2. úprava rozpočtu. Obce SEMEROVO a Základnej školy

Transkript

1 2. úprava rozpočtu Obce SEMEROVO a Základnej školy Návrh zverejnený : Za schválenie 2. úpravy Rozpočtu Obce Semerovo a Základnej školy na rok 2011 h l a s o v a l i : Marián Kasák, Marián Kečkéš, Daniela Litavská, PaedDr. Janka Mičeková, Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, - Úprava Rozpočtu na rok 2011 schválená Proti schválenie Úpravy Rozpočtu Obce Semerovo a Základnej školy na rok 2011 h l a s o v a l i : - Marek Lisický, Ing. Marek Vetter vyhlásené v priamom prenose na Infokanáli semerovskej televízie, na web stránke obce schválený : účinnosť : ihneď po schválení

2 Schválená 2. úprava rozpočtu obce - príjmy na rok ZŠ prenesené kompetencie MŠ prenesené ZŠ dopravné ZŠ vzdelávacie poukazy Deti zo znev. prostredia Register obyvateľstva Matrika Cestná doprava Spoločný stav.úrad Starostlivosť o životné prostr Náhr. príjemca RP HN stravné a šk.potr MF SR na sociálne náklady ROEP - Katastrálny úrad Sčítanie ŠTATNY ROZPOČET SPOLU: Výnos dane z príjmov pouk. US Daň z pozemkov Daň zo stavieb Daň z bytov Daň za psa Daň za užívanie ver. priestranst Daň za kom. odpady a dr. stavby Dividendy Príjmy z prenajatých pozemkov Príjmy z prenajatých budov Ostatné poplatky KTV Poplatky za materskú školu Úroky Príjmy z výťažkov z lotérií Dotácia NSK Príjmy z prenajatých bytov ZS Vyhlásenie v MR,prípojky, miesto Príjmy z prenajatých budov ČM Platby za telefón, fax Príjmy z prenájmu MKS Cintorínsky poplatok Platby za vodu Verejná súťaž - za materiály Príjem z recyklačného fondu Príjmy zš - vratky, úroky 930 VLASTNÉ PRÍJMY OBCE SPOLU ESF/ŠR - OBEC ( ) ESF 50 j ESF ESF 52 a 204 ESF spolu ŠR 50 j ŠR ŠR 52 a 36 ŠR spolu S1 341 NFP EÚ - rco

3 1 11S2 311 NFP ŠR - rco ESF/ŠR - ZŠ/ASFEU ( ) T ASFEU EU pre ZŠ T ASFEU ŠR pre ZŠ 67 1 Bežný rozpočet - návrh Príjem z predaja pozemkov Transfer na rekonštrukciu strechy ZŠ Príjem na rekonštr. centra obce 2 11S1 341 NFP EÚ - rco S2 321 NFP ŠR - rco Kapitálový rozpočet - návrh úver na rco A 453 Dopravné pre ZŠ z roku T1,2 453 ASFEU pre ZŠ z roku Socrates pre ZŠ z roku A 453 Protipovodňové z roku Finančné operácie - návrh C E L K O M V Semerove

4 Schválená 2. úprava rozpočtu obce - výdavky na rok 2011 DrR Kap Odd Trd PTrd Pol PPol Pr DruhR RoD Ocú plat Ocú osobný príplatok OcÚ odmeny Ocú všzp Ocú nemocenské poistenie Ocú starob. poistenie Ocú úrazové poistenie Ocú invalidné poistenie Ocú poistenie v nezam Ocú rezervný fond Ocú cestovné náhrady - tuzemské Ocú cestovné náhrady - zahran Ocú energie Ocú voda Ocú poštové služby Ocú internet Ocú inter. vybavenie Ocú výpočtová technika Ocú pyrotechnika Ocú všeobecný materiál Ocú knihy, noviny, časopisy Ocú licencie Ocú reprezentačné Ocú palivo, mazivá, Ocú servis, údržba, Ocú prepravné Ocú karty, známky, poplatky Ocú údržba výpočtovej techniky Ocú oprava kopírky Ocú údržba budov Ocú priečinočné Ocú školenia Ocú konkurzy a súťaže Ocú propagácia, reklama a inzercia Ocú všeobecné služby Ocú špeciálne služby Ocú poplatky a odvody Ocú stravovanie Ocú poistné Ocú tvorba soc. fondu Ocú kolkové známky Ocú odmeny poslnancom Ocú daň z úrokov Ocú transfery občian. zdr Ocú transfery na čl. príspevky Ocú transfery na odstupné Ocú bežné transfery jednotlivcovi Ocú SAD ŠFRB úrok ŠFRB istina 2 230

5 DHZ el. energie DHZ prev. Stroje DHZ všeobecný materiál DHZ palivá DHZ údržba, opravy DHZ poistenie auta DHZ rutinná a štandardná údržba DHZ transfer MK materiál MK údržba MK všeobecné služby TKO všeobecný materiál TKO vývoz TKO poplatky MR opavy a údržba MR poplatky a odvody Verej. zeleň všeobecný materiál Verej. zeleň prac.odevy,obuv,pom Verej. zeleň palivá ako zdroj en Verej. zeleň údržba prev.strojov Verej. zeleň školenie BOZP Verej. zeleň všeobecné služby Verej. zeleň poistenie VO energie VO všeob. materiál VO opravy a údržba VO špeciálne služby Byty energie Byty voda Byty všeobecné sl. (deratizácia) Byty poistné FC energie FC voda FC všeobecný materiál FC palivá ako zdroj energie FC prepravné FC transfer Dotácia NSK materiál Dotácia NSK služby Knižnica - knihy, časopisy MKS energie MKS všeobecný materiál MKS rutinná a št.údržba strojov MKS rutinná a št.údržba MKS externé odmeny MKS všeobecné služby 850

6 KTV všeobecný materiál KTV údržba KTV poplatky a odvody Dom smútku energie Cintrorín všeobecný materiál RKC energia, kostol Mš plat Mš osobný príplatok Mš triednictvo, smennosť, riadenie Mš odmeny Mš Dôvera, Union Mš nemocenské poistenie Mš starobné poistenie Mš úrazové poistenie Mš invalidné poistenie Mš poistenie v nezamestn Mš rezervný fond Mš energie Mš voda Mš poštové služby Mš interiérové vybavenie Mš zariadenia Mš všeobecný materiál Mš knihy, časopisy Mš údržba výpočtovej techniky MŠ údržba zariadení Mš údržba budovy Mš školenia, semináre, Mš všeobecné služby Mš špeciálne služby Mš poistné Mš dohoda Mš náhrada príjmu pri pn šj mš plat šj mš prípratky šj mš odmeny šj mš všzp šj mš nemocenské poistenie šj mš starobné poistenie šj mš úrazové poistenie šj mš invalidné poistenie šj mš poistenie v nezamestn šj mš rezervný fond šj mš všeobecný materiál šj mš pracovné odevy šj mš školenie šj mš všeobecné služby Bežné trans. - dopl. hmotnej núdze Bežné transf. Jednotlivcom Prísp. na stravu deťom Mš, Zš 730

7 Zdrav.stredisko energie Zdrav.stredisko voda Zdrav.stredisko telefon Zdrav.stredisko všeob. materál Zdrav.stredisko kúrenie ESF 50i mzda ESF 50i všzp ESF 50i union ESF 50i nemocenské poistenie ESF 50i starobné poistenie ESF 50i úrazové poistenie ESF 50i invalidné poistenie ESF 50i poistenie v nezamestn ESF 50i rezervný fond ŠR 50i plat ŠR 50i všzp ŠR 50i union ŠR 50i nemocenské poistenie ŠR 50i starobné poistenie ŠR 50i úrazové poistenie ŠR 50i invalidné poistenie ŠR 50i poistenie v nezamestn ŠR 50i rezervný fond i - dobiehalo z r a 1/ ESF 50j mzda ESF 50j všzp ESF 50j union, dôvera ESF 50j nemocenské poistenie ESF 50j starobné poistenie ESF 50j úrazové poistenie ESF 50j invalidné poistenie ESF 50j poistenie v nezamestn ESF 50j rezervný fond ESF 50j náradie 136 ESF 50j ŠR 50j plat ŠR 50j všzp ŠR 50j union, dôvera ŠR 50j nemocenské poistenie ŠR 50j starobné poistenie ŠR 50j úrazové poistenie ŠR 50j invalidné poistenie ŠR 50j poistenie v nezamestn ŠR 50j rezervný fond ŠR 50j náradie 24 ŠR 50 j j plat j všzp j union, dôvera j nemocenské poistenie j starobné poistenie j úrazové poistenie j invalidné poistenie j poistenie v nezamestn. 4

8 j rezervný fond j náhrada príjmmu pri pn j náradie j poistenie j z prostriedkov OcÚ (5 %) ESF 52 náradie ESF 52 ochranné pomôcky ESF 52 poistné 17 ESF ŠR 52 náradie ŠR 52 ochranné pomôcky ŠR 52 poistné 3 šr ESF 52a náradie ESF 52a všeobecný materiál ESF 52a ochranné pomôcky ESF 52a poistné 6 ESF 52 a ŠR 52a náradie ŠR 52a všeobecný materiál ŠR 52a ochranné pomôcky ŠR 52 poistné 1 ŠR 52 a ochranné pomôcky a všeobcný materiál a ochranné pomôcky 15 52, 52a vl.prostriedky 8 osôb Matrika plat Matrika osobný príplatok Matrika všzp Matrika nemocenské poistenie Matrika starobné poistenie Matrika úrazové poistenie Matrika invalidné poistenie Matrika poistenie v nezam Matrika rezervný fond Matrika všeob.materál Matrika školenia Matrika všeobecné služby Matrika ošatenie Register plat Register všzp Register nemocenské poistenie Register starobné poistenie Register úrazové poistenie Register invalidné poistenie Register poistenie v nezam Register rezervný fond Register poštovné Mš plat Mš Dôvera, Union Mš nemocenské poistenie Mš starobné poistenie Mš úrazové poistenie 6

9 Mš invalidné poistenie Mš poistenie v nezamestnanosti Mš rezervný fond Mš interiérové vybavenie Mš učebné pomôcky Spoločný stav.úrad Spoločný stav.úrad Náhradný príjemca RP HN strava a školské potreby Cestná doprava plat Cestná doprava všzp Cestná doprava nem. poistenie Cestná doprava starobné poistenie Cestná doprava invalidné poistenie Cestná doprava poist. v nezam Cestná doprava rezervný fond Cestná doprava telefon živ.prostredie plat živ.prostredie všzp živ.prostredie nemocenské živ.prostredie starobné poistenie živ.prostredie úrazové poistenie živ.prostredie invalidné poistenie živ.prostredie poist. v nezam živ.prostredie rezervný fond živ.prostredie poštovné A Protipovodňové Všeobecné služby Sčítanie 2011 odmeny Sčítanie 2011 všzp Sčítanie 2011 nem. poistenie Sčítanie 2011 starbné poistenie Sčítanie 2011 úrazové poistenie Sčítanie 2011 invalidné poistenie Sčítanie 2011 poistenie v nezam Sčítanie 2011 rezervný fond Sčítanie 2011 všeobecný mat Sčítanie 2011 dohody Sociálna starostlivosť RF Sociálna starostlivosť poštovné Sociálna starostlivosť služby Sociálna starostlivosť dohody ROEP G RCO 5%-ná spoluúčasť špec.sl RCO špeciálne služby RCO úroky z úveru 2 500

10 RCO manip. Poplatky RCO províza z úveru RCO RCO z úveru služby RCO RCO RCO 43 RCO RCO z úveru RCO z úveru RCO kapitál z úveru G Splátka úveru 5%-ný podiel S Splátka úveru NFP EÚ S Splátka úveru NFP ŠR Splátka úveru - rco 0 Splátka úveru Nákup pozemkov (rezerva) V Semerove OBEC ZŠ CELKOM

11 Schválená 2. úprava rozpočtu ZŠ - výdavky na rok ZŠ plat ZŠ príplatky ZŠ ostatné príplatky ZŠ odmeny ZŠ všzp ZŠ dôvera, union ZŠ nemocenské poistenie ZŠ starob. poistenie ZŠ úrazové poistenie ZŠ invalidné poistenie ZŠ poistenie v nezam ZŠ garančné poistenie ZŠ rezervný fond ZŠ cestovné náhrady - tuzemské ZŠ energie ZŠ voda ZŠ poštové služby ZŠ internet ZŠ inter. vybavenie ZŠ výpočtová technika ZŠ všeobecný materiál ZŠ knihy, noviny, uč. pomôcky ZŠ licencie ZŠ údržba budov ZŠ školenia ZŠ všeobecné služby ZŠ špeciálne služby ZŠ poistné ZŠ tvorba soc. fondu základná škola Vzdel. poukazy odmeny Vzdel. poukazy všzp Vzdel. poukazy ost. zp Vzdel. poukazy nem. poistenie Vzdel. poukazy starobné poistenie Vzdel. poukazy úrazové Vzdel. poukazy invalidné poist Vzdel. poukazy poist. v nezamest Vzdel. poukazy garančné Vzdel. poukazy rezervný fond 138 vzdelávacie poukazy Dopravné pre deti z Čiech dopravné Deti zo znev. prostredia deti zo znev. prostredia ZŠ prenesené kompetencie škd plat škd odmena škd všzp škd nemocenské poistenie škd starobné poistenie škd úrazové poistenie škd invalidné poistenie škd poistenie v nezamestnanosti 65

12 škd garančné poistenie škd rezervný fond škd všeobecný materiál škd knihy, noviny, uč. pomôcky škd tvroba sf 80 škd šj zš plat šj zš príplatky šj zš odmeny šj zš všzp šj zš nemocenské poistenie šj zš starobné poistenie šj zš úrazové poistenie šj zš invalidné poistenie šj zš poistenie v nezamestn šj zš garančné poistenie šj zš rezervný fond šj zš energie (el.energia, plyn) šj zš voda šj zš poštové a telekom. Služby šj zš všeobecný materiál šj zš služby šj zš tvorba sf 150 šj zš PROSTRIEDKY Z ROKU ASFEU A Dopravné pre deti z Čiech 52 dopravné z roku Socrates zahr. cestovné Socrates všeobecný materiál Socrates knihy, noviny, učeb. Pom Socrates všeobecné služby 214 Socrates z roku T ASFEU odmeny T ASFEU VŠZP T ASFEU ostatné zp T ASFEU nemocenské T ASFEU starobné T ASFEU úrazové T ASFEU invalidné T ASFEU poistenie v nezamest, T ASFEU garančné poistenie T ASFEU rezervný fond T ASFEU knihy, učebné pomôcky T ASFEU všeobecné služby T T ASFEU odmeny T ASFEU VŠZP T ASFEU ostatné zp T ASFEU nemocenské T ASFEU starobné T ASFEU úrazové T ASFEU invalidné T ASFEU poistenie v nezamest, T ASFEU garančné poistenie T ASFEU rezervný fond T ASFEU knihy, učebné pomôcky 4 168

13 7 1 13T ASFEU všeobecné služby T ASFEU T ASFEU dopl. 5% EU T ASFEU dopl. 5% ŠR 67 ASFEU dopl. 5% spolu zš spoluúčasť na projektoch ZŠ BEŽNÉ VÝDAVKY Rekonštrukcia strechy V Semerove ZŠ bežné ZŠ kapitál ZŠ spolu