ROZPOČET MĚSTA HRONOVA NA ROK 2015

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA HRONOVA NA ROK 2015 (schválen zastupitelstvem města , Usnesení č. 9/2014) Výdaje (v tisících Kč) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin 5021 Ostatní osobní výdaje 12, Nákup materiálu 30, Elektrická energie 20, Služby telekomunikací 2, Nákup ostatních služeb 25,00 89,50 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2143 Cestovní ruch 5169 Nákup ostatních služeb 92,00 dotisk propag. brožury (62), ostatní (30) 92, Věcné dary 10, Neinv. transfery obecně prosp. společ. 30, Neinvestiční trasfery spolkům 50,00 Svaz cest. ruchu Branka - čl. příspěvek 50, Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org. 6,50 Warrington 6, Neinv. transfery mezinár. organizacím 26,00 Euroregion Glacensis 26,00 214, Ostatní služby 5169 Nákup ostatních služeb 11,00 11,00 22 Doprava 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu 225, Nákup ostatních služeb 100, Opravy a udržování 650,00 běžné 650, Budovy, haly a stavby 1 500,00 Zbečník - rekonstrukce míst. komunikací 1 500, ,00 Stránka 1

2 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5169 Nákup ostatních služeb 16,00 16, Provoz veřejné silniční dopravy 5323 Neinvestiční transfery krajům 23,00 23,00 23 Vodní hospodářství 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 5139 Nákup materiálu 20, Nákup ostatních služeb 80, Opravy a udržování 205,00 běžné 60,00 oprava 7 ks kanálů 145, Budovy, haly a stavby 3 106,00 kanalizace Zbečník - dešťová u Málků 1 206,00 kanalizace Zbečník - dešťová místní kom ,00 rekonstr. kanalizace Velký Dřevíč - 2. etapa 700, , Úpravy drobných vodních toků 5021 Ostatní osobní výdaje 11, Nákup ostatních služeb 70, Opravy a udržování 50,00 141,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby 3111 Předškolní zařízení Org. 304 Mateřská škola Hronov - Velký Dřevíč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 480, Nákup ostatních služeb 20, Opravy a udržování 50,00 běžná 50, Budovy, haly a stavby 500,00 vybudování ČOV + lapol 500, ,00 Org. 305 Mateřská škola Hronov, Havlíčkova Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 420,00 Stránka 2

3 5169 Nákup ostatních služeb 140,00 PD rek. soc. zař. čp. 656 (80), ostatní (60) 140, Opravy a udržování 50,00 běžná 50, , Základní školy Org. 314 Základní škola Velký Dřevíč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 575, Nákup ostatních služeb 130,00 PD ČOV (50), ostatní (80) 130, Opravy a udržování 120,00 běžná 70,00 počítačová učebna - odstranění vlhkosti 50,00 835, Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání Org. 311 Základní škola a Mateřská škola Hronov 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 990, Nákup materiálu 40, Nákup ostatních služeb 150, Opravy a udržování 250,00 běžná 150,00 ZŠ Hronov čp opr. šaten v suterénu 100, Budovy, haly a stavby 1 214,00 ZŠ Hronov tělocvična - rekonstr. soc. zaříz ,00 ZŠ Zbečník - rek. kanal. příp. - pozastávka 14, , Základní umělecké školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 385,00 385,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 3311 Divadelní činnost 5021 Ostatní osobní výdaje 10, Nákup materiálu 2, Pohonné hmoty 1, Nákup ostatních služeb 2, Cestovné 5, Pohoštění 20, Věcné dary 10, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 250, Neinvestiční příspěvky cizím PO 5, Platby daní a poplatků krajům, obcím 0,50 305, Činnosti knihovnické Stránka 3

4 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 094, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 274, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 99, Knihy a tisk 260, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5, Nákup materiálu 23, Studená voda 7, Plyn 50, Elektrická energie 31, Pohonné hmoty a maziva 2, Služby pošt 5, Služby telekomunikací 8, Služby školení a vzdělávání 3, Zpracování dat a služby související s IT 22, Nákup ostatních služeb 38, Opravy a udržování 5, Programové vybavení 9, Cestovné 8, Pohoštění 2, Věcné dary 0, , Činnosti muzeí a galerií 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním PO 250,00 250, Poříz., zach. a obnova hodnot míst. kult. povědomí 5169 Nákup ostatních služeb 10, Opravy a udržování 930,00 běžná 30,00 rodný domek A. Jiráska - oprava střechy 900,00 950, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním PO 5,00 5, Zájmová činnost v kultuře 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 450, Nákup materiálu 40, Nákup ostatních služeb 130, Opravy a udržování 200, , Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř Neinvestiční transfery církvím a nábož. spol. 25,00 25,00 Org. 248 Pouť Stránka 4

5 5139 Nákup materiálu 0, Nájemné 6, Nákup ostatních služeb 26,30 32,90 Org. 249 Ples města, Ples sportu 5169 Nákup ostatních služeb 50, Věcné dary 10,00 60,00 Org. 250 Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) 5139 Nákup materiálu 5, Nákup ostatních služeb 5, Věcné dary 20,00 30,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Org. 218 Fotbalový stadion 5021 Ostatní osobní výdaje 65, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 16, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 6, Prádlo, oděv a obuv 2, Nákup materiálu 60, Studená voda 20, Elektrická energie 30, Nákup ostatních služeb 80, Opravy a udržování 30,00 309,00 Org. 219 Zimní stadion 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 249, Ostatní osobní výdaje 592, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 201, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 72, Odměny za užití duševního vlastnictví 5, Prádlo, oděv a obuv 8, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1, Nákup materiálu 111, Studená voda 110, Plyn 450, Elektrická energie 800, Pohonné hmoty 10, Služby telekomunikací 20, Služby školení a vzdělávání 17, Nákup ostatních služeb 140, Opravy a udržování 118,40 oprava skleněných výplní 11,40 výměna 10 ks mantinelových desek 27,00 oprava dřevěné podlahy na střídačkách 50,00 ostatní 30, Cestovné 3,00 Stránka 5

6 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2, , Ostatní tělovýchovná činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 824,00 příspěvek sportovním klubům 900,00 příspěvek klubům na výkonnostní sport 250,00 příspěvek HC Hronov (org. 220) 520,00 bruslení Project sport Hronov (org. 225) 120,00 Č-P 20 (9), běh H-N (15), ostatní (10) 34, , Využití volného času dětí a mládeže (Dům dětí a mládeže Domino) 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 270,00 270,00 Org. 222 Grant města Hronova "PRÁCE S DĚTMI" 5229 Ostatní neiv. transfery nezisk. a pod. org. 50,00 50,00 Org. 217 Dětská hřiště 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100, Nákup materiálu 50, Opravy a udržování 20,00 170, Ostatní zájmová činnost a rekreace Org. 223 Grant města Hronova "SPOLUPRÁCE SE SENIORY" 5229 Ostatní neiv. transfery nezisk. a pod. org. 50,00 50,00 35 Zdravotnictví 3525 Hospice 5229 Ost. neinv. transfery nezisk. org. 10,00 10,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 Bytové hospodářství 5021 Ostatní osobní výdaje 85, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 7, Prádlo, oděv a obuv 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5, Nákup materiálu 60, Studená voda 630, Plyn 1 000, Elektrická energie 450,00 Stránka 6

7 5162 Služby telekomunikací 10, Služby peněžních ústavů 10, Konzultační, poradenské a právní služby 10, Služby školení a vzdělávání 7, Nákup ostatních služeb 450, Opravy a udržování 1 640,00 běžná 800,00 čp výměna oken 840, Nákup kolků 5, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10, Budovy, haly a stavby 500,00 čp napojení kanalizace na VAK 500, ,00 Org. 500 Plynová kotelna v příst. Jiráskova divadla 5151 Studená voda 3, Plyn 1 100, Elektrická energie 150, Nákup ostatních služeb 40, Opravy a udržování 50, , Veřejné osvětlení 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 259, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 65, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 23, Ochranné pomůcky 6, Prádlo, oděv a obuv 8, Nákup materiálu 90, Elektrická energie 950, Služby telekomunikací 3, Služby školení a vzdělávání 2, Nákup ostatních služeb 130,00 PD na drobné sítě VO 40,00 revize 90, Opravy a udržování 40, Budovy, haly a stavby 500,00 VO Zbečník 500, , Pohřebnictví 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 182, Ostatní osobní výdaje 7, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 45, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 16, Prádlo, oděv a obuv 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10, Nákup materiálu 20, Studená voda 14, Elektrická energie 60, Služby telekomunikací 1, Nákup ostatních služeb 12,00 Stránka 7

8 5171 Opravy a udržování 50,00 423, Komunální služby a územní rozvoj 5021 Ostatní osobní výdaje 45, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 12, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 4, Studená voda 12, Elektrická energie 85, Nájemné 40, Nákup ostatních služeb 1 338,00 strategie rozvoje města 153,00 geometrické plány 70,00 správa digitálně technické mapy 20,00 znalecké posudky 20,00 územní plán 200,00 žádosti o dotace obecně 500,00 deratizace 50,00 burza plynu 65,00 monitorovací zprávy zateplení budov 50,00 ostatní 60,00 EPC projekty - služby EM, prémie EM 150, Opravy a udržování 60, Nákup kolků 7, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15, Budovy, haly a stavby 1 180,00 EPC projekty - splátky 1 180, Pozemky 100,00 běžný 100, , Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje (prádelna) 5021 Ostatní osobní výdaje 55, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 14, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 5, Prádlo, oděv a obuv 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5, Nákup materiálu 3, Nákup ostatních služeb 1, Opravy a udržování 23,00 108,00 37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, Nákup materiálu 30, Nákup ostatních služeb 3 900, Opravy a udržování 20, ,00 Stránka 8

9 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 874, Ostatní osobní výdaje 80, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 719, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 259, Ochranné pomůcky 12, Léky a zdravotnický materiál 1, Prádlo, oděv a obuv 30, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30, Nákup materiálu 400, Studená voda 4, Plyn 100, Elektrická energie 50, Pohonné hmoty 420, Služby telekomunikací 30, Služby peněžních ústavů 63, Nájemné 20, Služby školení a vzdělávání 15, Zpracování dat a služby souv. s IT a kom. 1, Nákup ostatních služeb 2 700,00 služby pro TS 400,00 Revitalizace sídelní zeleně města Hronova 2 300, Opravy a udržování 200,00 opravy techniky 200, Nájemné za nájem s právem koupě 201,50 multicar M27C 1,50 auto (akontace) 200, ,80 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 50, Ost. neinv. transfery nezisk. org. 40,00 90, Domovy pro seniory (Domov odpočinku ve stáří Justynka) 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 950, Budovy, haly a stavby 100,00 zateplení objektu 100,00 (celá investice ve výši tis. Kč) 1 050, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Kalinův dům) 5021 Ostatní osobní výdaje 70, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 18, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 6,00 Stránka 9

10 5134 Prádlo, oděv a obuv 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5, Nákup materiálu 30, Studená voda 150, Plyn 850, Elektrická energie 190, Pohonné hmoty 2, Služby telekomunikací 1, Služby školení a vzdělávání 1, Nákup ostatních služeb 90, Opravy a udržování 200, , Denní stacionáře a centra denních služeb (Pečovatelská služba) 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 335, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 334, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 120, Léky a zdravotnický materiál 1, Prádlo, oděv a obuv 5, Nákup materiálu 45, Studená voda 15, Plyn 35, Elektrická energie 15, Pohonné hmoty 55, Služby telekomunikací 12, Služby peněžních ústavů 20, Služby školení a vzdělávání 30, Nákup ostatních služeb 15, Opravy a udržování 10, Cestovné 5, , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5139 Nákup materiálu 2, Nákup ostatních služeb 10, Věcné dary 5,00 17,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5212 Ochrana obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 10,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 276, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 319, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 115, Prádlo, oděv a obuv 32,00 Stránka 10

11 5136 Knihy, tisk 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5, Pohonné hmoty 20, Služby telekomunikací 5, Služby peněžních ústavů 5, Služby školení a vzdělávání 8, Nákup ostatních služeb 5, Opravy a udržování 10, Cestovné 3, Nákup kolků 3, ,50 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5021 Ostatní osobní výdaje 2, Ostatní platby za provedenou práci j.n. 3, Ochranné pomůcky 50, Knihy, tisk 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 22, Nákup materiálu 20, Studená voda 3, Plyn 25, Elektrická energie 130, Pohonné hmoty 45, Služby telekomunikací 10, Služby školení a vzdělávání 15, Nákup ostatních služeb 50, Opravy a udržování 135,00 běžná 20,00 Hronov - oprava podlahy 80,00 Velký Dřevíč - oprava podlahy 35, Cestovné 1, Pohoštění 3, Neinvestiční transfery spolkům 10, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 42, Budovy, haly a stavby 200,00 vybudování ČOV 200,00 767,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 1 350, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 285, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 122, Nákup materiálu 4, Pohonné hmoty 25, Služby telekomunikací 30, Služby peněžních ústavů 5,50 Stránka 11

12 5167 Služby školení a vzdělávání 10, Nákup ostatních služeb 10, Cestovné 4, Pohoštění 20, Věcné dary 5, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1, , Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 795, Ostatní osobní výdaje 265, Povinné pojistné na soc. zabezpečení 1 730, Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 625, Povinné pojistné na úrazové pojištění 65, Potraviny 3, Ochranné pomůcky 1, Léky a zdravotnický materiál 1, Prádlo, oděv a obuv 2, Knihy, tisk 40, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100, Nákup materiálu 140, Studená voda 30, Plyn 200, Elektrická energie 220, Pohonné hmoty 20, Služby pošt 80, Služby telekomunikací 70, Služby peněžních ústavů 10, Nájemné 160, Konzultační, poradenské a právní služby 200, Služby školení a vzdělávání 80, Zpracování dat a služby související s IT 220, Nákup ostatních služeb 380, Opravy a udržování 50, Programové vybavení 70, Cestovné 35, Pohoštění 15, Věcné dary 5, Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org. 30, Nákup kolků 10, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10, Ostatní neinv. transf. obyv. 300, Stroje, přístroje a zařízení 357,00 Konsolidace IT na MěÚ v Hronově 357,00 celá investice tis., spoluúčast 15 % ,00 63 Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 5141 Úroky vlastní (z úvěrů) 300, Ost. úroky a ost. finanční výdaje 24, Služby peněžních ústavů 55,00 379,00 Stránka 12

13 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů 230,00 230,00 64 Ostatní činnosti 6409 Ostatní činnosti 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 180, Ostatní neinvestiční transfery obyv. - soc. f. 360, Nespecifikované rezervy 510, ,80 Výdaje běžné a kapitálové ,10 81 Financování z tuzemska 8124 Uhraz. splátky dlouhodobých půjč. prostř ,20 splátky úvěru na st. úpr. čp. 209 a čp ,20 splátky úvěru na st. úpravy zim. stadionu 1 700, ,20 Výdaje celkem ,30 Stránka 13