Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Klatovy nám. Míru Klatovy I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,69 114,4 114, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,22 94,1 94, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,64 108,3 108, Daň z příjmů právnických osob , , ,97 104,4 104, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 189,9 65, Daň z přidané hodnoty , , ,09 118,2 118, Popl. za znečišťování ovzduší 500, Poplatky za uložení odpadů , , ,00 129,0 129, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 1 393, Poplatek ze psů , , ,05 100,4 100, Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt , , ,00 94,5 94, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 104,0 104, Poplatek ze vstupného , , ,00 128,7 128, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 190,1 100, Popl. za prov.výh.hr.přístroj 2 462, Odvod z loterií a her krom VHP , , ,61 199,6 199, Příjmy za zkoušky-řidič.opráv , , ,00 127,5 127, Odvod z výherních hr.přístrojů , , ,13 150,9 150, Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n , Správní poplatky , , ,00 136,1 136, Daň z nemovitostí , , ,00 113,7 113, Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin , Splátky půj.prostř. od OPS , ,10 297, Splátky půj.pr.od obyvatelstva , , ,55 40,0 40, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,66 90, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 99,1 100, Neinv.přijaté transfery ze SF 1 220, ,25 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,25 95, Neinv.přijaté transf.od obcí , , ,00 600,3 442,3

2 Neinv.přijaté transf.od krajů , , ,00 305,5 100, Přev.z vl.fondů hosp.činnosti , , ,30 107,2 107, Převody z rozpočtových účtů , Inv. přijaté transfery ze SF , ,17 39, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,43 59, Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :52:00

3 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Invest.přij.transf.od reg.rad , , ,39 69,5 69, Ost.inv.př.transf.od r.územ.ú , ,50 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,25 93,8 93, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,65 98,7 98, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Ost.záležitosti lesního hosp , , ,90 94,2 94, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Ostatní správa v zemědělství , Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,50 94,0 94, Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner , , ,00 41,4 41, Ost.záležit.těž.prům.a energ , , ,50 93,6 93, Příjmy z pronájmu mov.věcí 2 904, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Vnitřní obchod , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 104, Příj.z prodeje zboží , , ,00 96,6 96, Př.z podílů na zisku a divid , ,00 100, Cestovní ruch , , ,00 456,4 99, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 75,8 75, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ , , ,00 84,4 84, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 500, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,77 165,5 165, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,44 61,0 61, Přijaté pojistné náhrady , ,00 117, Přij.příspěvky na pořízení DM , Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,21 529,0 485, Kurzové rozdíly v příjmech 43, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,74 83,0 83, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,00 262,5 262, Ost. záležitosti v dopravě , , ,10 89,6 89, Příjmy z pronájmu pozemků , Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,70 116,0 100, Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n , , ,75 116,3 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 57,5 57, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 6 000, Ostatní správa ve vodním hosp , , ,00 69,5 69, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,30 100,2 100, Ost.záležitosti vodního hosp , , ,30 100,2 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000, Příj.z prodeje zboží 8 151, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Ost. záležitosti kultury ,27

4 Sankč.pl.přij. od jiných subj , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , ,00 5, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 500, Př.z podílů na zisku a divid , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :52:00

5 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.zájmová činnost a rekreace , ,00 101, Příjmy z úroků (část) , , ,73 80,6 80, Prog.podpory indiv.byt.výst , , ,73 80,6 80, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , , ,59 216,7 216, Bytové hospodářství , , ,59 216,7 216, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,18 100,0 100, Nebytové hospodářství , , ,18 100,0 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Pohřebnictví , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 6,0 6, Ostatní příjmy z vlastní čin , , ,00 45,5 45, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,55 127,2 127, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,84 111,2 111, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,60 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 1, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 47,3 47, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,24 71,4 69, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,34 132,1 132, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ostat.nakládání s odpady , , ,65 136,7 136, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ost.ochr.půdy a spod.vody , Příj.z poskyt.služeb a výrobků 726, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 25,0 25, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 28,6 28, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 7 000, Ost.spr.v ochr.život.prostředí , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Příj.z prodeje zboží 2 460, Ost.přijaté vratky transferů 900, Přijaté neinvestiční dary , Ostatní nedaňové příjmy j.n , Ostatní investiční příjmy j.n , Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv , Odvody PO , ,00 100, Azyl.domy,níz.den.centra,nocl , ,00 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 824, Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. 824,00

6 Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,70 99,4 99, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,00 100, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,70 112,8 107, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :52:00

7 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b PO - dobrovolná část , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu mov.věcí , ,00 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 4, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ostatní nedaňové příjmy j.n , Příjmy z prodeje ost. HDM , Činnost místní správy , ,96 110, Příjmy z úroků (část) , , ,27 ***** ***** Př.z podílů na zisku a divid , ,00 100, Kurzové rozdíly v příjmech 3 873, Ost.příj. z výnosů fin.majetku , Sankč.pl.přij. od jiných subj , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Neidentifikované příjmy 500, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,58 ***** 170, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 583, Pojištění funkčně nespecifik , Ost.příj.z FV před.let od JVR , ,90 100, Finanční vypořádání minul.let , ,90 100,0 P ř í j m y c e l k e m , , ,05 324,1 267,4

8 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :52:00

9 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , ,00 100, Pěstební činnost , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Správa v lesním hospodářství , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,08 77, Celospolečenské funkce lesů , ,08 77, Nákup ostatních služeb 4 574, ,00 84, Ostatní nákup DNM , ,80 94, Ost.záležitosti lesního hosp , ,80 93, Nájemné 500,00 257,00 51, Budovy,haly,stavby , , ,50 127,2 48, Ost.záležit.těž.prům.a energ , , ,50 127,2 48, DHDM , , Elektrická energie , , ,00 77,5 77, Nájemné , , ,66 94,1 94, Nákup ostatních služeb , , ,98 59,1 59, Vnitřní obchod , , ,64 54,6 54, DHDM , ,00 99, Nákup zboží , ,10 99, Nákup materiálu j.n , ,80 99, Pohonné hmoty a maziva 6 000, ,00 94, Nákup ostat. paliv a energie , Služby pošt 100,00 68,00 68, Nákup ostatních služeb , , ,34 385,9 96, Pohoštění , ,51 99, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,00 99, Věcné dary 9 000, ,00 97, Platby daní a poplatků SR 500,00 310,00 62, Neinv.transfery obyvatelstvu , ,00 100, Cestovní ruch , , ,75 590,4 91, Ostatní neivest. výdaje j.n , ,00 100, Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ 3 000, ,00 100, DHDM , , Nájemné , ,00 98, Nákup ostatních služeb , , ,69 144,1 92, Opravy a udržování , , ,44 115,0 99, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o , ,00 99, Budovy,haly,stavby , ,38 82, Stroje,přístroje,zařízení , , Inv.transf.fyzickým osobám , ,00 76, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,51 207,8 89, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,00 97,9 97, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 97,9 97,9

10 Nákup ostatních služeb , , ,00 105,8 99, Bezpečnost silničního provozu , , ,00 105,8 99, Kurzové rozdíly ve výdajích 100,00 33,42 33, Služby peněžních ústavů 2 500, ,00 97, Nákup ostatních služeb , , ,30 258,1 78, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 23,1 99,1 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :52:00

11 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost. záležitosti v dopravě , , ,72 226,2 78, Nákup ostatních služeb , , ,80 34,8 34, Platby daní a poplatků SR , Pitná voda , , ,80 2,9 34, Elektrická energie 1 100, ,35 94, Nákup ostatních služeb , , ,25 236,5 99, Opravy a udržování , , ,20 170,5 99, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,80 195,9 99, Nákup ostatních služeb , , ,60 105,9 99, Opravy a udržování , , ,00 17,6 6, Budovy,haly,stavby , ,00 32, Úpravy drobných vodních toků , , ,60 120,8 32, Budovy,haly,stavby , Revitalizace říčních systémů , DHDM , ,82 97, Nákup ostatních služeb , ,70 68, Opravy a udržování , ,18 63, Budovy,haly,stavby , , ,46 38,5 28, Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n , , ,16 94,6 42, Úroky vlastní , , ,12 95,3 95, Nákup ostatních služeb , Ost.záležitosti vodního hosp , , ,12 95,3 82, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Budovy,haly,stavby , ,17 62, Předškolní zařízení , , ,17 263,9 73, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 99,3 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,23 98, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Základní školy , , ,23 131,0 99, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Činnost vysokých škol , ,00 100, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Divadelní činnost , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,20 8, Film.tvorba,distr.,kina,audiov , ,20 8, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 93,2 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Činnosti knihovnické , , ,00 99,6 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Činnosti muzeí a galerií , ,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 77,7 99, DHDM , ,00 96,5

12 Nákup zboží , Nákup materiálu j.n , , ,50 116,5 99, Nájemné 8 000, ,00 96, Nákup ostatních služeb , , ,94 68,7 99, Opravy a udržování 5 000, ,00 100, Pohoštění , , ,00 60,7 97,9 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :52:00

13 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 8 000, ,00 70, Věcné dary , , ,00 113,0 99, Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 100, Neinv.transf.občan.sdružením , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Budovy,haly,stavby , ,00 99, Umělecká díla a předměty , ,00 99, Ost. záležitosti kultury , , ,44 100,2 99, Nákup materiálu j.n , ,00 99, Elektrická energie 2 000, ,00 78, Nákup ostatních služeb , ,00 58, Opravy a udržování , , ,54 23,8 41, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o , , Zachování a obnova kult.památ , , ,54 72,7 50, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 99, Opravy a udržování , , ,00 8,9 22, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o , , Budovy,haly,stavby , ,29 69, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , , ,29 144,1 65, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 99, Čin.regist.církví,nábož.společ , ,00 99, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 100,0 100, Budovy,haly,stavby , ,27 98, Sport.zařízení v majetku obce , , ,27 144,4 99, Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 98, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Neinv.půjčené prostř. OS , ,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost , ,00 100, Neinv.transfery škol. práv.os , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 76, Využ. vol.času dětí a mládeže , ,00 79, Neinv.transf.občan.sdružením , ,00 99, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 5,0 17, Neinv.transfery škol. práv.os , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,76 32, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,76 119,5 32, Služby peněžních ústavů , ,40 98, Převody vlast.fondům hosp.čin , , ,00 100,0 100, Neinv.půj.prostř.-práv.osobám , ,00 98, Neinv.p.p. spol.vlast.jednotek , ,00 92, Neinvest.p.p. obyvatelstvu , , ,00 354,0 21,7

14 3611 Prog.podpory indiv.byt.výst , , ,40 178,1 40, Úroky vlastní , , ,05 87,0 87, Platby daní a poplatků SR 100,00 14,00 14, Bytové hospodářství , , ,05 87,0 87, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Nebytové hospodářství , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :52:00

15 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,00 83, Pohřebnictví , ,00 83, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , ,00 99, Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 1,8 1, Ostatní nákup DNM , ,90 41, Územní plánování , , ,90 306,9 36, Ostatní nákup DNM , Územní rozvoj , Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 48, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 48, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 48, DHDM 5 500, ,00 94, Nájemné , , ,00 61,2 61, Nákup ostatních služeb , , ,39 70,7 74, Opravy a udržování , , ,85 79,7 76, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 ***** 99, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 52,0 52, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 99,7 100, Převody vlast.fondům hosp.čin , ,00 100, Platby daní a poplatků SR , , ,00 137,0 100, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o , ,00 7, Budovy,haly,stavby , , ,83 213,1 50, Pozemky , , ,00 88,5 58, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,07 103,0 93, Budovy,haly,stavby , ,00 74, Využív.a zneškod.komun.odpadů , ,00 74, DHDM , ,85 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 108,3 100, Opravy a udržování , ,00 86, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , ,00 99, Budovy,haly,stavby , , ,00 295,3 27, Stroje,přístroje,zařízení , ,80 99, Ostat.nakládání s odpady , , ,65 265,6 41, Nákup ostatních služeb , , ,30 73,2 73, Platby daní a popl.kraj.,obc , ,00 100, Ost.ochr.půdy a spod.vody , , ,30 184,2 87, Nákup materiálu j.n , , ,00 78,9 85, Nákup ostatních služeb , , ,72 138,4 28, Opravy a udržování , , ,67 68,5 97, Budovy,haly,stavby , ,10 0,4

16 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,49 92,7 31, Nákup ostatních služeb , , ,00 28,8 28, Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny , , ,00 28,8 28, Nákup materiálu j.n , ,00 98, Nákup ostatních služeb 5 000, , Pohoštění 500,00 220,00 44,0 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :52:00

17 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.soc.péče a pom.rodině,manž 5 000, , ,00 73,6 73, Nákup zboží 1 244, ,40 100, Nákup materiálu j.n , ,38 95, Nájemné , ,00 98, Služby školení a vzdělávání 396,00 396,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,50 11,4 17, Pohoštění , ,00 98, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1 364, ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,90 99, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv , , ,18 100,0 97, Budovy,haly,stavby , ,20 69, Azyl.domy,níz.den.centra,nocl , ,20 69, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 501,00 50, Nákup ostatních služeb , , Neinv.transf.občan.sdružením , ,00 100, Ost.služby a čin.-soc.prevence , , ,00 33,7 33, Nákup ostatních služeb , , Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , , Ostatní platy 1 500, ,00 90, Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 500,00 463,00 92, Prádlo, oděv a obuv , ,50 100, DHDM , ,52 99, Nákup materiálu j.n , ,99 99, Studená voda 2 500, ,89 94, Pohonné hmoty a maziva 1 100, ,81 94, Nákup ostatních služeb 5 200, ,50 98, Opravy a udržování , ,70 99, Pohoštění 3 200, ,00 96, ČOKŘ na ústř.úr.d.úz.s.úř v o , ,91 99, Ostatní platy 1 400, DHDM , , Nákup materiálu j.n , , ,00 37,9 28, Studená voda 2 500, Elektrická energie 5 000, , ,00 59,6 59, Nájemné 5 000, , ,00 108,0 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 4,5 7, Pohoštění 5 000, , ,00 703,4 99, Věcné dary 2 500, ,00 80, Stroje,přístroje,zařízení , ,50 99, Ost.zál.civ.přip.na kriz.stav , , ,50 42,5 39,5

18 Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 100,2 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 100,6 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 100,6 96, Prádlo, oděv a obuv , , ,90 85,7 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,00 118,0 98, DHDM , , ,00 57,0 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :52:00

19 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Klatovy sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n , , ,00 174,8 99, Služby pošt 700,00 639,00 91, Služby telekom. a radiokom , , ,00 145,2 96, Služby peněžních ústavů , , ,00 97,2 97, Služby školení a vzdělávání , , ,00 163,5 100, Nákup ostatních služeb , , ,39 250,9 100, Opravy a udržování 2 000, , ,00 224,9 97, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000, , ,00 192,8 87, Nákup kolků , , ,00 78,0 98, Platby daní a poplatků SR 5 000, , ,00 101,3 99, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 54,6 99, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,29 100,0 99, Ostatní platy 5 000, , ,00 48,1 48, Ost.pov.poj.placené zaměstnav , , Prádlo, oděv a obuv , , ,20 39,1 22, DHDM , , ,92 79,1 84, Nákup materiálu j.n , , ,16 109,1 99, Studená voda , , ,00 213,0 99, Plyn , , ,70 109,3 99, Elektrická energie , , ,00 71,5 71, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 136,4 99, Služby peněžních ústavů , , ,00 83,3 99, Nájemné , , Služby školení a vzdělávání 3 000, , ,00 60,0 60, Nákup ostatních služeb , , ,50 95,7 96, Opravy a udržování , , ,54 165,0 78, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 4 000, , Pohoštění , , Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 99, Platby daní a poplatků SR 5 000, , Budovy,haly,stavby , ,88 96, PO - dobrovolná část , , ,90 150,0 82, Ostatní platy 1 700, ,00 99, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 81,4 81, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 62,2 62, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 81,8 81, Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 600,00 591,00 98, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,16 191,6 99, Dary obyvatelstvu , ,00 100, Zastupitelstva obcí , , ,16 80,9 78, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 97, Ostatní platy , ,00 97, Ostatní osobní výdaje , ,00 99,9

20 Ost.pov.poj.placené zaměstnav , ,00 90, Nákup materiálu j.n , ,00 97, Pevná paliva , ,00 99, Služby pošt 4 000, ,80 93, Služby telekom. a radiokom , ,11 98, Nájemné , ,00 99,8 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :52:00

Zobrazit více