P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2013 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin daň z př.fyz.osob - zvl.sazba daň z př.práv.osob - podíl na výnosech státu daň z příjmu práv. za obce DPH daň z nemovitosti správní poplatky poplatek ze psů poplatek za rekreační pobyt popl. z ubytovací kapacity popl. za užívání věř.prostranství popl.za likvidaci a odvoz PDO poplatek za znečisťování ovzduší Nedaňové příjmy Zemědělství - celkem příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu nemovitého majetku Lesnictví - celkem ,00 příjmy z pronájmu pozemků-r.2012 dopl ,5tis.Kč + r.2013 pevná část 2.727,5tis.Kč ,00 příjmy z pronájmu movitých věcí - pila příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - pila příjmy z pronájmu pozemků - pila Ostatní služby - celkem příjmy z pronájmu majetku - reklamy Přijaté parkovné - náměstí Pitná voda příjmy z prodeje pitné vody Čistírna odpadních vod příjmy ze stočného úhrada škody od pojišťovny

2 Cestovní ruch příjem z prodeje inf.materiálů - MěKIS dotace na tur.místopisné tabule ZŠ, ZUŠ a MŠ - přísp. organizace odvod z odpisů Kino - celkem příjmy za poskyt.služby - vstupné Knihovna - celkem příjmy za poskytování služeb-půjčovné Ostatní záležitosti kultury - celkem příjmy za poskyt.služby-vstup.koncerty a kult.akce, inzerce ve zpravodaji Příjem dotace na revitalizaci přístupové cesty k hradnímu areálu Příjmy z pronájmu - kaple Červená ,50 Ambul. péče - zdrav.středisko celkem příjmy z pronájmu nemovitostí vyúčtování služeb Bytové hospodářství - celkem příjmy z pronájmu nemovitostí - nájem příjmy z pronájmu nemovitostí - služby Nebytové hospodářství příjmy z pronájmu nemovitostí dodávka tepla do čp Pohřebnictví - celkem příjmy za hrobová místa + hřbitovní služby Lokální zásobování teplem příjmy z úroků peněžité dary od občanů na rozšíření systému CZT finanční podpora k úrokům od ČSOB

3 Komunální služby a územní rozvoj příjmy z tržby veř.wc Komunální služby a územní rozvoj - celkem příjmy z pronájmu pozemku prodej nemovitostí Přijaté přísp. za zneškod. komunál.odpadů přijaté příspěvky za zneškodňování komunálních odpadů příjmy za prodej odpadů ze zvonů Příjem za přeúčt.el.energie - DPS Činnost místní správy - celkem přijaté sankční platby - pokuty příjmy z úroků příjmy za kopírování náhrada škody od pojišťovny - úder blesku Přijaté dotace - celkem 3447,300 neinvest.přijaté dotace ze st.rozpočtu ,300 neinvest.přijaté dot.od obcí na prov.škol převod zisku z hospodářské činnosti(r.2011=1mil.+r.2012=1,24mil.) Příjmy bez účt.třídy 8 a vč.fondů 53793,800 Příjmy - účtová třída 8 0 přijaté kauce 8901 Příjmy celkem vč. třídy 8 a vč. fondů 53793,800

4 D r u h v ý d a j e ÚZ $ položka rozpočet V Ý D A J E ORG Zemědělství - celkem úhrada splátky PF ČR nákup pozemků Lesnictví - celkem přísp. sdružení vlastníků obecních lesů - SVOL opravy lesních cest Cestovní ruch materiál, prospekty, letáky knihy, časopisy služby školení nákup zboží na prodej platy zaměstnanců - MěKIS zdravotní pojištění sociální pojištění cestovné platy - dohody vč.strategie cest.ruchu služby telekomunikací členský příspěvek A.T.I.C opravy a udržování inf.systém města, nové webové stránky atd nákup DHIM - police pronájem kopírky Silnice - celkem protahování silnic,shrnování sněhu,ost.práce platy zaměstnanců zdravotní pojištění sociální pojištění materiál pohonné hmoty ochranné pomůcky oprava ulice Krátká (1550tis.),Opolenec (1500tis.), ul.dlouhá západní část (4700tis.), havarijní oprava mostu na Prádle (800tis.), cesta na Bajerov (400 tis.) + ost.opravy projekt komunikace rekonstr.ul.besední + Žižkovo náměstí (studie) Ost.záležitosti pozemních komunikací výstavba chodníků ul. Sušická a Baarova Veřejná silniční doprava - celkem krytí ztrátových linek autobusů ČSAD autobus leasing vč. DPH užívání označníků autobusových zastávek

5 Pitná voda - celkem platy zaměstnanců platy - dohody pojistné na sociální zabezpečení pojistné za zdravotní pojištění pohonné hmoty materiál opravy a udržování nákup služeb vč. rozboru vod a průzkumu k zesílení vodních zdrojů platby daní a popl.za čerpání podzemních vod ochranné prostředky služby telekomunikací elektrická energie silniční daň - Citroen ČOV - celkem platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dohody pojistné na sociální zabezpečení pojistné za zdravotní pojištění elektrická energie nákup služeb j.n. vč.rozborů vod materiál popl.za vypouštění odpadních vod pohonné hmoty ochranné pomůcky platby daní a poplatků opravy a udržování Základní škola - příspěvková organizace dotace na provoz PO projektová dokumentace, výstavba tělocvičny výběrové řízení na zhotovitele stavby tělocvičny, TDI,BOZP Kino - celkem platy zaměstnanců - dohody materiál voda vč.veř.wc elektrická energie nákup služeb j.n. vč. napojení budovy na kanalizaci teplo autorské odměny - OSA poštovné za odesílání filmů oprava elektroinstalace v promítárně pořízení nového plátna Knihovna - celkem platy zaměstnanců knihy materiál

6 Záležitosti kultury j.n. - celkem platy zaměstnanců platy - dohody zdravotní pojištění sociální pojištění nákup služeb j.n. vč.kulturních a vč. tisku zpravodaje balíčky pro jubilanty materiál cestovné členské přísp. - OSA apod občerstvení - vč. vánoční besídky s důchodci nájemné kopírky Hrad Kašperk - celkem opravy a udržování Obnova kulturních památek opr. vybrané památky z programu regenerace MPZ Kulturní památky-kaple-opravy a udržování opravy a udržování - kaplička na Cikánce Záležitosti kultury materiál - blahopřání, kondolence věcné dary - vítání občánků Sportovní zařízení v majetku obce platy - dohody - školní hřiště projektová dokumentace - přírodní koupaliště materiál voda oprava povrchu prostředního hřiště Ostatní tělovýchovná činnost - lyžařské stopy pohonné hmoty platy - dohody nákup služeb vč. úpravy lyžařských stop nákup stroje na úpravu lyžařských stop Využití volného času dětí a mládeže - dětské hřiště revize, ost. služby, pronájem chem.wc platy - dohody Ostatní zájmová činnost příspěvky na zájmovou čin.práv.a fyz.osobám

7 Ambul. péče - zdrav. středisko elektrická energie nákup služeb j.n dodávka tepla materiál voda opravy a udržování vč. opr.vodoinstalace - zubní amb Ost.ambulantní péče-lékař pro děti a dorost příspěvek pro s.r.o. Zdravotnické služby Šumava vyúčtování služeb za r Bytové hospodářství - celkem platy zaměstnanců pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění materiál voda elektrická energie služby telekomunikací nákup služeb j.n výměna kotle Filipova Huť, zateplení balkonů ul.besední,výměna části podlah.krytin, oprava izolace a odtok.svodů, rek.vchodových schodišť čp.381 a 382 a rek.koupelen, zateplení obvodových stěn v čp.402 a další opravy a údržba bytového fondu dodávka tepla úroky z úvěru pohonné hmoty služby peněžních ústavů služby školení plyn platby daní a poplatků Nebytové hospodářství platy zaměstnanců - dohody zdravotní pojištění sociální pojištění teplo do čp.95 a čp materiál elektrická energie voda nákup služeb j.n fasáda ve dvoře čp ost. údržba a opravy služby telekomunikací pronájem kostela sv. Mikuláše skříně, vysavač - klub Veřejné osvětlení - celkem elektrická energie opravy a udržování materiál nákup služeb j.n plán VO + geodetické zaměření VO

8 Pohřebnictví - celkem platy zaměstnanců materiál pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění telefonní hovory elektrická energie ochranné pomůcky nákup služeb j.n. + projekt úprav kolem hřbitova Výstavba ekologického vytápění úroky z úvěru (úvěr na výstavbu, na jeřáb a na rozšíření CZT) služby peněžních ústavů nákup služeb j.n záložní zdroj pro stávající systém CZT (technologie) sklad paliva a skladovací plochy pro výtopnu Územní plánování Komunální služby j.n. - celkem platy zaměstnanců platy - dohody vč.veř.wc pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění materiál elektrická energie splátky pozemků PF a nákup pozemků pro město služby telekomunikací platby daní a popl.-daň z př.nem.,daň z nemovitosti jinému spr.území konzult. a právní služby - geometr.plány pro město pohonné hmoty ochranné pomůcky voda služby školení nákup služeb j.n opravy a udržování traktor - lesingové splátky nájemné - pozemky vybudování parkoviště - areál bývalé pily připojení objektů Prachárny na el.energii ochranné pomůcky teplo - sklad čp Svoz komunálních odpadů svoz komunálních odpadů elektrická energie platy zaměstnanců zdravotní pojištění sociální pojištění pohonné hmoty nájemné - zvony odvoz odpadu - Ekokom spotřeba materiálu ochranné pomůcky

9 Výstavba kompostárny stavební část kompostárny vybavení a zařízení kompostárny Péče o vzhled obcí a veř. zeleň platy zaměstnanců platy - dohody (v létě brigádníci) pojistné na soc.zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění materiál pohonné hmoty nákup služeb ochranné pomůcky opravy a udržování služby školení Dům s pečovatelskou službou úroky z úvěrů (úvěr na demolici a úvěr na výst. DPS) platy zaměstnanců pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění elektrická energie služby peněžních ústavů poskytnuté příspěvky - Charita Požární ochrana - celkem nákup DHIM elektrická energie pohonné hmoty služby telekomunikací nákup služeb j.n teplo opravy a udržování prádlo, oděv, obuv materiál příspěvek na celookresní ples hasičů voda pojištění hasičů Místní zastupitelstvo - celkem ostatní osobní výdaje - mzdy pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění

10 Činnost místní správy - celkem platy zaměstnanců platy - dohody pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění povinné pojistné za pracovní úrazy knihy,sbírky zákonů materiál voda elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby pošt služby telekomunikací vč.popl.za internet služby peněžních ústavů - popl. za vedení účtů konzultační a právní služby vč. projektu úprav průjezdu radnice služby školení a vzdělávání služby j.n.(vč.servis.sml.kopírka)+stravné zam.+ost.služby opr. a udrž.+ spr.a údržba PC sítě, ost poskytnuté příspěvky a náhrady cestovné občerstvení příspěvky do různých sdružení-svaz obcí atd nájemné - kopírka, pronájem inf.modulu dodávka tepla příspěvek na Euroregion platby daní a popl. (sil.daň Octavia,dál.známka) vybavení archivu pro stavební úřad ochranné pomůcky příděl do fondu oprav a rozvoje CZT příděl do sociálního fondu Pojištění majetku - celkem Platby daní a popl.-daň z příj. za obec, DPH Finanční vypořádání se SR za r ,275 Ost.činnost jinde nezařazená podíl města na opr.kult.památky (podíl k programu regenerace MPZ) Splátka úvěrů dlouhodobých - celkem splátka úvěru ČSOB - výstavba spalovny 451/ splátka úvěru ČSOB - nákup mostového jeřábu 451/ splátka úvěru - demolice DPS 451/ splátka úvěru - výstavba DPS 451/ splátka úvěru - rozšíření CZT 451/ Výdaje bez účt.třídy 8 a vč. fondů 78683,275 Výdaje účtová třída splátky úvěrů 3810 Výdaje celkem vč. třídy 8 a vč. fondů 82493,275

11 Rozpočet sociálního fondu - SÚ 236/40 příjmy - příděl do fondu výdaje - stravné zaměstnanců osobní účty zaměstnanců ostatní Rozpočet fondu oprav a rozvoje CZT - SÚ 236/50 příjmy - příděl do fondu výdaje - 0 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI: PŘÍJMY 53793,800 VÝDAJE 82493,275 ROZDÍL ,475 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI JE KRYT ZŮSTATKEM NA BĚŽNÉM ÚČTU.