - La Primavera spreadx z.s M/48 - TEDxPLZEŇ ZO ČSOP Radnice M/38 - Koncert ve Staré synagoze v Plzni k světu P/I/19 - PechaKucha Night Plzeň k světu P/II/8 - Střecha nad Plzní k světu KULT/S-5 - k světu, z. s Knihovna kardinála Berana M/40 - Samizdat a nezávislé iniciativy na Plzeňsku 70. a 80. let Balet, z.s KULT-P/1 - "Balet z.s." Rokle Plzeň, z.s P/II/19 - Krajská přehlídka Ars poeticae JUNIORFEST, z.s P/II/6 - IX. Mezinárodní festival pro děti a mládež JUNIORFEST OUPN ÉR, z. s Dotace Č/14 - OUPN ÉR, z. s. - náklady na činnost v roce OUPN ÉR, z. s P/I/23 - Šídlovák Oupen ÉR Staroplzenecké varhany, z.s M/10 - CYKLUS KONCERTŮ PRO STAROPLZENECKÉ VARHANY Pilsner Jazz Band P/III/27 - Mezinárodní dixilendový festival Plzeň Pilsner Jazz Band P/III/28 - Po siréně swing! Pilsen Live Dotace Č/16 - Pilsen Live - náklady na činnost v roce Milník času - bigbít, o.s P/III/22 - Milník času - bigbít Buena Vista Vinohrad z.s P/I/7 - České stříbro **) Přátelé Koinonie Dotace Č/20 - Přátelé Koinonie - náklady na činnost v roce Přátelé Koinonie P/II/17 - Pohádkový les Přátelé Koinonie P/II/18 - Pohádkové náměstí Blízký soused, z.s P/IV/1 - Husovo náměstí ožívá pro děti Žonglér, z.s Dotace Č/30 - Žonglér - náklady na činnost v roce Žonglér, z.s P/V/10 - ŽONGLOBOLIZACE Občanské sdružení ProCit, z.s M/44 - Divadelní představení: JINÝ, NEŽ KDO?! ArtProm s.r.o ŽU/2 Živá ulice ireport s.r.o P/I/14 - Hudební ceny Žebřík Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká P/I/32 - Zámeček Open Air škola Zámeček s.r.o. Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká P/II/24 - My ze Zámečku škola Zámeček s.r.o. Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká M/8-15 minut slávy škola Zámeček s.r.o. Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost SD/2 - Smetanovské dny Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost KULT-Z/4 - Plzeňská filharmonie, o. p. s Galerie města Plzně, o.p.s P/III/11 - Galerie na cestě Galerie města Plzně, o.p.s KULT-Z/2 - Galerie města Plzně, o.p.s TyfloCentrum Plzeň, o.p.s M/11 - Nebojte se tmy Člověk v tísni, o.p.s KULT-P/4 - Člověk v tísni, o. p. s. - regionální pobočka SMART POINT s.r.o P/I/30 - Sculptura Line Plzeň Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s M/15 - Trnková zahrada AV PRON spol. s r.o M/3 - CD ŠEDIFKY A PŘELETKY ZACH'S PUB, s.r.o P/I/36 - ALTERNA IX Ars Christiana o.p.s P/III/2 - Advent a Vánoce v katedrále sv. Bartoloměje Ars Christiana o.p.s P/III/3 - Plzeňský varhanní festival Ledovec, z.s P/IV/4 - Dny Světlé Ledovec, z.s M/14 - Dny pro duševní zdraví Plzeňští heligonkáři z.s P/III/29 - Plzeňská heligonka POST BELLUM, o.p.s M/52 - Komponovaný večer "Pamětníci z Plzně promlouvají" **) "Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku Dotace Č/10 - FOLIGNO - náklady na činnost v roce FOLIGNO" "Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO" P/I/17 - Cyklus promenádních koncertů klasické a tradiční dechové hudby v Plzni

184 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná "Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku M/12 - Mimořádný promenádní koncert FOLIGNO" Malá umělecká školička - Muška z. s Dotace Č/13 - Malá umělecká školička - Muška - náklady na činnost v roce Malá umělecká školička - Muška z. s P/IV/5 - Muška Malá umělecká školička - Muška z. s M/34 - Tábor Občanské sdružení Pro Photo, zapsaný spolek P/III/25-20 let CZECH PRESS PHOTO /Best Of...) Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města P/III/32 - Cyklus akcí "Kultura českého venkova" Plzně IRIS, z.s. Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města M/6 - Dny japonské kultury Plzně IRIS, z.s. MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL PRAHA P/I/12 - Febiofest FEBIOFEST, s.r.o. PaNaMo P/I/25 - Můj život s.. (6. ročník) PaNaMo KULT-P/8 - PaNaMo Kolegium pro duchovní hudbu, z.s P/III/16 - Evropský festival duchovní hudby Šumava - Bayer. Wald - Plzeň Sdružení Ty a Já, z.s Dotace Č/25 - Sdružení Ty a Já - náklady na činnost v roce Sdružení Ty a Já, z.s P/I/29 - Festival Na konci léta JAZZ BEZ HRANIC KULT-P/6 - JAZZ BEZ HRANIC ARCHITECTURA, z.s P/I/4 - Zelené centrum města CHOTĚŠOVSKÁ VLNA, o. s P/III/12 - Večer pro klášter Chotěšov Detour Productions z.s M/19 - SLAM POETRY INTERNATIONAL, PLZEŇ Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek P/IV/3 - EDS Slovany Mikulášské náměstí v Plzni Plzeňská folklorní scéna, z.s KULT-P/10 - Plzeňská folklorní scéna, o. s Divadlo pod lampou, o.p.s P/II/3 - OPEN STAGE Divadlo pod lampou, o.p.s zajištění provozu a činnosti v roce Divadlo pod lampou, o.p.s KULT-Z/1 - Divadlo pod lampou, o. p. s Divadlo pod lampou, o.p.s Zajištění nutných oprav havarijního stavu budovy sídla organizace, Havířská lucy clay services s.r.o M/35 - POLYMER WEEK Náš Bukovec z. s M/60 - Bukovecké strašeníčko Náš Bukovec z. s M/61 - Bukovecký pirát Feng-yün Song, z.s P/V/2 - Songfest OUTDOOR FILM s.r.o M/26 - Mezinárodní festival outdoorových filmů ročník **) Plzeň 2015, zapsaný ústav Plzeň 2015, z. ú. - Provoz společnosti a zajištění kulturního a uměleckého programu v roce Plzeň 2015, zapsaný ústav KULT-Z/3 - Plzeň 2015, z. ú Plzeň 2015, zapsaný ústav RP/1 - Nozomi Watanabe Plzeň 2015, zapsaný ústav RP/2 - Novi Sad Tanec Praha o.s KULT-P/11 - Tanec Praha Základní umělecká škola,plzeň, Jagellonská KULT-S/12 - Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14, součást Galerie Paletka "Lions Club Plzeň - City" M/28 - Benefiční koncert Středisko západočeských spisovatelů, zapsaný spolek KULT-S/10 - Středisko západočeských spisovatelů Loutkové divadlo V Boudě Plzeň, z.s Dotace Č/12 - LD V Boudě - náklady na činnost v roce Loutkové divadlo V Boudě Plzeň, z.s Pořízení kopií historických kulis divadla Loutkové divadlo Špalíček, z. s P/III/20 - Cyklus představení z historie divadla Špalíček Filmový klub Plzeň, z.s KULT-S/3 - Filmový klub Plzeň Česká píseň Plzeň, z.s Dotace Č/4 - Česká píseň Plzeň - náklady na činnost v roce Česká píseň Plzeň, z.s P/III/8 - JOSEF SUK _ KŘEČOVICKÁ MŠE **) Česká píseň Plzeň, z.s P/III/9 - STABAT MATER - VELIKONOCE Česká píseň Plzeň, z.s M/22 - DEN HUDBY S LIDOVOU PÍSNÍ Biskupství plzeňské P/III/5 - Kapky medu pro zahradu Biskupství plzeňské P/III/6 - Noc kostelů Grafia, společnost s ručením omezeným P/V/3 - Víkend otevřených ateliérů "Plzeň tvořivá" Soubor písní a tanců Jiskra, z.s Dotace Č/23 - SPT Jiskra - náklady na činnost v roce Západočeská univerzita v Plzni P/II/27 - ARTCAMP Západočeská univerzita v Plzni P/III/39 - LADISLAV SUTNAR 120 LET Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská P/II/4 - ZPÍVÁME VÁM PRO RADOST IV

185 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady P/III/18 - Kruh přátel hudby v Plzni Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady KULT-P/7 - Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady Plzeňské orchestrální sdružení, z. s M/58 - Jubilejní koncert RLA Stallion s.r.o P/I/27 - PLAVBA NETRADIČNICH PLAVIDEL RLA Stallion s.r.o P/I/28 -VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED s ČRo Plzeň Česká společnost Josepha Haydna, z.s M/ Haydnovy hudební slavnosti - závěrečný koncert Plzeň Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s P/I/5 - Dotkni se muzea DOMINIK CENTRUM s.r.o M/43 - Koncert Stacey Kent (USA) Lions Club Plzeň Bohemia M/36 - Koncert ke Světovému dni zraku Západočeské hudební centrum, z.s Dotace Č/29 - Západočeské hudební centrum - náklady na činnost v roce Západočeské hudební centrum, z.s P/III/36 - Tribuna komorní písně Západočeské hudební centrum, z.s P/III/37 - Napříč generacemi v ZHC Ponton, z.s P/II/15 - Pixlování Ponton, z.s P/II/16 - Street Battle Jam - Plzeň Evropské centrum pantomimy neslyšících, z.s P/III/10 - Mezikrajová postupová přehlídka OTEVŘENO Jiří Růžek M/23 - NA PROCHÁZCE S PÍSNIČKOU II Brána, z. s P/II/2 - Křížová cesta ulicemi města - Světový den mládeže Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Dotace Č/22 - DPS Mariella - náklady na činnost v roce Mariella, z.s. Plzeňský smyčcový orchestr z.s Dotace Č/18 - Plzeňský smyčcový orchestr z. s. - náklady na činnost v roce "Divadlo Dialog Plzeň" KULT-S/2 - Divadlo Dialog Plzeň "Divadlo Dialog Plzeň" Pořízení klimatizační jednotky do sálu Divadla Dialog Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni P/IV/2 - Evropský den sousedů 2017, programové středisko Přijďte si hrát, přijďte na koláč Lochotíně Michal Ston P/II/10 - Teátr Vaštar: Pán much PRO LIBRIS P/III/30 - Plž Johan, zapsaný ústav P/II/5 - Studio START Johan, zapsaný ústav KULT-S/4 - JOHAN, z. ú Johan, zapsaný ústav RP/4 - Move in Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiřičky Dotace Č/21 - DPS Jiřičky - náklady na činnost v roce Plzeň, z.s. Plzeňský dětský sbor, z.s Dotace Č/17 - Plzeňský dětský sbor - náklady na činnost v roce Plzeňský dětský sbor, z.s P/II/14 - Festival Musica acalantis Mgr. Jindřiška Kikinčuková M/ PREMIÉRA DIVADLA PLUTO - ŠÍLENÝ PRACHY Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská M/46 - Výstava prof. Josef Švejcar Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s P/III/21 - Třetí festival - setkání aktivních seniorů Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s P/IV/9 - Sousedský jarmark v Bolevci Koncerty Plzeňsko, z.s Dotace Č/11 - Koncerty Plzeňsko - náklady na činnost v roce Koncerty Plzeňsko, z.s P/I/18 - Fascinující svět hudby Koncerty Plzeňsko, z.s P/II/7 - Díla mladých skladatelů Koncerty Plzeňsko, z.s M/2 - Antidiskotéka Jiřího Černého Středisko volného času RADOVÁNEK P/II/23 - Kytarová soutěž "Zlatá struna" 20. ročník - krajské kolo Středisko volného času RADOVÁNEK M/27 - Den dětí Sbor Církve adventistů sedmého dne Plzeň M/7 - Divadelní květen Sbor Církve adventistů sedmého dne Plzeň M/45 - Martinská podkova Klub Augusta Sedláčka, z.s P/III/14 - Vydávání časopisu Hláska Klub Augusta Sedláčka, z.s P/III/15 - Sborník konference Dějiny staveb Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni, M/5 - Život bez bariér Mikulášské nám.23.psč Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni, M/41 - BOHUMIL KONEČNÝ - BIMBA, Mikulášské nám.23.psč BUBEC, o.p.s P/V/1 - Skulptura "Kavárna" v DEPO JUNIOR ORCHESTR PLZEŇ, spolek Dotace Č/9 - Junior orchestr Plzeň - náklady na činnost v roce Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň KULT-S/6 - MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADLO PLZEŇ SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň P/I/34 - Mezinárodní den nešslyšících

186 158 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., M/39 - Slyšíme se na ranči? Spolek neslyšících Plzeň, p.s. Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková M/33 - Plzeňský rozhlas zpívá III organizace Ing. Milan Karpíšek M/62 - CD + zpěvník + pořad "Řemeslnické písničky" Helena Fenclová M/20 - Světové události Jana Šibíka Mgr. Helena Dienstbierová Šimicová P/III/23 - Literární večery, akustické koncerty a vernisáže Mgr. Helena Dienstbierová Šimicová P/V/4 - Tvorba jako lék 2017/ hudební, taneční a výtvarné dílny Ing. Lucie Johanovská M/21 - Jana Boušková: Má Vlast Taťána Kořenková M/1 - Kniha Laskavá Slova Doc. PhDr. Jaroslav Fiala M/4 - Publikace: Portréty plzeňských interpretů sopranistka Svatava Jiroušková Luhanová Ing. Martin Průša M/29 - Tropical Beat Václav Benedikt M/53 - Bridear EU Tour Pilsen Ak. mal. Jaroslav Zapletal M/17 - Jaroslav Zapletal Rozpomínání ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE KNORIMPEX spol. s r.o oprava podlah na podestách schodiště Pobřežní 8 v Plzni EUC Real Estate, a.s obnova halové chodby polikliniky Denisovo nábř Společenství vlastníků Dominikánská 16 Plzeň výroba a montáž oken Dominikánská 16 v Plzni Klášter dominikánů Plzeň oprava stropů konventní budovy Jiráskovo nám. 30 v Plzni Stromky H + T spol. s r. o oprava křídel a rámů oken usedlosti Rolnické nám. 4 v Plzni Kopeckého pramen a. s restaurování portálu domu Riegrova 18 v Plzni KRPA INVESTMENT, a.s oprava oken haly papírny Řeckokatolická farnost v Plzni restaurování výmalby v presbytáři kostela sv. Mikuláše v Plzni Koinonia Giovanni Battista - Koinonia Jan Křtitel sanace zdiva kostela sv. Petra a Pavla v Liticích Společenství pro dům Na Belánce 6 v Plzni oprava oken domu Na Belánce 6 v Plzni Mgr. Ivana Čejková restaurování sgrafitové výzdoby fasády Veleslavínova 10 v Plzni Ing. Josef Procházka restaurování portálů domu Sedláčkova 11 v Plzni MUDr. Květoslav Baloun restaurátorský průzkum maleb domu nám. Republiky JUDr. Monika Zemanová restaurování portálů domu nám. Republiky 9 v Plzni Ing. Josef Vesecký oprava střechy a oken domu Bezručova 7 v Plzni Ing. Alena Otrubová oprava střechy chlévů usedlosti Selská náves 3 v Plzni Ing. Pavel Hrnčiřík obnova truhlářských výplní domu nám. Republiky Ing. Jiří Fast oprava sochařské výzdoby exteriéru vily Karlovarská 70 v Plzni ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Nová Hospoda Výsadba zeleně a obnova herních prvků pro děti Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň, z.s Zelená jízdárna *) Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka Pokračování obnovy zeleně v areálu T. J. Sokol Plzeň - Doubravka *) Kontrolní skupina cz. z.s Kolemplzně.cz - bikesharing pro Plzeň *) Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o Zelená škola - obnova zahrady v atriu GFK a podpora ekologických aktivit *) Nadační fond Zelený poklad Poskytování nadačních příspěvků vč. realizace vlastních projektů za účelem zlepšování živ prostředí v Plzni Nadační fond Zelený poklad MINT od mala Techmania Science Center o.p.s Zelená Techmania *) ENVIC, občanské sdružení Hospodaření se srážkovými vodami na území města Plzně - motivační kampaň *) Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Letní environmentální příměstské tábory Sdružení IRIS a ZOO a BZ města Plzně - doplnění jejich *) Plzně IRIS, z.s. vybavení env. pomůckami a potřebami, motivace dětí MOTÝL, z.ú S MOTÝLem v souladu s přírodou SK neslyšících Plzeň, z.s Posouzení a provozní bezpečnost stromů v areálu SK neslyšících *) Církevní ZŠ a SŠ Plzeň Revitalizace školní zahrady s podporou ekologické výchovy Dobrovolný ekologický spolek-ochrana ptactva provoz záchranné stanice živočichů Dobrovolný ekologický spolek-ochrana ptactva Monitoring zdravotního stavu populace vybraných druhů volně žijících živočichů *) Hana Voděrová časopis Vítaný host *) Hospic svatého Lazara, z.s Ozelenění vnitrobloku a terasy v ulici Sladkovského 66a Spolek Ametyst Zahrada pro celý rok II *) Alpinum kub Plzeň, z.s Dokončení naučného záhonu Dědictví českých zahradníků - tabule s popisy *)

187 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná MĚSTSKÝ OBVOD 1 v Kč Univerzita Karlova program 2. Dne Heleny Zavázalové. Medici a senioři - poukázky na knihy, občerstvení, kalendáře, **) kapela AUTO KLUB Plzeň v AČR organizační zajištění 34. ročníku "Jízdy za vánočním stromkem" Sportovní, Vzdělávací a Kulturní Institut Plzeň, z.s projekt "Sportem proti závislostem" - tisk brožurek a dotazníků, propagace, osobní náklady SPOLEK K.R.O.K Plzeňský festival stepu - nájemné, ubytování, honoráře účinkujících Junikorn z.s vybavení vnitřní tělocvičny a venkovních prostor - kancelářské potřeby, hygienické potřeby, elektrická sekačka, prodlužovací kabel 50m, podložky na cvičení 10ks, úchyt podložek na cvičení, síť na gymnastické míče + úchyt Film Servis Plzeň s.r.o projekt Filmoterapie pro děti ve FN Plzeň - pronájem promítací a zvukové techniky, propagační materiály Lidové písně vracíme lidem, z.s projekt "Plzeňské folklórní Vánoce 2017" - pronájem sálu, ozvučení, doprava, ubytování, **) moderování, honoráře, reklamní kampaň, grafické práce, scénář a režie pořadu, tisk materiálů, výzdoba sálu, OSA koncert, CD souborů a OSA za CD Centrum umění a pohybu s.r.o piáno a stolička, kostýmy, technické vybavení, flashdisky, notebook, nájemné, doprava, mzdy Centrum umění a pohybu s.r.o příspěvek na koncert CUP : Andělský den maminek a tatínků kostýmy, výzdoba, dárečky, nájemné, moderátor, zvukař/ozvučení/osvětlení Centrum umění a pohybu s.r.o technické vybavení, nájem prostor pro nácviky, kostýmy, mzdové náklady vč. odvodů Alfa Romeo Club Plzeň z.s celorepublikové setkání majitelů vozidel Alfa Romeo Curling club Meteorite z.s pronájem sportoviště k tréninkové činnosti a startovné v divizi týmů muži a ženy **) Spolek Kukačky, z.s benefiční akce na podporu sociálního zázemí dětí z Dětského centra Plzeň - plakáty, pronájem toalet, inzerce v tisku, pronájem podia, honoráře za vystoupení, ozvučení a osvětlení akce Nadační fond Plzeň sobě realizace výstavy "Motoristické skvosty" - letáky a informační brožury, výstavní info panely/tematické prostorové dekorace, grafické práce a návrhy, nákup prostor v reklamních médiích/pr aktivity/marketing, technické vybavení a pronájem, doprava/přeprava Akademici Plzeň, z.s pronájem ledové plochy FBŠ SLAVIA Plzeň, z.s kancelářské potřeby, nájemné, doprava a ubytování na turnajích, školení trenérů FBŠ SLAVIA Plzeň, z.s nákup florbalových branek, nájemné sportovní haly, doprava a ubytování na turnajích Rodinné centrum Vlnka, z.ú náklady spojené s provozem Miniškolky Rodinné centrum Vlnka, z.ú nákup pomůcek, vzdělávacích her, sportovního vybavení a úhrada DPP lektorů Rodinné centrum Vlnka, z.ú volnočasové aktivity RC Vlnka - materiál, vzdělávání lektorů Pečovatelská Služba - SOS z.s provozní náklady na nájem prostor spolku, mzdy pracovníků Triatlon Plzeň, z.s náklady spojené s organizací sportovní akce Triatlonový festival Plzeň Triatlon Plzeň, z.s nákup sportovního oblečení pro T.A.P.- dresy Svaz důchodců ČR, Obvodní organizace Plzeň na činnost - kancel. potřeby, jubilea, nájem, poštovné/telefon, kopírování, vstupné, masáže, doprava, hudební produkce Svaz důchodců ČR, Obvodní organizace Plzeň na činnost - kancel. potřeby, jubilea, nájem, poštovné/telefon, kopírování, vstupné, masáže, doprava, hudební produkce MáTa pro rodinu, z.s výtvarné a sportovní potřeby, potraviny, nájemné, doprava a vstupné Mladí diplomaté, z. s Plzeňská akademie mladých diplomatů kancel. potřeby, tisk a grafická úprava materiálů, drobné dárky, propagace projektu, poštovné, vedení účetnictví, pronájem prostor Nadační fond Dobří lidé Česka Andílkovský kalendář splněných přání - výroba ručně malovaného kalendáře pro onkologické pacienty FN Plzeň Spolek chronicky nemocných, územní celek okres Plzeňměsto masáže, zájmová a kulturní činnost Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú provozní náklady domácího hospice Domov - nájemné, energie Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú provozní náklady domácího hospice Domov - ošacení sester, zdravotnický materiál, tonery, nájemné, energie, sociální pracovník DPP Roma Plzňatar, z.s nákup hudebních nástrojů pro děti (hudební skupinu) - el. kytara a příslušenství, el. basová kytara a příslušenství Vladislav Vítek vytištění snímků z r.1945 osvobození, adjustace, instalace v TOTEMU - materiál, tisk, rámování

188 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Eva Vysloužilová zajištění přípravy soutěžního tanečního týmu UNIQUE v r nájem, doprava, startovné na soutěže a licence Smluvní sportovní klub Talent-90 při Bolevecké Základní celoroční příprava mládež. družstev házené chlapců, příspěvek na pravidelný tréninkový proces, škole, z. s. (zkratka Talent Plzeň) mistrovské a nemistrovské soutěže Smluvní sportovní klub Talent-90 při Bolevecké Základní celoroční příprava mládež. družstev házené chlapců, příspěvek na pravidelný tréninkový proces, škole, z. s. (zkratka Talent Plzeň) mistrovské a nemistrovské soutěže Smluvní sportovní klub Talent-90 při Bolevecké Základní celoroční příprava mládež. družstev házené chlapců, příspěvek na pravidelný tréninkový proces, škole, z. s. (zkratka Talent Plzeň) mistrovské a nemistrovské soutěže - sportovní pomůcky a vybavení, ceny, časomíra, doprava, náklady na rozhodčí, mzdy TJ Plzeň Košutka z.s na provoz a údržbu sportovních areálů TJ, na zajištění celoroční sportovní činnosti oddílů TJ zejména mládeže TJ Plzeň Košutka z.s zajištění celoroční sportovní činnosti oddílů TJ - nájemné sportovišť TJ Plzeň Košutka z.s provoz a údržba sportovních areálů TJ, zajištění celoroční sportovní činnosti oddílů TJ zejména mládeže - kancelářské potřeby, materiál na údržbu hřišť, údržba a provoz areálů, mzdy vč. odvodů USK Slavia Plzeň o.s mládežnické volejbalové sportovní středisko a přípravka - nákup sportovního vybavení, nájemné, cestovné, výkony rozhodčích, ubytování PhDr. Dagmar Hudecová zpracování a vydání publikace - "Plzeňské ženy významné, zasloužilé i zajímavé " (tisk, grafik, honorář) Klub adrenalinových aktivit V TAHU! z.s pravidelná celoroční sportovní aktivity dětí navštěvující lezecké kroužky na lezecké stěně Sportcentra Koloseum - horolezecké potřeby, nájemné, mzdy Taneční studio Slovan Plzeň z.s nájem, věcné ceny, organizační zajištění soutěží, os. náklady - DPP Rokle Plzeň, z.s dětský letní tábor - odměny, sportovní potřeby, táborové potřeby, nájem Sportovní klub Atom Fighters z.s nákup vybavení pro sportovní klub - sportovní náčiní, sportovní soustředění-pronájem areálu, osobní náklady-trenérský příspěvek Sportovní klub Atom Fighters z.s nákup vybavení pro sportovní klub - sportovní pomůcky OUPN ÉR, z. s podpora projektů Šídlovák Oupn Ér 2017, Plzeňské Dílny 2017 a projektu DEBYT Sportovní klub krasobruslení ARENA PLZEŇ, o.s nájemné ledové plochy na zimním stadionu Košutka (krasobruslařské soustředění klubu) Lenox z.s realizace projektu "Asistent na zkoušku 2017"-nájem, ubytování, cestovné, administrativní náklady Lenox z.s úhrada trenérských náhrad sportovního týmu handicapovaných sportovců mzdy Storm Ballet z. s činnost Talentového centra tance Storm Ballet - teplákové soupravy CENTRUM HÁJEK z.ú na provozní náklady pro sociální službu SOCIÁLNÍ REHABILITACE - nájem, energie CENTRUM HÁJEK z.ú pořízení multifunkční tiskárny Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA příspěvek na mzdové a provozní náklady potřebné k zajištění chodu organizace Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA uhrazení nákladů spojených s pořádáním akce Křesadlo Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA příspěvek na mzdové a provozní náklady potřebné k zajištění chodu organizace Západočeské sdružení obrany spotřebitelů, o.s na provoz pro bezbariérovou poradnu cestovní klub KID, klub invalidních dobrodruhů - z.s malování klubovny cestovní klub KID, klub invalidních dobrodruhů - z.s oprava mikrobusu na dopravu imobilních osob Tak pojď s náma z.s zajištění tanečních večerů pro handicapované - osvětlení, ozvučení, honoráře, os. osobní náklady Tak pojď s náma z.s lektorné pro vedoucí kroužků a dopoledního klubu Bowling Plzeň z.s bowlingová liga, pořádání turnajů jednotlivců, organizace celoroční soutěže pro děti do 15 let dětská liga a turnaje pro děti - nájemné drah, poháry/medaile/ceny FbC Plzeň z.s činnost mládežnických družstev - materiál, nájem, doprava, ubytování, pronájem sportovního vybavení a pomůcek, startovné FbC Plzeň z.s doprava mládežnických družstev na utkání Občanské sdružení ProCit, z.s projekt "Společně to dokážeme", "Nácvik soc. dovedností", "Léto s ProCitem", "Podpora MŠ v oblasti integrace dětí s poruchou autis. spektra" - kancelářské potřeby, občerstvení pro děti během nácviků, osobní náklady Občanské sdružení ProCit, z.s projekt Společně to dokážeme VI. (Nácviky sociálních dovedností) - začlenění dětí s poruchou autistického spektra do běžné společnosti a odborná podpora pedagogických pracovníků - nákup materiálu, mzdy vč. odvodů ireport s.r.o realizace projektu - hudební ceny Žebřík Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o materiálně-technická podpora volnočasových aktivit na Gymnáziu a ZŠ - potřeby pro kroužky ZŠ, sportovní kroužky a přírodovědný kroužek

189 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o kulturní oživení atria GFK - pořízení pódia a laviček, obnovení vodního pítka, podpora realizace výstav v atriu školy Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o práce uměl. kroužků a kroužku matematických her a hlavolamů - materiál, nákup her a hlavolamů, pronájem a propagace (tisk) TyfloCentrum Plzeň, o.p.s příspěvek na dopravu pro osoby ZTP/P a prostředky na úpravu prostor pro klienty TyfloCentrum Plzeň, o.p.s vstupné do divadla (popř. na jiné kulturní či sportovní akce), pronájem WC na akci Divotvorný volant TyfloCentrum Plzeň, o.p.s iphone včetně obalu (pro výuku) Tyfloservis, o.p.s projekt "Když brýle nestačí! - Služba rehabilitace zraku" Tyfloservis, o.p.s projekt "Když brýle nestačí! - Služba rehabilitace zraku" - materiál, kancelář. potřeby, nájemné, poštovné/telefon, právní a ekon. služby, služby Pohyb a zdraví, o.p.s Festival sportu billboardy/plakáty, reprografické služby, honoráře za vystoupení, os. osobní náklady Ledovec, z.s zajištění provozu služby Chráněné bydlení Ledovec, osobní náklady, materiál, vybavení kanceláře, vybavení Ledovec, z.s Evropský den sousedů - Dny Světlé pouliční sousedská slavnost (problematika duševního zdraví, destigmatizace lidí s duševním onemocněním a propagace činnosti) Ledovec, z.s jednodenní preventivní semináře programu "Blázníš? No A!" - grafická úprava a tisk materiálů pro školy, osobní náklady DPP Senior residence Terasy z.ú Úhrada části provozních nákladů - energie Senior residence Terasy z.ú nákup vybavení pro aktivizační program seniorů Pětibojařské sportovní centrum v Plzni, z.s nájmy sportovišť, nákup sportovního materiálu a vybavení a odměny trenérům Spolek Ulice Plzeň testování na přítomnost drog - zdravotní materiál, hygienický materiál, kancelářské potřeby, energie, telefon/internet/poštovné, supervize, mzdy vč. odvodů, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO tradiční promenádní koncerty dechové hudby v Plzni - nájem skladu a kanceláře, poštovné/telefon, propagace/doprava židlí, ozvučení koncertů, honoráře hudebníků, dopravné hudebníků SPORTOVNÍ KLUB PLZEŇ BOLEVEC příspěvek na nájemné tělovýchovných zařízení a nákup sportovních potřeb **) Atrofované ruce mistrovství republiky, celorepubliková soustředění pod vedením trenérů juniorských reprezentačních celků - startovné, účastnický poplatek, doprava na soustředění IFA BOHEMIA SK z.s částečná úhrada nájmu haly pro Zimní halovou ligu mládeže v kopané Spolek Sportovní klub handicapovaných Meteor Plzeň na zakoupení sportovního vozíku sportovního klubu vozíčkářů Plzeň **) 161 Areál Club Zruč-Senec nákup teplákových souprav, dresů, dresové trenýrky Klub plastikových modelářů - Plzeň z.s mezinárodní otevřené setkání modelářů Pilsen-Kit nájemné, RC modely aj., modely pro juniorské kategorie MOTÝL, z.ú projekt "Vědomé rodičovství" - materiál/pomůcky, kancelářské potřeby, ekonom. služby, školení, propagace, os. náklady-dpp MOTÝL, z.ú didaktické pomůcky a jiné drobné vybavení do ambulance Rané péče Hasiči Plzeň - Košutka na zajištění dětské soutěže GLOBUS CUP JUNIOR - ceny, kancel. potřeby, mobilní zábrany, startovací pistole, náhradní díly ke stanu, poháry Sportovní Club Černý, z.s tréninkové pomůcky, pronájem sport. zařízení/wc TOI/zábran, startovné, kondiční soustředění **) VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s provoz mládežnických družstev, Memoriál Stanislava Štrunce, projekt Pojďme se hýbat a sportovat s Viktorkou VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s Memoriál Stanislava Štrunce a projekt Pojďme se hýbat a sportovat s Viktorkou JAZZ BEZ HRANIC projekt Jazz bez hranic - honoráře účinkujících, lektorů a pedagogů dílen FLIK - FLAK Plzeň, z.s zajištění činnosti klubu - materiál, nájem, doprava a startovné SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ z.s pronájem a vystavení poháru FED CUP, poháry/tenisové míče/pronájem sportoviště, energie/plyn/vodné/stočné SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ z.s organizace mládežnických turnajů - tenisové míče, poháry, diplomy, ceny SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ z.s oprava oplocení, úhrada energií (el. energie, plyn) SK Berounka, z.s obnova materiálně technické základny pro sportovní činnost a kolektivní sporty mládeže, zejména materiálu používaných pro promoakce typu Město her apod.- sportovní potřeby, servis sportovního náčiní Pigs production s.r.o FRESH Festival Plzeň - technické zajištění festivalu - hygienické zajištění, oplocení apod

190 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Pigs production s.r.o FRESH Festival Plzeň - technické zajištění festivalu - hygienické zázemí pro návštěvníky, oplocení, propagace Plzeň 2015, zapsaný ústav Realizace projektu festival světla - marketing, honoráře, technické zajištění Nadační fond západočeských olympioniků kancelářské potřeby, nájem, účetnictví, fa za web-stánky, rehabilitace, odměny členů fondu-dpp DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s na úhradu provozních nákladů - nájemné včetně energií DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s celoroční provoz - sociální aktivizace canisterapie (kancelářské potřeby, potřeby pro psa, poštovné, telefon, právní a ekon. služby, péče o psa, pojistné mzdy vč. odvodů BUDO Plzeň z.s sportovní vybavení, nájem tělocvičen TJ Lokomotiva Plzeň z.s úhrada základních provozních nákladů spojených s provozem loděnice oddílu jachtingu u Boleveckého rybníka TJ Lokomotiva Plzeň z.s provoz loděnice odd. jachtingu - údržba, materiál na opravu lodí, telefon, odvoz TKO, energie, trenéři DPP vč. odvodů Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV příměstské florbalové tábory, Pohár starosty MO Plzeň 1- materiál, sportovní vybavení, ceny, nájemné, pronájem sportovního vybavení a pomůcek, stravování, mzdy Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV nájemné oddílů TJ Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV zajištění organizace tréninků mládeže TJ - materiálové náklady, nájemné, pronájem sportovního vybavení a pomůcek ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub Plzeň Slovany úprava a opravy sportovní střelnice Košutka a protihlukové úpravy **) Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy realizace projektu "Chobotničky"-plaveckého klubu pro děti žijících v pěstounských rodinách v Plzni Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy sedací vaky, mikrofonní technika, prostředky na třídění odpadu, didaktické pomůcky Církevní základní škola a střední škola Plzeň vybavení zázemí školní akvatery pro veřejné environmentální programy - židle, stůl, školní lavička se skříňkou Klub sportovních otužilců Plzeň nákup sportovních pomůcek, kancelářské potřeby, ceny, telefon, propagace Klub sportovních otužilců Plzeň technické a organizační zajištění Českého poháru v zimním plavání - pronájem sálu a stanu, **) lékařské a záchranářské zajištění vč. sanitky, potápěči HOCKEY CLUB PLZEŇ náklady na odměny trenérům, na rozhodčí a na broušení bruslí HOCKEY CLUB PLZEŇ doprava na mistrovská a nemistrovská utkání mládeže JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s vybavení klubu moderními záchranářskými prostředky a seznámení členů i veřejnosti s jejich používáním SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec nákup nové elektronické časomíry SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec nákup nové ozvučovací aparatury pro konání kulturních akcí SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec nákup sportovního materiálu na trénink a soutěže dětí, oprava motoru a čerpadla soutěžní požární stříkačky Atletický klub Škoda Plzeň z. s nákup sportovního materiálu TK ŠKODA Plzeň z.s na organizaci turnaje pro děti - O pohár starosty ÚMO Plzeň nákup materiálu (ceny, tenisové míče...), mzdy 1.lukostřelecký klub Plzeň 1935, z.s celoroční činnost - nákup vybavení, dresů, nájemné sportovišť, metodické služby TJ Prazdroj Plzeň z.s sportovní aktivity pro děti z MŠ (17.MŠ Plzeň) - sportovní pomůcky, nájem TJ Prazdroj Plzeň z.s oprava oplocení, úhrada energií (el. energie, plyn, vodné, stočné) HBC Plzeň, z.s výstroj a výzbroj hráčů, doprava mužstev, ubytování/nájem a strava na soustředění HBC Plzeň, z.s činnost mládežnických družstev - doprava, sportovní vybavení, náklady na rozhodčí, letní soustředění - ubytování, pronájmy, strava Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň nájem, věcné ceny, organizační zajištění soutěží, ozvučení/výpočetní technika/ moderátoři/ubytování/cestovné/startovné Městská charita Plzeň na hrazení mzdových nákladů sociální služby Domov sv. Aloise - domov se zvláštním režimem Městská charita Plzeň mzdové náklady vč. odvodů - domov sv. Aloisie - domov se zvl. režimem Základní organizace Českého zahrádkářského svazu nákup benzinové rotační sekačky na úpravu travních ploch PLZEŇ - Mikulka Nadace sportující mládeže realizace projektu POHYB 1P pro děti z MŠ v MO Plzeň 1- cartridge/tonery, pití pro děti, účetní služby, os. osobní náklady-dpp TJ Sokol Lhůta, z. s organizace celorepublikového turnaje ve stolním tenise vozíčkářů - nájemné, příspěvek na dopravu účastníkům, přeprava hráčů - mikrobus

191 163 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, vybavení pro činnost rozšířeného sportovního zájmového vzdělávání se školní družině - vybavení Plzeň, Alej Svobody 80 pro realizaci ozdravného programu pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a zdravotním oslabením Junák - český skaut, středisko Stopa Plzeň, z. s celoroční činnost střediska - úhrada elektřiny Junák - český skaut, středisko Limba Plzeň, z. s doplnění a obnova táborového a sportovního materiálu Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Plzeň na činnost - kanc. potřeby, včel. pomůcky, léčivé přípravky, DHM, poštovné/telefon, energie, střed doprava (cestovné), os. náklady (dohody) Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s sportovní činnost klubu - sportovní potřeby, plavecké pomůcky, vybavení pro trenéry, startovné, doprava, doprava a účast. poplatek na plaveckém semináři pro trenéry, technické zabezpečení a odměny pro rozhodčí Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s nákup plaveckých pomůcek určených pro výuku a zdokonalení plavání pro děti Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s celoroční činnost - startovné, doprava na závody a soustředění, doprava a účastnický poplatek na seminářích trenérů, technické zabezpečení, odměny rozhodčím Duha Kopretina Plzeň na činnost - materiál, kancelářské potřeby, ceny, nájemné, dopravné, program/vstupné Duha Kopretina Plzeň prorodinné aktivity - materiál, kanc.potřeby, tonery, ceny, nájemné, dopravné, školení a vzdělávání, program/vstupné, Orel jednota Plzeň provoz budovy - revize, plyn, elektřina Svaz tělesně postižených v České republice z. s na nákup vstupenek do bezbariérového dovadla a dopravy ZTP a ZTO/P osob speciálním bezbariér městská organizace Plzeň vozidlem Svaz tělesně postižených v České republice z. s kancelářské potřeby, nájemné, kulturní program, svoz účastníků, propagace městská organizace Plzeň Lions Club Plzeň Bohemia materiální zajištění měření zrakových vad dětí předškolního věku kamerovým systémem kancelářské potřeby, pojištění kamery Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PLZEŇ, z.p.s na úhradu rekondičního ozdravného pobytu v hotelu Srní na Šumavě - nájemné Badmintonový klub Vlaštovka Plzeň, z.s badmintonové míčky, ceny a diplomy na turnaje, nájemné, ubytování na soustředění **) Centrum dětí a rodičů, z.s projekt CeDR=průvodce rodičovstvím - osobní náklady Centrum dětí a rodičů, z.s kulturní a volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi - věcné ceny, výtvarné potřeby, honoráře, propagace a reklamní práce Centrum dětí a rodičů, z.s poradenské služby pro rodiče - lektorné, interaktivní semináře pro rodiče Aikido Dojo Plzeň, z.s úhrada nájmu tělocvičny kde probíhá výuka a cvičení, odměny trenérům/lektorům Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní kancelářské potřeby, nájemné, přeprava osob na plánované akce organizace Vozíčkáři Plzeňska Veteran Car Club Plzeň v AČR jízda historických vozidel - výroba pamětních plaket, obědy pro účastníky akce, reklama a propagace Římskokatolická farnost Plzeň - Severní předměstí příspěvek na vybavení střediska, provozní náklady, na ubytování a osobní náklady Římskokatolická farnost Plzeň - Severní předměstí na vybavení střediska - sportovní potřeby/dvd/knihy, odměny do soutěží, ubytování (akce), os náklady-dpp Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých rekondiční pobyt pro členy - Kašperské hory - doprava České republiky, zapsaný spolek HEWER, z.s osobní asistence pro občany MO Plzeň 1 - mzdy Karatedó Steklý, z.s celoroční rozvoj - sportovní vybavení a oblečení (dresy), ceny, oddílové oblečení, startovné, cestovné, ubytování, vzdělávání trenérů Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní ozdravné pobyty - částečná úhrada nákladů na pobyt, doprava na místo pobytu a zpět organizace Lochotín Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní na úhradu nájmu posluchárny na přednášky a členské schůze, ozvučení posluchárny organizace Lochotín Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní kancelářské potřeby, masáže, účetnictví, odměna přednášejícím, doprava na rekondiční pobyt organizace Lochotín SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ BOLEVEC z.s nájem tréninkových ploch Sdružení sportovních klubů Bolevec nájemné **) Hospic svatého Lazara z.s zdravotní materiál a léky Hospic svatého Lazara z.s náklady pro zajištění činnosti - kancelářské potřeby, čistící a hygienické potřeby, poštovné, spalovna POINT 14, z.ú kancelářské potřeby, poštovné/telefon/internet, cestovné, školení a vzdělávání, supervize, služby, jiné provozní náklady, DPČ vč. odvodů POINT 14, z.ú materiálové náklady, kancelářské potřeby, vybavení-ddhm, právní a ekon. služby, mzdy PILSEN PATRIOTS, z.s zajištění chodu sportovního klubu amerického fotbalu

192 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná PILSEN PATRIOTS, z.s zajištění chodu sportovního klubu amerického fotbalu Pilsen Patriots v r sportovní potřeby a vybavení DHC Plzeň z.s sportovní činnost dívčích házenkářských družstev - materiál, ceny, nájemné, ubytování, doprava, startovné DHC Plzeň z.s Memoriál Karla Šulce XXVI. ročník - ceny pro účastnice Spolek Boleveckých rodáků pietní a vzpomínkové akce, obnova a zachování dobových prvků a tradic v Plzni Bolevci Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni na provoz mateřského centra Slovíčko- pomůcky a renovace vybavení Lochotíně Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni úhrada nákladů související s pravidelnou celoroční činností MC - inventář, opravy/úpravy/údržba, Lochotíně výtvarné potřeby/dekorace/spotřební materiál, osobní náklady Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiřičky úhrada nákladů na zájezd dětí z pěveckého sboru Jiřičky na festival Jirkovská srdíčka a koncert Plzeň, z.s. sborů ZUŠ Sušice - doprava a vstupy Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiřičky podzimní víkendová soustředění dětí - nájemné a doprava Plzeň Ing. Roman Sladký Běh Plzeňské teplárenské klem Boleveckých rybníků časomíra, odměny pořadatelům a moderátorovi, propagace a zdrav. služba aj. Ing. Roman Sladký Krkavec třikrát jinak materiál, odměny pořadatelům a moderátorovi Ing. Roman Sladký ročník Plzeňský kardioběh - ceny závodníkům, el. časomíra a výsled. servis, odměny pořadatelům a moderátorovi A M A R E Č H A V E - Asociace Rómských ročník celorepublikového fotbalového turnaje - pojištění odpovědnosti, zdravotní zajištění, úklid **) občanských iniciativ, z. s. Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s organizační a materiální zabezpečení projektu Místo "SETKÁVÁNÍ SE" Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s organizační a materiální zabezpečení projektu "Akademie třetího věku" Středisko volného času RADOVÁNEK na činnost - židle, drobný nábytek, nástěnky, sedací vaky, materiál pro výtvarné kroužky, hudební nástroj-bubny a obaly, zahradní lavice a zahradní traktůrek Středisko volného času RADOVÁNEK materiál, kancelářské potřeby, ceny, zahradní traktůrek, nájemné, ozvučení a technická podpora, propagace Mamma HELP, z. s zajištění denního provozu Mamma HELP centra v Plzni - osobní náklady koordinátorky a terapeutek Mamma HELP, z. s zajištění denního provozu Mamma HELP centra Plzeň - mzdy HP, osobní náklady DPP, DPČ Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni, podpora volnočasových aktivit klubu - pořízení vodáckého vybavení, doprava, příspěvek na Mikulášské nám.23.psč přednášky Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni, výstava Život bez bariér v atriu Gymnázia Fr. Křižíka - tisk zvětšenin, banner, výlep plakátů, os Mikulášské nám.23.psč náklady - DPP Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Slyšíme se na ranči? Aneb věda hrou - kancelářské potřeby, stánky, vystoupení Techmánia, Spolek neslyšících Plzeň, p.s. vystoupení Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., ročník Turnaje neslyšících v minigolfu - poháry/medaile, odměny, vstupné na minigolf Spolek neslyšících Plzeň, p.s. Alpinum klub Plzeň, z.s zájezd členů a jejich rodinných příslušníků s botanickou tématikou do Brna a okolí - doprava, ubytování SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů v Plzeň - střed financování věcných cen pro účastníky dětských soutěží v rámci Dětského dne u ZOO **) Mateřská škola kardinála Berana Plzeň podpora sportu a prevence bezpečnosti dětí v MŠ - sportovní vybavení, drobné odměny do soutěží, fyzioterapeut, sebeobrana pro děti Mateřská škola kardinála Berana Plzeň podpůrné kurzy pro rodiče s dětmi se zvláštními potřebami - náklady na vzdělávací a výukové materiály, kreativní a výtvarné potřeby, mzdy KČT, odbor Bolevec Plzeň podpora turistických akcí pro veřejnost - výroba razítek a suvenýrů, tisk diplomů a propozic Jaroslav Karpíšek realizace Open Air koncertů - honoráře kapel Tomáš Täuber hudební festival Plzeňské BIGBÍTY - účinkující (minus 123 minut), zvuk a světla Ing. Přemysl Švarc sportovní příprava a závody reprezentanta Přemysla Švarce (soustředění JAR, ubytování, letenky) Miloslav Pytlík Memoriál Mildy Pytlíka Poslední káď roku, hasičské závody Jan Eret soutěžní hudební festival Porta - západočeské oblastní kolo (nájem sálu, ozvučení, propagace) Přemysl Švarc podpora reprezentanta Přemysla Švarce v sezoně letenky na závody Matěj Jech finanční podpora na výjezd na MS dorostu v terčové lukostřelbě, na přípravu k tomuto závodu doprava, ubytování Anna Petáková příprava na turnaje v ČR i v zahraničí - koule, tejpy, materiální vybavení, terapeut

193 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Pavel Foltýn pořízení materiálu na handbike - galusky, sporttester, sportovní výživa Marie Horáčková zahraniční výjezdy (lukostřelba) - ubytování David Růžička soubor vzdělávacích přednášek a pořadů - honoráře DPP/Č Petr Janoušek náklady na pobyt a trenérskou přípravu Adélky Janouškové na mistrovství EU mládeže v šachu Filip Matějovič pořízení sportovního vybavení (kolo) pro triatlonové závody - mistr republiky Matěj Jech Evropský juniorský pohár v lukostřelbě - nákup šípů, startovné, ubytování, přípravná soustředění Kateřina Jandová hra pro rodiny s dětmi "Piráti na Šídlováku" - pronájem rekvizit, ozvučení akce, propagace (plakáty) Anna Petáková startovné, ubytování, tréninky, fyzioterapeut, stravování, bowlingové vybavení - koule, tejpy, taška, oblečení, boty

194 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná 166 MĚSTSKÝ OBVOD 2 v Kč SK PETŘÍN PLZEŇ z.s výsadba 10 stromů jako náhrada za poražené Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže vybavení pro horolezecké kroužky Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže bezplatné doučování Plzeň ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s Na své starosti a trápení nejste sama Pap-rna představení Cirkus svobody SPOLEK K.R.O.K Plzeňský festival stepu Lidové písně vracíme lidem, z.s Plzeňské folklórní Vánoce prosinec **) Nadační fond Plzeň sobě výstava Motoristické skvosty **) Pečovatelská Služba - SOS z.s úhrada nájemného Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú provozní náklady, příspěvek na mzdové náklady fundraisera Vysloužilová Eva zajištění sportovní haly a taneční plochy pro taneční soutěže Klub adrenalinových aktivit V TAHU! z.s pronájmy, činnost trenérů, sportovní materiál Taneční studio Slovan Plzeň z.s nájmy, kostýmy, hudební aparatura, náklady spojené s pořádáním soutěží Milník času - bigbít, o.s Milník času - bigbít CENTRUM HÁJEK z.ú sestava rehabilitačních pomůcek PANat Plzeňský Landfrýd svatováclavský rytířský turnaj U Ježíška Tak pojď s náma z.s taneční večery pro handicapované Tak pojď s náma z.s provozní náklady klubového centra FbC Plzeň z.s florbalové vybavení, nájmy ACT company s.r.o hudební podvečery - pronájmy podia a techniky, honoráře, propagace TyfloCentrum Plzeň, o.p.s úprava nových prostor centra Tyfloservis, o.p.s provozní náklady Pomocné tlapky o.p.s péče o asistenční psy, výcvik Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s výtvarný materiál a pomůcky pro výstavy a soustředění AV PRON spol. s r.o vydání CD Šedifky a Přeletky AV PRON spol. s r.o vydání DVD Bigbít Plzeň sobě SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s letní motivační pobyt pro děti ze sociálně vyloučených lokalit LEDOVEC, z.s neslužbové a svépomocné aktivity - zajištění prostoru, základní vybavení Pětibojařské sportovní centrum v Plzni, z.s Malá cena Plzně Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku koncertní činnost FOLIGNO MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY, Z. S pomůcky pro aktivity dětí, provozní náklady mezd lektorů MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY, Z. S prorodinné služby - provozní náklady, úhrada potřebných pomůcek Krystal provozní náklady Klub plastikových modelářů - Plzeň z.s Pilsen - Kit Farma Jitřenka, z.s zakoupení koně - hipoterapie a volnočasové aktivity dětí 5-12 let ARTEDA, z.s projekt "LÁVKY" Sdružení Ty a Já, z.s letní pobyt pro handicapované, vybavení klubového centra - fotoaparát Plzeň 2015, zapsaný ústav festival BLIK BLIK *) Raná péče Kuk, z.ú služba rané péče pro 4 rodiny v MO Středisko křesťanské pomoci Plzeň hygienický servis - provozní náklady Církevní gymnázium Plzeň letní jazykový kurz TJ Sokol Plzeň - Hradiště, z. s filmový festival HRAKULÉTO TJ Božkov z.s turnaje, soustředění, sportovní pomůcky Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy preventivní programy pro školy v oblasti MO Nadace 700 let města Plzně Historický víkend Jan Novák zabezpečení sportoviště proti vpádu černé zvěře Řeckokatolická farnost v Plzni pokládka žulové dlažby okolo kostela sv. Mikuláše Spolek rodičů při Masarykově základní škole v Plzni víkend otevřených zahrad Junák - český skaut, středisko Jožky Knappa Plzeň, z.s oprava stropního trámu ve sklepě klubovny Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Petřín údržba venkovních ploch, odvoz odpadu Duha Kopretina Plzeň Kopretina Zábavné odpoledne s Kopretinou a Duhový den

195 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Svaz důchodců ČR, obvodní organizace Plzeň zájezdy, kulturní akce, přednášky Slovany SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov zajištění provozu, vzdělávání mladých hasičů SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov zajištění preventivně výchovných besed pro občany SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov převoz hasičské techniky na 7. Hasičské slavnosti v Litoměřicích, ubytování, stravování Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PLZEŇ, z.p.s nájmy, plavenky, cvičební pomůcky Pionýr, z.s.- pionýrská skupina HOMOLKA ozvučovací box, hrací prvky SONS ČR, z.s., oblastní odbočka Plzeň - město rekondiční pobyt SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Božkov technické vybavení pro děti, trička na soutěže, doprava SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Božkov lékárnička, radiostanice, baterie, mikrofon SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradiště dresy a technické věci pro děti SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradiště zdravotní materiál, motivační dárky pro děti, propagace SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradiště Slavnostní valná hromada - dresy, technické vybavení, ceny do soutěže Hospic svatého Lazara z.s zdravotnický materiál POINT 14, z.s náklady spojené s testováním v MO Svoboda zvířat Plzeň veterinární péče o opuštěné kočky Asociace TOM ČR, TOM 4710 Saturn jízdné, startovné, ubytování, turistický materiál Spolek BaK Plzeň z.s nájem tělocvičen, doprava, odměny rozhodčím Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Mezinárodní den neslyšících Spolek neslyšících Plzeň, p.s. Martin Pejchar Doudlevecký festival dětí a mládeže Jana Radoušová závodní koule na pétanque, rehabilitace Petr Šimůnek love festival v parku přátelství Martin Votava obnova křížku ve Štefánikově ulici Patrik Dimov náklady vynaložené na lukostřelecké nářadí

196 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná MĚSTSKÝ OBVOD 3 v Kč SOS dětské vesničky z.s každoroční podpora vesniček Oblastní spolek ČČK Plzeň - město a Rokycany Provoz Oblastního spolku Českého červeného kříže Plzeň-město a Rokycany Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s Částečná úhrada nákladů na provoz bazénu - energie, údržba a opravy, rozbory vody, materiálové náklady - rok 2017 Tělovýchovná jednota Slavoj Plzeň Oprava obložení vnitřních stěn haly a spotřebovaná energie ve sportovním areálu v Třebízského ulici - rok 2017 Tělovýchovná jednota Slavoj Plzeň Sportovní akce TJ Slavoj Plzeň - rok SK SLOVAN Plzeň 1910, z.s Provoz a údržba fotbalového areálu, nákup sportovních pomůcek a oblečení, soustředění pro děti, doprava na utkání, startovné, rozhodčí, nájemné sportovních zařízení - rok 2017 SK SLOVAN Plzeň 1910, z.s Uspořádání žákovských turnajů - rok Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Nákup materiálu - sportovního nářadí a ochranných pomůcek Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Úhrada provozních nákladů - elektřina, topení, vodné a stočné, malování, drobné opravy - rok Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Organizace závodů ve sportovní gymnastice a zápasu - rok Tělocvičná jednota Sokol Plzeň III - Bory Úhrada provozních nákladů, úhrada nákladů souvisejících s celoroční činností - rok Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň Realizace terénní formy sociální služby NZDM Vzducholoď - nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku 13 až 22 let, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženi - rok Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Nová Hospoda Provozní náklady, energie, opravy a údržba sport. zařízení,opravy a obnova herních prvků dětského hřiště - rok 2017 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Nová Hospoda Požehnání kapličce a její opětovné vysvěcení Tělovýchovná jednota Union Plzeň, z.s Náklady na provoz sportovních a tělovýchovných zařízení ve sportovním areálu v Radčické ulici Alliance francaise de Plzeň Hudební jazyková soutěž bez hranic **) Alliance francaise de Plzeň Festival Bonjour Plzeň Aeroklub Plzeň Bory, o.s Plzeňský pohár v parašutismu AUTO KLUB Plzeň v AČR ročník zábavné orientační automobilové soutěže "Jízda za vánočním stromkem " ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s Knihovnička pro mámy a děti - podzim - zima Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti Projekt Barva na ulici ročník TJ Sokol Plzeň-Skvrňany Příspěvek na zateplení stropu velkého sálu, příspěvek na energie, oprava zateplení vč. výměny poškozených částí - leden - říjen 2017 ARA ART z.s Realizace projektu ARA FEST Pap-rna Propagace výstavního projektu Magičtí Lucemburkové v centrální části města Plzně - září a listopad AKM Viktoria Plzeň Zajištění soutěží AKMV Plzeň, nákup materiálního vybavení, pronájmy sportovišť - rok Sluneční ateliér z.s Realizace projektu Fotozastávka Příměstský tábor Plzeň o.s Podpora organizace kulturně společenské akce ZEMĚ NA DLANI SPOLEK K.R.O.K Plzeňský festival stepu honoráře učinkujících, ubytování, pronájem prostor gym Nájemné a služby spojené s nájmem - rok JT PROMOTION s.r.o Festival humoru Komedy fest Jezdecký klub Aris Akce KONĚ a PLZEŇ 2017 pro širokou veřejnost a rodiny s dětmi ve Škodalandu v Plzni Film Servis Plzeň s.r.o Propagace festivalu Finále Plzeň v centru města Plzně a kulturní oživení centra města Plzně v rámci programu filmového festivalu Finále Plzeň - rok 2017 Consortium musicum, z.s Projekt Ex fontibus - Isfried Kayser: Nešpory (katedrála sv. Bartoloměje), hudba plzeňského františkánského konventu 17. a 18. století (františkánský kostel/kaple sv. Barbory) - rok 2017 Centrum umění a pohybu s.r.o Úhrada provozních nákladů, pronájem prostor, elektřina, plyn, hromadná doprava, kostýmy, nákup technického vybavení pro nácvik zpěvu - rok 2017 Plzeňská noc z.s Realizace projektu Plzeňská Noc honoráře interpreta Pěstuj prostor, z. s Projekt Městská plovárna a Komunitní zahrada na MO Plzeň 3 - další etapa rozvoje dříve započatých projektů ve veřejném prostoru - projekty vzešly z podnětů občanů v Otevřené výzvě Pěstuj prostor - rok 2017 Nadační fond Plzeň sobě Realizace výstavy s pracovním názvem "Motoristické skvosty"

197 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná FBŠ SLAVIA Plzeň, z.s Organizace pravidelné tréninkové činnosti, včetně regenerace hráčů, pronájem hal a tělocvičen, pronájem a provoz klubové regenerační jednotky - rok 2017 FBŠ SLAVIA Plzeň, z.s Organizační zajištění mládežnického turnaje FAT PIPE OPEN JUNIOR, včetně pronájmů hal a tělocvičen, zajištění cen pro účastníky, zajištění rozhodčích Educhance z.s Podpora realizace vzdělávacího kroužku "Mladý plastikář" a dalších osvětových aktivit v oblasti **) plastů a plastikářských technologií Sportovní klub FITDANCESPORT, z.s Celoroční činnost - nájem tanečních sálů, nákup sportovních pomůcek - rok Letci Plzeň z.s Náklady na činnost spolku SENs z.s., Centrum péče o děti s vývojovou poruchou Úhrada materiálního vybavení pro základní činnost organizace, úhrada některých základních materiálních nákladů nezbytných k provozu ambulance v MO Plzeň 3 (kancelářské potřeby, drobné pracovní materiály, hygienické pomůcky), nákup odborné literatury, dida Spolek Aleš, z.s Provoz spolku a realizace projektů - rok Pečovatelská Služba - SOS z.s Terénní pečovatelská služba - rok Letecký historický klub gen. J. Irvinga, Plzeň zapsaný Odhalení pamětní desky - Nerudova č spolek Equilibrio, z.s Workshop se zvukovou technikou - léto 2017, podzim Mladí diplomaté, z. s Studentský vzdělávací projekt Plzeňská akademie mladých diplomatů a doprovodný program pro širokou veřejnost Spolek chronicky nemocných, územní celek okres Plzeňměsto Podpora chronicky nemocných se zaměřením na zlepšení jejich zdravotního stavu a zajištění kulturních akcí - rok 2017 Boříkové, z.s Provoz hudební školy Boříkové na rok IPSC LEIKO z.s Podpora sportovní aktivity mládeže - rok Rada seniorů města Plzně Prvotní úpravy a vybavení stolním zařízením - září **) Tenisový klub Vodní stavby Plzeň, z.s Tenisový kemp pro děti a mládež MO Tenisový klub Vodní stavby Plzeň, z.s Turnaj dvouher "Memoriál Ing. Milana Hubaty" - červen Handball klub Slavia VŠ Plzeň, o.s Nájem sportovního zařízení - rok Ladislav Kincl XII. PLZEŇSKÉ OHÝNKY Šachový klub Líně Organizace sportovní akce konané na území MO Plzeň 3 - mezinárodní dětský šachový turnaj "Česko a Německo hrajeme spolu" - rok 2017 Budoucnost Valchy o.s Pohádková stezka Budoucnost Valchy o.s Klub předškoláků Taneční studio Slovan Plzeň z.s Činnost TS Slovan Plzeň, Spring cup 2017, Velká cena Plzně - rok Spolek Staročeská LiRa Den pro celou rodinu Spolek Staročeská LiRa Divadelní představení JUNIORFEST Festival JUNIORFEST-propagace festivalu v centrální části města Plzně, technické a produkční zajištění doprovodného programu v Plzni (pronájem techniky, osobní náklady) Pilsner Jazz Band Swingové večery -honoráře, ubytování hostujících umělců, technické zajištění akcí, poplatky OSA, propagace, provize prodejci vstupenek v předprodeji - rok 2017 Pilsner Jazz Band Mezinárodní dixielandový festival Plzeň 2017-honoráře, ubytování hostujících umělců, technické zajištění akcí, poplatky OSA, propagace Přátelé Koinonie Pohádkový les půjčení kostýmů, zábavných atrakcí, tisk propagačního materiálu - rok CENTRUM HÁJEK z.ú Provozní náklady k zajištění chodu sociální služby "Sociální rehabilitace" - rok KAVENU o.s Provoz volnočasového klubu a půjčovny deskových her s akcemi pro veřejnost - rok Západočeské sdružení obrany spotřebitelů, o.s Poskytování poradenství, osvětová, publikační a přednášková činnost pro spotřebitele, veřejnost, školy a i pro podnikatelský sektor, spolupráce se státními orgány a mi neziskovými organizacemi- rok 2017 Blízký soused, z.s Projekt Písmenka a barvy - rok Blízký soused, z.s Husovo náměstí ožívá pro děti - květen, říjen Tak pojď s náma z.s Letní ozdravný pobyt Tak pojď s náma z.s Klubové centrum Plzeňské sportovní aktivity Uspořádání pravidelných kurzů, tréninků, školení wakeboardistů, skateboardistů,vodních lyžařů na území Plzně, zajištění tréninkových hodin a vybavení, uspořádání 5 tréninkových kempů pro detailnější rozvoj technických dovedností, dokoupení setů pro děti a

198 170 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Plzeňské sportovní aktivity Uspořádání otevřených závodů ve wakeboardingu/skateboardingu a vodních lyžích na Litické přehradě v Plzni, prezentace wakeboardingu v rámci sportovních prezentací a akcí pořádané městem Plzeň - ukázky sportu, spoty, videa Kontrolní skupina.cz Rozšíření systému bike-sharingu Kolemplzne.cz o 10 kol - květen - listopad FbC Plzeň z.s Činnost mládežnických družstev - rok FbC Plzeň z.s Organizace superligového utkání, FBC Cups Žonglér o.s Cirkusení - rok Žonglér o.s Žonglobalizace Občanské sdružení ProCit, z.s Cvičení a plavání pro děti s poruchou autistického spektra (PAS) - rok Občanské sdružení ProCit, z.s Run for ProCit Občanské sdružení ProCit, z.s Cyklus tématických besed a seminářů pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra, pedagogy, pedagogické pracovníky, studenty a dobrovolníky - rok 2017 Občanské sdružení ProCit, z.s Benefiční koncert pro ProCit ArtProm s.r.o Živá ulice ireport s.r.o Realizace projektu - hudební ceny Žebřík Dětské klimatické pobyty o.p.s Zajišťování léčebných klimatických pobytů v Chorvatsku a ve Slovenské republice Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s PNP CPPT o.p.s. - následná péče pro patologické hráče - kofinancování osobních a provozních nákladů projektu - rok 2017 TyfloCentrum Plzeň, o.p.s Provozní náklady - rok Tyfloservis, o.p.s Když brýle nestačí - služba rehabilitace zraku - rok Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s Nákup výtvarného materiálu - jeho využití na výstavě Trnková zahrada v Šafaříkových sadech červen 2017 Pohyb a zdraví, o.p.s Festival Sportu SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s Letní týdenní motivační pobyt - červenec Techmania Science Center o.p.s Noc vědců Ledovec, o.s Odborné sociální poradenství Ledovec - rok Ledovec, o.s Týdny pro duševní zdraví - říjen Asociace plzeňského futsalu, z.s Provoz městských futsalových soutěží - 4/ / Slavia VŠ Plzeň Softball Provoz a údržba softballového areálu v Českém údolí, dlouhodobá sportovní příprava - děti - rok Box club Ondřeje Stacha Plzeň, o.s Uspořádání V. ročníku mezinárodního turnaje v boxu mládeže Spolek Ulice Plzeň Snížení kriminality a ochrana veřejného zdraví v lokalitě MO - rok Spolek Ulice Plzeň Testování moči na přítomnost psychoaktivních látek Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku Promenádní koncerty v plzeňských sadech - rok FOLIGNO Žlutý Kvítek Podpora celoroční činnosti v roce materiální zajištění Mateřské centrum Plzeňské panenky Advent a Vánoce **) Plzeňská krajská rada dětí a mládeže Centrum volného času Skupovka Florbalová škola Plzeň, z.s Pronájem sportovišť pro tréninky a turnaje florbalu - rok Florbalová škola Plzeň, z.s Uspořádání florbalového turnaje pro mládež "O pohár starosty MO Plzeň 3" - září/říjen PaNaMo Můj život s.. - pronájem prostor, techniky a technické zabezpečení - říjen - listopad PaNaMo Divadelní léto pod plzeňským nebem.. - technické zabezpečení, pronájem elevace, techniky a jevištních prvků - červen - červenec 2017 Občanské sdružení Šerák Sportovní akce - závody horských kol Plzeňská MTB Kolegium pro duchovní hudbu Evropský festival duchovní hudby Šumava - Bayerischer Wald - koncerty Plzeň VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s Zajištění provozu mládežnických sportovních družstev - doprava, soustředění, sportovní vybavení, zajištění odborného tréninkového procesu, zajištění ubytování, stravování při zápasech a turnajích, pronájmy sportovišť, zajištění lékařských, fyzioterapeutic VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s Úhrada nákladů spojených s organizací odborných náborů dětí v MŠ MO Plzeň 3 v rámci projektu Pojďme se hýbat a sportovat s Viktorkou - rok 2017 VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s Úhrada nákladů spojených s organizací a zajištěním mezinárodního turnaje 14. ročníku Memoriálu Stanislava Štrunce ve fotbale staršího dorostu U Sdružení Ty a Já, z.s Klubové centrum pro mladé lidi s postižením - vybavení centra a zajištění mzdových nákladů organizace - rok 2017 Sdružení Ty a Já, z.s Hudební laboratoř - natočení a vydání hudebního CD s autorskými písničkami ze sdružení Ty a Já - březen - červen

199 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná FC Jerigo 1994 Plzeň, z.s Startovné mužstva A (2. liga - západ), mužstva B (Divize), mužstva C (1. třída), pronájem tréninkového hřiště (Slavia Plzeň) a haly (Slavia Plzeň a Lokomotiva Plzeň), cestovné, nákup sportovních a tréninkových pomůcek (dresy, sportovní obuv, míče apod.) - ARCHITECTURA, z.s Landscape festival Plzeň MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s Podpora transitního programu v Café Restaurant Kačaba, který je závěrečnou a nejdůležitější částí pracovní rehabilitace lidí se zdravotním postižením, kteří nikdy nepracovali nebo práci ztratili z důvodu změny svého zdravotního stavu, bez transitu nemá pr MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s Projekt ZDRAVÁ SVAČINA - rozšíření nabídky pracovních míst zdravotně znevýhodněným osobám v plz. regionu z 25 na 30 míst, donáška 450 dětem školního věku (v současné době 350) zdravou alternativu k nabídce stávajících školních bufetů a mnohdy nevyhovujíc MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s ZDRAVÁ SVAČINA rozšíření pracovních míst pro osoby se ZP - rok MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s Dovybavení tréninkové kuchyně v Café Restaurant Kačaba pro osoby se zdravotním znevýhodněním - rok 2017 Pigs production s.r.o FRESH FESTIVAL technické zabezpečení, PR kampaň Plzeň 2015, zapsaný ústav Trabantem kolem světa - projekt v oblasti výtvarného umění Plzeň 2015, zapsaný ústav Krytí nákladů na realizaci projektu Festival světla Raná péče Kuk, z.ú Poskytování služeb rané péče 6 rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením z MO Plzeň 3 - rok 2017 Akademie HK PK, o.p.s Soutěž technických talentů - rok DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s Financování nájemného včetně energií - rok TJ Vodní stavby Plzeň Úhrada provozních nákladů - rok TJ Vodní stavby Plzeň Nákup materiálního vybavení, sportovních a tréninkových pomůcek Junák-český skaut, okres Plzeň-město, z. s Podpora kvalitního skautingu v Plzni - rok Středisko křesťanské pomoci Plzeň Podpora jednorázových akcí s účastí dětí a mládeže v oblasti sportu, volného času a kultury - rok Středisko křesťanské pomoci Plzeň Sociální rehabilitace - hygienický servis - rok Středisko křesťanské pomoci Plzeň Úhrada nákladů souvisejících s pravidelnou celoroční činností organizace, vzdělávací a kulturní akce, úhrada nákladů souvisejících s preventivním programem - rok 2017 Středisko křesťanské pomoci Plzeň Sociální rehabilitace - rok Tělovýchovná jednota ČSAD Plzeň Výdaje na činnost sportovních oddílů - rok Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Projekt PRACOVNÍ ZÁZEMÍ SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI - nákup materiálního vybavení Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Projekt krizové pomoci a odborného soc. poradenství pro občany Plzně a propagace těchto služeb v Plzni - rok 2017 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Projekt Specifická primární prevence na ZŠ a SŠ Klub sportovních otužilců Plzeň Technické a organizační zajištění závodu Českého poháru v zimním plavání **) HOCKEY CLUB PLZEŇ Zajištění kvalitní přípravy dětí a mládeže v oblasti sportu - lední hokej - rok Atletický klub Škoda Plzeň z. s Sportovní vybavení, pronájmy tělocvičen - rok Atletický klub Škoda Plzeň z. s MČR družstev mužů a žen v atletice Nadace 700 let města Plzně Realizace projektu - Historický víkend Česká píseň Plzeň, o.s Projekt Josef Suk - Křečovická mše - honoráře, propagace, pronájem kostela - listopad **) Krasobruslařský klub Plzeň Podpora sportu a tělovýchovy - celoroční sportovní činnost krasobruslařského klubu - rok Biskupství plzeňské Noc kostelů Biskupství plzeňské Pohádkové náměstí Biskupství plzeňské Advent a Vánoce Biskupství plzeňské Oprava fasády průčelí františkánského kláštera - západní křídlo - jaro SLAVIA SK RAPID z.s Letní soustředění gymnastek v Sedleci-Prčice (v případě obsazeného zařízení bude soustředění v jiné lokalitě) - srpen 2017 SLAVIA SK RAPID z.s Večer moderní gymnastiky - prosinec Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň Celoroční aktivity dětí a mládeže, zajištění soutěží pro děti, zajištění akcí pro děti - rok Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň Jarní pohár města Plzně , Českomoravský pohár , reprezentace MO Plzeň 3 ve sportu - podpora závodnic, jejich účasti na pohárových soutěžích, oblastních přeborů a na Mistrovství ČR - rok 2017 Městská Charita Plzeň Domov sv. Aloise - osobní náklady - rok Městská charita Plzeň Bubnový sušič prádla pro provoz Domova sv. Františka, drobné stavební úpravy - červen, červenec

200 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná SK Slavia Plzeň Zajištění volnočasových aktivit a podpora činnosti mládeže a klubu - rok Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové Pronájem divadla - závěrečný koncert Nadace sportující mládeže Pohyb 1P - realizace akcí projektu Pohyb 1P v MŠ na MO Plzeň 3 - únor - listopad Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s Projekt "Pracovně právní poradna pro cizince 2017" - březen - prosinec Základní kynologická organizace Plzeň-Křimice PUŇŤA CUP - soutěž pro širokou veřejnost - červen Základní kynologická organizace Plzeň-Křimice DĚTSKÝ DEN - duben Diecézní charita Plzeň Pokrytí osobních a provozních nákladů sociální služby Terénní krizová služba - rok Diecézní charita Plzeň Částečné pokrytí osobních a provozních nákladů sociální služby Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň - rok 2017 Diecézní charita Plzeň Částečné pokrytí osobních nákladů sociální služby Domov pokojného stáří sv. Alžběty (mzdy vč odvodů zaměstnanců pracujících v Domově) - rok 2017 Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s Provoz mládežnických družstev U17 a U19 - rok Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s Pořádání mezinárodního turnaje mládeže - Interobal CUP dříve INDOSS CUP - 9/ / Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s Finálový turnaj MČR ve futsalu FIFA žen Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady Hudební soboty pro žáky mateřských škol, základních škol, základních uměleckých škol - rok Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady Operní představení žáků Konzervatoře Plzeň pro žáky ZŠ, ZUŠ, SŠ - rok Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady Kruh přátel hudby - koncerty - rok Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, Podpora bezpečnosti a prevence kriminality při volnočasové aktivitě dětí z Plzně a primárně klientů základní škola a školní jídelna Plzeň, Karlovarská 67 z DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň ve studiu Fitness KA, Skrétova 8, ÚMO Plzeň 3 Sportovní gymnázium Plzeň Doprava žáků Sportovního gymnázia na Středoškolský pohár sportovních gymnázií - do Sportovní gymnázium Plzeň Emoční inteligence - bezpečné klima mezi žáky - rok Dětský domov DOMINO, Plzeň Soustředění tanečního, pěveckého kroužku Dětský domov DOMINO, Plzeň XXIII. ročník mezinárodního turnaje v sálové kopané dětských domovů a doprovodné akce Dětský domov DOMINO, Plzeň Interaktivní pobyt v rámci ZZŠ - rok RLA Stallion s.r.o Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň RLA Stallion s.r.o Plavba netradičních plavidel DUHA KOPRETINA PLZEŇ Projekt Kopretina DOMINIK CENTRUM s.r.o Pásmo víkendových pohádek pro děti - rok Tichý Jaromír Adventní koncert souboru Musica ad Gaudium s Kutnohorským komorním orchestrem - pronájem sálu a doprava Orel jednota Plzeň Provoz budovy Orla jednoty Plzeň - rok Svaz tělesně postižených v České republice,o.s Financování centra pro ZTP občany, metodické vedení a potřebná pomoc pro 5 MO STP, provoz městská organizace, Plzeň náklady, kulturní činnost - rok 2017 Roska Plzeň, reg. org. Unie Roska v ČR Projekt Překonej sám sebe - celostátní setkání na náměstí Republiky v Plzni - rok Vodní záchranná služba ČČK Plzeň, pobočný spolek Celoroční práce s dětmi a mládeží - krytí nákladů - rok Aikido Dojo Plzeň, z.s Pronájem tělocvičny ZČU Klub biatlonu Plzeň - Litice, p.s Uspořádání biatlonového příměstského soustředění - srpen Klub biatlonu Plzeň - Litice, p.s Biatlon v Plzni - rok Pionýrská skupina Walden Nákup sportovního a tábornického vybavení, materiál na rukodělnou činnost, stolní hry Pionýrská skupina Walden Rekonstrukce táborových kamen Ponton, z. s Realizace sociální služby NZDM Pixla - rok Ponton, z. s Realizace sociální služby Terénní program COM.PASS - rok Ponton, z. s Realizace kulturního projektu Pixlování Ponton, z. s Realizace celoročního projektu Miro Suno v roce 2017, jeho tanečních a hudebních aktivit - rok Ponton, z. s Realizace projektu STREET BATTLE JAM - PLZEŇ Ponton, z. s Projekt "To zvládnu" - preventivní pobyt pro neorganizovanou mládež VETERAN CAR CLUB PLZEŇ v AČR Vzpomínková jízda historických vozidel k 110. výročí založení plzeňského autoklubu Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Rekondiční pobyt České republiky Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky Nájem, kulturní a sportovní aktivity - rok

201 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná HEWER, z.s Odborná, kvalitní a dostupná terénní služba osobní asistence pro uživatele z MO Plzeň 3 s kapacitou cca 4700 asistenčních hodin přímé péče v roce 2017 KRVAVÁ TLAČENKA PLZEŇ, o.s Sportovní činnost zejména mládeže ve futsalu - nájemné sportovišť, sportovní vybavení, zajištění turnajů, startovné, cestovné - rok 2017 KRVAVÁ TLAČENKA PLZEŇ, o.s Turnaj ve futsalu - 12/ SHM Klub Plzeň Projekt "Pojď dál a Zkus to také 2017" Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Mariella Obnova sborových krojů DPS Mariella - rok Hospic svatého Lazara Rekonstrukce koupelen pacientů - rok POINT Podpora fakultativní činnosti Kontaktního centra při spolupráci s OSPOD (testování na přítomnost metabolitu) - rok 2017 POINT Terénní program - rok POINT Částečné zajištění provozu Kontaktního centra - rok POINT Podpora kulturní aktivity "Divadlo trochu jinak" POINT Primární prevence - rok PILSEN PATRIOTS, z.s Zajištění sezóny 2017 klubu Pilsen Patriots a Pilsen Angels - rok Svoboda zvířat Plzeň Veterinární ošetření koček, nákup krmiva a steliva, doprava - rok MgA. Michal Ston Teátr Vaštar - Pán much - rok Plzeňská unie neslyšících, z.s Taneční a pohybové lekce VNÍMEJ RYTMUS CELÝM TĚLEM - únor - listopad Plzeňská unie neslyšících, z.s Znakujeme ČÍM CHCI BÝT - rok Plzeňská unie neslyšících, z.s Vzdělávací semináře - ODSTRAŇUJEME KOMUNIKAČNÍ BARIÉRY - MO Plzeň 3 - rok Plzeňská unie neslyšících, z.s Talent objeven v tichu - červenec - říjen Plzeňská unie neslyšících, z.s Interaktivní přednášky - BEZPEČNÝ INTERNET - říjen PRO LIBRIS Typografická příprava a tisk literárního měsíčníku Plž - rok JOHAN o.s NA HRANICI přehlídky amatérského divadla s postupem na Wolkrův Prostějov - leden červen 2017 JOHAN o.s Dramacentrum Johan - činnost - rok JOHAN o.s Projekt ART BUFFÉ Kvítek Plzeň z.s Materiálové náklady spojené s přípravou akcí, materiálové vybavení spolku, ceny pro účastníky, provozní náklady, vstupné a doprava na akce v roce 2017 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění - rok 2017 Středisko volného času RADOVÁNEK DANCE AND JUMP Středisko volného času RADOVÁNEK Kluby PROMETHEUS Středisko volného času RADOVÁNEK Krajské finále NERF Liga - září - říjen Středisko volného času RADOVÁNEK Realizace aktivit v rámci Mezigeneračního centra - rok Svaz důchodců ČR, obvodní organizace Plzeň - střed Zajištění činnosti organizace v roce Mamma HELP, z. s Psychosociální pomoc ženám s rakovinou prsu - rok SPORT CLUB PLZEŇ Nákup kolečkových lyží, náhradních dílů pro kolečkové lyže a hole a náhradní stěny pro klubový stan pro podporu kvalitní tréninkové přípravy a závodní činnosti dětí a mládeže v běhu na lyžích a biatlonu - rok 2017 SPORT CLUB PLZEŇ Běh Borským parkem Sportovní klub 15. základní školy v Plzni Činnost spolku materiální vybavení spolku - rok Sbor Církve adventistů sedmého dne Plzeň Martinská podkova oživení veřejného prostoru - rozšíření kulturní nabídky pro obyvatele ÚMO 3 Triatlonový klub Slávia VŠ Plzeň Provoz klubu - rok Národní rada osob se zdravotním postižením České Podpora služeb pro osoby se zdravotním postižením republiky Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Skvrňany Vybavení klubovny, ochranné oděvy - rok Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Skvrňany Propagační běh hasičů - rok Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Skvrňany Pořízení propagačních předmětů - požární prevence SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Projekt NELENÍME - rok SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Neslyšící mezi námi / SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Mezinárodní den neslyšících Svaz důchodců České republiky, obvodní organizace Plzeň - Skvrňany Kulturní a vzdělávací akce dle plánu činnosti, doprava, vstupy na zájezdy, pronájmy sálu na akce dle plánu, pronájem tělocvičny na cvičení jógy, kancelářské potřeby - rok

202 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Svaz důchodců České republiky, obvodní organizace Tématický poznávací zájezd "Za památkami Kutné Hory" s průvodcem Plzeň - Skvrňany Jiří Řezáč Registrace rekordu - pronájem plaveckého bazénu Jiří Řezáč Registrace rekordu - pronájem plaveckého bazénu Helena Fenclová Příprava a realizace výstavy Jana Šibíka Středisko křesťanské pomoci - Duha Aktivity pro děti a mládež v SKP Duha Mgr. Helena Dienstbierová Šimicová Literární večery, akustické koncerty a vernisáže - březen - listopad Mgr. Helena Dienstbierová Šimicová TVORBA JAKO LÉK hudební, taneční a výtvarné dílny - rok Svaz důchodců České republiky, organizace Plzeň Úhrada nákladů vstupů na kulturní akce Bory Svaz důchodců České republiky, organizace Plzeň Příspěvek na částečnou úhradu pronájmu malého sálu v Měšťanské besedě pro konání členské Bory schůze Svaz důchodců České republiky, organizace Plzeň Úhrada související s pravidelnou celoroční činností organizace Bory Svaz tělesně postižených v České republice,o.s. místní Kulturní programy, exkurze, přednášky, zájezdy, sport - rok organizace Bory Svaz tělesně postižených v České republice,o.s. místní Zabezpečení chodu a činnost organizace - rok organizace Bory Svaz tělesně postižených v České republice,o.s. místní Rekondiční pobyt v Mariánských Lázních - rok organizace Bory Svaz tělesně postižených v České republice,o.s. místní Rekondiční pobyt v Lázních Libverda - rok organizace Bory Svaz tělesně postižených v České republice,o.s. místní Zájezdy a provozní náklady - rok organizace Plzeň - střed Svaz tělesně postižených v České republice,o.s. místní Příspěvek na dopravu na zájezdy a pobyty, ubytování, provozní náklady spolku, rehabilitační organizace Skvrňany procedury, kulturní a sportovní akce - rok 2017 Nezávislý odborový svaz příslušníků Policie ČR, základní organizace č. 2 Správy Západočeského kraje Organizování kulturní akce DEN DĚTÍ Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského Nákup technických prostředků - osobních kamer, přístroje pro noční vidění, speciální taktické kraje svítilny Zdeněk Lahoda Uspořádání akce Vokální kolotoč Michael Sinkule Turnaj POHÁR PLZEŇSKÉ TROJKY - 8/ Martina Procházková Jógový festival - OM SHANTI PLZEŇ Ing. Přemysl Švarc Reprezentace MO 3 Plzeň na celosvětových soutěžích i v regionu - únor - říjen Doc. PhDr. Jaroslav Fiala, CSc. Vydání tiskem publikace z řady Portréty plzeňských interpretů - pěvkyně Svatava Jiroušová Luhanová Michal Oříško Charitativní hudební akce Ota Heller Promenádní koncerty ,

203 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná MĚSTSKÝ OBVOD 4 v Kč Salesiánská provincie Praha Rekonstrukce ozvučení, včetně stavebních úprav- materiál elektromontážní Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná Činnost a provoz TJ SOKOL Plzeň Letná pronájmy těloc., sálu na cvičení, sportovní pomůcky a cvičební pom., pronájmy pro činnost sport. oddílů (dresy, míče, hodiny, sítě, šachové soupravy), energie, startovné, cestovné, doprava, náklady na rozhodčí Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná Údržba a investice v areálu TJ SOKOL Plzeň Letná údržba hřišť, sekání trávy, kropení, údržba a opravy v areálu TJ, nátěry, výměna vstupních dveří, opravy hlavní cesty v areálu, pořízení a vybudování nových laviček v areálu Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná Pořízení sportovního materiálu pro mládež TJ Sokol Plzeň Letná- pořízení míče pro fotbal a volejbal, sportovních dresů pro děti, šachového materiálu pro mládež, drobných sport. cvič. pomůcek pro mládež Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná Údržba a provoz nových antukových kurtů v areálu TJ Sokol Plzeň Letná pořízení sport. sítí na tenis, volejbal a nohejbal, nářadí pro údržbu antukových kurtů (síťovačky, kartáče, válec) Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Střecha pro rodinu- nemateriálové náklady- elektřina, plyn, voda Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Dívčí chaloupka 2017-ubytování Plzeň Spolek Kukačky, z.s Pohádková bitva- služby- pronájem zařízení, honoráře za vystoupení Sokoľs Power Visual s.r.o Dětský maškarní ples- vystoupení skupiny MHS-divadlo, náklady na propagaci akce, pronájem ozvučení Pečovatelská Služba - SOS z.s Spokojená senior- kancel. vybavení a potřeby (psací pot., drátky do sešívačky, pořadače, náplně do tiskáren, eurodesky, spis. desky, tiskárna, kopírka), zdrav. mat. (rukavice, ústenky, návleky, jednorázové zástěry) Domov-plzeňská hospicová péče, z.ú Provoz kanceláře a kontaktní místa Domova - plzeňské hospicové péče- nájemné, energie, telefonní poplatky, internet, poštovné Jindřich Haišman Doubravecká lokálka 4. ročník-nájem tělocvičny, pojištění, reklamní letáky a DVD, drobný materiál pro zajištění výstavby SK RAPID PLZEŇ z. s Údržba areálu SK Rapid Plzeň, z.s.- zahradní traktor-sekačka, křovinořez Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka Běžná celoroční údržba zeleně v areálu- výhrab areálu, úprava boxu na trávu (terénní úprava, výstavba zídky, zámková dlažba), pronájem kontejneru na trávu Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka Podpora aktivit TJ Sokol Plzeň-Doubravka v roce 2017, zajištění provozu v objektu TJ Sokol Doubravka- provoz objektu Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka Sokol-spolu v pohybu- drobné vybavení na dětské aktivity (bubble tron, hry, pomůcky), zapůjčení skákacího hradu, stolů a židlí, moderátor, vystoupení hudebního a divadelního souboru Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka Úspory energií všeho druhu v objektu TJ Sokol Plzeň-Doubravka- zateplení prostoru nad stropem *) tělocvičny (pod stropem budovy); oprava kopilitových oken v tělocvičně; zateplení kopilitových oken makrolonem, instalace spořičů vody na wc a v umývárnách, inst TJ Plzeň Újezd, z.s Provoz majetku TJ, podpora mládeže- startovné mládež, energie, plyn, běžné opravy majetku TJ Plzeň Újezd, z.s Nákup sportovního vybavení-házenkářské míče TJ Plzeň Újezd, z.s Zajištění provozu tělocvičny-spotřeba elektřiny TJ Plzeň Újezd, z.s Výměna oken a dveří- výměna oken a dveří TJ Plzeň Újezd, z.s Oprava omítek (chodba, soc. zařízení, tělocvična)- vymalování Pavel Křovák Doplnění expozice "Příběhy dvoutaktů"- informační panely, tiskoviny pro návštěvníky, údržba a doplnění expozice, dopravní značení-tur. cíl Taneční studio Slovan Plzeň z.s Příprava na vánoční defilé pronájem Divadla Alfa, nákup kostýmů na představení, propagace, nákup aparatury pro natrénování s hudbou, nákup rekvizit Junior club, z.s Letní soustředění pro mažoretky v Mariánských Lázních- ubytování, hodinová projížďka vláčkem, kostýmy, rekvizity, náčiní Junior club, z.s Závěrečná akademie "Ahoj léto, ahoj prázdniny"- pronájem Divadla Alfa, dekorace, výzdoba pódia, kostýmy, rekvizity, náčiní Junior club, z.s Vybavení tanečního kroužku-kostýmy- pořízení triček s potiskem názvu, tílek pro starší skupinu tanečníků, baletních sukýnek pro začátečníky Junior club, z.s Začínáme s twirlingem a dovybavení kroužků náčiním- twirlingové hůlky, gymnastické stuhy pro mažoretky, instruktážní DVD

204 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Západočeský badmintonový svaz, z.s Podpora nejlepších juniorských badmintonistů ZpčBas- badmintonové míčky, sítě na opravu TCM, výjezdy top 5 hráčů na turnaje mimo ČR, příprava top 5 hráčů, míčky Západočeský badmintonový svaz, z.s Kurzy badminton pro veřejnost- pronájmy prostor na kurzy, badmintonové míčky, náklady na trenéry Storm Ballet z. s Storm Ballet činnost teplákové soupravy, doprava, pronájem prostor na soustředění Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s Mimoškolní aktivity pro děti z Trnky- výtvarný materiál (keramická hlína, papíry), ubytování EURO NOVA & PARTNER`S spol. s r.o Doubravecký týden letní kino, gastronomický festival Pohyb a zdraví, o.p.s Festival Sportu služby-honoráře za taneční a hudební vystoupení, služby-podium, ozvučení, osvětlení Pilsenman Club, z.s Pilsenman pronájem pivních setů, pronájem mobilních zařízení RACKET SPORTS PLZEŇ, z.s Činnost Racket Sports Plzeň pronájmy TVZ kurty squash, tenis, beachtenis, badminton, stolní tenis, sportovní materiál, náklady na uspořádání turnaje pro mládež (pronájmy, míče) RACKET SPORTS PLZEŇ, z.s Příměstský tábor pro děti tenis+šachy pronájem kurtů na tenis a beach tenis, klubovny, míče, drobný sport. materiál (omotávky, výplety) RACKET SPORTS PLZEŇ, z.s Nákup sportovního materiálu pro mládež RACKET SPORTU PLZEŇ, z.s.- nákup dětských tenisových raket, raket na beach tenis pro mládež Spolek Ulice Plzeň Testování moči na přítomnost psychoaktivních látek pro orgán SPOD MO4- mat. náklady-testy na přítomnost drog, kanc. náklady, kontejnery na inf. odpad, desinfekce, hyg. mat. apod., nemat. náklady-propagace, doprava, literatura, program. vybavení apod. Centrum sportu při 22.ZŠ Plzeň Příměstský tábor "Hravé prázdniny"- doprava bus, vstupné, výukové programy Náš Bukovec z. s Pohádkový les- vybavení stanovišť (sportovní potřeby), materiál na kostýmy a doplňky, půjčovné kostýmů, doplňků apod. Náš Bukovec z. s Pyžamový bál- nájem sálu, ozvučení sálu, živá hudba Raná péče Kuk, z.ú Raná péče v městském obvodu Plzeň 4- mater. náklady-kancel. potřeby, pohonné hmoty a maziva, provoz. mat., nemat. náklady-telefonní a poštovní služby, aj., opravy, údržba TJ Lokomotiva Plzeň z.s Činnost žákovských družstev basketbalu na 28. ZŠ Plzeň- pronájem tělocvičny, sportovní materiál, rozhodčí, cestovné TJ Sokol Červený Hrádek Energie spojené s provozem budovy TJ Sokol Červený Hrádek - elektrická energie, plyn, voda SK Plzeň - Bukovec, z.s Provoz - voda, plyn, elektřina, sport. vybavení- plyn, elektřina, sport. vybavení- míče, dresy Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV Zajištění materiální vybavenosti florbalových družstev v MO Plzeň 4- dresy, míčky, hokejky, koordinační a kompenzační pomůcky, kamera Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV Činnost mládežnických florbalových družstev v MO Plzeň 4- nájemné prostor, doprava, pronájem mantinelů Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Otevření zahrádky pro žáky ZŠ-pronájem sálu v D-klubu, nářadí pro žáky ZŠ, osivo a zemina Plzeň - Doubravka Loutkové divadlo Špalíček, z.s Cyklus představení z historie Divadla Špalíček- dílenský stůl SK SENCO Doubravka z.s Podpora kulturních a sportovních aktivit- rozhodčí, doprava na mistrovská utkání, pronájem tělocvičen a hracích ploch SK SENCO Doubravka z.s Zajištění provozu v nemovitostech- energie, provoz hracích ploch, provoz nemovitosti SK SENCO Doubravka z.s Rekonstrukce kurtu na travnaté hřiště- zemní práce, podkladní vrstvy, provedení povrchu hřiště SLAVIA SK RAPID z.s Startovné na závody- startovné SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Bukovec Nákup pracovních stejnokrojů a technického vybavení pro činnost mladých hasičů v soutěži Plamenpracovní kalhoty a bunda PS II dětská-10ks a 10ks,čepice-kšiltovka dětská-10ks,džberovka ruční plechová s hadicí-2 ks,hadice B 75/10 m-2ks,hadice c52/10 m-4ks SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Bukovec Nákup ozvučovací techniky pro pořádání hasičských soutěží a společenských akci pro občany v Bukovci- ozvučovací technika- 1 sada SH ČMS - Sbor dobrovlných hasičů Plzeň-Bukovec Nákup vzduchovek pro sportovní činnost mladých hasičů-vzduchovka Slavia 630 cal. 4,5 mm kusy SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Bukovec Zajištění kulturně-společenské akce Vánoční zpívání pro občany- pronájem podia, technik zvuku, mikrofony 2 ks+kabeláž, osvětlení, projekce SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Újezd Oprava motoru hasičské stříkačky PS12- oprava motoru SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Újezd Soustředění dětského družstva SDH Plzeň-Újezd- ubytování SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Újezd Nákup vzduchové pušky CZ 200 FS s puškohledem 4x32 a desetiranným zásobníkem- vzduchová puška CZ 200 FS s puškohledem 4x32 a deseriranným zásobníkem Nadace sportující mládeže Pohyb 1P- kancelář. potřeby, cartridge, tonery, výsl. desky, samolepky, fotodokumentace a videodokumentace akcí, školení examinátorů, el. prezentace projektu

205 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Junák - český skaut, středisko 5. květen Plzeň, z. s Provozní dotace skauti Doubravka revize hasicích přístrojů, údržba suchého WC, pojištění, revize komínů, energie Junák - český skaut, středisko 5. květen Plzeň, z. s Modernizace klubovny Pod Chlumem, 3. etapa- obklad stěn, obklad stropu, výměna oken a okenic, nábytek, elektroinstalace vč. revize Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská Španělské divadlo v Plzni- pronájmy divadel, materiál na tvorbu kulis, kostýmů, výrobu plakátů a pozvánek Ing.arch. ŠTICHA PAVEL Cyklomaraton Plzeň Doubravka-Radeč-Pl.-Doubravka reklama a propagace akce, technické zajištění závodu Mgr. Marie Vechová Výtvarné kurzy v galerii THAMBOS- materiály-barva, podklady, vosky, výtvarné potřeby, propagaceletáčky, internet, plakáty, fotodokumentace, telefon, adjustační mat. na výstavu, energie-voda, plyn, elektřina SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Doubravka Nákup požárních překážek pro požární sport mladých hasičů- kladina (4 m), břevno, žebříková stěna, základna pro požární sport, bariéra 2x2 m s oknem SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Doubravka Oprava požární stříkačky PS8 pro kolekty MH- tlačný šroub ucpávky+redukce, vakuometr, vývěvaoprava rychlé sání, více viz podrobná příloha v žádosti SH ČMS - Sbor dobrovlných hasičů Plzeň-Doubravka Letní soustředění mladých hasičů SDH Doubravka-ubytování ve stanech, kemp SH ČMS - Sbor dobrovlných hasičů Plzeň-Doubravka Dětská podchlumecká soutěž-16.ročník-mateiální zabezpečení soutěže, pronájem TOI TOI, zajištění bezpečnosti soutěžích (ochranné brýle, bezp. pásky, značk. sprey) HEWER, z.s Osobní asistence pro občany MO Plzeň 4- DHM-notebook, telefon, kancel. potřeby, nájemné, energie, spoje-internet, telefon, právní a ekonom. služby, školení a kurzy, supervize, soc. terapie, jiné provoz. náklady (poj.,graf. práce,tisk letáku...) SH ČMS - Sbor dobrovlných hasičů Plzeň-Červený let SDH Plzeň-Červený Hrádek-výroba pozvánek a brožur Hrádek SH ČMS - Sbor dobrovlných hasičů Plzeň-Červený Nůžkový stan a výměna reproduktorů ozvučení- nůžkový stan, výměna reproduktorů Hrádek Handball club Plzeň-Újezd, z.s Dotace provozních nákladů a sportovních potřeb- provozní náklady- el. energie, plyn, voda, sportovní potřeby-míče, dresy Handball club Plzeň-Újezd, z.s Nákup laviček do šaten-vybavení šaten (lavice) Handball club Plzeň-Újezd, z.s Nákup sportovních potřeb (míče na nohejbal)-sportovní potřeby Handball club Plzeň-Újezd, z.s Dotace provozních nákladů a nákladů na údržbu- provozní náklady (el. en., plyn, voda), údržba (barvy, antuka, elektroinstalace) Hospic svatého Lazara Zdravotnický materiál pro Hospic svatého Lazara- zdravotnický materiál POINT 14, z.s Terénní program na území MO Plzeň 4- mater. náklady- harm reduktion-stříkačky, desinfekční čtverečky, vody určené k aplikaci, hygiena, zdrav. mat., drobný mat., kancel. potřeby, energie, služby-it, supervize, svoz odpadu, tel. poplatky POINT 14, z.s Program pro rodiny s dětmi- mat. náklady-testy na přítomnost metabolitů v moči, hygienické a zdravot. potřeby (kelímky, rukavice, desinfekce), drobný mat. a kancel. potřeby POINT 14, z.s Terénní program na území MO Plzeň 4- mater. náklady- harm reduktion-stříkačky, desinfekční čtverečky, vody určené k aplikaci, hygiena, zdrav. mat., drobný mat., kancel. potřeby, energie, poštovné POINT 14, z.s Prevence šíření pohlavně přenosných chorob-mat. náklady-ostat. mat. náklady, kancel. potřeby, hygienický, zdrav. a drobný mat. (testy, rukavice, desinfekce, heparinizované kapiláry, čtverečky z buničiny, uzavíratelné zkumavky, náplasti, atp.) Plzeňský dětský sbor, z.s Plzeňský dětský sbor-venezia Music Festival- autobusová doprava, ubytování s polopenzí a účastnický poplatek- 3 noci Mgr. Jindřiška Kikinčuková Činnost Divadla Pluto pro rok služby- nájemné vč. energií (TUV atd.) Ing. Roman Sladký Chlum třikrát jinak mobilní WC, propagace, startovní čísla, špendlíky Ing. Roman Sladký Chlum třikrát jinak II- pronájem dodávky, reklamní kampaň Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění- mat. náklady-výtvar. mat.,sport. náčiní,knihy,hry,dvd,kancel.mat.,úklid. prost.,psycholog,výcvik pro dobrov.,propag.,ekon. práce,vstupné JUNIOR ORCHESTR PLZEŇ, spolek Celoroční kulturní činnost Junior orchestru Plzeň- materiál (noty, nástroje, oblečení), služby (doprava, ubytování, startovné) SVAZ DŮCHODCŮ ČR - ORG. č. 4 PLZEŇ - DOUBRAVKA Kulturní aktivity pro seniory- nájemné, kulturní akce, zájezd

206 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná KČT, odbor Bolevec Plzeň kilometrů na Chlum: Pochod z obvodu do obvodu- hudební doprovod, cestovní náklady, náklady na propagaci, pronájem ozvučení plátna a projektoru MĚSTSKÝ OBVOD 5 v Kč Tělocvičná jednota Sokol Křimice provoz.energie, provoz, údržba a rekonstrukce, doprava,registrace,startovné,nákup dresů a vybavení Tělocvičná jednota Sokol Křimice výdaje spojené s fotbalovou akademií - dresy, vybavení náčiním, organizování a účast na turnajích, údržba hřiště KLUB SENIORŮ KŘIMICE spolek Den seniorů, zájezd, činnost spolku Úlet Křimice jízdné, startovné, práce s dětmi, reprezentace v republice Český rybář.svaz Křimice údržba areálu, podpora mládežnického kroužku, společensko-kulturní akce MS Křimice-Radčice z.s nákup krmiva pro zvěř, stavba a opravy mysliveckých zařízení Český kynologický svaz, ZKO Plzeň - Křimice ceny a zajištění závodů Tělovýchovný klub Plzeň-Křimice pronájem tělocvičny Unie ROSKA - reg. org. ROSKA Plzeň, z.p.s rekondiční ozdravné pobyty Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Křimice materiál pro výcvik mladých hasičů, soustředění, soutěže, činnost, oblečení pro soutěže, uniforma, dovybavení klubovny, spotřební materiál Český svaz včelařů Město Touškov nákup léčiv, technického vybavení k léčení včel, kancelářské potřeby Římskokatolická farnost Plzeň - Západ oprava střechy na kostele na Horničce MĚSTSKÝ OBVOD 6 v Kč Letci Plzeň z.s dotace - podpora činnosti spolku v roce Kolegium pro duchovní hudbu Částečné pokrytí nákladů na koncert duchovní hudby - úhrada honorářů umělců Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, z.s příspěvek na opravy a údržba sportovišť oddílů národní házené, pozemního hokeje, nohejbalu, kopané a sportu pro všechny ČZS ZO Plzeň-Litice Dotace částečná pokrytí finančních nákladů Masopustního průvodu Klub biatlonu Plzeň - Litice, p.s Dotace na úhradu části příspěvků - startovné a cestovné na závody, sportovní vybavení, uspořádání závodů MĚSTSKÝ OBVOD 7 v Kč Galerie THAMBOS VÝTVARNÝ KURZ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Tělovýchovná jednota Radčice RADČICKÉ ALIGITĚNÍ Tělovýchovná jednota Radčice TENISOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH ČTYŘHER Tělovýchovná jednota Radčice PLZEŇSKÁ LIGA AMATÉRSKÉHO TENISU Tělovýchovná jednota Radčice Dotace na provoz a opravy areálu tělovýchovné jednoty MS Křimice-Radčice Individuální dotace na zakoupení krmiva pro zvěř a materiálu na opravu a stavbu mysliveckých zařízení Český kynologický svaz, Základní kynologická PUNŤA CUP organizace Plzeň - Křimice Miroslava Harantová KONCERT HELIGONKÁŘŮ PRO SENIORY Miroslava Harantová ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI Miroslava Harantová PÁLENÍ ČARODĚJNIC - MÁJKA Miroslava Harantová HALLOWEENSKÉ ŘÁDĚNÍ STRAŠIDEL Triatlonový klub Jaso Plzeň RADČICKÁ RUNDA MTB Triatlonový klub Jaso Plzeň BĚH OKOLO ZÁMEČKU Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, UCTĚNÍ PAMÁTKY MISTRA JANA HUSA Plzeň - Radčice Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, MASOPUST Plzeň - Radčice Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, VEČER S UMĚLCEM Plzeň - Radčice Aleš Hejduk Koncert koled na Štědrý den

207 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná MĚSTSKÝ OBVOD 8 v Kč Bobeš Anima, z. s vzdělávání a volnočasové aktivity Spolek ŽIVO Dětská divadelní sezona v Černicích Spolek ŽIVO kulturní akce pro děti a mládež u přiležitosti oslav svátku roku Spolek ŽIVO Příměstské tábory pro děti a mládež v Černicích Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Černice tělovýchovná činnost VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s sport a tělovýchova- Memoriál S. Štrunce Sbor dobrovolných hasičů v Plzni - Černicích kultura a volnočasové aktivity MĚSTSKÝ OBVOD 9 v Kč AsociaceTOM ČR - Skřítci na činnost TJ Sokol Malesice na činnost a regeneraci trávníku Plzeň9 o.s na činnost Myslivecký spolek Malesice na zmírnění úbytků a zachování stávající zvěře MĚSTSKÝ OBVOD 10 v Kč HOKRA LHOTA, z.s Dotace za účelem úhrady provozních a neinvestičních nákladů na akce Hurá na prázdniny a desetihodinový závod jízdních kol Spolek Lhota Dotace za účelem úhrady oprav povrchů komunikací v ulicích Cedrová, Mátová, Meduňková a Na Dolíkách Klub Maminek Lhota z.s Dotace za účelem úhrady neinvestičních a provozních nákladů na organizaci a zajištění akcí v MO Plzeň 10-lHOTA TJ Sokol Lhota, z.s Dotace za účelem úhrady neinvestičních a provozních nákladů na sportovní aktivity dětí, mládeže a rodin v MO Plzeň 10-Lhota TJ Sokol Lhota, z.s Poskytnutí výjimečné finanční podpory TJ Sokol Lhota, z.s Dotace za účelem úhrady neinvestičních a provozních nákladů na sportovní aktivity Malá umělecká školička - Muška z. s Dotace za účelem úhrady neinvestičních a provozních nákladů na projekt Muška Malá umělecká školička - Muška z. s Neinvestiční dotace na projekt příměstského tábora TADEÁŠ GULÁŠ, o.s Dotace za účelem úhrady neinvestičních a provozních nákladů na zajištění akcí v MO Plzeň 10- Lhota a zakoupení nových kostýmů *) Termín pro předložení finančního vypořádání dotace stanoven po termínu rozhodném pro sestavení podkladů pro závěrečný účet (tj. po ). Uvedená částka odpovídá výši dotace vyplacené v roce **) Čerpání dotace nebylo příjemcem uskutečněno. 179

208 SOUHRNNÝ PŘEHLED O ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH ZA ROK PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 1 RMP č. 839 z , ZMO 6 č. 41/16 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 1 RMP č. 839 z , ZMO 6 č. 41/16 z Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 1 RMP č. 839 z , ZMO 6 č. 41/16 z Převody MMPxMO (-) Městský obvod 6 Zvýšení (+) ,00 1 RMP č. 839 z , ZMO 6 č. 41/16 z Fond rezerv a rozvoje (použití) Městský obvod 6 Zvýšení (+) ,00 2 RMP č. 16 z , ZMP č. 23 z Správa veřejného statku Zvýšení (+) ,00 2 RMP č. 16 z , ZMP č. 23 z Běžné výdaje KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města Zvýšení (+) ,00 2 RMP č. 16 z , ZMP č. 23 z Běžné výdaje KŘTÚ - SVS - Komunikace Snížení (-) ,00 3 RMP č. 61 z , ZMP č. 12 z II.2 03 Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 4 RMP č.62 z bod II.3,ZMP č. 15 z bod II.3 03 Nestavební investice Kancelář ředitele technických úřadů Zvýšení (+) ,00 4 RMP č.62 z bod II.3,ZMP č. 15 z bod II.3 03 Fond pro kofinancování dot.projektů (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 5 RMP č.62 z bod II.4,ZMP č. 15 z bod II.4 03 Odvody vlastních příspěvkových org. Správa informačních technologií Zvýšení (+) ,00 5 RMP č.62 z bod II.4,ZMP č. 15 z bod II.4 03 Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 6 RMP č. 63 z Běžné výdaje Kancelář ředitele technických úřadů Zvýšení (+) ,00 6 RMP č. 63 z Běžné výdaje Odbor stavebně správní Snížení (-) ,00 7 RMP č. 67 z Ostatní provozní výdaje Kancelář ředitele ekonomického úřadu Snížení (-) ,00 7 RMP č. 67 z Běžné výdaje Kancelář ředitele ekonomického úřadu Zvýšení (+) ,00 8 RMP č. 70 z , ZMP č. 3 z Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sportu Zvýšení (+) ,00 8 RMP č. 70 z , ZMP č. 3 z Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 9 RMP č. 72 z , ZMP č. 29 z Stavební investice Odbor investic Snížení (-) ,00 9 RMP č. 72 z , ZMP č. 29 z Běžné výdaje Odbor investic Zvýšení (+) ,00 10 RMP č. 84 z Provozní transfery do zahraničí Kancelář primátora Zvýšení (+) ,00 10 RMP č. 84 z Běžné výdaje Kancelář primátora Snížení (-) ,00 11 RMP č. 159 z Běžné výdaje Kancelář ředitele technických úřadů Zvýšení (+) ,00 11 RMP č. 159 z Běžné výdaje OZS - správa domů Snížení (-) ,00 12 RMP č. 166 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 12 RMP č. 166 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Kancelář primátora Snížení (-) ,00 13 RMP č. 190 z , ZMO 1 č. 18 z Divadlo J. K. Tyla Zvýšení (+) ,00 13 RMP č. 190 z , ZMO 1 č. 18 z Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 13 RMP č. 190 z , ZMO 1 č. 18 z Převody MMPxMO (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,00 13 RMP č. 190 z , ZMO 1 č. 18 z Fond rezerv a rozvoje (použití) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,00

209 181 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 14 RMP č. 199 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 14 RMP č. 199 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 14 RMP č. 199 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 14 RMP č. 199 z Základní škola Zvýšení (+) 9 000,00 14 RMP č. 199 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 14 RMP č. 199 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 14 RMP č. 199 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 14 RMP č. 199 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 14 RMP č. 199 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 14 RMP č. 199 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 14 RMP č. 199 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 14 RMP č. 199 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 14 RMP č. 199 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 14 RMP č. 199 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 14 RMP č. 199 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 14 RMP č. 199 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 14 RMP č. 199 z Benešova základní škola Zvýšení (+) ,00 14 RMP č. 199 z Masarykova základní škola Zvýšení (+) ,00 14 RMP č. 199 z Bolevecká základní škola Zvýšení (+) ,00 14 RMP č. 199 z Základní škola Božkov Zvýšení (+) ,00 14 RMP č. 199 z Tyršova ZŠ a MŠ Černice Zvýšení (+) ,00 14 RMP č. 199 z Základní škola Újezd Zvýšení (+) ,00 14 RMP č. 199 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor školství - školství Snížení (-) ,00 15 RMP č. 223 z , ZMP č. 72 z Stavební investice OZS - správa domů Zvýšení (+) ,00 15 RMP č. 223 z , ZMP č. 72 z Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 16 RMP č. 251 z , ZMP č. 73 z Provozní transfery obyvatelstvu Kancelář taj. - odd. personální Snížení (-) ,00 16 RMP č. 251 z , ZMP č. 73 z Běžné výdaje Odbor vnitřní správy Zvýšení (+) ,00 17 RMP č. 119 z , ZMP č. 79 z Divadlo J. K. Tyla Zvýšení (+) ,00 17 RMP č. 119 z , ZMP č. 79 z Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 18 RMP č. 202 z , ZMP č. 81 z Bolevecká základní škola Snížení (-) ,00

210 182 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 18 RMP č. 202 z , ZMP č. 81 z Běžné výdaje Odbor investic Zvýšení (+) ,00 19 RMP č. 209 z , ZMP č. 88 z Běžné výdaje KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města Zvýšení (+) ,00 19 RMP č. 209 z , ZMP č. 88 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 20 RMP č. 210 z , ZMP č. 89 z ZOO a botanická zahrada Zvýšení (+) ,00 20 RMP č. 210 z , ZMP č. 89 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 21 RMP č. 243 z , ZMP č. 91 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sportu Zvýšení (+) ,00 21 RMP č. 243 z , ZMP č. 91 z Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 22 RMP č. 179 z , ZMP č. 92 z Stavební investice OZS - správa domů Zvýšení (+) ,00 22 RMP č. 179 z , ZMP č. 92 z Běžné výdaje OZS - správa domů Snížení (-) ,00 23 RMP č. 173 z , ZMP č. 74 z II.3 03 Stavební investice Kancelář ředitele technických úřadů Zvýšení (+) ,00 23 RMP č. 173 z , ZMP č. 74 z II.3 03 Fond pro kofinancování dot.projektů (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 24 RMP č. 173 z , ZMP č. 74 z II.4 03 Odvody vlastních příspěvkových org. Správa informačních technologií Zvýšení (+) ,00 24 RMP č. 173 z , ZMP č. 74 z II.4 03 Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 25 RMP č. 73 z , ZMP č. 14 z , ZMO 9 č. 2/2017 z Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) ,00 25 RMP č. 73 z , ZMP č. 14 z , ZMO 9 č. 2/2017 z Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 25 RMP č. 73 z , ZMP č. 14 z , ZMO 9 č. 2/2017 z Převody MMPxMO (-) Městský obvod 9 Zvýšení (+) ,00 25 RMP č. 73 z , ZMP č. 14 z , ZMO 9 č. 2/2017 z Fond rezerv a rozvoje (použití) Městský obvod 9 Zvýšení (+) ,00 25 RMP č. 73 z , ZMP č. 14 z , ZMO 9 č. 2/2017 z Fond pro kofinancování dot.projektů (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 26 Rozhodnutí MPO č /2017/12 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 26 Rozhodnutí MPO č /2017/12 z Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) ,00 26 Rozhodnutí MPO č /2017/12 z Běžné výdaje Odbor vnitřní správy Zvýšení (+) ,00 RMP č. 505 z Avízo KÚPK z MO1-91. mateřská škola Zvýšení (+) ,80 27 Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,80 RMP č. 505 z Avízo KÚPK z MO2-89. mateřská škola Zvýšení (+) ,20 28 Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) ,20 RMP č. 505 z Avízo KÚPK z Základní škola Zvýšení (+) ,80 29 Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,80 RMP č. 505 z Avízo KÚPK z Základní škola Zvýšení (+) ,40 30 Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,40 RMP č. 505 z

211 183 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 31 Rozhodnutí KÚPK SV/297/17 ze Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) ,00 31 Rozhodnutí KÚPK SV/297/17 ze Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 505 z Avízo KÚPK ze Základní škola Zvýšení (+) ,40 32 Avízo KÚPK ze Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,40 RMP č. 505 z Avízo KÚPK ze MO4-64. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 33 Avízo KÚPK ze Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) ,00 RMP č. 505 z Smlouva s PK č z Městský ústav sociálních služeb Zvýšení (+) ,80 34 Smlouva s PK č z Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,80 RMP č. 505 z Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 35 Avízo KÚPK z Běžné výdaje Odbor životního prostředí Zvýšení (+) ,00 RMP č. 505 z Smlouva č z Správa veřejného statku Zvýšení (+) ,00 36 Smlouva č z Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 505 z Dohody s Úřadem práce 03 Provozní transfery obyvatelstvu Městský obvod 5 Zvýšení (+) 828,00 37 Dohody s Úřadem práce 03 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) ,00 37 Dohody s Úřadem práce 03 Provozní transfery obyvatelstvu MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) 1 957,00 37 Dohody s Úřadem práce 03 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,00 37 Dohody s Úřadem práce 03 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 5 Zvýšení (+) ,00 37 Dohody s Úřadem práce 03 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 37 Dohody s Úřadem práce 03 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,00 37 Dohody s Úřadem práce 03 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) ,00 37 Dohody s Úřadem práce 03 Běžné výdaje MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) ,00 37 Dohody s Úřadem práce 03 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) ,00 37 Dohody s Úřadem práce 03 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) ,00 37 Dohody s Úřadem práce 03 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) ,00 37 Dohody s Úřadem práce 03 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) ,00 37 Dohody s Úřadem práce 03 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) ,00 RMP č. 505 z RMP č. 160 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,25 38 RMP č. 160 z Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) ,25

212 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 39 RMP č. 320 z Běžné výdaje Kancelář primátora Snížení (-) ,00 39 RMP č. 320 z Běžné výdaje Odbor prezentace a marketingu Zvýšení (+) ,00 40 RMP č. 23 z , ZMP č. 24 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) ,00 40 RMP č. 23 z , ZMP č. 24 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 41 RMP č. 24 z , ZMP č. 25 z , ZMO 9 č. 7/2017 z Převody MMPxMO (+) Městský obvod 9 Zvýšení (+) ,00 41 RMP č. 24 z , ZMP č. 25 z , ZMO 9 č. 7/2017 z Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 41 RMP č. 24 z , ZMP č. 25 z , ZMO 9 č. 7/2017 z Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) ,00 41 RMP č. 24 z , ZMP č. 25 z , ZMO 9 č. 7/2017 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 42 RMP č. 25 z , ZMP č. 26 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) ,00 42 RMP č. 25 z , ZMP č. 26 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 43 RMP č. 26 z , ZMP č. 27 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) ,00 43 RMP č. 26 z , ZMP č. 27 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 44 RMP č. 27 z ,ZMP č. 28 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) ,00 44 RMP č. 27 z ,ZMP č. 28 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 45 Avízo KÚPK z MO3-24. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 45 Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,00 RMP č. 505 z Rozhodnutí KÚPK SV/1360/17 z Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) ,00 46 Rozhodnutí KÚPK SV/1360/17 z Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 505 z Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/128/ Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,64 47 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/128/ Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,64 RMP č. 505 z RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO6 - Mateřská škola Zvýšení (+) ,00 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO1-7. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO1-46. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO1-60. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 184

213 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO1-78. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO1-81. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO1-87. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO1-90. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO1-91. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO2-17. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO2-25. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO2-51. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO3-16. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO3-22. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO3-24. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO3-27. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO3-32. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 185

214 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO3-44. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO3-49. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO3-55. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO3-61. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO3-63. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO3-70. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO4-6. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO4-50. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO4-54. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO4-57. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z MO4-64. mateřská škola Zvýšení (+) , RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z Ostatní provozní výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) ,00 04 Převody MMPxMO (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,00 186

215 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z Převody MMPxMO (+) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) , RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z Převody MMPxMO (+) Městský obvod 6 Zvýšení (+) ,00 04 Převody MMPxMO (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,00 04 Převody MMPxMO (+) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) ,00 48 RMP č. 40 z , ZMP č. 19 z , ZMO 1 č. 331 z , ZMO 2 č. 15/2017 z , ZMO 3 č.25 z , ZMO 4 č. 12/17 z , ZMO 6 č. 7/17 z Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 49 RMP č. 204 z , ZMP č. 83 z , ZMO 1 č. 352 z MO1-60. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 49 RMP č. 204 z , ZMP č. 83 z , ZMO 1 č. 352 z Převody MMPxMO (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,00 49 RMP č. 204 z , ZMP č. 83 z , ZMO 1 č. 352 z Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 49 RMP č. 204 z , ZMP č. 83 z , ZMO 1 č. 352 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 50 RMP č. 331 z bod II.1,2, ZMO 4 č. 12/17 z Nestavební investice KŘTÚ - SVS - Koncepce dopravního inženýrství Zvýšení (+) ,00 50 RMP č. 331 z bod II.1,2, ZMO 4 č. 12/17 z Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 50 RMP č. 331 z bod II.1,2, ZMO 4 č. 12/17 z Převody MMPxMO (-) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) ,00 50 RMP č. 331 z bod II.1,2, ZMO 4 č. 12/17 z Fond rezerv a rozvoje (použití) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) ,00 51 RMP č. 331 z bod II.1,2, ZMO 7 č. 17/005 z Stavební investice Městský obvod 7 Snížení (-) ,00 51 RMP č. 331 z bod II.1,2, ZMO 7 č. 17/005 z Stavební investice KŘTÚ - SVS - Komunikace Zvýšení (+) ,00 51 RMP č. 331 z bod II.1,2, ZMO 7 č. 17/005 z Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 331 z bod II.1,2, ZMO 7 č. 17/005 z Převody MMPxMO (-) Městský obvod 7 Zvýšení (+) ,00 52 RMP č. 348 z RMP č. 348 z RMP č. 348 z RMP č. 348 z RMP č. 348 z RMP č. 348 z RMP č. 348 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 2. Základní škola Zvýšení (+) ,00 4. Základní škola Zvýšení (+) ,00 7. Základní škola Zvýšení (+) , Základní škola Zvýšení (+) , Základní škola Zvýšení (+) , Základní škola Zvýšení (+) ,00

216 188 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 52 RMP č. 348 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 52 RMP č. 348 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 52 RMP č. 348 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 52 RMP č. 348 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 52 RMP č. 348 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 52 RMP č. 348 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 52 RMP č. 348 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 52 RMP č. 348 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 52 RMP č. 348 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 52 RMP č. 348 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 52 RMP č. 348 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 52 RMP č. 348 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 52 RMP č. 348 z Benešova základní škola Zvýšení (+) ,00 52 RMP č. 348 z Masarykova základní škola Zvýšení (+) ,00 52 RMP č. 348 z Bolevecká základní škola Zvýšení (+) ,00 52 RMP č. 348 z Základní škola Božkov Zvýšení (+) ,00 52 RMP č. 348 z Tyršova ZŠ a MŠ Černice Zvýšení (+) ,00 52 RMP č. 348 z Základní škola Újezd Zvýšení (+) 6 000,00 52 RMP č. 348 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor školství - školství Zvýšení (+) ,00 52 RMP č. 348 z Ostatní provozní výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) ,00 53 RMP č. 349 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 53 RMP č. 349 z Základní škola Zvýšení (+) 7 000,00 53 RMP č. 349 z Základní škola Zvýšení (+) 6 000,00 53 RMP č. 349 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 53 RMP č. 349 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 53 RMP č. 349 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 53 RMP č. 349 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 53 RMP č. 349 z Základní škola Zvýšení (+) ,00

217 189 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 53 RMP č. 349 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 53 RMP č. 349 z Základní škola Zvýšení (+) 9 000,00 53 RMP č. 349 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 53 RMP č. 349 z Základní škola Zvýšení (+) 7 000,00 53 RMP č. 349 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 53 RMP č. 349 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 53 RMP č. 349 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 53 RMP č. 349 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 53 RMP č. 349 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 53 RMP č. 349 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 53 RMP č. 349 z Benešova základní škola Zvýšení (+) ,00 53 RMP č. 349 z Masarykova základní škola Zvýšení (+) ,00 53 RMP č. 349 z Bolevecká základní škola Zvýšení (+) ,00 53 RMP č. 349 z Základní škola Božkov Zvýšení (+) ,00 53 RMP č. 349 z Tyršova ZŠ a MŠ Černice Zvýšení (+) 5 000,00 53 RMP č. 349 z Základní škola Újezd Zvýšení (+) 6 000,00 53 RMP č. 349 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor školství - školství Zvýšení (+) ,00 53 RMP č. 349 z Ostatní provozní výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) ,00 54 RMP č. 352 z bod II Základní škola Zvýšení (+) ,00 54 RMP č. 352 z bod II Základní škola Zvýšení (+) ,00 54 RMP č. 352 z bod II Základní škola Zvýšení (+) ,00 54 RMP č. 352 z bod II Základní škola Zvýšení (+) 7 000,00 54 RMP č. 352 z bod II Základní škola Zvýšení (+) ,00 54 RMP č. 352 z bod II Základní škola Zvýšení (+) ,00 54 RMP č. 352 z bod II Základní škola Zvýšení (+) ,00 54 RMP č. 352 z bod II Základní škola Zvýšení (+) ,00 54 RMP č. 352 z bod II Základní škola Zvýšení (+) ,00 54 RMP č. 352 z bod II Základní škola Zvýšení (+) ,00

218 190 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 54 RMP č. 352 z bod II Základní škola Zvýšení (+) ,00 54 RMP č. 352 z bod II Základní škola Zvýšení (+) ,00 54 RMP č. 352 z bod II Základní škola Zvýšení (+) ,00 54 RMP č. 352 z bod II Základní škola Zvýšení (+) ,00 54 RMP č. 352 z bod II Základní škola Zvýšení (+) ,00 54 RMP č. 352 z bod II Základní škola Zvýšení (+) ,00 54 RMP č. 352 z bod II.1 04 Benešova základní škola Zvýšení (+) ,00 54 RMP č. 352 z bod II.1 04 Masarykova základní škola Zvýšení (+) ,00 54 RMP č. 352 z bod II.1 04 Bolevecká základní škola Zvýšení (+) ,00 54 RMP č. 352 z bod II.1 04 Základní škola Božkov Zvýšení (+) ,00 54 RMP č. 352 z bod II.1 04 Tyršova ZŠ a MŠ Černice Zvýšení (+) ,00 54 RMP č. 352 z bod II.1 04 Základní škola Újezd Zvýšení (+) ,00 54 RMP č. 352 z bod II.1 04 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor školství - školství Snížení (-) ,00 55 RMP č. 356 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sportu Snížení (-) ,00 55 RMP č. 356 z Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sportu Zvýšení (+) ,00 55 RMP č. 356 z Běžné výdaje Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) ,00 56 RMP č. 358 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Snížení (-) ,00 56 RMP č. 358 z Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) ,00 57 RMP č.360 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Snížení (-) ,00 57 RMP č.360 z Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) ,00 58 RMP č. 387 z Příloha č Provozní transfery obyvatelstvu Kancelář ředitele technických úřadů Zvýšení (+) ,00 58 RMP č. 387 z Příloha č Ostatní provozní výdaje Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Zvýšení (+) ,00 58 RMP č. 387 z Příloha č Běžné výdaje Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Snížení (-) ,00 58 RMP č. 387 z Příloha č Běžné výdaje Kancelář ředitele technických úřadů Snížení (-) ,00 59 RMP č. 360 z , ZMP č. 165 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Snížení (-) ,00 59 RMP č. 360 z , ZMP č. 165 z Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) ,00 60 RMP č. 205 z , ZMP č. 84 z , ZMO 4 č. 12/17 z MO4-6. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 60 RMP č. 205 z , ZMP č. 84 z , ZMO 4 č. 12/17 z Investiční příspěvky vlastním MO4-6. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 60 RMP č. 205 z , ZMP č. 84 z , ZMO 4 č. 12/17 z Převody MMPxMO (+) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) ,00 60 RMP č. 205 z , ZMP č. 84 z , ZMO 4 č. 12/17 z Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00

219 191 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 60 RMP č. 205 z , ZMP č. 84 z , ZMO 4 č. 12/17 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 61 RMP č. 361 z , ZMP č. 166 z bod II.3 04 Běžné výdaje Odbor bytový Zvýšení (+) ,00 61 RMP č. 361 z , ZMP č. 166 z bod II.3 04 Běžné výdaje Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) ,00 61 RMP č. 361 z , ZMP č. 166 z bod II.3 04 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) ,00 61 RMP č. 361 z , ZMP č. 166 z bod II.3 04 Běžné výdaje Odbor vnitřní správy Zvýšení (+) ,00 61 RMP č. 361 z , ZMP č. 166 z bod II.3 04 Fond pro kofinancování dot.projektů (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Správa informačních technologií Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Divadlo J. K. Tyla Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor kultury Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Provozní transfery obyvatelstvu Kancelář ředitele technických úřadů Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Provozní transfery do zahraničí Kancelář primátora Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Ostatní provozní výdaje Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Stavební investice OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Stavební investice OSI - Zimní stadion Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Stavební investice KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Stavební investice OZS - správa domů Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Stavební investice Odbor vnitřní správy Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Nestavební investice Městská policie Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Nestavební investice Oddělení bezpečnosti a prevence Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Pořízení budov, pozemků a infrastruktury Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Investiční příspěvky vlastním Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Investiční příspěvky vlastním Divadlo J. K. Tyla Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům Kancelář ředitele ÚSO Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor kultury Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Běžné výdaje Kancelář primátora Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Běžné výdaje Kancelář ředitele ekonomického úřadu Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Běžné výdaje Kancelář ředitele technických úřadů Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Běžné výdaje Odbor prezentace a marketingu Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Běžné výdaje Oddělení krizového řízení Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Běžné výdaje OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Běžné výdaje OZS - správa domů Zvýšení (+) ,00

220 192 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Běžné výdaje Odbor vnitřní správy Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Fond sociální (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 62 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 9 č. 10/2017 z , ZMO 10 č. 20/17 z Převody MMPxMO (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 5 000, RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 9 č. 10/2017 z , ZMO 10 č. 20/17 z RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 9 č. 10/2017 z , ZMO 10 č. 20/17 z RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 9 č. 10/2017 z , ZMO 10 č. 20/17 z RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 9 č. 10/2017 z , ZMO 10 č. 20/17 z RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 9 č. 10/2017 z , ZMO 10 č. 20/17 z RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 9 č. 10/2017 z , ZMO 10 č. 20/17 z RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 9 č. 10/2017 z , ZMO 10 č. 20/17 z Převody MMPxMO (+) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) ,00 06 Převody MMPxMO (+) Městský obvod 9 Zvýšení (+) 4 000,00 06 Převody MMPxMO (+) Městský obvod 10 Zvýšení (+) ,00 06 Běžné výdaje MO2 - Kancelář tajemníka Zvýšení (+) ,00 06 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) 4 000,00 06 Běžné výdaje Městský obvod 10 Zvýšení (+) ,00 06 Běžné výdaje MO1 - Odbor investiční a stavebně správní (vstup) Zvýšení (+) 5 000,00 63 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Investiční příspěvky vlastním Správa informačních technologií Zvýšení (+) ,00 63 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Běžné výdaje BYT - budovy Zvýšení (+) ,00 63 RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Příjmy z prodeje domů Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Zvýšení (+) ,00 64 RMP č. 264 z , RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Provozní transfery jiným org. a Kancelář ředitele technických Příloha č. 3 veř. rozpočtům úřadů Zvýšení (+) ,00 64 RMP č. 264 z , RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Provozní transfery jiným org. a Příloha č. 3 veř. rozpočtům Odbor sportu Zvýšení (+) ,00 64 RMP č. 264 z , RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Stavební investice Oddělení bezpečnosti a prevence Snížení (-) ,00 64 RMP č. 264 z , RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) ,00 64 RMP č. 264 z , RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Stavební investice Odbor investic Snížení (-) ,00 64 RMP č. 264 z , RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Stavební investice OSI - Teplárenství Snížení (-) ,00 64 RMP č. 264 z , RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Stavební investice OSI - Zimní stadion Zvýšení (+) ,00 64 RMP č. 264 z , RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled 04 Stavební investice Příloha č. 3 města Zvýšení (+) ,00 64 RMP č. 264 z , RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Stavební investice KŘTÚ - SVS - Komunikace Zvýšení (+) ,00 64 RMP č. 264 z , RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Nestavební investice Oddělení bezpečnosti a prevence Zvýšení (+) ,00 64 RMP č. 264 z , RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Investiční transfery jiným org. a Příloha č. 3 veř. rozpočtům Odbor sportu Zvýšení (+) ,00

221 193 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 64 RMP č. 264 z , RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Odvody vlastních příspěvkových Příloha č. 3 org. Správa veřejného statku Zvýšení (+) ,00 64 RMP č. 264 z , RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Odvody vlastních příspěvkových Příloha č. 3 org. 11. Základní škola Zvýšení (+) ,00 64 RMP č. 264 z , RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Ostatní nedaňové příjmy OSI - Vodovody a kanalizace Zvýšení (+) ,00 64 RMP č. 264 z , RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Ostatní nedaňové příjmy OSI - Plavecké bazény Zvýšení (+) ,00 64 RMP č. 264 z , RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Ostatní nedaňové příjmy OSI - Sport. hala TJ Lokomotiva Zvýšení (+) ,00 64 RMP č. 264 z , RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Ostatní nedaňové příjmy OSI - Zimní stadion Zvýšení (+) ,00 64 RMP č. 264 z , RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Inv. dotace ze státního rozpočtu Příloha č. 3 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 64 RMP č. 264 z , RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Běžné výdaje Odbor školství - školství Zvýšení (+) ,00 64 RMP č. 264 z , RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) ,00 64 RMP č. 264 z , RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Běžné výdaje Odbor investic Zvýšení (+) ,00 64 RMP č. 264 z , RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Běžné výdaje OSI - Teplárenství Zvýšení (+) ,00 64 RMP č. 264 z , RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z OSI - Stadion Štruncovy sady a 04 Běžné výdaje Příloha č. 3 Luční Zvýšení (+) ,00 64 RMP č. 264 z , RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Příloha č Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 64 RMP č. 264 z , RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Fond pro kofinancování Příloha č. 3 dot.projektů (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 64 RMP č. 264 z , RMP č. 387 z , ZMP č. 142 z Fond pro kofinancování Příloha č. 3 dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 65 RMP č. 388 z , ZMP č. 144 z Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) ,00 65 RMP č. 388 z , ZMP č. 144 z Fond pro kofinancování dot.projektů (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 361 z , ZMP č. 166 z Avízo KÚPK z MO3-44. mateřská škola Zvýšení (+) ,20 66 Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,20 RMP č. 875 z Avízo KÚPK z MO4-57. mateřská škola Zvýšení (+) ,80 67 Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) ,80 RMP č. 875 z detail platby ze dne Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , detail platby ze dne Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) ,40 RMP č. 875 z Avízo KÚPK z MO3-22. mateřská škola Zvýšení (+) ,80 69 Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,80 RMP č. 875 z Avízo KÚPK z MO4-50. mateřská škola Zvýšení (+) ,20

222 194 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 70 Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) ,20 RMP č. 875 z Rozhodnutí MV ČR č.j. MV /OAM-2017 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 71 Rozhodnutí MV ČR č.j. MV /OAM-2017 z Běžné výdaje Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) ,00 RMP č. 440 z Avízo KÚPK z Tyršova ZŠ a MŠ Černice Zvýšení (+) ,60 72 Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,60 RMP č. 875 z Pokyn k platbě - MMR z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,98 73 Pokyn k platbě - MMR z Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,98 RMP č. 503 z , ZMP č. 222 z Dohody s úřadem práce 04 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 3 666,00 74 Dohody s úřadem práce 04 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,00 74 Dohody s úřadem práce 04 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 74 Dohody s úřadem práce 04 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,00 74 Dohody s úřadem práce 04 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) ,00 74 Dohody s úřadem práce 04 Běžné výdaje MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) ,00 74 Dohody s úřadem práce 04 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) ,00 74 Dohody s úřadem práce 04 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) ,00 74 Dohody s úřadem práce 04 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) ,00 RMP č. 875 z RMP č. 432 ze Základní škola Snížení (-) ,00 75 RMP č. 432 ze Běžné výdaje Odbor investic Zvýšení (+) ,00 76 RMP č. 206 ze , ZMP č. 85 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) ,00 76 RMP č. 206 ze , ZMP č. 85 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 77 RMP č. 208 ze , ZMP č. 87 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) ,00 77 RMP č. 208 ze , ZMP č. 87 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 78 RMP č. 207 z , ZMP č. 86 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) ,00 78 RMP č. 207 z , ZMP č. 86 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 79 RMP č. 211 z , ZMP č. 90 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) ,00 79 RMP č. 211 z , ZMP č. 90 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 80 RMP č. 445 ze , ZMP č. 242 z Základní škola Zvýšení (+) ,00 80 RMP č. 445 ze , ZMP č. 242 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Ostatní provozní výdaje Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 000,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,00

223 195 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Převody MMPxMO v rámci fin. MO2 - Odbor ekonomický a vypořádání (+) poplatkový Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) Městský obvod 8 Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) Městský obvod 10 Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Převody MMPxMO v rámci fin. MO2 - Odbor ekonomický a vypořádání (-) poplatkový Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) Městský obvod 5 Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) Městský obvod 6 Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) Městský obvod 7 Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) Městský obvod 8 Zvýšení (+) 5 000,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) Městský obvod 9 Zvýšení (+) 4 000,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) Městský obvod 10 Zvýšení (+) 7 000,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Ostatní nedaňové příjmy Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond rezerv a rozvoje (použití) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond rezerv a rozvoje (použití) Městský obvod 6 Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond sociální (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond oprav Sylván (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond pro kofinancování dot.projektů (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond rezerv a rozvoje (tvorba) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond rezerv a rozvoje (tvorba) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Městský obvod 5 Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Městský obvod 6 Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Městský obvod 7 Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Městský obvod 8 Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Městský obvod 9 Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Městský obvod 10 Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond rezerv a rozvoje (tvorba) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond rezerv a rozvoje (tvorba) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond sociální (tvorba) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond sociální (tvorba) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond sociální (tvorba) Městský obvod 5 Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond sociální (tvorba) Městský obvod 6 Zvýšení (+) ,00

224 196 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond sociální (tvorba) Městský obvod 7 Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond sociální (tvorba) Městský obvod 8 Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond sociální (tvorba) Městský obvod 9 Zvýšení (+) 6 000,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond sociální (tvorba) Městský obvod 10 Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond sociální (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond sociální (tvorba) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond sociální (tvorba) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) ,00 81 RMP č. 498 z ZMP č. 217 z Fond oprav Sylván (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 82 RMP č. 500 z , ZMO Plzeň 1 č. 351 z , ZMO Plzeň 4 č. 18 z Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 82 RMP č. 500 z , ZMO Plzeň 1 č. 351 z , ZMO Plzeň 4 č. 18 z Převody MMPxMO (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,00 82 RMP č. 500 z , ZMO Plzeň 1 č. 351 z , ZMO Plzeň 4 č. 18 z Převody MMPxMO (-) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) ,00 82 RMP č. 500 z , ZMO Plzeň 1 č. 351 z , ZMO Plzeň 4 č. 18 z Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) ,00 82 RMP č. 500 z , ZMO Plzeň 1 č. 351 z , ZMO Plzeň 4 č. 18 z Fond rezerv a rozvoje (použití) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,00 82 RMP č. 500 z , ZMO Plzeň 1 č. 351 z , ZMO Plzeň 4 č. 18 z Fond rezerv a rozvoje (použití) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) ,00 83 RMP č. 501 z , ZMP č. 221 z Útvar koordinace evropských projektů Zvýšení (+) ,86 83 RMP č. 501 z , ZMP č. 221 z Útvar koordinace evropských projektů Snížení (-) ,86 83 RMP č. 501 z , ZMP č. 221 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,86 83 RMP č. 501 z , ZMP č. 221 z Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,86 84 RMP č. 541 z , ZMP č. 223 z , ZMO Plzeň 3 č. 30 z Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 84 RMP č. 541 z , ZMP č. 223 z , ZMO Plzeň 3 č. 30 z Převody MMPxMO (-) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,00 84 RMP č. 541 z , ZMP č. 223 z , ZMO Plzeň 3 č. 30 z Fond rezerv a rozvoje (použití) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,00 84 RMP č. 541 z , ZMP č. 223 z , ZMO Plzeň 3 č. 30 z Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 85 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/2411/17 z Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) ,00 85 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/2411/17 z Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 875 z Avízo KÚPK ze MO5 - Mateřská škola Zvýšení (+) ,20 86 Avízo KÚPK ze Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 5 Zvýšení (+) ,20 RMP č. 875 z Avízo KÚPK ze Základní škola Zvýšení (+) ,80 87 Avízo KÚPK ze Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,80 RMP č. 875 z Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/2956/17 ze Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) ,00 88 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/2956/17 ze Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00

225 197 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č. 875 z Smlouva s PK č z Knihovna Zvýšení (+) ,00 89 Smlouva s PK č z Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 875 z Rozhodnutí č.j. MV /OBP-2017, MV /OBP-2017, MV- Neinv. dotace ze státního rozpočtu /OBP-2017, MV /OBP-2017, MV /OBP Odbor financování a rozpočtu vše ze Zvýšení (+) ,00 Rozhodnutí č.j. MV /OBP-2017, MV /OBP-2017, MV /OBP-2017, MV /OBP-2017, MV /OBP Běžné výdaje Oddělení bezpečnosti a prevence Zvýšení (+) ,00 vše ze RMP č. 875 z Avízo KÚPK ze MO3-63. mateřská škola Zvýšení (+) ,40 91 Avízo KÚPK ze Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,40 RMP č. 875 z Rozhodnutí MK č.j /2017 OULK-OLK, 3-036/MK-S 2002/ OULK, 2-009/MK-S 1949/2017 OULK Knihovna Zvýšení (+) ,00 92 Rozhodnutí MK č.j /2017 OULK-OLK, 3-036/MK-S 2002/2017 Neinv. dotace ze státního rozpočtu 05 Odbor financování a rozpočtu OULK, 2-009/MK-S 1949/2017 OULK Zvýšení (+) ,00 RMP č. 875 z Rozhodnutí MK MK-S 12117/2016 ze Divadlo Alfa Zvýšení (+) ,00 93 Rozhodnutí MK MK-S 12117/2016 ze Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 875 z Dohody s Úřadem práce 05 Provozní transfery obyvatelstvu Městský obvod 5 Zvýšení (+) 300,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 692,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 5 Zvýšení (+) ,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 9 Zvýšení (+) 9 000,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) ,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Běžné výdaje MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) ,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) ,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) 9 000,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) ,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) ,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) ,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) ,00 RMP č. 875 z RMP č. 442 z , ZMP č. 239 z Běžné výdaje KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města Zvýšení (+) ,00 95 RMP č. 442 z , ZMP č. 239 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00

226 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 96 RMP č. 301 z , ZMP č. 170 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) ,00 96 RMP č. 301 z , ZMP č. 170 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 97 RMP č. 352 ze , ZMP č. 162 z , ZMO 3 č. 41 z , ZMO 4 č. 29/17 z MO3-22. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 97 RMP č. 352 ze , ZMP č. 162 z , ZMO 3 č. 41 z , ZMO 4 č. 29/17 z MO3-24. mateřská škola Zvýšení (+) 8 000,00 97 RMP č. 352 ze , ZMP č. 162 z , ZMO 3 č. 41 z , ZMO 4 č. 29/17 z MO3-70. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 97 RMP č. 352 ze , ZMP č. 162 z , ZMO 3 č. 41 z , ZMO 4 č. 29/17 z MO4-6. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 97 RMP č. 352 ze , ZMP č. 162 z , ZMO 3 č. 41 z Provozní transfery jiným org. a , ZMO 4 č. 29/17 z veř. rozpočtům Odbor školství - školství Snížení (-) ,00 97 RMP č. 352 ze , ZMP č. 162 z , ZMO 3 č. 41 z , ZMO 4 č. 29/17 z Převody MMPxMO (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,00 97 RMP č. 352 ze , ZMP č. 162 z , ZMO 3 č. 41 z , ZMO 4 č. 29/17 z Převody MMPxMO (+) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) ,00 97 RMP č. 352 ze , ZMP č. 162 z , ZMO 3 č. 41 z , ZMO 4 č. 29/17 z Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 98 Smlouva s PK č ze dne Divadlo Alfa Zvýšení (+) ,00 98 Smlouva s PK č ze dne Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 875 z RMP č. 441 z , ZMP č. 238 z , ZMO 4 č. 29/17 z MO4 - životní prostředí (vzhled 06 Stavební investice města, úklidy) Zvýšení (+) ,00 99 RMP č. 441 z , ZMP č. 238 z , ZMO 4 č. 29/17 z Převody MMPxMO (+) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) ,00 99 RMP č. 441 z , ZMP č. 238 z , ZMO 4 č. 29/17 z Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 99 RMP č. 441 z , ZMP č. 238 z , ZMO 4 č. 29/17 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 444 z , ZMP č. 241 z , ZMO 1 č. 374 ze MO1-90. mateřská škola Zvýšení (+) , RMP č. 444 z , ZMP č. 241 z , ZMO 1 č. 374 ze Převody MMPxMO (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) , RMP č. 444 z , ZMP č. 241 z , ZMO 1 č. 374 ze Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 444 z , ZMP č. 241 z , ZMO 1 č. 374 ze Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 447 z , ZMP č. 244 z , ZMO 1 č. 374 ze MO1-78. mateřská škola Zvýšení (+) , RMP č. 447 z , ZMP č. 244 z , ZMO 1 č. 374 ze Převody MMPxMO (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) , RMP č. 447 z , ZMP č. 244 z , ZMO 1 č. 374 ze Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 447 z , ZMP č. 244 z , ZMO 1 č. 374 ze Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 9 000,00 198

227 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 102 RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Provozní transfery obyvatelstvu MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) , RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) , RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) , RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 5 Zvýšení (+) , RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 6 Zvýšení (+) , RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 7 Zvýšení (+) , RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 8 Zvýšení (+) , RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 9 Zvýšení (+) , RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 10 Zvýšení (+) , RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,00

228 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 102 RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) , RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Běžné výdaje Odbor státní sociální péče Zvýšení (+) 5 000, RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Běžné výdaje MO2 - Práce a mzdy, personalistika Zvýšení (+) , RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Běžné výdaje MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) , RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) , RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) , RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 6 Zvýšení (+) 4 000, RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 6 Zvýšení (+) , RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) 3 000, RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) , RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 8 Zvýšení (+) ,00

229 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 8 Zvýšení (+) ,00 06 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) ,00 06 Běžné výdaje Městský obvod 10 Zvýšení (+) ,00 06 Běžné výdaje Městský obvod 10 Zvýšení (+) ,00 06 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) ,00 06 Běžné výdaje Odbor vnitřní správy Zvýšení (+) , RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Běžné výdaje MO1 - Odbor investiční a stavebně správní (vstup) Zvýšení (+) , RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) , RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) , RMP č. 504 z , ZMP č. 220 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 44 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 24/2017 z , ZMO 6 č. 36/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Běžné výdaje MO4 - vnitřní správa - místní správa Zvýšení (+) , RMP č. 556 z , ZMP č. 280 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Oddělení bezpečnosti a prevence Zvýšení (+) , RMP č. 556 z , ZMP č. 280 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Oddělení bezpečnosti a prevence Snížení (-) , RMP č. 557 z Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) ,00

230 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 104 RMP č. 557 z Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) , RMP č. 557 z Běžné výdaje Oddělení bezpečnosti a prevence Snížení (-) , RMP č. 563 z , ZMP č. 293 z Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) , RMP č. 563 z , ZMP č. 293 z Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 564 z , ZMP č. 294 z , ZMO 4 č. 27/17 z Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) , RMP č. 564 z , ZMP č. 294 z , ZMO 4 č. 27/17 z MO4 - Správa budov a majetku, 06 Stavební investice investice Snížení (-) , RMP č. 564 z , ZMP č. 294 z , ZMO 4 č. 27/17 z Ostatní kapitálové výdaje MO4 - Finanční odbor - Snížení (-) , RMP č. 564 z , ZMP č. 294 z , ZMO 4 č. 27/17 z Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 564 z , ZMP č. 294 z , ZMO 4 č. 27/17 z Převody MMPxMO (-) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) , RMP č. 564 z , ZMP č. 294 z , ZMO 4 č. 27/17 z Fond rezerv a rozvoje (použití) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) , RMP č. 565 z , ZMP č. 295 z bod II.2 06 Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) , RMP č. 565 z , ZMP č. 295 z bod II.2 06 Odvody vlastních příspěvkových org. 4. Základní škola Zvýšení (+) , RMP č. 558 z , ZMP č. 297 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 46 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 25/2017 z , ZMO 6 č. 47/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) , RMP č. 558 z , ZMP č. 297 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 46 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 25/2017 z , ZMO 6 č. 47/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) , RMP č. 558 z , ZMP č. 297 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 46 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 25/2017 z , ZMO 6 č. 47/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 5 Zvýšení (+) , RMP č. 558 z , ZMP č. 297 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 46 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 25/2017 z , ZMO 6 č. 47/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 6 Zvýšení (+) , RMP č. 558 z , ZMP č. 297 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 46 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 25/2017 z , ZMO 6 č. 47/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 7 Zvýšení (+) , RMP č. 558 z , ZMP č. 297 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 46 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 25/2017 z , ZMO 6 č. 47/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 8 Zvýšení (+) , RMP č. 558 z , ZMP č. 297 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 46 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 25/2017 z , ZMO 6 č. 47/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 9 Zvýšení (+) ,00

231 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 108 RMP č. 558 z , ZMP č. 297 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 46 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 25/2017 z , ZMO 6 č. 47/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 10 Zvýšení (+) , RMP č. 558 z , ZMP č. 297 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 46 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 25/2017 z , ZMO 6 č. 47/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 558 z , ZMP č. 297 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 46 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 25/2017 z , ZMO 6 č. 47/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) , RMP č. 558 z , ZMP č. 297 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 46 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 25/2017 z , ZMO 6 č. 47/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) , RMP č. 558 z , ZMP č. 297 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 46 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 25/2017 z , ZMO 6 č. 47/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Běžné výdaje MO2 - Práce a mzdy, personalistika Zvýšení (+) , RMP č. 558 z , ZMP č. 297 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 46 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 25/2017 z , ZMO 6 č. 47/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Běžné výdaje MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) , RMP č. 558 z , ZMP č. 297 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 46 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 25/2017 z , ZMO 6 č. 47/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) , RMP č. 558 z , ZMP č. 297 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 46 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 25/2017 z , ZMO 6 č. 47/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 6 Zvýšení (+) , RMP č. 558 z , ZMP č. 297 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 46 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 25/2017 z , ZMO 6 č. 47/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) , RMP č. 558 z , ZMP č. 297 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 46 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 25/2017 z , ZMO 6 č. 47/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 8 Zvýšení (+) , RMP č. 558 z , ZMP č. 297 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 46 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 25/2017 z , ZMO 6 č. 47/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) ,00

232 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č. 558 z , ZMP č. 297 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 46 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 25/2017 z , ZMO 6 č. 47/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 RMP č. 558 z , ZMP č. 297 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 46 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 25/2017 z , ZMO 6 č. 47/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 RMP č. 558 z , ZMP č. 297 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 46 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 25/2017 z , ZMO 6 č. 47/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 10 Zvýšení (+) ,00 06 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) ,00 06 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) , RMP č. 558 z , ZMP č. 297 z , ZMO 1 č. 374 ze , ZMO 2 č. 28/2017 z , ZMO 3 č. 46 z , ZMO 4 č. 29/17 z , ZMO 5 č. 25/2017 z , ZMO 6 č. 47/17 z , ZMO 7 č. 17/008 z , ZMO 8 06 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) , RMP č. 573 z , ZMO 3 č. 26 z Pořízení budov, pozemků a infrastruktury Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) , RMP č. 573 z , ZMO 3 č. 26 z Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 573 z , ZMO 3 č. 26 z Převody MMPxMO (-) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) , RMP č. 573 z , ZMO 3 č. 26 z Fond rezerv a rozvoje (použití) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) , RMP č. 574 z , ZMO 3 č. 27 z Pořízení budov, pozemků a infrastruktury Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) , RMP č. 574 z , ZMO 3 č. 27 z Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 574 z , ZMO 3 č. 27 z Převody MMPxMO (-) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) , RMP č. 574 z , ZMO 3 č. 27 z Fond rezerv a rozvoje (použití) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) , RMP č. 607 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor kultury Zvýšení (+) , RMP č. 607 z Běžné výdaje Odbor kultury Snížení (-) , RMP č. 610 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Snížení (-) , RMP č. 610 z Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) , RMO č. 610 z , ZMP č. 313 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Snížení (-) , RMO č. 610 z , ZMP č. 313 z Investiční transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) , RMP č. 612 z , ZMP č. 314 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) , RMP č. 612 z , ZMP č. 314 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Snížení (-) , RMP č. 615 z , ZMP č. 309 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor památkové péče Zvýšení (+) , RMP č. 615 z , ZMP č. 309 z Provozní transfery obyvatelstvu Odbor památkové péče Snížení (-) , RMP č. 633 z , ZMP č. 282 z , ZMO č. 26/17 z Ostatní kapitálové výdaje MO4 - Finanční odbor - Snížení (-) , RMP č. 633 z , ZMP č. 282 z , ZMO č. 26/17 z Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 633 z , ZMP č. 282 z , ZMO č. 26/17 z Převody MMPxMO (-) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) , RMP č. 633 z , ZMP č. 282 z , ZMO č. 26/17 z Fond rezerv a rozvoje (použití) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) ,00

233 205 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 116 RMP č. 633 z , ZMP č. 282 z , ZMO č. 26/17 z Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 666 z Příloha č Kurzové rozdíly KŘTÚ - SVS - Koncepce dopravního inženýrství Zvýšení (+) 4 000, RMP č. 666 z Příloha č Masarykova základní škola Snížení (-) , RMP č. 666 z Příloha č Ostatní provozní výdaje Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 666 z Příloha č Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 3 428, RMP č. 666 z Příloha č Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Snížení (-) 3 428, RMP č. 666 z Příloha č Běžné výdaje Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) , RMP č. 666 z Příloha č Běžné výdaje Odbor investic Zvýšení (+) , RMP č. 666 z Příloha č Běžné výdaje KŘTÚ - SVS - Koncepce dopravního inženýrství Snížení (-) 4 000, RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Správa informačních technologií Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Stavební investice OZS - správa domů Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Běžné výdaje Kancelář primátora Snížení (-) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Běžné výdaje OZS - správa domů Snížení (-) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Daň z přidané hodnoty Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Útvar koordinace evropských projektů Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Útvar koncepce a rozvoje Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Správa veřejného statku Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Správa informačních technologií Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č ZOO a botanická zahrada Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Správa hřbitovů a krematoria Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Městský ústav sociálních služeb Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Divadlo J. K. Tyla Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Divadlo Alfa Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Knihovna Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Esprit/TURISMUS Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Základní škola Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Kancelář primátora Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Stavební investice OSI - Ostatní sportoviště Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Stavební investice KŘTÚ - SVS - Koncepce dopravního inženýrství Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Nestavební investice Městská policie Zvýšení (+) ,00

234 206 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 119 RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Investiční příspěvky vlastním 4. Základní škola Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Investiční příspěvky vlastním 11. Školní jídelna Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Odvody vlastních příspěvkových org. 31. Základní škola Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Příjmy z pronájmu majetku Odbor bytový Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Běžné výdaje Odbor bytový Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Běžné výdaje Oddělení bezpečnosti a prevence Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Běžné výdaje OZS - správa domů Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Ostatní poplatky a odvody Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 666 z , ZMP č. 292 z Příloha č Příjmy z prodeje pozemků Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Zvýšení (+) , RMP č. 667 z , ZMP č. 296 z Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 667 z , ZMP č. 296 z Fond pro kofinancování dot.projektů (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 667 z , ZMP č. 296 z , ZMO 3 č. 57 z MO3 - Odbor stavebně správní a 09 Stavební investice investic Zvýšení (+) , RMP č. 667 z , ZMP č. 296 z , ZMO 3 č. 57 z Převody MMPxMO (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) , RMP č. 668 z , ZMP č. 301 z Nestavební investice Oddělení krizového řízení Zvýšení (+) , RMP č. 668 z , ZMP č. 301 z Inv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 671 z Základní škola Zvýšení (+) , RMP č. 671 z Běžné výdaje Odbor investic Snížení (-) , RMP č. 671 z , ZMP č. 312 z Stavební investice Odbor investic Snížení (-) , RMP č. 671 z , ZMP č. 312 z Investiční příspěvky vlastním 11. Základní škola Zvýšení (+) , RMP č. 671 z , ZMP č. 312 z Odvody vlastních příspěvkových org. 11. Základní škola Snížení (-) , RMP č. 671 z , ZMP č. 312 z Odvody vlastních příspěvkových org. 20. Základní škola Snížení (-) , RMP č. 677 z Běžné výdaje Kancelář primátora Snížení (-) , RMP č. 677 z Běžné výdaje Odbor právní a legislativní Zvýšení (+) , RMP č. 681 z , ZMO 1 č. 380 z Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 681 z , ZMO 1 č. 380 z Převody MMPxMO (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) , RMP č. 681 z , ZMO 1 č. 380 z Běžné výdaje Odbor sportu Zvýšení (+) , RMP č. 681 z , ZMO 1 č. 380 z Fond rezerv a rozvoje (použití) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) , RMP č. 681 z , ZMP č. 321 z Běžné výdaje Odbor sportu Zvýšení (+) , RMP č. 681 z , ZMP č. 321 z Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 875 z Avízo KÚPK z MO2-5. mateřská škola Zvýšení (+) , Avízo KÚPK z RMP č. 875 z Smlouva s PK č z Smlouva s PK č z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Transfery od krajů a regionálních rad (P) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) ,00 Městský ústav sociálních služeb Zvýšení (+) ,20 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,20

235 207 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č. 875 z Smlouva s PK č z Základní škola Zvýšení (+) , Smlouva s PK č z Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 875 z Avízo z Základní škola Zvýšení (+) , Avízo z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,40 RMP č. 875 z RMP č. 703 z Základní škola Zvýšení (+) , RMP č. 703 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Kancelář primátora Snížení (-) , RMP č. 774 z Základní škola Zvýšení (+) , RMP č. 774 z Ostatní provozní výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) , RMP č. 778 z II.1, Základní škola Zvýšení (+) , RMP č. 778 z II.1,2 06 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 778 z II.1,2 06 Převody MMPxMO (-) Městský obvod 7 Zvýšení (+) , RMP č. 778 z II.1,2 06 Běžné výdaje Městský obvod 7 Snížení (-) , RMP č. 778 z II.3,4 06 Investiční příspěvky vlastním Tyršova ZŠ a MŠ Černice Zvýšení (+) , RMP č. 778 z II.3,4 06 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 778 z II.3,4 06 Převody MMPxMO (-) Městský obvod 8 Zvýšení (+) , RMP č. 778 z II.3,4 06 Fond rezerv a rozvoje (použití) Městský obvod 8 Zvýšení (+) ,00 RMP č. 875 z Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/3485/17 z Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) , Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/3485/17 z Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 875 z Avízo KÚPK z Základní škola Zvýšení (+) , Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,60 RMP č. 875 z Dohody s Úřadem práce 06 Provozní transfery obyvatelstvu MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) 1 490, Dohody s Úřadem práce 06 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 1 694, Dohody s Úřadem práce 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 5 Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 7 Zvýšení (+) 5 930, Dohody s Úřadem práce 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 9 Zvýšení (+) 9 000, Dohody s Úřadem práce 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,00

236 208 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 137 Dohody s Úřadem práce 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 06 Běžné výdaje MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 06 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 06 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) 5 930, Dohody s Úřadem práce 06 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) 9 000, Dohody s Úřadem práce 06 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 06 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 06 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) ,00 RMP č. 875 z Smlouva s PK č z Tyršova ZŠ a MŠ Černice Zvýšení (+) , Smlouva s PK č z Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 875 z Smlouva s PK č z Základní škola Zvýšení (+) , Smlouva s PK č z Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 875 z Smlouva s PK č z Základní škola Zvýšení (+) , Smlouva s PK č z Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 875 z Smlouva s PK č z Základní škola Zvýšení (+) , Smlouva s PK č z Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 875 z Smlouva s PK č z Základní škola Zvýšení (+) , Smlouva s PK č z Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 875 z Smlouva s PK č z Základní škola Újezd Zvýšení (+) , Smlouva s PK č z Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 875 z RMP č. 443 ze , ZMP č. 240 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) , RMP č. 443 ze , ZMP č. 240 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 446 ze , ZMP č. 243 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) , RMP č. 446 ze , ZMP č. 243 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 448 ze , ZMP č. 245 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) , RMP č. 448 ze , ZMP č. 245 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 875 z Avízo KÚPK ŽP/6478/17 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , Avízo KÚPK ŽP/6478/17 z Běžné výdaje Odbor životního prostředí Zvýšení (+) ,00

237 209 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č z Rozhodnutí KÚPK SV/4128/17 z Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) , Rozhodnutí KÚPK SV/4128/17 z Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č z Avízo KÚPK z Základní škola Zvýšení (+) , Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č z Smlouva s PK č z Základní škola Zvýšení (+) , Smlouva s PK č z Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č z Smlouva s PK č ze Základní škola Zvýšení (+) , Smlouva s PK č ze Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č z Rozhodnutí MK č. 6862/2017 OULK z Divadlo J. K. Tyla Zvýšení (+) , Rozhodnutí MK č. 6862/2017 OULK z Divadlo Alfa Zvýšení (+) , Rozhodnutí MK č. 6862/2017 OULK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č z Smlouva s PK č z ZOO a botanická zahrada Zvýšení (+) , Smlouva s PK č z Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č z Avízo KÚPK z MO3-70. mateřská škola Zvýšení (+) , Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,80 RMP č z Avízo KÚPK z MO1-81. mateřská škola Zvýšení (+) , Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,80 RMP č z Avízo KÚPK z MO2-51. mateřská škola Zvýšení (+) , Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) ,40 RMP č z Avízo KÚPK z MO4-6. mateřská škola Zvýšení (+) , Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) ,00 RMP č z Avízo KÚPK z Základní škola Zvýšení (+) ,00

238 210 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 158 Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č z Dohody s Úřadem práce 07 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 9 Zvýšení (+) 9 000, Dohody s Úřadem práce 07 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 07 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 07 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) 9 000, Dohody s Úřadem práce 07 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 07 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) ,00 RMP č z Žádost o refundaci nákladů na pojištění ze dne VS, MO 5 07 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 5 Zvýšení (+) 1 613, Žádost o refundaci nákladů na pojištění ze dne VS, MO 5 07 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) 1 613, Žádost o příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky-vs, Neinv. dotace ze státního rozpočtu 07 MO3 - Odbor ekonomický MO 3 Zvýšení (+) , Žádost o příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky-vs, MO3 - Odbor dopravy a životního 07 Běžné výdaje MO 3 prostředí Zvýšení (+) ,00 RMP č z Oprava RZ č.62,97,99,100, MO1-78. mateřská škola Snížení (-) , Oprava RZ č.62,97,99,100, MO1-90. mateřská škola Snížení (-) , Oprava RZ č.62,97,99,100, MO4-6. mateřská škola Snížení (-) , Oprava RZ č.62,97,99,100, Stavební investice MO4 - životní prostředí (vzhled města, úklidy) Snížení (-) , Oprava RZ č.62,97,99,100, Převody MMPxMO (+) MO1 - Finanční odbor Snížení (-) , Oprava RZ č.62,97,99,100, Převody MMPxMO (+) MO4 - Finanční odbor - Snížení (-) , Oprava RZ č.62,97,99,100, Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) , Oprava RZ č.62,97,99,100, Běžné výdaje MO1 - Odbor investiční a stavebně Snížení (-) správní (vstup) 5 000, Oprava RZ č.62,97,99,100, Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) , Oprava RZ č.62,97,99,100, MO1-78. mateřská škola Zvýšení (+) , Oprava RZ č.62,97,99,100, MO1-90. mateřská škola Zvýšení (+) , Oprava RZ č.62,97,99,100, MO4-6. mateřská škola Zvýšení (+) , Oprava RZ č.62,97,99,100, Stavební investice MO4 - životní prostředí (vzhled města, úklidy) Zvýšení (+) , Oprava RZ č.62,97,99,100, Převody MMPxMO (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) , Oprava RZ č.62,97,99,100, Převody MMPxMO (+) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) , Oprava RZ č.62,97,99,100, Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , Oprava RZ č.62,97,99,100, Běžné výdaje MO1 - Odbor investiční a stavebně Zvýšení (+) správní (vstup) 5 000, Oprava RZ č.62,97,99,100, Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 838 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Snížení (-) , RMP č. 838 z Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) ,00

239 211 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 165 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/4843/17 z Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) , Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/4843/17 z Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č z Avízo KÚPK z Základní škola Zvýšení (+) , Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,60 RMP č z Avízo KÚPK z Základní škola Zvýšení (+) , Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,60 RMP č z RMP č. 672 z , ZMP č. 303 z Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) , RMP č. 672 z , ZMP č. 303 z Transfery od krajů a regionálních rad (K) Kancelář ředitele ÚSO Zvýšení (+) , Avízo KÚPK z Základní škola Újezd Zvýšení (+) , Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č z Avízo KÚPK z Základní škola Zvýšení (+) , Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,20 RMP č z Smlouva s PK č z Divadlo J. K. Tyla Zvýšení (+) , Smlouva s PK č z Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č z Avízo KÚPK z MO3-32. mateřská škola Zvýšení (+) , Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,80 RMP č z Avízo KÚPK z MO2-38. mateřská škola Zvýšení (+) , Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) ,00 RMP č z Avízo KÚPK z Základní škola Zvýšení (+) , Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,80 RMP č z Avízo KÚPK z MO3-61. mateřská škola Zvýšení (+) , Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,80 RMP č z Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/5379/17 z Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) ,00

240 212 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 176 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/5379/17 z Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č z RMP č. 871 z Příloha č Ostatní provozní výdaje Kancelář ředitele ekonomického úřadu Snížení (-) , RMP č. 871 z Příloha č Běžné výdaje Kancelář primátora Snížení (-) , RMP č. 871 z Příloha č Běžné výdaje Kancelář ředitele ekonomického úřadu Zvýšení (+) , RMP č. 871 z Příloha č Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) , RMP č. 871 z Příloha č Běžné výdaje OSI - Teplárenství Zvýšení (+) , RMP č. 871 z Příloha č Běžné výdaje OSI - Energetika Snížení (-) , RMP č. 821 z Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 821 z Převody MMPxMO (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) , RMP č. 821 z Převody MMPxMO (-) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) , RMP č. 821 z Převody MMPxMO (-) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) , RMP č. 821 z Běžné výdaje Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) , RMP č. 821 z Běžné výdaje MO2 - Kancelář tajemníka Snížení (-) , RMP č. 821 z Fond rezerv a rozvoje (použití) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) , RMP č. 821 z Fond rezerv a rozvoje (použití) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) , RMP č. 845 z Základní škola Zvýšení (+) , RMP č. 845 z Základní škola Zvýšení (+) 3 000, RMP č. 845 z Základní škola Zvýšení (+) , RMP č. 845 z Bolevecká základní škola Zvýšení (+) , RMP č. 845 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům MO3 - Odbor ekonomický Snížení (-) , RMP č. 845 z Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 845 z Převody MMPxMO (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) , RMP č. 845 z Převody MMPxMO (-) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) , RMP č. 845 z Fond rezerv a rozvoje (použití) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,00 RMP č z Avízo KÚPK z MO3-16. mateřská škola Zvýšení (+) , Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,60 RMP č z RMP č. 626 z , ZMP č. 285 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) , RMP č. 626 z , ZMP č. 285 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 627 z , ZMP č. 286 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) , RMP č. 627 z , ZMP č. 286 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 628 z , ZMP č. 287 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) , RMP č. 628 z , ZMP č. 287 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č z Rozhodnutí o poskytnutí dotace MŽP/2017/630/109z ZOO a botanická zahrada Zvýšení (+) , Rozhodnutí o poskytnutí dotace MŽP/2017/630/109z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č z

241 213 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 185 Avízo KÚPK z Základní škola Zvýšení (+) , Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,20 RMP č z Dohody s Úřadem práce 08 Provozní transfery obyvatelstvu MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) 3 779, Dohody s Úřadem práce 08 Provozní transfery obyvatelstvu Městský obvod 7 Zvýšení (+) 1 514, Dohody s Úřadem práce 08 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 8 845, Dohody s Úřadem práce 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 5 Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 7 Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 9 Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 08 Běžné výdaje MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 08 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 08 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 08 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 08 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 08 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 08 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 08 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) ,00 RMP č z RMP č. 625 z , ZMP č. 284 z , ZMO 6 č. 62/17 z Stavební investice Městský obvod 6 Zvýšení (+) , RMP č. 625 z , ZMP č. 284 z , ZMO 6 č. 62/17 z Nestavební investice Městský obvod 6 Zvýšení (+) , RMP č. 625 z , ZMP č. 284 z , ZMO 6 č. 62/17 z Převody MMPxMO (+) Městský obvod 6 Zvýšení (+) , RMP č. 625 z , ZMP č. 284 z , ZMO 6 č. 62/17 z Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 625 z , ZMP č. 284 z , ZMO 6 č. 62/17 z Běžné výdaje Městský obvod 6 Zvýšení (+) , RMP č. 625 z , ZMP č. 284 z , ZMO 6 č. 62/17 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 940 ze Stavební investice OZS - správa domů Zvýšení (+) , RMP č. 940 ze Fond pro kofinancování dot.projektů (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 943 ze , ZMP č. 391 ze Stavební investice Odbor investic Snížení (-) , RMP č. 943 ze , ZMP č. 391 ze Odvody vlastních příspěvkových org. 31. Základní škola Snížení (-) , RMP č. 838 z , ZMP č. 393 ze Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Snížení (-) , RMP č. 838 z , ZMP č. 393 ze Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) ,00

242 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 191 RMP č. 837 z , ZMP č. 392 ze Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) , RMP č. 837 z , ZMP č. 392 ze Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Snížení (-) , RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z Vlastní daň z příjmů práv. osob (-) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) ,00 RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 Útvar koordinace evropských 09 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z projektů Zvýšení (+) , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z Útvar koordinace evropských projektů Snížení (-) ,00 MO4-6. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 MO4-50. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 MO4-54. mateřská škola Zvýšení (+) 6 000,00 MO4-57. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 MO4-64. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 09 Provozní transfery obyvatelstvu Městská policie Zvýšení (+) ,00 09 Provozní transfery obyvatelstvu Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) ,00 09 Provozní transfery obyvatelstvu 09 Ostatní provozní výdaje MO2 - Kultura, občanské záležitosti MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) ,00 Zvýšení (+) ,59 214

243 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Ostatní provozní výdaje MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Stavební investice Odbor investic Snížení (-) , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Stavební investice OSI - Vodovody a kanalizace Zvýšení (+) , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Stavební investice OSI - Atletický stadion Skvrňany Zvýšení (+) , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Stavební investice OSI - Hokejbalová hala Zvýšení (+) , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Stavební investice OZS - správa domů Snížení (-) , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z Stavební investice Odbor vnitřní správy Snížení (-) ,00 RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 Odbor vnitřní správy - Měšťanská 09 Nestavební investice z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z beseda Snížení (-) , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Nestavební investice Městská policie Zvýšení (+) , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Nestavební investice Oddělení bezpečnosti a prevence Zvýšení (+) , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Nestavební investice SVS - Doprava v klidu Zvýšení (+) , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z Nestavební investice Odbor vnitřní správy Zvýšení (+) , RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z Investiční příspěvky vlastním Správa informačních technologií Zvýšení (+) ,00 215

244 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 192 RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z Převody MMPxMO (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,60 RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 MO2 - Odbor ekonomický a 09 Převody MMPxMO (+) z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z poplatkový Zvýšení (+) , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Převody MMPxMO (+) Městský obvod 9 Zvýšení (+) , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Převody MMPxMO (+) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,72 RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z Vlastní daň z příjmů práv. osob (+) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) ,00 RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Příjmy z vlastní činnosti SVS - Doprava v klidu Zvýšení (+) , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z Příjmy z pronájmu majetku OSI - Vodovody a kanalizace Zvýšení (+) , RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z Příjmy z pronájmu majetku KŘTÚ - SVS - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) ,00 09 Ostatní nedaňové příjmy Městská policie Zvýšení (+) ,00 09 Ostatní nedaňové příjmy 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu 09 Běžné výdaje OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční Zvýšení (+) ,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,59 Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda Zvýšení (+) ,00 216

245 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 MO1 - Odbor životního prostředí a 09 Běžné výdaje Zvýšení (+) z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z dopravy , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Běžné výdaje MO2 - Odbor majetku a investic Zvýšení (+) , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Běžné výdaje Městská policie Snížení (-) , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Běžné výdaje Oddělení bezpečnosti a prevence Snížení (-) , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z Běžné výdaje Odbor investic Zvýšení (+) , RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z Běžné výdaje OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční Zvýšení (+) ,00 09 Běžné výdaje OSI - Atletický stadion Skvrňany Snížení (-) ,00 09 Běžné výdaje OSI - Hokejbalová hala Snížení (-) ,00 09 Běžné výdaje KŘTÚ - SVS - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) ,00 09 Běžné výdaje Odbor vnitřní správy Zvýšení (+) ,00 217

246 218 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 192 RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Běžné výdaje Odbor vnitřní správy Snížení (-) , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Fond sociální (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z Fond sociální (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 Fond pro kofinancování 09 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z Správní poplatky Odbor registru vozidel a řidičů Zvýšení (+) , RMP č. 871 z , RMP č. 938 ze , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z ,ZMO 2 č.43/2017 z ,ZMO 4 č. 41/17 z ,ZMO 9 č. 15/2017 z ,ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 3 č. 87 ze RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 3 č. 87 ze RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 1, ZMO 3 č. 87 ze RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Odbor evidence majetku Zvýšení (+) ,00 11 Převody MMPxMO (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,64 11 Běžné výdaje 11 Běžné výdaje Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům MO3 - Odbor dopravy a životního prostředí MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) ,00 Zvýšení (+) ,64 Správa informačních technologií Zvýšení (+) ,00 Odbor sportu Zvýšení (+) ,00 MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,00 Městský obvod 5 Zvýšení (+) ,00 09 Ostatní provozní výdaje Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 000,00

247 219 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 193 RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 09 Stavební investice Městský obvod 6 Zvýšení (+) ,00 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 09 Stavební investice Městský obvod 10 Zvýšení (+) ,00 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 09 Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) ,00 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z Stavební investice OSI - Plavecké bazény Zvýšení (+) , RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO OSI - Stadion Štruncovy sady a 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 09 Stavební investice Luční z , ZMO 10 č. 29/17 z Zvýšení (+) , RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z Stavební investice KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města Zvýšení (+) ,00 09 Stavební investice KŘTÚ - SVS - Komunikace Zvýšení (+) ,00 09 Stavební investice KŘTÚ - SVS - Majetek pro MHD Zvýšení (+) ,00 09 Nestavební investice SVS - Doprava v klidu Zvýšení (+) , Investiční příspěvky vlastním Investiční příspěvky vlastním Investiční příspěvky vlastním Převody MMPxMO - podíl na daních (+) Převody MMPxMO - podíl na daních (+) Převody MMPxMO - podíl na daních (+) Převody MMPxMO - podíl na daních (+) Převody MMPxMO - podíl na daních (-) Útvar koncepce a rozvoje Zvýšení (+) ,00 Správa informačních technologií Zvýšení (+) ,00 ZOO a botanická zahrada Zvýšení (+) ,00 MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,00 Městský obvod 5 Zvýšení (+) ,00 Městský obvod 6 Zvýšení (+) ,00 Městský obvod 10 Zvýšení (+) ,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 09 Převody MMPxMO (+) Městský obvod 6 Zvýšení (+) ,00

248 220 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 193 RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO Kancelář ředitele technických 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 09 Ostatní nedaňové příjmy úřadů z , ZMO 10 č. 29/17 z Zvýšení (+) ,00 RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 09 Běžné výdaje Odbor právní a legislativní Zvýšení (+) ,00 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z Běžné výdaje Odbor sportu Zvýšení (+) , RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z Běžné výdaje 09 Běžné výdaje MO1 - Odbor životního prostředí a dopravy MO1 - Odbor investiční (od roku 2017) Zvýšení (+) ,00 Zvýšení (+) ,00 09 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) ,00 09 Běžné výdaje Městský obvod 6 Zvýšení (+) ,00 09 Běžné výdaje Městský obvod 10 Zvýšení (+) ,00 09 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) ,00 09 Běžné výdaje Odbor investic Zvýšení (+) ,00 09 Běžné výdaje 09 Běžné výdaje OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města Zvýšení (+) ,00 Zvýšení (+) ,00 09 Běžné výdaje OZS - správa domů Zvýšení (+) ,00 09 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 09 DPH Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 09 Daň z příjmu práv. osob Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 09 Daň ze záv.činnosti fyz. osobsdílená Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00

249 221 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO Odbor příjmů z pohledávek a č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 09 Příjmy z prodeje pozemků Zvýšení (+) ,00 prodeje z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z , ZMO 5 č. 46/2017 z ,ZMO 6 č. 68/17 z , ZMO 10 č. 29/17 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č.2, ZMO 7 č.17/018 z , ZMO 8 č. 12/2017 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č.2, ZMO 7 č.17/018 z , ZMO 8 č. 12/2017 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č.2, ZMO 7 č.17/018 z , ZMO 8 č. 12/2017 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č.2, ZMO 7 č.17/018 z , ZMO 8 č. 12/2017 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č.2, ZMO 7 č.17/018 z , ZMO 8 č. 12/2017 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č.2, ZMO 7 č.17/018 z , ZMO 8 č. 12/2017 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 3 č. 85, 87 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 3 č. 85, 87 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 3 č. 85, 87 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 3 č. 85, 87 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 3 č. 85, 87 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 3 č. 85, 87 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 ze Příloha č. 2, ZMO 3 č. 85, 87 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 z , ZMO 2 č.53/2017 z , ZMO 4 č.57/17 z , ZMO 9 č. 22/2017 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 z , ZMO 2 č.53/2017 z , ZMO 4 č.57/17 z , ZMO 9 č. 22/2017 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 z , ZMO 2 č.53/2017 z , ZMO 4 č.57/17 z , ZMO 9 č. 22/2017 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 z , ZMO 2 č.53/2017 z , ZMO 4 č.57/17 z , ZMO 9 č. 22/2017 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 z , ZMO 2 č.53/2017 z , ZMO 4 č.57/17 z , ZMO 9 č. 22/2017 z RMP č. 871 z , ZMP č. 372 z , ZMO 2 č.53/2017 z , ZMO 4 č.57/17 z , ZMO 9 č. 22/2017 z Příjmy z prodeje domů 09 Příjmy z prodeje bytů a nebytů Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Zvýšení (+) ,00 Zvýšení (+) ,00 10 Provozní transfery obyvatelstvu Městský obvod 7 Zvýšení (+) , Převody MMPxMO - podíl na daních (+) Převody MMPxMO - podíl na daních (+) Městský obvod 7 Zvýšení (+) ,00 Městský obvod 8 Zvýšení (+) ,00 10 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) ,00 10 Běžné výdaje Městský obvod 8 Zvýšení (+) ,00 10 Fond sociální (tvorba) Městský obvod 8 Zvýšení (+) ,00 11 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 11 Stavební investice 11 Převody MMPxMO - podíl na daních (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,00 MO3 - Odbor stavebně správní a investic Zvýšení (+) ,00 MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,00 11 Převody MMPxMO (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,00 11 Příjmy z pronájmu majetku MO3 - Pronájmy SVS Snížení (-) ,00 11 Běžné výdaje MO3 - Kancelář tajemníka Zvýšení (+) ,00 11 Běžné výdaje 12 Ostatní provozní výdaje MO3 - Odbor dopravy a životního prostředí MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) ,00 Zvýšení (+) ,00 12 Ostatní provozní výdaje MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) ,00 12 Stavební investice Městský obvod 9 Zvýšení (+) , Převody MMPxMO - podíl na daních (+) Převody MMPxMO - podíl na daních (+) Převody MMPxMO - podíl na daních (+) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) ,00 Městský obvod 9 Zvýšení (+) ,00 MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) ,00

250 222 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č. 871 z , ZMP č. 372 z , ZMO 2 č.53/2017 z MO2 - Odbor ekonomický a , ZMO 4 č.57/17 z , ZMO 9 č. 22/2017 z 12 Převody MMPxMO (+) Zvýšení (+) ,00 poplatkový RMP č. 871 z , ZMP č. 372 z , ZMO 2 č.53/2017 z , ZMO 4 č.57/17 z , ZMO 9 č. 22/2017 z Fond rezerv a rozvoje (tvorba) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) , RMP č. 915 ze , ZMO 7 č. 17/014 z Pořízení budov, pozemků a infrastruktury Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) , RMP č. 915 ze , ZMO 7 č. 17/014 z Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 915 ze , ZMO 7 č. 17/014 z Převody MMPxMO (-) Městský obvod 7 Zvýšení (+) , RMP č. 915 ze , ZMO 7 č. 17/014 z Fond rezerv a rozvoje (použití) Městský obvod 7 Zvýšení (+) , RMP č. 939 ze , ZMP č. 376 ze bod II.7 09 Stavební investice Odbor investic Snížení (-) , RMP č. 939 ze , ZMP č. 376 ze bod II.7 09 Převody MMPxMO (+) Městský obvod 9 Zvýšení (+) , RMP č. 939 ze , ZMP č. 376 ze bod II.7 09 Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 939 ze , ZMP č. 376 ze bod II.7 09 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Městský obvod 9 Zvýšení (+) , RMP č. 868 z Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 868 z Běžné výdaje Oddělení bezpečnosti a prevence Zvýšení (+) , Avízo KÚPK ze Avízo KÚPK ze Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO2-37. mateřská škola Zvýšení (+) ,60 MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) ,60 RMP č z Avízo KÚPK z Základní škola Božkov Zvýšení (+) , Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č z Avízo KÚPK z Základní škola Zvýšení (+) , Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,40 RMP č z Rozhodnutí MŽP č. CL015/17 ze dne Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , Rozhodnutí MŽP č. CL015/17 ze dne Běžné výdaje KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města Zvýšení (+) ,00 RMP č z Avízo KÚPK č.j. ŽP/10683/17 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , Avízo KÚPK č.j. ŽP/10683/17 z Běžné výdaje Odbor životního prostředí Zvýšení (+) ,00 RMP č z RMP č z II.1 09 Ostatní provozní výdaje Kancelář ředitele ekonomického úřadu Snížení (-) , RMP č z II.1 09 Běžné výdaje Odbor právní a legislativní Zvýšení (+) , RMP č z II.2 09 Běžné výdaje Odbor rozvoje a plánování Snížení (-) , RMP č z II.2 09 Běžné výdaje Odbor sportu Zvýšení (+) ,00 RMP č z Žádost MO 5 o příspěvek ke Smlouvě o výkonu práce č. PPM-VS- Neinv. dotace ze státního rozpočtu 09 Městský obvod 5 6/2017 Zvýšení (+) 809, Žádost MO 5 o příspěvek ke Smlouvě o výkonu práce č. PPM-VS- 6/ Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) 809,00 RMP č z

251 223 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 205 Žádost MO 5 o refundaci nákladů na pojištění souvisejících s Neinv. dotace ze státního rozpočtu 09 Městský obvod 5 organizací veřejné služby z Snížení (-) 1 613, Žádost MO 5 o refundaci nákladů na pojištění souvisejících s organizací veřejné služby z Běžné výdaje Městský obvod 5 Snížení (-) 1 613,00 RMP č z Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/6197/17 z Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) , Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/6197/17 z Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č z Žádost MO Plzeň 2 o příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO2 - Odbor ekonomický a 09 prostředky pro vykonavatele veřejné služby za 06/2017 poplatkový Zvýšení (+) 5 396, Žádost MO Plzeň 2 o příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky pro vykonavatele veřejné služby za 06/ Běžné výdaje MO2 - Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 5 396,00 RMP č z Dohody s Úřadem práce 09 Provozní transfery obyvatelstvu MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) 1 257, Dohody s Úřadem práce 09 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 9 899, Dohody s Úřadem práce 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 9 Zvýšení (+) 9 000, Dohody s Úřadem práce 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 09 Běžné výdaje MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 09 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) 9 000, Dohody s Úřadem práce 09 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 09 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 09 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 09 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) ,00 RMP č z RMP č. 565 z , ZMP č. 295 z Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) , RMP č. 565 z , ZMP č. 295 z Inv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 805 z Nestavební investice Oddělení krizového řízení Zvýšení (+) , RMP č. 805 z Transfery od krajů a regionálních rad (K) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 822 z , ZMO 2 č. 43/2017 z Transfery od krajů a regionálních MO2 - Odbor ekonomický a rad (P) poplatkový Zvýšení (+) , RMP č. 822 z , ZMO 2 č. 43/2017 z Běžné výdaje MO2 - Jednotky sboru dobrovolných hasičů Zvýšení (+) , RMP č. 939 ze , ZMP č. 376 ze II.6 10 Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) , RMP č. 939 ze , ZMP č. 376 ze II.6 10 Transfery od krajů a regionálních rad (K) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č ze Ostatní provozní výdaje Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Zvýšení (+) , RMP č ze Běžné výdaje Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Snížení (-) ,00

252 224 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 214 RMP č ze II.1, ZMO 1 č. 398 z Stavební investice KŘTÚ - SVS - Koncepce dopravního inženýrství Zvýšení (+) , RMP č ze II.1, ZMO 1 č. 398 z Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č ze II.1, ZMO 1 č. 398 z Převody MMPxMO (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) , RMP č ze II.1, ZMO 1 č. 398 z Běžné výdaje MO1 - Odbor investiční (od roku 2017) Snížení (-) , RMP č ze II.2, ZMO 3 č. 55 z Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č ze II.2, ZMO 3 č. 55 z Převody MMPxMO (-) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) , RMP č ze II.2, ZMO 3 č. 55 z Běžné výdaje Odbor sportu Zvýšení (+) , RMP č ze II.2, ZMO 3 č. 55 z Fond rezerv a rozvoje (použití) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) , RMP č ze II.3, ZMO 3 č. 62 z Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č ze II.3, ZMO 3 č. 62 z Převody MMPxMO (-) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) , RMP č ze II.3, ZMO 3 č. 62 z Běžné výdaje Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) , RMP č ze II.3, ZMO 3 č. 62 z Fond rezerv a rozvoje (použití) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) , RMP č ze II.4, ZMO 4 č. 42/17 ze Stavební investice KŘTÚ - SVS - Komunikace Zvýšení (+) , RMP č ze II.4, ZMO 4 č. 42/17 ze Stavební investice MO4 - Správa budov a majetku, investice Snížení (-) , RMP č ze II.4, ZMO 4 č. 42/17 ze Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č ze II.4, ZMO 4 č. 42/17 ze Převody MMPxMO (-) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) , RMP č ze II.5, ZMO 4 č. 43/17 ze Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) , RMP č ze II.5, ZMO 4 č. 43/17 ze Stavební investice MO4 - Správa budov a majetku, investice Snížení (-) , RMP č ze II.5, ZMO 4 č. 43/17 ze Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č ze II.5, ZMO 4 č. 43/17 ze Převody MMPxMO (-) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMO 1 č. 377 ze , ZMO 2 č /2017 z , ZMO 4 č. 33/17 z ZOO a botanická zahrada Zvýšení (+) 9 000, RMP č ze , ZMO 1 č. 377 ze , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 4 č. 33/17 z Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 9 000, RMP č ze , ZMO 1 č. 377 ze , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 4 č. 33/17 z Převody MMPxMO (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 3 000, RMP č ze , ZMO 1 č. 377 ze , ZMO 2 č. MO2 - Odbor ekonomický a 10 Převody MMPxMO (-) 43/2017 z , ZMO 4 č. 33/17 z poplatkový Zvýšení (+) 3 000, RMP č ze , ZMO 1 č. 377 ze , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 4 č. 33/17 z Převody MMPxMO (-) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 3 000, RMP č ze , ZMO 1 č. 377 ze , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 4 č. 33/17 z Běžné výdaje MO2 - Kancelář tajemníka Snížení (-) 3 000, RMP č ze , ZMO 1 č. 377 ze , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 4 č. 33/17 z Fond rezerv a rozvoje (použití) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 3 000, RMP č ze , ZMO 1 č. 377 ze , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 4 č. 33/17 z Fond rezerv a rozvoje (použití) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 3 000, RMP č ze , ZMO 1 č. 402 z Základní škola Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMO 1 č. 402 z Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMO 1 č. 402 z Převody MMPxMO (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMO 1 č. 402 z Běžné výdaje MO1 - Odbor investiční (od roku 2017) Snížení (-) , RMP č ze III.2 10 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Snížení (-) , RMP č ze III.2 10 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) , RMP č. 939 ze , ZMP č. 376 ze II.5 10 Inv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 939 ze , ZMP č. 376 ze II.5 10 Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 955 z , ZMP č. 453 z Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) ,00

253 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 223 RMP č. 955 z , ZMP č. 453 z Fond pro kofinancování dot.projektů (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 967 z , ZMP č. 457 z Stavební investice Odbor školství - školství Snížení (-) , RMP č. 967 z , ZMP č. 457 z Investiční příspěvky vlastním Bolevecká základní škola Zvýšení (+) , RMP č. 965 ze , ZMP č. 468 z Ostatní provozní výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) , RMP č. 965 ze , ZMP č. 468 z Investiční příspěvky vlastním 14. Základní škola Zvýšení (+) , RMP č. 965 ze , ZMP č. 468 z Investiční příspěvky vlastním 34. Základní škola Zvýšení (+) , RMP č. 965 ze , ZMP č. 468 z Běžné výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Útvar koordinace evropských projektů Zvýšení (+) 8 320, RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Útvar koordinace evropských projektů Snížení (-) 8 320, RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sportu Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sportu Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Provozní transfery obyvatelstvu Městská policie Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Provozní transfery obyvatelstvu Kancelář taj. - odd. personální Snížení (-) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Ostatní provozní výdaje Kancelář ředitele ekonomického úřadu Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Ostatní provozní výdaje OZS - správa domů Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Ostatní provozní výdaje OZS - správa domů Sylván Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Stavební investice OZS - správa domů Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Nestavební investice KŘTÚ - SVS - Komunikace Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Příjmy z vlastní činnosti Odbor prezentace a marketingu Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Příjmy z vlastní činnosti OZS - správa domů Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Příjmy z vlastní činnosti OZS - správa domů Sylván Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Příjmy z pronájmu majetku KŘTÚ - SVS - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Sankční platby Odbor bytový Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Ostatní nedaňové příjmy Odbor prezentace a marketingu Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Ostatní nedaňové příjmy Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Ostatní nedaňové příjmy Odbor sportu Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,96

254 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč Neinv. dotace ze státního rozpočtu 226 RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 8 320,40 Kancelář ředitele technických 226 RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Běžné výdaje Zvýšení (+) ,00 úřadů 226 RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Běžné výdaje Kancelář ředitele ÚSO Snížení (-) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Běžné výdaje Odbor prezentace a marketingu Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Běžné výdaje Kancelář ředitele ÚSA Snížení (-) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Běžné výdaje OZS - správa domů Snížení (-) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Fond sociální (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č.1 10 Ostatní poplatky a odvody Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 86 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 6 č. 91/17 z RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 86 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 6 č. 91/17 z RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 86 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 6 č. 91/17 z RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 86 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 6 č. 91/17 z RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 86 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 6 č. 91/17 z RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 86 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 6 č. 91/17 z RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 86 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 6 č. 91/17 z RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 86 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 6 č. 91/17 z RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 86 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 6 č. 91/17 z RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 86 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 6 č. 91/17 z MO6 - Mateřská škola Zvýšení (+) ,00 MO1-46. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 MO1-60. mateřská škola Zvýšení (+) 3 000,00 MO2-17. mateřská škola Zvýšení (+) 3 000,00 MO2-25. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 MO3-16. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 MO3-24. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 MO3-32. mateřská škola Zvýšení (+) 2 000,00 MO3-44. mateřská škola Zvýšení (+) ,00 MO3-49. mateřská škola Zvýšení (+) ,00

255 227 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č /2017 z , ZMO 3 č. 86 z , ZMO 4 č. 57/17 z 12 MO3-61. mateřská škola Zvýšení (+) 1 000, , ZMO 6 č. 91/17 z RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 86 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 6 č. 91/17 z RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 86 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 6 č. 91/17 z RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 86 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 6 č. 91/17 z RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 86 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 6 č. 91/17 z RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 86 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 6 č. 91/17 z RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 86 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 6 č. 91/17 z RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 86 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 6 č. 91/17 z MO4-6. mateřská škola Zvýšení (+) 3 000,00 MO4-50. mateřská škola Zvýšení (+) 3 000,00 12 Převody MMPxMO (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,00 12 Převody MMPxMO (+) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) ,00 12 Převody MMPxMO (+) Městský obvod 6 Zvýšení (+) ,00 12 Převody MMPxMO (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,00 12 Převody MMPxMO (+) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 6 000, RMP č ze , ZMP č. 466 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Snížení (-) , RMP č ze , ZMP č. 466 z Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) ,00 RMP č z Avízo z PK ze dne MO1-87. mateřská škola Zvýšení (+) , Avízo z PK ze dne Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,00 RMP č. 156 z Avízo z PK ze dne Základní škola Zvýšení (+) , Avízo z PK ze dne Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,60 RMP č. 156 z Avízo z PK ze dne Základní škola Zvýšení (+) , Avízo z PK ze dne Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,80 RMP č. 156 z Avízo z PK ze dne Základní škola Zvýšení (+) , Avízo z PK ze dne Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,80 RMP č. 156 z Avízo z PK ze dne MO1-7. mateřská škola Zvýšení (+) , Avízo z PK ze dne Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,20 RMP č. 156 z Avízo z PK ze dne MO1-90. mateřská škola Zvýšení (+) ,60

256 228 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 233 Avízo z PK ze dne Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,60 RMP č. 156 z Avízo z PK ze dne Základní škola Zvýšení (+) , Avízo z PK ze dne Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,60 RMP č. 156 z Smlouva s PK č Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) , Smlouva s PK č Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 156 z Smlouva s PK č ze dne Městský ústav sociálních služeb Zvýšení (+) , Smlouva s PK č ze dne Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 156 z Avízo z PK ze dne MO1-91. mateřská škola Zvýšení (+) , Avízo z PK ze dne Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,20 RMP č. 156 z RMP č z , ZMP č. 451 z , ZMO 1 č. 406 z MO1 - Odbor investiční (od roku 10 Stavební investice ) Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 451 z , ZMO 1 č. 406 z Převody MMPxMO (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 451 z , ZMO 1 č. 406 z Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 451 z , ZMO 1 č. 406 z Fond pro kofinancování dot.projektů (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 156 z Dohody s Úřadem práce 10 Provozní transfery obyvatelstvu Městský obvod 7 Zvýšení (+) 757, Dohody s Úřadem práce 10 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 4 230, Dohody s Úřadem práce 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 5 Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 7 Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 10 Běžné výdaje MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 10 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 10 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 10 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 10 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 10 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 10 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) ,00

257 229 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č. 156 z RMP č z Příloha č. 1, ZMO 5 č. 4/2017 z Ostatní provozní výdaje Kancelář ředitele ÚSO Snížení (-) , RMP č z Příloha č. 1, ZMO 5 č. 4/2017 z Pořízení budov, pozemků a infrastruktury Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) , RMP č z Příloha č. 1, ZMO 5 č. 4/2017 z Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č z Příloha č. 1, ZMO 5 č. 4/2017 z Převody MMPxMO (-) Městský obvod 5 Zvýšení (+) , RMP č z Příloha č. 1, ZMO 5 č. 4/2017 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu 10 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č z Příloha č. 1, ZMO 5 č. 4/2017 z Běžné výdaje Odbor prezentace a marketingu Zvýšení (+) , RMP č z Příloha č. 1, ZMO 5 č. 4/2017 z Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) , RMP č z Příloha č. 1, ZMO 5 č. 4/2017 z Fond rezerv a rozvoje (použití) Městský obvod 5 Zvýšení (+) , RMP č. 823 z ,ZMO 2 č. 43/2017 z Transfery od krajů a regionálních MO2 - Odbor ekonomický a rad (P) poplatkový Zvýšení (+) , RMP č. 823 z ,ZMO 2 č. 43/2017 z Běžné výdaje MO2 - Kancelář tajemníka Zvýšení (+) ,00 RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z MO4 - Oddělení Tajemnice , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z 11 Provozní transfery obyvatelstvu Personální věci , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z Zvýšení (+) , , ZMO RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z , ZMO 11 Provozní transfery obyvatelstvu Městský obvod 7 Zvýšení (+) 2 000, RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z , ZMO RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z , ZMO RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z , ZMO RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z , ZMO RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z , ZMO Neinv. dotace ze státního rozpočtu Neinv. dotace ze státního rozpočtu Neinv. dotace ze státního rozpočtu Neinv. dotace ze státního rozpočtu Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,00 MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) ,00 Městský obvod 5 Zvýšení (+) ,00 Městský obvod 6 Zvýšení (+) ,00 Městský obvod 7 Zvýšení (+) ,00

258 230 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z 11 Městský obvod , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z Zvýšení (+) , , ZMO RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z , ZMO RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z , ZMO RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z , ZMO RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z , ZMO RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z , ZMO RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z , ZMO RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z , ZMO RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z , ZMO RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z , ZMO RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z , ZMO Neinv. dotace ze státního rozpočtu Neinv. dotace ze státního rozpočtu Neinv. dotace ze státního rozpočtu Neinv. dotace ze státního rozpočtu Neinv. dotace ze státního rozpočtu 11 Běžné výdaje 11 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) ,00 Městský obvod 10 Zvýšení (+) ,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,00 MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) ,00 MO2 - Práce a mzdy, personalistika MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) ,00 Zvýšení (+) ,00 11 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) ,00 11 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) ,00 11 Běžné výdaje Městský obvod 6 Zvýšení (+) 6 000,00

259 231 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z 11 Běžné výdaje Městský obvod 6 Zvýšení (+) , , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z , ZMO 242 RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z 11 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) , , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z , ZMO 242 RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z 11 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) , , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z , ZMO 242 RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z 11 Běžné výdaje Městský obvod 8 Zvýšení (+) , , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z , ZMO 242 RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z 11 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) , , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z , ZMO 242 RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z 11 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) , , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z , ZMO 242 RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z 11 Běžné výdaje Městský obvod 10 Zvýšení (+) 6 000, , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z , ZMO 242 RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z 11 Běžné výdaje Městský obvod 10 Zvýšení (+) , , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z , ZMO 242 RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z 11 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) , , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z , ZMO 242 RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z , ZMO 11 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) ,00 RMP č. 877 z , ZMP č. 377 ze , ZMO 1 č. 396 z , ZMO 2 č. 43/2017 z , ZMO 3 č. 82 z MO3 - Odbor správní a vnitřních , ZMO 4 č. 41/17 ze , ZMO 5 č. 38/2017 z 11 Běžné výdaje věcí , ZMO 6 č. 63/17 z , ZMO 7 č. 17/013 z Zvýšení (+) , , ZMO

260 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 243 RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Daň z přidané hodnoty Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Městský ústav sociálních služeb Snížení (-) , Základní škola Zvýšení (+) , Základní škola Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Provozní transfery obyvatelstvu Oddělení krizového řízení Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Ostatní provozní výdaje 243 RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Stavební investice Kancelář ředitele ekonomického úřadu Kancelář ředitele technických úřadů Snížení (-) ,00 Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Stavební investice OSI - Vodovody a kanalizace Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Stavební investice OSI - Sport. areál Prokopávka Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Stavební investice KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Stavební investice KŘTÚ - SVS - Komunikace Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Stavební investice OZS - správa domů Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Stavební investice OZS - správa domů Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Nestavební investice Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Nestavební investice Kancelář ředitele technických úřadů Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Nestavební investice Odbor rozvoje a plánování Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Investiční příspěvky vlastním Investiční příspěvky vlastním Městský ústav sociálních služeb Zvýšení (+) ,00 7. Základní škola Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Příjmy z vlastní činnosti Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Příjmy z vlastní činnosti KŘTÚ - SVS - Majetek pro MHD Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Příjmy z vlastní činnosti KŘTÚ - SVS - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Příjmy z vlastní činnosti Odbor vnitřní správy Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Příjmy z pronájmu majetku OSI - Vodovody a kanalizace Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Příjmy z pronájmu majetku OZS - správa domů Sylván Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Sankční platby Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Sankční platby Odbor bytový Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Sankční platby Odbor životního prostředí Zvýšení (+) ,00

261 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 243 RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Sankční platby Městská policie Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Sankční platby OZS - správa domů Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Příjmy z prodeje nekapitál.majetku KŘTÚ - SVS - Majetek pro MHD Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Ostatní nedaňové příjmy Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Ostatní nedaňové příjmy Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Ostatní nedaňové příjmy Odbor bytový Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Ostatní nedaňové příjmy KŘTÚ - odpadové hospodářství Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Běžné výdaje Kancelář ředitele ekonomického úřadu Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Běžné výdaje Odbor nabývání majetku Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Běžné výdaje Odbor rozvoje a plánování Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Běžné výdaje Odbor správních činností Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Běžné výdaje OSI - Energetika Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Běžné výdaje SVS - Doprava v klidu Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Běžné výdaje OZS - správa domů Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Fond pro kofinancování dot.projektů (použití) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Poplatky v oblasti živ. prostředí Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Správní poplatky Odbor správních činností Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Správní poplatky Živnostenský úřad Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Ostatní poplatky a odvody Odbor registru vozidel a řidičů Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 510 z Příloha č Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Odbor evidence majetku Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 503 z Nestavební investice Oddělení bezpečnosti a prevence Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 503 z RMP č z , ZMP č. 511 z RMP č z , ZMP č. 511 z RMP č. 156 z Avízo KÚPK ze dne Avízo KÚPK ze dne Inv. dotace ze státního rozpočtu Inv. dotace ze státního rozpočtu Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,50 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,50 7. Základní škola Zvýšení (+) ,80 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,80

262 234 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č. 156 z RMP č. 876 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 876 z Běžné výdaje OZS - správa domů Zvýšení (+) ,00 RMP č. 156 z Avízo KÚPK ze dne MO1-78. mateřská škola Zvýšení (+) , Avízo KÚPK ze dne Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,60 RMP č. 156 z Avízo KÚPK ze dne Základní škola Zvýšení (+) , Avízo KÚPK ze dne Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,80 RMP č. 156 z Rozhodnutí MV-GŘ HZ ČR č.j. MV /PO-IZS-2017 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) , Rozhodnutí MV-GŘ HZ ČR č.j. MV /PO-IZS-2017 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu 11 Městský obvod Zvýšení (+) , Rozhodnutí MV-GŘ HZ ČR č.j. MV /PO-IZS-2017 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu 11 MO4 - Finanční odbor Zvýšení (+) 6 000, Rozhodnutí MV-GŘ HZ ČR č.j. MV /PO-IZS-2017 z MO2 - Jednotky sboru 11 Běžné výdaje dobrovolných hasičů Zvýšení (+) , Rozhodnutí MV-GŘ HZ ČR č.j. MV /PO-IZS-2017 z Běžné výdaje MO4 - JSDH Zvýšení (+) 6 000, Rozhodnutí MV-GŘ HZ ČR č.j. MV /PO-IZS-2017 z Běžné výdaje Městský obvod 6 Zvýšení (+) ,00 RMP č. 156 z Avízo KÚPK ze dne Základní škola Zvýšení (+) , Avízo KÚPK ze dne Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,20 RMP č. 156 z Avízo KÚPK ze dne MO1-46. mateřská škola Zvýšení (+) , Avízo KÚPK ze dne Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,80 RMP č. 156 z Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/7891/17 ze dne Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) , Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/7891/17 ze dne Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 156 z Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/7426/17 ze dne Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) , Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/7426/17 ze dne Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 156 z Avízo KÚPK z MO2-89. mateřská škola Zvýšení (+) , Avízo KÚPK z Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) ,80 RMP č. 156 z Avízo KÚPK č.j. ŽP/11079/17 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 1 500,00

263 235 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 256 Avízo KÚPK č.j. ŽP/11079/17 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 500,00 RMP č. 156 z RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor sportu Zvýšení (+) , RMP č ze , ZMP č. 452 z Příloha č Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 156 z Dohody s Úřadem práce 11 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 6 323, Dohody s Úřadem práce 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 5 Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 7 Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 11 Běžné výdaje MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 11 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 11 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 11 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 11 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 11 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 11 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) ,00 RMP č. 156 z RMP č z Příloha č Kurzové rozdíly Odbor investic Zvýšení (+) , RMP č z Příloha č Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Kancelář primátora Snížení (-) , RMP č z Příloha č Provozní transfery obyvatelstvu Kancelář primátora Snížení (-) , RMP č z Příloha č Provozní transfery obyvatelstvu Kancelář taj. - odd. personální Snížení (-) , RMP č z Příloha č Provozní transfery do zahraničí Kancelář primátora Snížení (-) , RMP č z Příloha č Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č z Příloha č Běžné výdaje Kancelář primátora Zvýšení (+) , RMP č z Příloha č Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) , RMP č z Příloha č Běžné výdaje Odbor investic Snížení (-) , RMP č ze , ZMP č. 466 z Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Snížení (-) , RMP č ze , ZMP č. 466 z Investiční transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) , RMP č. 970 z , ZMP č. 458 z , ZMO 4 č. 57/17 MO4 - životní prostředí (vzhled 12 Stavební investice z města, úklidy) Zvýšení (+) , RMP č. 970 z , ZMP č. 458 z , ZMO 4 č. 57/17 z Převody MMPxMO (+) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) , RMP č. 970 z , ZMP č. 458 z , ZMO 4 č. 57/17 z Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 970 z , ZMP č. 458 z , ZMO 4 č. 57/17 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 971 z , ZMP č. 459 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) , RMP č. 971 z , ZMP č. 459 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00

264 236 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 263 RMP č. 972 z , ZMP č. 460 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) , RMP č. 972 z , ZMP č. 460 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 4 č. 58/17 z Ostatní provozní výdaje MO4 - Finanční odbor - Snížení (-) , RMP č z , ZMO 4 č. 58/17 z Pořízení budov, pozemků a infrastruktury Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 4 č. 58/17 z Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 4 č. 58/17 z Převody MMPxMO (-) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, 12 rozpočtové opatření č Základní škola Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, 12 rozpočtové opatření č Základní škola Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, Provozní transfery jiným org. a 12 rozpočtové opatření č. 1 veř. rozpočtům Odbor sportu Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, Kancelář ředitele technických 12 Provozní transfery obyvatelstvu rozpočtové opatření č. 1 úřadů Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Stavební investice OSI - Teplárenství Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Stavební investice OSI - Plavecké bazény Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, OSI - Stadion Štruncovy sady a 12 Stavební investice rozpočtové opatření č. 1 Luční Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Stavební investice OSI - Atletický stadion Skvrňany Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Stavební investice OSI - Hokejbalová hala Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Stavební investice OSI - Zimní stadion Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Stavební investice OSI - Sport. areál Prokopávka Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Stavební investice OSI - Ostatní sportoviště Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled 12 Stavební investice rozpočtové opatření č. 1 města Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Stavební investice KŘTÚ - SVS - Komunikace Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, KŘTÚ - SVS - Koncepce 12 Stavební investice rozpočtové opatření č. 1 dopravního inženýrství Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Stavební investice OZS - správa domů Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Nestavební investice Městská policie Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Nestavební investice KŘTÚ - SVS - Komunikace Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Nestavební investice SVS - Doprava v klidu Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, Pořízení budov, pozemků a 12 rozpočtové opatření č. 1 infrastruktury Odbor nabývání majetku Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Běžné výdaje Kancelář primátora Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, Kancelář ředitele technických 12 Běžné výdaje rozpočtové opatření č. 1 úřadů Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Běžné výdaje Odbor stavebně správní Snížení (-) ,00

265 237 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 265 RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Běžné výdaje Odbor životního prostředí Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Běžné výdaje Městská policie Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Běžné výdaje Odbor investic Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, OSI - Stadion Štruncovy sady a 12 Běžné výdaje rozpočtové opatření č. 1 Luční Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Běžné výdaje BYT - budovy Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, Kancelář ředitele ekonomického rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z , ZMO 9 č. 12 Ostatní provozní výdaje úřadu 22/2017 z Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z , ZMO 9 č. 22/2017 z RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z , ZMO 9 č. 22/2017 z RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z , ZMO 9 č. 22/2017 z RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z , ZMO 9 č. 22/2017 z RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z , ZMO 9 č. 22/2017 z RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z , ZMO 9 č. 22/2017 z RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z , ZMO 9 č. 22/2017 z RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z , ZMO 9 č. 22/2017 z RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z , ZMO 9 č. 22/2017 z RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z , ZMO 9 č. 22/2017 z RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z , ZMO 9 č. 22/2017 z RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z , ZMO 9 č. 22/2017 z Stavební investice MO1 - Odbor investiční (od roku 2017) Snížení (-) ,00 12 Stavební investice Městský obvod 9 Snížení (-) ,00 12 Stavební investice Odbor investic Snížení (-) ,00 12 Stavební investice OSI - Sport. hala TJ Lokomotiva Snížení (-) ,00 12 Stavební investice KŘTÚ - SVS - Komunikace Snížení (-) ,00 12 Stavební investice OZS - správa domů Snížení (-) ,00 12 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 12 Převody MMPxMO (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) ,00 12 Převody MMPxMO (-) Městský obvod 9 Zvýšení (+) ,00 12 Běžné výdaje Kancelář ředitele technických úřadů Snížení (-) ,00 12 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Snížení (-) ,00 12 Běžné výdaje KŘTÚ - SVS - Komunikace Snížení (-) ,00

266 238 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 266 RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z , ZMO 9 č. 12 Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) ,00 22/2017 z RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z , ZMO 9 č. 22/2017 z Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, Provozní transfery jiným org. a 12 rozpočtové opatření č. 3 veř. rozpočtům Odbor sportu Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Ostatní nedaňové příjmy Odbor sportu Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Stavební investice OSI - Vodovody a kanalizace Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Stavební investice Odbor investic Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Stavební investice Odbor investic Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Stavební investice OZS - správa domů Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Stavební investice Odbor investic Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Stavební investice OZS - správa domů Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, Inv. dotace ze státního rozpočtu 12 rozpočtové opatření č. 7 Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Inv. dotace ze státních fondů Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Běžné výdaje Odbor bytový Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Běžné výdaje Odbor sociálních služeb Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Běžné výdaje Odbor vnitřní správy Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, Fond pro kofinancování 12 rozpočtové opatření č. 7 dot.projektů (použití) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, Fond pro kofinancování 12 rozpočtové opatření č. 7 dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Příjmy z prodeje pozemků Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, Odbor příjmů z pohledávek a 12 Příjmy z prodeje pozemků rozpočtové opatření č. 8 prodeje Zvýšení (+) ,00

267 239 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 272 RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, Odbor příjmů z pohledávek a 12 Příjmy z prodeje domů rozpočtové opatření č. 8 prodeje Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Stavební investice Odbor investic Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Stavební investice OZS - správa domů Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Nestavební investice Oddělení bezpečnosti a prevence Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, Investiční příspěvky vlastním 12 rozpočtové opatření č Základní škola Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, Inv. dotace ze státního rozpočtu 12 rozpočtové opatření č. 9 Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 302, RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Běžné výdaje Odbor právní a legislativní Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Běžné výdaje Oddělení bezpečnosti a prevence Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Běžné výdaje OZS - správa domů Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Správní poplatky Odbor stavebně správní Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, Neinv. dotace ze státního rozpočtu 12 Odbor financování a rozpočtu rozpočtové opatření č. 10 Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, Neinv. dotace ze státního rozpočtu 12 Odbor financování a rozpočtu rozpočtové opatření č. 10 Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, rozpočtové opatření č Běžné výdaje Oddělení bezpečnosti a prevence Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 523 z Příloha č. 1, Fond pro kofinancování 12 rozpočtové opatření č. 10 dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 538 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor školství - školství Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 538 z Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor školství - školství Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 539 z Stavební investice Odbor školství - školství Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 539 z Investiční příspěvky vlastním 11. Školní jídelna Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 539 z Běžné výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 541 z Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Snížení (-) , RMP č z , ZMP č. 541 z Investiční transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 546 z , ZMO 3 č. 89 z Převody MMPxMO (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 546 z , ZMO 3 č. 89 z Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 546 z , ZMO 3 č. 89 z MO3 - Odbor dopravy a životního 12 Běžné výdaje prostředí Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 546 z , ZMO 3 č. 89 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 547 z , ZMO 3 č. 89 z Převody MMPxMO (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 547 z , ZMO 3 č. 89 z Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 547 z , ZMO 3 č. 89 z MO3 - Odbor dopravy a životního 12 Běžné výdaje prostředí Zvýšení (+) ,00

268 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 279 RMP č z , ZMP č. 547 z , ZMO 3 č. 89 z Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 6 č. 92 z Základní škola Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 6 č. 92 z Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 6 č. 92 z Převody MMPxMO (-) Městský obvod 6 Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 6 č. 92 z Fond rezerv a rozvoje (použití) Městský obvod 6 Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 2 č. 55/2017 z , Transfery od krajů a regionálních MO2 - Odbor ekonomický a 12 Smlouva s PK č. 166/OKHE/2017 z rad (P) poplatkový Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 2 č. 55/2017 z , Smlouva s PK č. 166/OKHE/2017 z Běžné výdaje MO2 - Kancelář tajemníka Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 55/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/018 z , ZMO 8 č. 11/2017 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 55/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/018 z , ZMO 8 č. 11/2017 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 55/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/018 z , ZMO 8 č. 11/2017 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 5 Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 55/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/018 z , ZMO 8 č. 11/2017 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 6 Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 55/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/018 z , ZMO 8 č. 11/2017 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 7 Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 55/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/018 z , ZMO 8 č. 11/2017 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 8 Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 55/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/018 z , ZMO 8 č. 11/2017 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 9 Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 55/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/018 z , ZMO 8 č. 11/2017 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 10 Zvýšení (+) ,00 240

269 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 282 RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 55/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/018 z , ZMO 8 č. 11/2017 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 55/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/018 z , ZMO 8 č. 11/2017 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 55/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/018 z , ZMO 8 č. 11/2017 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 55/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/018 z , ZMO 8 č. 11/2017 z Běžné výdaje MO2 - Kancelář tajemníka Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 55/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/018 z , ZMO 8 č. 11/2017 z Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 55/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/018 z , ZMO 8 č. 11/2017 z Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 55/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/018 z , ZMO 8 č. 11/2017 z Běžné výdaje Městský obvod 6 Zvýšení (+) 6 000, RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 55/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/018 z , ZMO 8 č. 11/2017 z Běžné výdaje Městský obvod 6 Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 55/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/018 z , ZMO 8 č. 11/2017 z Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 55/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/018 z , ZMO 8 č. 11/2017 z Běžné výdaje Městský obvod 8 Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 55/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/018 z , ZMO 8 č. 11/2017 z Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) ,00

270 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 55/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/018 z , ZMO 8 č. 11/2017 z RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 55/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/018 z , ZMO 8 č. 11/2017 z RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 55/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/018 z , ZMO 8 č. 11/2017 z Běžné výdaje Městský obvod 10 Zvýšení (+) ,00 12 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) ,00 12 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 55/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/018 z , ZMO 8 č. 11/2017 z Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) , RMP č z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 55/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/018 z , ZMO 8 č. 11/2017 z Běžné výdaje MO4 - (státní správa) Zvýšení (+) , Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Správa informačních technologií Zvýšení (+) , Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) , Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) , Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 5 Zvýšení (+) , Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 6 Zvýšení (+) , Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 7 Zvýšení (+) ,00

271 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 8 Zvýšení (+) , Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 9 Zvýšení (+) , Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 10 Zvýšení (+) , Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) , Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) , Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje MO2 - Práce a mzdy, personalistika Zvýšení (+) , Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) , Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) 6 000, Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) , Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje Městský obvod 6 Zvýšení (+) 1 000,00

272 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje Městský obvod 6 Zvýšení (+) , Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) 5 000, Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) , Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje Městský obvod 8 Zvýšení (+) 2 000, Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje Městský obvod 8 Zvýšení (+) , Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) 5 000, Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) , Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje Městský obvod 10 Zvýšení (+) 5 000, Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje Městský obvod 10 Zvýšení (+) , Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) , Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) ,00

273 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) , Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z , ZMO 1 č. 418 z , ZMO 2 č. 55/2017 z , ZMO 3 č. 83 z , ZMO 4 č. 57/17 z , ZMO 5 č. 54/2017 z , ZMO 6 č. 79/17 z , ZMO 7 č. 17/019 z , ZMO 8 č. RMP č. 156 z Rozhodnutí KÚPK č.j. ŽP/13227/17 z , 8624/17 z , 12758/17 z , 13226/17 z , 11741/17 z , 21182/16 z , 3009/17 z Běžné výdaje MO4 - (státní správa) Zvýšení (+) ,00 12 Správa veřejného statku Zvýšení (+) , Rozhodnutí KÚPK č.j. ŽP/13227/17 z , 8624/17 z , 12758/17 z , 13226/17 z , 11741/17 z , 21182/16 z , 3009/17 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č. 156 z Rozhodnutí KÚPK č.j. ŽP/8626/17 z , 10413/17 z , 11685/17 z , 11687/17 z Rozhodnutí KÚPK č.j. ŽP/8626/17 z , 10413/17 z , 11685/17 z , 11687/17 z RMP č. 156 z Dodatek č. 1 k smlouvě s PK č ze dne Dodatek č. 1 k smlouvě s PK č ze dne RMP č. 156 z Rozhodnutí MMR o poskytnutí dotace, identifikační číslo EDS č. 117D722007M16 z Rozhodnutí MMR o poskytnutí dotace, identifikační číslo EDS č. 117D722007M16 z RMP č. 156 z Rozhodnutí MŠMT č. 16_037/ z Avízo KÚPK z Rozhodnutí MŠMT č. 16_037/ z Avízo KÚPK z Rozhodnutí MŠMT č. 16_037/ z Avízo KÚPK z Rozhodnutí MŠMT č. 16_037/ z Avízo KÚPK z RMP č. 156 z Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/8533/17 z z Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/8533/17 z z RMP č. 156 z Smlouva s PK č z Smlouva s PK č z RMP č. 156 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Transfery od krajů a regionálních rad (P) Neinv. dotace ze státního rozpočtu Investiční příspěvky vlastním Neinv. dotace ze státního rozpočtu Inv. dotace ze státního rozpočtu Transfery od krajů a regionálních rad (P) Transfery od krajů a regionálních rad (P) Správa veřejného statku Zvýšení (+) ,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 Městský ústav sociálních služeb Zvýšení (+) ,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 Esprit/TURISMUS Zvýšení (+) ,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 1. Základní škola Zvýšení (+) ,06 1. Základní škola Zvýšení (+) ,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,06 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) ,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 Esprit/TURISMUS Zvýšení (+) ,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00

274 246 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 291 Rozhodnutí KÚPK č.j. ŽP/12759/17 z Správa veřejného statku Zvýšení (+) , Rozhodnutí KÚPK č.j. ŽP/12759/17 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 156 z Smlouva s PK č z , č z Základní škola Zvýšení (+) , Smlouva s PK č z , č z Základní škola Zvýšení (+) , Smlouva s PK č z , č z Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 RMP č. 156 z Smlouva o partnerství s PK ze dne Základní škola Zvýšení (+) , Smlouva o partnerství s PK ze dne MO3-61. mateřská škola Zvýšení (+) , Smlouva o partnerství s PK ze dne Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , Smlouva o partnerství s PK ze dne Transfery od krajů a regionálních rad (P) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) ,55 RMP č. 156 z Dohody s Úřadem práce 12 Provozní transfery obyvatelstvu MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) 1 015, Dohody s Úřadem práce 12 Provozní transfery obyvatelstvu Městský obvod 5 Zvýšení (+) 3 655, Dohody s Úřadem práce 12 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 1 344, Dohody s Úřadem práce 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 5 Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 7 Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 12 Běžné výdaje MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 12 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 12 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 12 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 12 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 12 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) , Dohody s Úřadem práce 12 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) ,00 RMP č. 156 z RMP č. 41 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Snížení (-) , RMP č. 41 z Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) , RMP č. 45 z Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor školství - školství Zvýšení (+) 5 000, RMP č. 45 z Běžné výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) 5 000, RMP č. 75 z , RMP č. 7 z Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) , RMP č. 75 z , RMP č. 7 z Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00

275 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 298 RMP č z , ZMP č. 15 z Transfery od krajů a regionálních rad (K) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 15 z Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 16 z Transfery od krajů a regionálních rad (K) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) , RMP č z , ZMP č. 16 z Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) ,00 247

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406