220 Vlastný príjem ZŠ , , ,

Transkript

1 Kateg ória Polož ka Podpolož ka Návrh rozpočtu Obce Rejdová na roky v zmysle 10 ods.4 zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. Skutočnosť Skutočnosť Schválený Skutočnosť Rozpočet Predpoklad Predpoklad Názov rozpočtu rozpočtu rozpočet rozpočtu rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 Bežné príjmy , , , Transfery zo štátneho rozpočtu , , , Prenesené kompetencie (ZŠ) , , , Aktivačná činnosť 5 560, , , Register adries 0,00 0, , Register obyvateľov 254,10 255, , Rodinné prídavky a dávky v HN 2 724, , , Dotácia na vojnový hrob 40,48 0, , Hmotná núdza - školské potreby 3 203, , , Hmotná núdza -strava , , , MŠ- dotácia na výchovu a vzdelávanie 922, , , Transfer z KSK na GFF 3 600, , , Dobrovoľnícka činnosť 5 792, , , Opatrovateľská činnosť 4 056, Terénna sociálna práca , Transfery vrámci VS , , , MĽTK- Dobrovoľná zbierka, Nadácia SLSP 0,00 0, , Vlastný príjem ZŠ , , , Daňové príjmy , , , Výnos z dane z príjmov , , , Daň z pozemkov , , , Daň zo stavieb 6 954, , , Daň za psa 726,56 567, , Daň za nevýherné automaty 46,03 38, , Daň za ubytovanie 500,58 553, , Poplatok za kom.odpady a drob. stav.odp , , ,

2 Nedaňové príjmy , , , Z prenajatých pozemkov 1 856,47 82, , Z prenajatých budov, objektov a zariadení 959, , , Správne poplatky, administratívne popl. 802, , , Pokuty,penále a iné sankcie 65,00 36,00 0 0, Príjem z recyklačného fondu 27,00 86, , Popl.a platby za predaj výr.,tov.a služieb 7 201, , , Poplatky za MŠ 285,00 550, , Platby za stravné zamestnancov 496,98 737, , Ostatné príjmy 1 728, , , Príjmy z dobropisov 2 186, , , Príjmy z vratiek 0,00 0, , Úroky z tuzemských vkladov 41,09 54, , Tuzemské bežné granty 1 650, , , Granty na rozvoj kult. a športu (GFF sponzo 1 650, , , Kapitálové príjmy 371, , , Príjem z predaja pozemkov 371,52 0, , Kapitálové transfery 0, , ,00 0 Finančné operácie , , , Zostatok prostriedkov z predch. rokov , , , Rezervný fond , , , Nevyčerp. ZŠ prenesené komp.minulý rok 7 638, , , Príjmy celkom , , ,

3 Kate góri a Polo žka Podpol ožka Skutočnosť Skutočnosť Schválený Skutočnosť Rozpočet Predpoklad Predpoklad Názov rozpočtu rozpočtu rozpočet rozpočtu rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 Bežné výdavky , , , Transfery a dotácie , , , Aktivačná činnosť 5 560, , , Register adries 0,00 0, , Register obyvateľov 254,10 255, , Rodinné prídavky 2 724, , , Vojnový hrob 40,48 0, , Hmotná núdza - školské potreby 3 203, , , Hmotná núdza - strava , , , MŠ - Dotácia na výchovu a vzdelávanie 922, , , Transfer z KSK na GFF 3 600, , , Dobrovoľnícka činnosť 5 792, , , Opatrovateľská činnosť 4 056, Terénna sociálna práca , Transfery vrámci VS , , , MĽTK- Dobrovoľná zbierka, Nadácia SLSP 0,00 0, , Vratky nevyčerpaných dotácií 604, ,20 0 0, Základná škola , , , Prenesené kompetencie zost.min.roka 7 638, , , Prenesené kompetencie , , , Originálne kompetencie (Školská jedáleň) , , , Originálne kompetencie (ŠKD) , , , ŠKD z vlastného príjmu 402,00 382, , ŠJ z vlastného príjmu a iných pr. (dobropis,rzzp) , , , ZŠ-Projekt MRK , ,51 0 0, ZŠ-prenesené komp.-prostriedky obce 1 571,48 845,00 0 0, ZŠ - Vratky 266,04 854, , Výdavky verejnej správy , , , Mzdy a platy , , , Poistné a príspevky do poisťovní , , ,

4 627 Príspevok na DDS , Cestovné náhrady 0,00 11, , Energie 3 406, , , Spotreba vody 138, , Poštové (a telekomunikačné služby) 2 767, , , Internet 0,00 0,00 0 0, Telekomunikačné služby 0,00 0,00 0 0, Interiérové vybavenie 0,00 0, , Výpočtová technika 1 141,20 0,00 0 0, Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 2 113,94 842, , Všeobecný materiál 2 136, , , Knihy,časopisy,noviny 317,09 361, , Reprezentačné 1 739, , , Spotreba PHM+oleje (Octavia, V3S, UVAZ) 1 671, , , Servis, opravy, údržba dopr. prostr. 941,65 497, , Poistenie (PZP) 798,40 411, , Údržba výpočtovej techniky, upgrade 1 895,26 858, , Údržba budov a priestorov (OcU, kultúrny dom) 0,00 181, , Školenia,kurzy,semináre 214,00 245, , Konkurzy a súťaže -VO na dodávku plynu 0,00 0, , Propagácia,reklama a inzercia 1 187,06 630, , Všeobecné služby 1 980, , , Družobné vzťahy 2 009, , , Špeciálne služby, audit, 1 664, , , Poplatky a odvody 0,00 80, , Stravovanie 3 304, , , Poistenie budov a majetku 318,40 412, , Prídel do sociálneho fondu 584,87 480, , Kolky 16,00 27, , Odmeny a príspevky (poslanci,komisie) 1 119, , , Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru 78, , , Dane (RTVS) 288,96 252, , Transfery RO (SŠÚ, SSÚ) 795, , , Tranf.obč.združ.,nadácii,neinv.fondu 50,00 0, , Transfery v rámci VS 125,93 0, , Transfery na nemocenské dávky 0,00 103, ,

5 Transfery na členské príspevky 580,36 608, , Transfery na odstupné 3 236,43 0,00 0 0, Finančná a rozpočtová oblasť 683,35 721, , Bankové poplatky 683,35 721, , Voľby 44,98 6,20 0 0, Výdavky zo zdrojov obce 44,98 6,20 0 0, O3.2.0 Ochrana pred požiarmi 886,30 607, , Poistné a príspevky do poisťovní 0,00 22, , Cestovné 0,00 0, , Všeobecný materiál 421,10 315, , Časopis Požiarník 0,00 0, , Reprezentačné 168, , PZP hasičské auto 333,20 0, , Opravy a údržba hasičskej techniky 0,00 0, , Školenia,kurzy,semináre 0,00 0, , Všeobecné služby 132,00 30, , Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru 0,00 70, , Členský príspevok v združení 0,00 0, , O Občianska hliadka 0, , , Mzdy a odvody 0, , , Materiál, stravovanie, prídel do SF 0,00 885, , O Cestná doprava vrátane aktiv.činnosti 6 268, , , Mzda - koordinátor AČ 2 250, , , Poistné a príspevky do poisťovní 821,64 374, , Energie - elektrika Obecná gáráž 148,00 388, , Všeobecný materiál 592,84 628, , Pracovné odevy, obuv, pomôcky 0,00 0, , Údržba miestnych komunikácií 1 459, , , Školenia 0,00 46, , Verejné obstarávanie na opravu ciest 0,00 0, , Všeobecné služby 0,00 226, ,

6 Špeciálne služby-projekt. manažment 0,00 550, , Stravovanie - koordinátor AČ 679,00 266, , Poistenie pracovníkov AČ 218,37 253, , Poistenie - obecná garáž 41,48 41, , Prídel do sociálneho fondu 57,14 43, , Nemocenské dávky 0,00 91, , O Kamerový systém 0,00 0, , Špeciálne služby- projekt na rozšírenie 0,00 0, , O Nakladanie s odpadmi , , , Všeobecný materiál 160, , , VO na sanáciu nelegálnej skládky 0,00 0, , Všeobecné služby-odvoz odpadu , , , Odvoz odpadu - príspevok Recykl. Fondu 0,00 86, , Všeobecné služby - odstránenie neleg.skladky 0,00 0, , Všeobecné služby-hlásenia, harmonogramy 317,60 117, , Odmeny pracovníkov mimo prac. pomeru 0,00 231,81 0 0, O Rozvoj obce 3 330, , , Mzdy a platy 0,00 69,75 0 0, Všeobecný materiál 1 187, , , Palivá (PHM krovinorezy) 575,29 548, , Údržba verejných priestranstiev 0,00 219, , Školenia (krovinorezy, píly) 0,00 4, , Verejné obstarávanie -úprava námestia 0,00 0, , Všeobecné služby 1 567,82 517, , Špeciálne služby 0,00 0, , Stravovanie 0,00 730,95 0 0, O Verejné osvetlenie 5 743, , , Poistné a príspevky do poisťovní 0,00 59, , Energie 2 560, , , Všeobecný materiál 138,30 63, , Údržba verejného osvetlenia 2 882,40 0, , Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru 162,98 266, ,

7 Poistenie - verejné osvetlenie 0,00 0,00 0 0, Zdravotné stredisko 392,00 402, , Energie 392,00 294, , Všeobecné služby 0,00 108,10 0 0, O Kultúrne služby 7 909, , , Poistné a príspevky do poisťovní 0,00 0, , Všeobecný materiál (amfiteáter) 115,38 33, , Knihy,časopisy - Knižnica 31,42 7, , Výstup na Stolicu 1 723, , , GFF z vlastných zdrojov 1 359, , , GFF od sponzorov 1 650, , , Projekty v kultúrnej oblasti 0, , , Ostatné kultúrne akcie (Mikuláš,úcta k st.) 623, , , Odmeny na dohody (kultúra, ZPOZ) 1 422,28 553, , Súbor Hôra 925,37 749, , Poistenie - amfiteáter 0,00 0,00 0 0, Dotácia OZ Hôra Rejdová 673, Členský príspevok v združení ZPOZ 59,04 29, , O Miestny rozhlas 443,92 761, , Údržba miestneho rozhlasu 396,14 714, , Poplatky SOZE 47,78 47, , O Dom smútku 2 069, , , Poistné a príspevky do poisťovní 0,00 69, , Energie 1 232,00 904, , Spotreba vody 706, , Všeobecný materiál 263,55 99, , SW program Cintorín 78, , Údržba Domu smútku a cintorína 145,69 447, , Všeobecné služby 171,12 205, , Poistné - budova DS 110,84 110, , Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru 145,99 396, ,

8 Múzeum ľudovej kultúry 40,20 0, , Všeobecný materiál - Múzeum ľudovej kultúry 40,20 0, , Poistné - budova MTĽK 0,00 0,00 0 0, O Materská škola , , , Mzdy a platy , , , Poistné a príspevky do poisťovní 9 155, , , Príspevok na DDS 0,00 0, , Cestovné náhrady 123,90 17, , Energie 4 785, , , Spotreba vody 20,87 74, , Poštové (a telekomunikačné služby) 314,83 325, , Telekomunikačné služby 0,00 0,00 0 0, Všeobecný materiál 576,46 685, , Knihy,časopisy,noviny 343,33 364, , Oprava plynového kotla 489, Údržba Materskej školy 0,00 0, , Údržba výpočtovej techniky, upgrade 244,07 0, , Všeobecné služby 599,66 194, , Stravovanie zamestnancov 1 990, , , Poistné - budova MŠ a hnut. veci 223,49 252, , Prídel do sociálneho fondu 410,44 436, , Odmeny pracovníkov mimo prac. pomeru 488,65 65, , Transfery na nemocenské dávky 376,58 274, , O9.5.0 Záujmová činnosť 20,83 453, , Transfery CVČ 0,00 453, , Posilovňa 0,00 0, , Akcie pre deti a mládež 20,83 0, , O9.6.0 Školská jedáleň 0,00 0,00 0,00 0, Služby - výmena okien na kuchyni 0,00 0,00 0 0, Sociálne služby - dôchodcovia 1 047,45 910, , Klub dôchodcov 390,65 204, , Špeciálne služby-posudky odkázanosti 24,00 36, ,

9 Príspevok na stravu pre dôchodcov 632,80 669, , Opatrovateľská služba v byte občana 0,00 0, , Mzdy a platy 0,00 0, , Poistné a prísevky do poisťovní 0,00 0, , Stravovanie zamestnancov 0,00 0, , Prídel do sociálneho fondu 0,00 0, , Odmeny pracovníkov na dohodu 0,00 0, , Terénna sociálna práca 0,00 0, , Mzdy a platy 0,00 0, , Poistné a prísevky do poisťovní 0,00 0, , Telekomunikačné služby 0,00 0, , Výpočtová technika 0,00 0, , Všeobecný materiál 0,00 0, , Údržba výpočtovej techniky 0,00 0, , Školenia 0,00 0, , Všeobecné služby 0,00 0, , Stravovanie 0,00 0, , Prídel do sociálneho fondu 0,00 0, , Transfer osobám v HN a SN 0,00 0,00 0 0, Kapitálové výdavky 1 076, , , Kapitálové výdavky - z cudzích zdrojov 0, , , Kapitálové výdavky - z vlastných zdrojov 1 076, , , Vykúpenie pozemkov do vlastnícta obce Priestranstvo pred OcU a poštou 0,00 0,00 0 0, Miestne komunikácie 0,00 0,00 0 0, Projektová dokumentácia 0,00 0, , Finančné operácie 0,00 0, , Účasť na majetku Rejdovka s.r.o. 0,00 0, , Výdavky celkom , , ,

10 P r í j m y Bežné príjmy , , , Kapitálové príjmy 371, , , Finančné operácie príjmové 33782, , , S p o l u , , , V ý d a v k y Bežné výdavky , , , Kapitálové výdavky 1076, , , Finančné operácie , S p o l u , , , Výsledok hospodárenia Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Skutočnosť 2016 Rozpočet 2017 Predpoklad 2018 Predpoklad 2019 Bežný rozpočet 9558, , , Kapitálový rozpočet -704, , , Finančné operácie 33782, , , Výsledok hospodárenia 42636, , , V Rejdovej, Vypracovala: Ing. Jaroslava Roliková Mgr. Slávka Krišťáková, v.r. Vyvesené: starostka obce 10

11 11

12 12

13 13

14 ; 14