ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ NA ROK Rozpočet schválen na jednání Zastupitelstva Města Bechyně dne

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2005 Rozpočet schválen na jednání Zastupitelstva Města Bechyně dne

2 , ,0 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož , ,0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin ,0 520,0 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů , ,0 Daň z příjmů právnických osob , ,0 Daň z příjmů právnických osob za obce , ,0 DPH , ,0 Popl. za likvidaci kom. odpadu ,0 160,0 Poplatek ze psů , ,0 Popl. za lázeňský nebo rekreační pobyt ,0 360,0 Poplatek za užívání veřej.prostranství ,0 21,0 Poplatek z ubytovací kapacity ,0 792,0 Poplatky za provozovaný výherní hrací ,0 17,0 Správní poplatky - svatby ,0 3,0 Správní poplatky - tomboly ,0 120,0 Správní poplatky - výstavba a ŽP ,0 480,0 Správní poplatky - výherní hrací přístr ,0 95,0 Správní poplatky - matrika,ověřování , ,0 Daň z nemovitostí , ,0 Nein.dotace SDV - státní správa , ,5 Nein.dotace SDV - školství , ,0 Nein.dotace SDV - sociální dávky ,0 12,0 Neinvest.přijaté dotace od obcí ,0 18,0 Neinvest.přijaté dotace od obcí ,0 29,0 Neinvest.přijaté dotace od obcí ,0 88,0 Neinvest.přijaté dotace od obcí ,0 94,0 Neinvest.přijaté dotace od obcí ,0 59,0 Neinvest.přijaté dotace od obcí Nečleněné funkční třídění , ,5 Strana 1 (celkem 16)

3 , ,0 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čás 2321 Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly 1 225, , ,0 125,0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3111 Předškolní zařízení 125,0 125, ,0 3,0 Příjmy z prodeje zboží (již koup-k prod 3319 Ost. záležitosti kultury 3,0 3, ,0 22,0 Příjmy z poskytování služeb - rozhlas 3341 Rozhlas a televize 22,0 22, ,0 95,0 Příjmy z poskytování služeb - Městský z 3349 Ost.zálež.sdělovacích prostředků 95,0 95, ,0 92,0 Přijaté neinvestiční dary 3419 Ost. tělových.činnost 92,0 92, ,0 6,0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,0 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čás ,0 300,0 Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí 3612 Bytové hospodářství , , ,0 150,0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,0 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čás 3613 Nebytové hospodářství 1 300, , ,0 24,0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3632 Pohřebnictví 24,0 24,0 Strana 2 (celkem 16)

4 ,0 91,0 Příjmy z pronájmu pozemků ,0 30,0 Příjmy z prodeje pozemků 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 121,0 121, ,0 695,0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,0 90,0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 785,0 785, ,0 57,0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4314 Pečovatelská služba 57,0 57, ,0 5,0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad 5512 PO - dobrovolná část 5,0 5, ,0 4,0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,0 14,0 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čás ,0 15,0 Přijaté sankční platby ,0 10,0 Příjmy z prod.krátkodob.a dr. dlouhodob ,0 1,0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad 6171 Činnost místní správy 44,0 44, ,0 160,0 Příjmy z úroků (část) 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 160,0 160,0 PŘÍJMY CELKEM , ,5 Strana 3 (celkem 16)

5 ,0 20,0 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organiza 1039 Ostatní zálež.lesního hospod. 20,0 20, ,0 60,0 Nákup materiálu j.n ,0 100,0 Nákup ostatních služeb-dopravní značení ,0 293,0 úklid místních komunikací ,0 28,0 jarní úklid ,0 28,0 podzimní úklid ,0 20,0 kropení ,0 15,0 příprava na zimní období ,0 14,0 zimní pohotovost ,0 69,0 odstraňování sněhu ,0 170,0 posyp místních komunikací ,0 15,0 úklid místních komunikací Senožaty ,0 15,0 úklid místních komunikací Hvožďany ,0 80,0 nákup ostatních služeb - MK ,0 250,0 Opravy a udržování - komunikace ,0 500,0 asfaltáž návse Senožaty ,0 50,0 stavby-komunikace Panství a.s ,0 200,0 Budovy,haly a stavby ,0 250,0 Budovy,haly a stavby Hvožďany 2212 Silnice 2 157, , ,0 20,0 Nákup materiálu j.n ,0 10,0 Nákup ostatních služeb-chodníky ,0 318,0 úklid - chodníky ,0 28,0 jarní úklid - chodníky ,0 28,0 podzimní úklid - chodníky ,0 14,0 zimní pohotovost- chodníky ,0 69,0 odstraňování sněhu - chodníky ,0 170,0 posyp - chodníky ,0 15,0 úklid chodníky Senožaty ,0 15,0 úklid chodníky Hvožďany ,0 80,0 úklid chodníky Strana 4 (celkem 16)

6 ,0 400,0 Opravy a udržování- chodníky 2219 Ost. záležitosti pozemn.komunikací 1 167, , ,0 200,0 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 200,0 200, ,0 5,0 Nákup ostatních služeb ,0 30,0 dozor - Zářečí - Židova strouha ,0 471,0 obnova zdrojů pitné vody -Zářečí - Žido 2310 Pitná voda 506,0 506, ,0 15,0 Nákup materiálu j.n.-vpustě , ,0 Úroky vlastní-komerční banka ,0 790,0 Úroky vlastní- SFŽP Praha ,0 11,0 Služby peněžních ústavů ,0 25,0 vyčištění vpustí ,0 12,0 opravy a údržba vpustí ,0 25,0 Opravy a udržování ,0 30,0 dokončení kanalizace Hliník ,0 250,0 kanalizace Hvožďany 2321 Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly 2 508, , , ,0 Neinv.příspěvky PO - dotace MŠ Jahůdka 3111 Předškolní zařízení 1 430, , , ,0 Neinv.příspěvky PO - dotace ZŠ Libušina , ,5 Neinv.příspěvky PO - dotace ZŠ Školní ,0 300,0 projekt tělocvična ZŠ Libušina 3113 Základní školy 4 401, , ,0 2,0 Neinv.dotace nezisk. organizacím SPŠK B 3122 Střední odborné školy 2,0 2,0 Strana 5 (celkem 16)

7 ,0 5,0 Nákup materiálu j.n. KINO Bechyně ,0 55,0 Opravy a udržováníkino Bechyně,podlahy ,0 50,0 Stroje, přístroje a zařízení KINO Bechy 3313 Filmová tvorba,distrib.,kina a shrom.aud 110,0 110, ,0 50,0 Ostatní osobní výdaje Muzeum Bechyně ,0 10,0 Nákup materiálu j.n. Muzeum Bechyně ,0 25,0 Elektrická energie Muzeum Bechyně ,0 5,0 Nákup ostatních služeb Muzeum Bechyně 3315 Činnosti muzeí a galerií 90,0 90, ,0 15,0 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) ,0 10,0 Nákup materiálu j.n ,0 5,0 Nájemné ,0 110,0 Nákup ostatních služeb ,0 10,0 Věcné dary 3319 Ost. záležitosti kultury 150,0 150, ,0 147,0 neinv. dotace církvím MATANA židovská o ,0 60,0 neinv. dotace církvím Římskokatolická c ,0 40,0 Účel.neinv.transf. nep.fyz.os.pickovi ,0 10,0 Účel.neinv.transf. nep.fyz.os.bukovská ,0 30,0 Účel.neinv.transf. nep.fyz.os.horváthov , ,0 muzeum. rekonstrukce 3322 Zachování a obnova kultur. památek 1 287, , ,0 30,0 Nákup ostatních služeb Městský rozhlas ,0 10,0 Opravy a udržování Městský rozhlas ,0 100,0 Stroje, přístroje a zařízení Městský ro 3341 Rozhlas a televize 140,0 140,0 Strana 6 (celkem 16)

8 ,0 1,0 Nákup materiálu j.n. Městský zpravodaj ,0 125,0 Nákup ostatních služeb Městský zpravoda 3349 Ost.zálež.sdělovacích prostředků 126,0 126, , ,0 Neinv.příspěvky PO Kulturní dům - KD ,0 680,0 Neinv.příspěvky PO Kulturní dům - kniho 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 200, , ,0 20,0 Nákup materiálu j.n. SPOZ ,0 10,0 Nákup ostatních služeb SPOZ ,0 30,0 Nákup ostatních služeb-100.výročí SDH H ,0 55,0 Pohoštění ,0 15,0 Pohoštění-100.výročí SDH Hvožďany ,0 70,0 Věcné dary SPOZ 3399 Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř. 200,0 200, ,0 15,0 Nákup materiálu j.n. TJ Bulldogs ,0 30,0 Nákup materiálu j.n. stadion ,0 50,0 Studená voda stadion ,0 100,0 Elektrická energie ,0 48,0 správa letního koupaliště ,0 227,0 správa mandátní odměna stadion ,0 50,0 Nákup ostatních služeb stadion ,0 65,0 Opravy a udržování FC Bechyně ,0 10,0 Opravy a udržování TJ Bulldogs ,0 50,0 Opravy a udržování stadion ,0 300,0 Opravy koupaliště ,0 65,0 Budovy,haly a stavby - Jiskra dlažba,ko ,0 90,0 Budovy,haly a stavby rekonstrukce zácho ,0 300,0 Budova - koupaliště 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 400, ,0 Strana 7 (celkem 16)

9 ,0 2,0 Nájemné Hvožďany ,0 50,0 drenáž,skrývka zeminy hřiště Senožaty ,0 10,0 Nákup ostatních služeb Hvožďany ,0 50,0 Neinvestiční dotace o.s. ostatní fin. p ,0 5,0 Neinvestiční dotace ob.druž.hvožďany 3419 Ost. tělových.činnost 117,0 117, ,0 70,0 Nákup ostatních služeb dětská hřiště ,0 40,0 Neinvestiční dotace občanským sdruž ,0 170,0 dětské hřiště 3421 Využití volného času dětí a mládeže 280,0 280, ,0 20,0 Neinvestiční dotace občanským sdruž Ost.zájm.činnost a rekreace 20,0 20, ,0 37,0 Služby peněžních ústavů pojištění sanity , ,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO Zdravotní středisko 3511 Všeobecná ambulantní péče 1 437, , ,0 125,0 materiál + vchodové dveře BH nájmy , ,0 Studená voda služby BH ,0 90,0 Teplo , ,0 Teplo - služby BH ,0 300,0 Elektrická energie osvětlení spol.prost , ,0 Teplá voda služby BH ,0 150,0 revize BH nájmy ,0 120,0 právní služby BH nájmy ,0 20,0 Nákup ostatních služeb ,0 10,0 Nákup ostatních služeb , ,0 mandátní odměna BH nájmy ,0 300,0 servis a odečty vodoměrů BH nájmy ,0 150,0 truhlářské práce BH nájmy ,0 100,0 zámečnické práce BH nájmy ,0 100,0 opravy komínových těles BH nájmy Strana 8 (celkem 16)

10 ,0 250,0 výměny vchodových dveří NL BH nájmy ,0 550,0 Nákup ostatních služeb STA služby BH ,0 15,0 Nákup ostatních služeb výtahy služby BH ,0 80,0 Nákup ostatních služeb komíny služby BH ,0 100,0 Nákup ostatních služeb BH ostatní služb ,0 300,0 vodoinstalatérské práce BH nájmy ,0 100,0 topenářské práce ,0 255,0 zednické a obkladačské práce BH nájmy ,0 400,0 elektroinstalační práce BH nájmy ,0 125,0 malířské a natěračské práce BH nájmy ,0 50,0 program DES údržba BH nájmy ,0 150,0 výměna plynové kotle BH nájmy ,0 75,0 výměna vnitřního vybavení kuchyňské des ,0 250,0 výměna kuchyňské linky BH nájmy ,0 250,0 výměna - bojlery, sporáky BH nájmy ,0 150,0 Nákup materiálu j.n. lina BH nájmy ,0 150,0 výměna vany s umyvadlem BH nájmy ,0 400,0 Opravy a udržování rezerva na havarie B ,0 700,0 Opravy a udržování ostatní BH nájmy ,0 250,0 Nájemné za nájem s právem koupě COOP TH , ,0 Neinv.dot.společenstvím vlastníků jedno ,0 50,0 Platby daní a poplatků ,0 800,0 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. BH náj , ,0 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. BH slu , ,0 čp betonová injektáž základů 3612 Bytové hospodářství , , ,0 5,0 Nákup materiálu j.n ,0 30,0 Studená voda ,0 20,0 Teplo ,0 20,0 Elektrická energie ,0 8,0 Konzult.,poradenské a právní služby ,0 65,0 Nákup ostatních služeb Strana 9 (celkem 16)

11 ,0 100,0 Opravy a udržování ,0 18,0 Neinv.dot.společenstvím vlastníků jedno ,0 25,0 Ostatní neinvestiční výdaje j.n Nebytové hospodářství 291,0 291, ,0 90,0 Nákup materiálu j.n ,0 590,0 Elektrická energie ,0 10,0 Konzult.,poradenské a právní služby ,0 45,0 Nákup ostatních služeb ,0 300,0 Opravy a udržování ,0 50,0 Opravy a udržování ,0 150,0 obnova veřejného osvětlení 3631 Veřejné osvětlení 1 235, , ,0 7,0 Nákup materiálu j.n ,0 8,0 Studená voda ,0 120,0 Nákup ostatních služeb ,0 30,0 Opravy a udržování 3632 Pohřebnictví 165,0 165, ,0 50,0 Nákup ostatních služeb ,0 40,0 údržba mapového díla GIS ,0 20,0 pořízení nových dat GIS ,0 200,0 obytná zóna , ,0 územní plán Bechyně ,0 200,0 Pozemky - výkupy - územní plánování 3635 Územní plánování 1 510, , ,0 10,0 Nákup materiálu j.n ,0 10,0 Nákup materiálu Senožaty čp ,0 10,0 Nákup materiálu j.n.hvožďany ,0 30,0 Konzult.,poradenské a právní služby ,0 40,0 Nákup ostatních služeb ,0 200,0 Opravy a udržování Strana 10 (celkem 16)

12 ,0 20,0 Senožaty - opravy čp ,0 85,0 Opravy a udržování Hvožďany ,0 35,0 Neinv.dotace nezisk.a podobným organiza , ,0 projektová dokumentace náměstí TGM ,0 200,0 rekonstrukce střech v majetku města 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,0 130,0 Nákup ostatních služeb nebezpečný odpad 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 130,0 130, ,0 100,0 kontejnery na tříděný odpad ,0 10,0 Nákup materiálu j.n , ,0 Nákup ostatních služeb svoz odpadu ,0 290,0 Nákup ostatních služeb separovaný sběr , ,0 Nákup ostatních služeb uložení odpadu ,0 330,0 Nákup ostatních služeb ostatní odpad ,0 35,0 Nákup ostatních služeb ekologický praco ,0 262,0 Nákup ostatních služeb odpadkové koše ,0 5,0 Opravy a udržování ,0 100,0 přístřešky na domovní odpad 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 886, , ,0 15,0 Nákup ostatních služeb černé skládky ,0 50,0 skládka v Senožatech 3729 Ostatní nakládání s odpady j.n. 65,0 65, ,0 10,0 Nákup materiálu j.n. sáčky ,0 15,0 Nákup ostatních služeb psí útulek ,0 40,0 držáky na sáčky na psí exkrementy ,0 2,0 Neinvestiční dotace občanským sdruž Ochrana druhů a stanovišť 67,0 67,0 Strana 11 (celkem 16)

13 ,0 30,0 Nákup materiálu j.n.-lavičky ,0 30,0 obnova výsadby do květináčů veřejná zel ,0 934,0 údržba veřejné zeleně Bytenes ,0 150,0 údržba veřejné zeleně ostatní 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 144, , ,0 180,0 Sociální dávky 4174 Dávky soc. péče pro staré občany 180,0 180, , ,0 Sociální dávky 4175 Dávky soc.péče pro rodinu a děti 3 313, , , ,0 Sociální dávky 4181 Přísp.při péči o osobu blízkou 1 090, , ,0 150,0 Sociální dávky 4182 Přísp.na zvl.pomůcky 150,0 150, ,0 60,0 Sociální dávky 4186 Přísp.na individ. dopravu 60,0 60, ,0 430,0 platy pečovatelská služba ,0 18,0 Ostatní osobní výdaje ,0 108,0 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol ,0 42,0 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění ,0 20,0 Nákup materiálu j.n ,0 20,0 Pohonné hmoty a maziva ,0 8,0 Služby peněžních ústavů ,0 3,0 Nákup ostatních služeb ,0 8,0 Opravy a udržování 4314 Pečovatelská služba 657,0 657, ,0 40,0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek DPS ,0 10,0 Nákup materiálu j.n. Strana 12 (celkem 16)

14 ,0 10,0 vodné DPS ,0 20,0 Teplo DPS ,0 20,0 Elektrická energie DPS 4317 Domovy-penziony pro staré občany 100,0 100, ,0 3,0 Nákup ostatních služeb-důchodci 4318 Ost.soc. péče a pomoc st.občanům(kromě ústavní) 3,0 3, ,0 30,0 Neinvestiční dotace občanským sdruž Ost.soc. péče a pomoc zdrav.post.(kromě ústavní) 30,0 30, ,0 3,0 Dary obyvatelstvu 4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži 3,0 3, ,0 20,0 ochranné pomůcky SDH Bechyně ,0 6,0 ochranné pomůcky SDH Senožaty ,0 3,0 ochranné pomůcky SDH Hvožďany ,0 40,0 Drobný hmotný dlouhodobý majeteksdh Bec ,0 60,0 Nákup materiálu j.n.sdh Bechyně ,0 8,0 Nákup materiálu j.n. Hasiči Senožaty ,0 5,0 Nákup materiálu j.n.hasiči Hvožďany ,0 7,0 Studená voda SDH Bechyně ,0 1,0 Studená voda Hasiči Senožaty ,0 101,0 Teplo SDH Bechyně ,0 16,0 Elektrická energie SDH Bechyně ,0 2,0 Elektrická energie Hasiči Senožaty ,0 3,0 Pevná paliva Hasiči Senožaty ,0 55,0 Pohonné hmoty a maziva SDH Bechyně ,0 5,0 Pohonné hmoty a maziva Hasiči Senožaty ,0 3,0 Pohonné hmoty a maziva Hasiči Hvožďany ,0 2,0 Služby telekomun.a radiokomunikací Strana 13 (celkem 16)

15 ,0 10,0 Služby školení a vzdělávání ,0 20,0 Nákup ostatních služeb SDH Bechyně ,0 6,0 Nákup ostatních služeb Hasiči Hvožďany ,0 69,0 Opravy a udržování SDH Bechyně ,0 6,0 Opravy a udržování Hasiči Senožaty ,0 19,0 Opravy a udržování Hasiči Hvožďany ,0 4,0 Pohoštění Hasiči Senožaty 5512 PO - dobrovolná část 471,0 471, ,0 20,0 OOV zastupitelstvo , ,0 Odměny členů zastupitelstev obcí a kraj ,0 280,0 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol ,0 96,0 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění ,0 30,0 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) ,0 20,0 Pohoštění ,0 350,0 zastupitelstva obcí - nákup auta 6112 Zastupitelstva obcí 1 896, , , ,0 platy zaměstnanců v pracovním poměru ,0 5,0 Ostatní platy ,0 200,0 Ostatní osobní výdaje , ,0 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol ,0 576,0 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění ,0 33,0 Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem ,0 5,0 Ochranné pomůcky ,0 30,0 Knihy, učeb.pomůcky a tisk ,0 300,0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,0 12,0 Drobný hmotný dlouh.majetek obřadní síň ,0 350,0 Nákup materiálu j.n ,0 10,0 materiál obřadní síň ,0 45,0 Studená voda ,0 180,0 Plyn ,0 190,0 Elektrická energie ,0 60,0 Elektrická energie obřadní síň Strana 14 (celkem 16)

16 ,0 70,0 Pohonné hmoty a maziva ,0 240,0 Služby pošt ,0 340,0 Služby telekomun.a radiokomunikací ,0 90,0 Služby peněžních ústavů ,0 60,0 Konzult.,poradenské a právní služby ,0 90,0 Služby školení a vzdělávání ,0 320,0 Nákup ostatních služeb ,0 5,0 Nákup ostatních služeb obřadní síň ,0 283,0 Opravy a udržování ,0 100,0 Opravy a udržování střecha obřadní síň ,0 108,0 Progaramové vybavení ,0 60,0 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) ,0 10,0 Pohoštění ,0 5,0 Účastnické poplatky za konference ,0 10,0 Ostatní nákupy j.n ,0 3,0 Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část ,0 3,0 Věcné dary ,0 40,0 Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.posti ,0 1,0 Neinv.dotace nezisk.a podobným organiza ,0 2,0 Platby daní a poplatků ,0 110,0 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu ,0 120,0 Budovy,haly a stavby-ventily ,0 130,0 Výpočetní technika 6171 Činnost místní správy , , ,0 1,0 Služby peněžních ústavů 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 1,0 1, ,0 300,0 Služby peněžních ústavů pojištění 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 300,0 300, ,0 9,0 Služby peněžních ústavů - SCP , ,0 Platby daní daň PO město Bechyně 6399 Ost.finanční operace 4 327, ,0 Strana 15 (celkem 16)

17 VÝDAJE CELKEM , , , ,0 Změna stavu krátkodob.prostředků na ban , ,0 Splátky jistiny Komerční bance , ,0 Splátky půjčky Státnímu fondu životního Nečleněné funkční třídění , ,0 FINANCE CELKEM , ,0 REKAPITULACE ROZPOČET PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY-VÝDAJE CELK. SCHVÁLENÝ , , ,0 FINANCE SCHVÁLENÝ 8 348, , ,0 Údaje uváděny v tis. Kč Návrh rozpočtu Města Bechyně vyvěšen na úřední desce dne Rozpočet Města Bechyně schválen Zastupitelstvem Města Bechyně dne č.usn.48/06-04 Z. Zpracovala:ing.Bosáková Jaroslav Matějka starosta Strana 16 (celkem 16)