ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ NA ROK Rozpočet schválen na jednání Zastupitelstva Města Bechyně dne

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2004 Rozpočet schválen na jednání Zastupitelstva Města Bechyně dne

2 Strana 1 (celkem 19) , ,0 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož , ,0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin ,0 490,0 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů , ,0 Daň z příjmů právnických osob , ,0 Daň z příjmů právnických osob za obce , ,0 Daň z přidané hodnoty , ,0 Popl. za likvidaci kom. odpadu ,0 329,0 Poplatek ze psů ,0 570,0 Popl. za lázeňský nebo rekreační pobyt ,0 359,0 Poplatek za užívání veřej.prostranství ,0 30,0 Poplatek z ubytovací kapacity ,0 440,0 Poplatky za provozovaný výherní hrací ,0 13,0 Správní poplatky - svatby ,0 3,0 Správní poplatky - tomboly ,0 14,0 Správní poplatky - rybářské listky ,0 120,0 Správní poplatky - výstavba a život. pr ,0 340,0 Správní poplatky - hrací automaty ,0 92,0 Správní poplatky - evidence obyv,ověřov , ,0 Daň z nemovitostí , ,4 Nein.přij.dotace ze SR - přísp. na ZŠ a , ,5 Nein.přij.dotace ze SR - výkon státní s , ,0 Nein.přij.dotace ze SR - sociální dávky ,0 380,0 Neinvest.přijaté dotace od obcí , ,0 Invest.přijaté dot.ze stát.fondů Nečleněné funkční třídění , ,9

3 Strana 2 (celkem 19) , ,0 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čás 2321 Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly 1 150, , ,0 395,0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3111 Předškolní zařízení 395,0 395, ,0 35,0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,0 43,0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3113 Základní školy 78,0 78, ,0 10,0 Příjmy z prodeje zboží (již koup-k prod 3319 Ost. záležitosti kultury 10,0 10, ,0 22,0 Příjmy z poskytování služeb - rozhlas.r 3341 Rozhlas a televize 22,0 22, ,0 72,0 Příjmy z poskyt. služeb - reklama Městs 3349 Ost.zálež.sdělovacích prostředků 72,0 72,0

4 Strana 3 (celkem 19) ,0 6,0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,0 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čás , ,0 Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí 3612 Bytové hospodářství , , ,0 170,0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,0 nájemné nebytové prostory 3613 Nebytové hospodářství 1 475, , ,0 60,0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3632 Pohřebnictví 60,0 60, ,0 56,0 Příjmy z pronájmu pozemků ,0 430,0 Příjmy z pronájmu movitých věcí , ,0 Příjmy z prodeje pozemků 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,0 752,0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 752,0 752,0

5 Strana 4 (celkem 19) ,0 30,0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4314 Pečovatelská služba 30,0 30, ,0 2,0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad 5512 PO - dobrovolná část 2,0 2, ,0 3,0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,0 14,0 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čás ,0 15,0 Přijaté sankční platby ,0 10,0 Příjmy z prod.krátkodob.a dr. dlouhodob ,0 10,0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad 6171 Činnost místní správy 52,0 52, ,0 210,0 Příjmy z úroků (část) 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 210,0 210,0 PŘÍJMY CELKEM , ,9

6 Strana 5 (celkem 19) ,0 60,0 Nákup materiálu j.n ,0 100,0 dopravní značení ve městě ,0 670,0 čištění a úklid místních komunikací ,0 200,0 opravy místních komunikací 2212 Silnice 1 030, , ,0 20,0 Nákup materiálu j.n ,0 612,0 čištění, úklid chodníků ,0 100,0 Opravy a udržování ,0 923,0 chodníky Zářečí 20% vl.zdrojů 2219 Ost. záležitosti pozemn.komunikací 1 655, , ,0 205,0 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 205,0 205, ,0 961,0 Úroky vlastní - SFŽP Praha , ,0 Úroky vlastní - Komerční banka ,0 11,0 Služby peněžních ústavů Komerční banka ,0 38,0 projektové práce Čechova ulice ,0 43,0 Projekt - kanalizace Fáberova ,0 25,0 Nákup ostatních služeb ,0 50,0 Opravy a udržování ,0 400,0 rek. kanalizace Senožaty ,0 91,0 Projekt kanalizace Lázeňská ulice 2321 Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly 3 137, ,0

7 Strana 6 (celkem 19) , ,0 rybník ve Hvožďanech dokončení 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1 200, , , ,0 dotace MŠ Jahůdka ,0 214,0 dotace Jídelna při MŠ Jahůdka 3111 Předškolní zařízení 1 422, , ,0 35,0 dotace Školní družina při ZŠ Libušina ,0 30,0 dotace Školní klub při ZŠ Libušina , ,0 dotace ZŠ Libušina , ,4 dotace ZŠ Školní ,0 520,0 dotace Jídelna při ZŠ Školní ,0 35,0 dotace Školní družina při ZŠ Školní 3113 Základní školy 3 970, , ,0 12,0 příspěvek SPŠK Bechyně výročí školy+toč 3122 Střední odborné školy 12,0 12, ,0 11,0 Studená voda ,0 2,0 Nákup ostatních služeb ,0 10,0 Opravy a udržování 3313 Filmová tvorba,distrib.,kina a shrom.aud 23,0 23,0

8 Strana 7 (celkem 19) ,0 10,0 Ostatní osobní výdaje muzeum ,0 25,0 Elektrická energie muzeum ,0 5,0 Nákup ostatních služeb muzeum 3315 Činnosti muzeí a galerií 40,0 40, ,0 15,0 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) ,0 10,0 Nákup materiálu j.n ,0 103,0 Nákup ostatních služeb ,0 10,0 Věcné dary 3319 Ost. záležitosti kultury 138,0 138, ,0 20,0 Židovská obec- příspěvek oprava synagog ,0 20,0 příspěvek církvi na opravu Kláštera BEC ,0 44,0 příspěvek na opravu památek Pichl,Černý 3322 Zachování a obnova kultur. památek 84,0 84, ,0 40,0 Nákup ostatních služeb ,0 100,0 Stroje, přístroje Městský rozhlas 3341 Rozhlas a televize 140,0 140, ,0 120,0 Městský zpravodaj 3349 Ost.zálež.sdělovacích prostředků 120,0 120,0

9 Strana 8 (celkem 19) , ,0 dotace Kulturní dům ,0 650,0 dotace Městská knihovna 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 150, , ,0 10,0 Nákup materiálu j.n ,0 20,0 Nákup ostatních služeb ,0 15,0 Pohoštění(Divadel.Bechyně, JHF apod ,0 35,0 Pohoštění SPOZ,důchodci ,0 55,0 Věcné dary SPOZ ,0 15,0 Věcné dary(např. JHF, divadelních Bech Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř. 150,0 150, ,0 50,0 Nákup materiálu j.n ,0 9,0 křemičitý písek TJ Bulldogs Bechyně ,0 50,0 Studená voda ,0 80,0 Elektrická energie ,0 10,0 rezerva na služby stadion ,0 227,0 mandátní odměna ,0 30,0 ostatní služby odpad, atp ,0 8,0 Opravy TJ Bulldogs Bechyně ,0 50,0 Opravy FC Bechyně ,0 60,0 Opravy a udržování stadion ,0 9,0 Platby daní a poplatků daň z přev. nemo ,0 50,0 zámková dlažba u tenisové klubovny 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 633,0 633,0

10 Strana 9 (celkem 19) ,0 2,0 Nájemné za půdu ,0 20,0 tělov.činnost Hvožďany ,0 15,0 Neinvestiční dotace občanským sdruž Ost. tělových.činnost 37,0 37, ,0 40,0 Neinvestiční dotace občanským sdruž Využití volného času dětí a mládeže 40,0 40, ,0 20,0 Neinvestiční dotace občanským sdruž Ost.zájm.činnost a rekreace 20,0 20, , ,0 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organiza 3511 Všeobecná ambulantní péče 1 360, ,0

11 Strana 10 (celkem 19) ,0 690,0 výměna vnitřního vybavení bytu , ,0 Studená voda ,0 90,0 Teplo , ,0 Teplo ,0 460,0 Elektrická energie společné prostory ,0 150,0 revize ,0 120,0 právní pomoc ,0 100,0 mand. odměna Slabý byty prodeje ,0 10,0 služby, inzeráty bytové hospodářství , ,0 mandátní odměna ,0 300,0 servis a odečty vodoměrů ,0 100,0 malířské práce ,0 150,0 truhlářské práce ,0 100,0 zámečnické práce ,0 100,0 opravy komínových těles ,0 300,0 výměny vchodových dveří Na Libuši ,0 433,0 Nákup ostatních služeb ,0 625,0 STA ,0 170,0 Nákup ostatních služeb výtahy ,0 80,0 Nákup ostatních služeb komíny ,0 180,0 Nákup ostatních služeb ,0 300,0 vodoinstalatérské práce ,0 100,0 topenářské práce ,0 250,0 zednické a obkladačcké práce ,0 500,0 elektroinstalační práce , ,0 Opravy střech ,0 50,0 pronájem programu DES ,0 150,0 výměna plynových kotlů Leblanc ,0 400,0 rezerva na havárie ,0 250,0 leasing. COOP THERM ,0 700,0 neinv. dotace společen.vlastníků jednot.

12 Strana 11 (celkem 19) ,0 30,0 Nákup kolků ,0 600,0 daně z přev. nemovit , ,0 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. vyúčto , ,0 Ostatní neinvestiční výdaje j.n Bytové hospodářství , , ,0 5,0 Nákup materiálu nebytové prostory ,0 30,0 Studená voda ,0 43,0 mandátní odměna nebytové prostory Byten ,0 20,0 Nákup ostatních služeb nebytové prostor ,0 63,0 zápočet nájemné z NP Bytenes ,0 100,0 Opravy a udržování nebytové prostory ,0 25,0 Ostatní neinvestiční výdaje nebyt. pros 3613 Nebytové hospodářství 286,0 286, ,0 94,0 Nákup materiálu j.n ,0 570,0 Elektrická energie ,0 10,0 Konzult.,poradenské a právní služby ,0 45,0 Nákup ostatních služeb ,0 420,0 Opravy a udržování ,0 100,0 Budovy,haly a stavby 3631 Veřejné osvětlení 1 239, , ,0 12,0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,0 7,0 Nákup materiálu j.n ,0 8,0 Studená voda ,0 120,0 Nákup ostatních služeb hřbitovy ,0 20,0 Opravy a udržování 3632 Pohřebnictví 167,0 167,0

13 Strana 12 (celkem 19) ,0 208,0 generální rekonstrukce komína 3634 Lokální zásobování teplem 208,0 208, ,0 100,0 digitální mapa města ,0 467,0 územní plán Bechyně ,0 100,0 Pozemky vykoupení pro VPS 3635 Územní plánování 667,0 667, ,0 15,0 Nákup materiálu j.n ,0 100,0 Služby peněžních ústavů , ,0 úprava skladové haly u Bytensu ,0 35,0 Nákup ostatních služeb ,0 403,0 zápočet DHM Bytenes opravy strojů ,0 100,0 Opravy a udržování ,0 30,0 ost.neinv. dotace neziskovým organizacím ,0 70,0 Platby daní a poplatků , ,0 veřejné záchodky 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,0 130,0 Nákup ostatních služeb 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 130,0 130,0

14 Strana 13 (celkem 19) ,0 100,0 kontejnery na tříděný odpad ,0 30,0 Nákup materiálu j.n , ,0 Nákup ostatních služeb svoz TKO ,0 293,0 Nákup ostatních služeb separovaný sběr , ,0 Nákup ostatních služeb uložení odpadu ,0 275,0 Nákup ostatních služeb ostatní odpad ,0 35,0 Nákup ostatních služeb ekolog.pracovník ,0 245,0 Nákup ostatních služeb odpadkové koše ,0 10,0 Opravy a udržování 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 635, , ,0 900,0 rekultivace skládky Senožaty 3729 Ostatní nakládání s odpady j.n. 900,0 900, ,0 20,0 Nákup ostatních služeb psí útulek 3741 Ochrana druhů a stanovišť 20,0 20, ,0 40,0 koše. lavičky ,0 10,0 Nákup materiálu j.n ,0 45,0 Nákup ostatních služeb klášterní zahrad , ,0 Nákup ostatních služeb veřejná zeleň ,0 200,0 Nákup ostatních služeb dětská hřiště ,0 70,0 Opravy a udržování 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 575, ,0

15 Strana 14 (celkem 19) ,0 180,0 Sociální dávky 4174 Dávky soc. péče pro staré občany 180,0 180, , ,0 Sociální dávky 4175 Dávky soc.péče pro rodinu a děti 3 750, , , ,0 Sociální dávky 4181 Přísp.při péči o osobu blízkou 1 110, , ,0 140,0 Sociální dávky 4182 Přísp.na zvl.pomůcky 140,0 140, ,0 120,0 Sociální dávky 4186 Přísp.na individ. dopravu 120,0 120,0

16 Strana 15 (celkem 19) ,0 215,0 Platy zaměstnanců v prac.poměru ,0 18,0 Ostatní osobní výdaje ,0 51,0 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol ,0 19,0 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění ,0 20,0 Nákup materiálu j.n ,0 15,0 Pohonné hmoty a maziva ,0 7,0 Služby peněžních ústavů ,0 3,0 Nákup ostatních služeb ,0 10,0 Opravy a udržování 4314 Pečovatelská služba 358,0 358, , ,0 Dům s pečovatelskou službou , ,0 Dům s pečovatelskou službou dotační zdr 4317 Domovy-penziony pro staré občany , , ,0 5,0 Klub důchodců vybavení ,0 10,0 Klub důchodců- opravy parket 4318 Ost.soc. péče a pomoc st.občanům(kromě ústavní) 15,0 15, ,0 12,0 Neinvestiční dotace občanským sdruž Ost.soc. péče a pomoc zdrav.post.(kromě ústavní) 12,0 12,0

17 Strana 16 (celkem 19) ,0 5,0 Dary obyvatelstvu 4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži 5,0 5, ,0 20,0 Ochranné pomůcky SDH Bechyně ,0 5,0 Ochranné pomůcky SDH Senožaty ,0 20,0 Ochranné pomůcky SDH Hvožďany ,0 40,0 Drobný hmotný dlouhodobý majeteksdh Bec ,0 30,0 Nákup materiálu j.n.sdh Bechyně ,0 6,0 Nákup materiálu j.n. SDH Senožaty ,0 1,0 Studená voda SDH Senožaty ,0 100,0 Teplo SDH Bechyně ,0 10,0 Elektrická energie SDH Bechyně ,0 2,0 Elektrická energie SDH Senožaty ,0 3,0 Pevná paliva SDH Senožaty ,0 50,0 Pohonné hmoty a maziva SDH Bechyně ,0 5,0 Pohonné hmoty a maziva SDH Senožaty ,0 5,0 Pohonné hmoty a maziva SDH Hvožďany ,0 4,0 Služby telekomun.a radiokomunikacísdh B ,0 10,0 Služby školení a vzdělávání SDH Bechyně ,0 10,0 Nákup ostatních služeb SDH Bechyně ,0 46,0 Opravy a udržování SDH Bechyně ,0 9,0 Opravy a udržování SDH Senožaty ,0 10,0 Opravy a udržování SDH Hvožďany ,0 20,0 pohoštění 130. výročí SDH Bechyně ,0 4,0 Pohoštění SDH Senožaty 5512 PO - dobrovolná část 410,0 410,0

18 Strana 17 (celkem 19) ,0 20,0 Ostatní osobní výdaje , ,0 Odměny členů zastupitelstev obcí a kraj ,0 286,0 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol ,0 95,0 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění ,0 30,0 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) ,0 15,0 Pohoštění 6112 Zastupitelstva obcí 1 546, , , ,0 Platy zaměstnanců v prac.poměru ,0 10,0 Ostatní platy ,0 200,0 Ostatní osobní výdaje , ,0 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol ,0 568,0 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění ,0 30,0 Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem ,0 5,0 Ochranné pomůcky ,0 30,0 Knihy, učeb.pomůcky a tisk ,0 180,0 PC,monitory ,0 120,0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,5 290,5 Nákup materiálu j.n ,0 45,0 Studená voda ,0 180,0 Teplo ,0 190,0 Elektrická energie ,0 70,0 Pohonné hmoty a maziva ,0 220,0 Služby pošt ,0 340,0 Služby telekomun.a radiokomunikací ,0 90,0 Služby peněžních ústavů ,0 60,0 Konzult.,poradenské a právní služby ,0 120,0 Služby školení a vzdělávání ,0 190,0 sofwarové služby ,0 150,0 Nákup ostatních služeb ,0 163,0 SW, komponenty do PC a zařízení

19 Strana 18 (celkem 19) ,0 100,0 Opravy a udržování MěÚ ,0 30,0 obřadní síň - opravy ,0 25,0 Opravy a udržování místní správa Senoža ,0 25,0 činnost místní správy Hvožďany ,0 96,0 Progaramové vybavení ,0 60,0 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) ,0 10,0 Pohoštění ,0 5,0 Věcné dary ,0 24,0 Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.posti ,0 2,0 Platby daní a poplatků ,0 95,0 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 6171 Činnost místní správy , , ,0 1,0 Služby peněžních ústavů 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 1,0 1, ,0 295,0 Služby peněžních ústavů 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 295,0 295, , ,0 dań z příjmu PO město Bechyně 6399 Ost.finanční operace 4 880, ,0 VÝDAJE CELKEM , ,9

20 Strana 19 (celkem 19) , ,0 Změna stavu krátkodob.prostředků na ban , ,0 splátky úvěru Komerční bance a.s , ,0 splátky půjčky Státní fondu životního p Nečleněné funkční třídění , ,0 FINANCE CELKEM , ,0 REKAPITULACE ROZPOČET PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY-VÝDAJE CELK. SCHVÁLENÝ , , ,0 FINANCE SCHVÁLENÝ , , ,0 Návrh rozpočtu Města Bechyně vyvěšen na úřední desce dne Rozpočet Města Bechyně schválen Zastupitelstvem Města Bechyně dne Zpracovala:ing.Bosáková Jaroslav Matějka starosta