NÁVRH ROZPOČTU OBCE ÚHERCE NA ROK 2016

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU OBCE ÚHERCE NA ROK 2016 PŘÍJMY ROZPOČTU V TISÍCÍCH KORUNÁCH 1111 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZ. OSOB ZE ZÁV. ČINNOSTI 700 občané zaměstnaní 1112 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZ. OSOB SAM. VÝD. ČINNÝCH 130 OSVČ 1113 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZ.OS. Z KAPIT.VÝNOSŮ 100 daň z prodeje nemovitostí občanů 1121 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁV.OSOB 830 FIRMY RUD 1122 DAŇ Z PŘÍJMŮ ORÁV.OSOB ZA OBEC 500 proúčtování daně obce - neplatí se 1211 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY podle počtu obyvatel 1334 ODNĚTÍ Z PŮDNÍHO FONDU POPLATEK ZE PSŮ POPLATEK UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 3 pouť - auta 1345 POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY ODVOD VÝTĚŽKU Z PROVOZ. LOTERIÍ SPRÁV. POPLATKY DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NEINV.PŘIJ.TRANSFERY ZE SR NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY PŘÍJMY Z POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - LESY 100 prodej dřeva PŘÍJ. Z PRONAJ.OST. NEMOV.(REKL.MOST) 130 Dalmos - most, Budai střecha OST.PŘÍJ. Z PRONÁJ.MAJ.-PROVOZ.VODOVODU 1 178,- Kč OST.PŘÍJ. Z PRONÁJ.MAJ.-KANALIZACE ,-Kč PŘÍJMY Z PRONÁJ.OST.NEMOVITOSTÍ - KULT.DŮM PŘÍJ. Z PRONÁJMU NEM.-BYTOVÝ DŮM SANKČNÍ PLATBY PŘIJATÉ OD JINÝCH SUBJEKTŮ OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 15 VYÚČTOVÁNÍ NEDOPLATKY 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PŘÍJ. Z POSKYT.SLUŽEB-POHŘEBNICTVÍ PŘÍJ. Z POSK.SLUŽEB A VÝROBKŮ 15 dopr.multic.,cedule č.p.,voda z rybníku OSTATNÍ PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 4 věcná břemena PŘÍJMY Z PRONÁJMU POZEMKŮ OSTATNÍ PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU 2 stan, lavice 3639 KOM.SLUŽBY A ÚZ.ROZVOJ J.N PŘIJ.NEKAP.PŘÍSP.,NÁHR.-ZPĚTNÝ ODBĚR ODPADU 23 EKO-KOM-zpětný odběr odpadů (papír, plasty) PŘÍJ.Z POSK.SLUŽEB A VÝROBKŮ 5 strav ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY PŘÍJMY Z ÚROKŮ 120 BÚ, SPOŘÍCÍ PŘIJ.NEKAPIT.PŘÍSPĚVKY 1 ČNB 6310 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 121 PŘÍJMY CELKEM 6 200,00 Str. 1/5

2 VÝDAJE ROZPOČTU V TISÍCÍCH KORUNÁCH NÁKUP MATERIÁLU 40 lesy NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB 160 lesní hospodář, těžba dřeva, práce v lese 1032 LESY PĚSTEBNÍ ČINNOST NÁKUP MATERIÁLU 25 mater.na opravu cest a komunikací,15 nátěr zábradlí dálnice NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB-ZIMNÍ ÚDRŽ.,METENÍ 35 zimní údržba OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 5 opravy cest a komunikací od firmy BUDOVY, HALY, STAVBY proj.křižov.topl,hl.,170 posun.sloupu el.,10 služba+ 5 mater.posun kříž.,2660 tis.stavba křiž.,40 r 2212 SILNICE OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE chodník hlavní od návsi na Zbůch NÁKUP MATERIÁLU 5 5 mater. na opravy chodníků, parkovišť BUDOVY, HALY, STAVBY chod.hlavní ke Zbůchu,240 proj.náves,120 projekty:chodník K Mexiku,parkoviště hřbitov 2219 OST.ZÁLEŽITOSTI POZ.KOMUN. (CHODNÍKY, NÁVES) NEINV.TRANSF.KRAJŮM-PROVOZ VEŘEJN.SIL.DOPR. 15 linková autobusová doprava NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB - PITNÁ VODA 2 vedení evidence - vodovod NÁKUP MATERIÁLU 15 5 všeobecně,10 čištění kanal. U kostela NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB 11 3 vedení evidence-kanal., 5 vyčištění kanal. U kostela 2321 ODVÁD.A ČIŠTĚNÍ ODP.VOD NÁKUP MATERIÁLU opr.břehu rybník náves, 10 sinice, 25 nákup ryb OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ oprava břehu rybníka náves VĚCNÉ DARY 6 dary na rybářské závody 2341 VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ NEINV.TRANSFERY OBCÍM 70 mateřské školky OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE 29 knihovnice,+1000,-odměna na konec roku KNIHY,UČEBNÍ POMŮCKY,TISK NÁKUP MATERIÁLU 3 3 všeobecně SLUŽBY POŠT ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ OST. ZÁLEŽIT.KULTURY- OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE 5 kronika NÁKUP MATERIÁLU opr.hřbit.zdi.,2 květiny na pietní akt OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ opr.barok.kříže u křižovatky-směšný(60 opr.,30-40 fig.prvek,10 deska) (Není TZ, pouze v případě investiční dotace-pak TZ na 6121 a 021 a odpisy) 3326 POŘÍZ.,ZACHOV.,OBN.HOD.MÍST.KULTUR.PAMÁTEK OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE mzdy pouť,hudba ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 3 osa - kulturní akce DLOUHODOBÝ HMOTNÝ DROBNÝ MAJETEK 10 nástěnka u kostela NÁKUP MATERIÁLU 15 pouť, vosk na park.,ohňos.silv NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB 25 Všeob + PIVNÍ SLAVNOSTI.-Flop OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 40 opravy KD všeob (podlaha, terénní úpr.zahrady, atd.) POHOŠTĚNÍ 7 7 všeob na akcích VĚCNÉ DARY 45 kult.akce + jubilea, 8 arabtour, 2x nohejbal,memoriál Z.P.,vítání občánků OST.NEINV.TRANSF.NEZISK.ORG. - NADACE 675 kostel PLATBY DANÍ A POPL.KRAJ.,OBC. 1 0,1uzavírka pouť DARY OBYVATELSTVU 10 Příspěvky pro narozené děti a děti do 1.tř.ZŠ 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 871 Str.2/5

3 OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE 17 muzika maškarní, mikuláš, kroužek Karlová NÁKUP MATERIÁLU 17 balonky štěstí, výtvarné potřeby, výzdoba, ohňostroj lampion, vánoce NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB 5 revize hřiště, pronájem skákacího hradu POHOŠTĚNÍ 10 všeob. + pouť pro postižené děti VĚCNÉ DARY 20 odměny na dětských akcích, + odměny organizátorkám 3421 VYUŽ.VOL.ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE 24 domovníci NÁKUP MATERIÁLU VODA TEPLO PLYN ELEKTRICKÁ ENERGIE SLUŽBY POŠT NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB 80 fakt.za revize..., Triumfa, výměna sporáků OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 100 fakt. za opravy OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE J.N. 90 Přeplatky 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ NÁKUP MATERIÁLU 10 všeob., led žárovky ELEKTRICKÁ ENERGIE OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE sekání trávy NÁKUP MATERIÁLU J.N. 5 všeob POHONNÉ HMOTY A MAZIVA OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 10 VŠEOB, SEKAČKY 3632 POHŘEBNICTVÍ Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 140 Územní plán Kasková (041 36) 3635 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE 125 všeob., DLOUHODOBÝ HMOTNÝ DROBNÝ MAJETEK 25 všeob NÁKUP MATERIÁLU 60 všeob POHONNÉ HMOTY A MAZIVA 25 multicar SLUŽBY ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB 60 úpravy veř, prostranství, znalec.posudky, geometr OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 50 multicar, stavby NEINV.TRANSF.OBČ.SDRUŽENÍM 6 svazy Měst, MAS PLATBY DANÍ A POPLATKŮ SR 25 daň z prodeje nemov. -pozemků, vklad do KN, všeob KOMUN.SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ J. N NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB 20 pneumatiky 3721 SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB 15 komunální odpad OÚ, čsad zastávka 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE 28 kontejner stodola Str.3/5

4 NÁKUP MATERIÁLU J.N. 20 materiál na opravu zdi stodola NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB 160 ekosepar - kontejner stodola, hřbit., černé skládky, IGLU DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY SBĚR A SVOZ OSTAT.ODPADU DHDM 15 VŠEOB., sekačka NÁKUP MATERIÁLU J.N všeob., 15 stromy POHONNÉ HMOTY A MAZIVA NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB sekání trávy, regoly, odfréz.pařezů OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 8 opravy sekaček 3745 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ OST.SOC.POMOC - NEINV.TRANSF. OBČAN.SDRUŽ. 8 babybox 3, 5 nemocnice PEČOV.SLUŽ., OSOBNÍ ASIS., SAMOST.BYDLÍCÍ 45 obědy OCHRANNÉ POMŮCKY DHDM 8 majetek (hadice nad 3 000,-.) Nákup materiálu j.n. 25 hadice pod 3 000,-, dresy, stopky STUDENÁ VODA (ZBROJNICE, HYDRANT) 10 hydrant, voda zbrojnice PLYN ELEKTRICKÁ ENERGIE POHONNÉ HMOTY A MAZIVA 47 ZÁSAH-merced.+stříkačka, SPORT SLUŽBY TELEKOM. A RADIOKOM SLUŽBY PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ 1 POJ.PŘÍVĚS SLUŽBY ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB 9 STK 3, OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ VĚCNÉ DARY 18 SPORT BUDOVY, HALY, STAVBY 100 nové topení HZ 5512 PO - DOBROVOLNÁ ČÁST ODMĚNY ČL.ZASTUP.OBCÍ A KRAJŮ POV.POJISTNÉ NA SOC.ZAB POV.POJISTNÉ NA VEŘ. ZDRAV. POJ SLUŽBY PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ 12 pojištění ZO 6112 ZASTUPITELSTVA OBCÍ PLATY ZAM.V PRAC. POMĚRU OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE 70 dohody o prov.práce POV.POJISTNÉ NA SOC.ZAB POV.POJISTNÉ NA VEŘ. ZDRAV. POJ ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 5 OSA - místní rozhlas LÉKY A ZDRAV.MATERIÁL KNIHY,UČEBNÍ POMŮCKY A TISK DHDM 20 hmotný majetek všeob NÁKUP MATERIÁLU J.N STUDENÁ VODA PLYN ELEKTRICKÁ ENERGIE SLUŽBY POŠT 7 včetně poštovních známek Str.4/5

5 SLUŽBY TELEKOM. A RADIOKOM 40 o 10 méně než 2013 (+ 500,- MĚSÍC FOTOPAST) SLUŽBY PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ - POJIŠTĚNÍ 45 pojiš.:29,3 maj.obce,4 multic.,2,7 zákon.-úrazy zaměst KONZULT.PORAD A PRÁV. SLUŽBY SLUŽBY ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ SLUŽBY ZPRACOVÁNÍ DAT 70 www, DC1,. Fenix, mysis, správa PC NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB 130 strav,.elreviz.bud.., 25 energ.audit budov, rádio, kontrola has.přístr OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ CESTOVNÉ POHOŠTĚNÍ NEINV.TRANSFERY OBCÍM 8 přestupky NÁKUP KOLKŮ PLATBY DANÍ APOPLATKŮ SR 3 soudní popl ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY SLUŽBY PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ OST. FIN.OPER.- PLATBY DANÍ A POPL. SR 500 proúčtování daně obce - neplatí se VÝDAJE FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 5 151,00 SCHODEK Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 je sestaven jako schodkový - schodek rozpočtu bude pokryt z finančních prostředků z let minulých. Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 vychází z rozpočtového výhledu pro roky K byl odhadnut disponibilní zůstatek na bankovních účtech obce ve výši tis.kč Návrh rozpočtu na rok 2016 byl projednán Finančním výborem obce dne Návrh rozpočtu na rok 2016 bude projednán zastupitelstvem obce na Veřejném jednání dne Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně doručením na Obecní úřad Úherce ve lhůtě zveřejnění návrhu, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce při projednávání návrhu. Vyvěšeno v písemné podobě : Sejmuto v písemné podobě : Vyvěšeno v elektronické podobě : Sejmuto v elektronické podobě : Rozpočet byl scvhválen zastupitelstvem obce dne usn.č. Vlastimil Blažek, starosta Obce Úherce str.5/5

6

7 rezerva

8

9