NÁVRH ROZPOČTU OBCE ÚHERCE NA ROK 2015

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU OBCE ÚHERCE NA ROK 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU V TISÍCÍCH KORUNÁCH 1111 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZ. OSOB ZE ZÁV. ČINNOSTI 680 občané zaměstnaní 1112 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZ. OSOB SAM. VÝD. ČINNÝCH 90 OSVČ 1113 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZ.OS. Z KAPIT.VÝNOSŮ 70 daň z prodeje nemovitostí občanů 1121 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁV.OSOB 700 FIRMY RUD 1122 DAŇ Z PŘÍJMŮ ORÁV.OSOB ZA OBEC 200 proúčtování daně obce - neplatí se 1211 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY podle počtu obyvatel 1334 ODNĚTÍ Z PŮDNÍHO FONDU POPLATEK ZE PSŮ POPLATEK UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 5 pouť - auta 1345 POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY ODVOD VÝTĚŽKU Z PROVOZ. LOTERIÍ SPRÁV. POPLATKY DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NEINV.PŘIJ.TRANSFERY ZE SR BUDE DOPLNĚNO ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM PO OBDRŽENÍ ROZHODNUTÍ PŘÍJMY Z POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - LESY 100 prodej dřeva PŘÍJ. Z PRONAJ.OST. NEMOV.(REKL.MOST) 150 Dalmos - most, Budai střecha OST.PŘÍJ. Z PRONÁJ.MAJ.-PROVOZ.VODOVODU 1 0, PŘÍJMY Z PRONÁJ.OST.NEMOVITOSTÍ - KULT.DŮM PŘÍJ. Z PRONÁJMU NEM.-BYTOVÝ DŮM SANKČNÍ PLATBY PŘIJATÉ OD JINÝCH SUBJEKTŮ OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PŘÍJ. Z POSKYT.SLUŽEB-POHŘEBNICTVÍ PŘÍJ. Z POSK.SLUŽEB A VÝROBKŮ 6 dopr.multic.,cedule č.p.,voda z rybníku OSTATNÍ PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 3 věcná břemena PŘÍJMY Z PRONÁJMU POZEMKŮ OSTATNÍ PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU 2 stan, lavice PŘÍJMY Z PRODEJE POZEMKŮ 500 pozemky v ul. Krátká (stavební) 3639 KOM.SLUŽBY A ÚZ.ROZVOJ J.N PŘIJ.NEKAP.PŘÍSP.,NÁHR.-ZPĚTNÝ ODBĚR ODPADU 18 EKO-KOM-zpětný odběr odpadů (papír, plasty) PŘÍJ.Z POSK.SLUŽEB A VÝROBKŮ 6 strav ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY PŘÍJMY Z ÚROKŮ 120 BÚ, SPOŘÍCÍ PŘIJ.NEKAPIT.PŘÍSPĚVKY 1 ČNB 6310 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 121 PŘÍJMY CELKEM 5 744,00 Str. 1/5

2 VÝDAJE ROZPOČTU V TISÍCÍCH KORUNÁCH NÁKUP MATERIÁLU 40 lesy NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB 160 lesní hospodář, těžba dřeva, práce v lese 1032 LESY PĚSTEBNÍ ČINNOST OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE 8 mzdy na DPP NÁKUP MATERIÁLU 32 materiál na opravu cest a komunikací NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB-ZIMNÍ ÚDRŽ.,METENÍ 35 zimní údržba OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 3 opravy od firmy BUDOVY, HALY, STAVBY projekt křižovatka Topolová, Hlavní, 35 posunutí sloupů 2212 SILNICE OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE chodník hlavní od návsi na Zbůch, 15 vjezdy Topolová (042 52) NÁKUP MATERIÁLU 5 oprava chodníku u Hrůzy BUDOVY, HALY, STAVBY dobudování vjezdů (chodník Topolová ), 550 chodník Hlavní ke Zbůchu, 370 PROJEKT NÁVES 2219 OST.ZÁLEŽITOSTI POZ.KOMUN. (CHODNÍKY, NÁVES) PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY-ÚZEM.OBSL. 14 linková autobusová doprava NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB - PITNÁ VODA 2 vedení evidence - vodovod NÁKUP MATERIÁLU 11 5 všeobecně, 6 čištění kanal. U kostela NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB 23 3 vedení evidence-kanal., 14 vyčištění kanal. U kostela 2321 ODVÁD.A ČIŠTĚNÍ ODP.VOD NÁKUP MATERIÁLU 15 5 všeobecně, 10 sinice OST.NEINV.TRANSF.NEZISK.ORG.RYBÁŘSKÝ SPOL. 28 rybářský spolek 2341 VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ NEINV.TRANSFERY OBCÍM 70 mateřské školky OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE 29 knihovnice,+1000,-odměna na konec roku KNIHY,UČEBNÍ POMŮCKY,TISK NÁKUP MATERIÁLU 3 3 všeobecně SLUŽBY POŠT ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ OST. ZÁLEŽIT.KULTURY- OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE 5 kronika OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE mzdy pouť, 6 k zámková před KD ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 3 osa - kulturní akce NÁKUP MATERIÁLU 30 pouť, vosk na park.,15 oblož.schodů KD,10 přelož.zámk.zahrada KD, ohňos.silv NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB 40 Všeob + PIVNÍ SLAVNOSTI.-Flop,hudba,šerm OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ podlaha KD, 10 terénní úpr.zahrady, opravy všeob POHOŠTĚNÍ 7 7 všeob VĚCNÉ DARY 35 kult.akce + jubilea, 8 arabtour, 2x2 nohejbal OST.NEINV.TRANSF.NEZISK.ORG. - NADACE 200 kostel PLATBY DANÍ A POPL.KRAJ.,OBC. 1 0,1uzavírka pouť BUDOVY, HALY, STAVBY projekt kužel.dráhy, 24 mater.zámková před KD 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 410 Str.2/5

3 OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE 5 muzika maškarní, mikuláš NÁKUP MATERIÁLU 10 balonky štěstí, výtvarné potřeby, výzdoba, ohňostroj NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB 5 revize hřiště, pronájem skákacího hradu POHOŠTĚNÍ 10 všeob. + pouť pro postižené děti VĚCNÉ DARY 18 odměny na dětských akcích, + odměny organizátorkám 3421 VYUŽ.VOL.ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE 12 domovníci NÁKUP MATERIÁLU VODA PLYN ELEKTRICKÁ ENERGIE SLUŽBY POŠT NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB 80 fakt.za revize..., Triumfa, výměna sporáků OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 100 fakt. za opravy OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE J.N. 30 Přeplatky 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ NÁKUP MATERIÁLU 10 všeob., led žárovky ELEKTRICKÁ ENERGIE OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ BUDOVY,HALY,STAVBY 10 2xsvětlo do Topolové ulice 3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE sekání trávy, NÁKUP MATERIÁLU J.N POHONNÉ HMOTY A MAZIVA POHŘEBNICTVÍ OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE 125 všeob., DLOUHODOBÝ HMOTNÝ DROBNÝ MAJETEK 15 všeob NÁKUP MATERIÁLU 60 všeob. (10 zámk.dlažba pod kontejnery) POHONNÉ HMOTY A MAZIVA 25 multicar NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB 60 úpravy veř, prostranství, znalec.posudky, geometr OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 20 multicar, stavby NEINV.TRANSF.OBČ.SDRUŽENÍM 6 svazy Měst, MAS PLATBY DANÍ A POPLATKŮ SR 25 daň z prodeje nemov. -pozemků, vklad do KN, všeob KOMUN.SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ J. N NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB 15 pneumatiky 3721 SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB 80 komunální odpad 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE 28 kontejner stodola NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB 80 ekosepar - kontejner stodola, hřbit., černé skládky 3723 SBĚR A SVOZ OSTAT.ODPADU 108 Str.3/5

4 OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE 10 výsadba stromů DHDM 15 VŠEOB., sekačka NÁKUP MATERIÁLU J.N všeob., 15 stromy POHONNÉ HMOTY A MAZIVA NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB sekání trávy, regoly, odfréz.pařezů OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 5 opravy sekaček 3745 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ VĚCNÉ DARY 5 vít.obč OSTATNÍ NEINV.TRANSFERY OBYV. 12 děti - 1 třída ZŠ a narození 3900 OST.ČINNOST SOUV. SE SLUŽB. PRO OBYVATELE OST.SOC.POMOC - NEINV.TRANSF. OBČAN.SDRUŽ. 3 babybox PEČOV.SLUŽ., OSOBNÍ ASIS., SAMOST.BYDLÍCÍ 45 obědy OCHRANNÉ POMŮCKY DHDM 8 2 x hadice B STUDENÁ VODA (ZBROJNICE, HYDRANT) 10 zálohy na hydrant 6 000,-/rok PLYN ELEKTRICKÁ ENERGIE POHONNÉ HMOTY A MAZIVA 31 ZÁSAH-merced.+stříkačka SLUŽBY TELEKOM. A RADIOKOM SLUŽBY PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ 1 POJ.PŘÍVĚS SLUŽBY ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB 3 STK OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ OST.NEINV.TRANSF.NEZISK.ORG.- SPORT 35 SPORT 5512 PO - DOBROVOLNÁ ČÁST ODMĚNY ČL.ZASTUP.OBCÍ A KRAJŮ POV.POJISTNÉ NA SOC.ZAB POV.POJISTNÉ NA VEŘ. ZDRAV. POJ SLUŽBY PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ 12 pojištění ZO 6112 ZASTUPITELSTVA OBCÍ PLATY ZAM.V PRAC. POMĚRU OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE 90 dohody o prov.práce POV.POJISTNÉ NA SOC.ZAB POV.POJISTNÉ NA VEŘ. ZDRAV. POJ ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 5 OSA - místní rozhlas LÉKY A ZDRAV.MATERIÁL KNIHY,UČEBNÍ POMŮCKY A TISK DHDM 20 hmotný majetek všeob NÁKUP MATERIÁLU J.N STUDENÁ VODA PLYN ELEKTRICKÁ ENERGIE 20 Str.4/5

5 SLUŽBY POŠT 7 včetně poštovních známek SLUŽBY TELEKOM. A RADIOKOM 35 o 20 méně než SLUŽBY PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ - POJIŠTĚNÍ 37 pojiš.:29,3 maj.obce,4 multic.,2,7 zákon.-úrazy zaměst KONZULT.PORAD A PRÁV. SLUŽBY SLUŽBY ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ SLUŽBY ZPRACOVÁNÍ DAT 70 www, DC1,. Fenix, mysis, správa PC NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB 180 strav,.elreviz.bud.., 25 energ.audit budov, rádio, kontrola has.přístr OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ NEINV.TRANSFERY OBCÍM 8 přestupky NÁKUP KOLKŮ PLATBY DANÍ APOPLATKŮ SR 3 soudní popl ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY SLUŽBY PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ OST. FIN.OPER.- PLATBY DANÍ A POPL. SR 200 proúčtování daně obce - neplatí se VÝDAJE Z FIN.VYPOŘ.MIN.LET-KRAJ-OBEC 10 vratka Volby EP 2014, UZ (9 656) VÝDAJE Z FIN.VYPOŘ.MIN.LET-KRAJ-OBEC 13 vratka Volby ZO 2014, UZ (12.373) VÝDAJE 5901 FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 157,00 SCHODEK hnávrh rozpočtu obce pro rok 2015 je sestaven jako schodkový - schodek rozpočtu bude pokryt z finančních prostředků z let minulých. hnávrh rozpočtu obce pro rok 2015 vychází z rozpočtového výhledu pro roky hk byl odhadnut disponibilní zůstatek na bankovních účtech obce ve výši tis.kč hnávrh rozpočtu na rok 2015 byl projednán Finančním výborem obce dne hnávrh rozpočtu na rok 2015 bude projednán zastupitelstvem obce na Veřejném jednání dne hpřipomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně doručením na Obecní úřad Úherce ve lhůtě zveřejnění návrhu, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce při projednávání návrhu. Vyvěšeno v písemné podobě : Sejmuto v písemné podobě : Vyvěšeno v elektronické podobě : Sejmuto v elektronické podobě : Rozpočet byl scvhválen zastupitelstvem obce dne usn.č. Vlastimil Blažek, starosta Obce Úherce str.5/5

6

7 KT NÁVES

8

9