Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok vedlejší hospodářská činnost

Transkript

1 Městská část Praha - Vinoř Bohdanečská PRAHA 9-Vinoř Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok vedlejší hospodářská činnost CELKEM v tis.kč VÝNOSY 7,775 - nájemné byty 4,646 - nájemné nebytové prostory 1,973 - nájemné hrobová místa+ služby spojené s pohřebnictvím nájemné pozemky ostatní výnosy z prodeje služeb úroky z BÚ 6 NÁKLADY 4,575 Opravy a udržování - běžné (byty, nebytové prostory) Ostatní služby 375 Ostatní provozní náklady 1,975 Odpisy DHM 800 Daň z příjmu právnických osob za rok VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - předpoklad ZISK ,200 ZAPOJENÍ DO ROZPOČTU Městské části Praha - Vinoř v roce ,000 (včetně odvodu odpisů do rozpočtu ) Zpracoval: Skálová Pavlína 08/11/2017 Vyvěšeno: 11/24/2017 Sejmout: č.j. č.j /2017

2 Městská část Praha - Vinoř Bohdanečská PRAHA 9-Vinoř Rozpočet hospodářské činnosti na rok 2018-vedlejší hospodářská činnost CELKEM v tis.kč VÝNOSY 7,535 - nájemné byty 4,618 - nájemné nebytové prostory 1,973 - nájemné hrobová místa+ služby spojené s pohřebnictvím 550??? - nájemné pozemky ostatní výnosy z prodeje služeb úroky z BÚ 6 NÁKLADY 4,835 Opravy a udržování - běžné (byty, nebytové prostory) 2,082 - Ostatní služby 315 Ostatní provozní náklady 1,125 Odpisy DHM 800 Daň z příjmu právnických osob za rok VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - předpoklad ZISK ,700 ZAPOJENÍ DO ROZPOČTU Městské části Praha - Vinoř v roce ,500 (včetně odvodu odpisů do rozpočtu ) Zpracoval: Skálová Pavlína 18/12/2015 Vyvěšeno: 18/12/2015 Sejmout: č.j. 2119/

3 údržba domy 2017 Odhad nákladů na opravy a údržbu pro rok 2018 č.p. Kč , dokončení sanace suterénu hřbitov-výsadba stromů 200, malování domů-společ,prostor 50, energetické štítky domů 150, běžné opravy domů 250, (okapy,kanalizace,dveře,fasády.) CELKEM 850, Zpracoval: Skálová Pavlína Stránka 3

4 ost. služby 2017 Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2018-vedlejší hospodářská činnost Ostatní služby 375, ost.služby-byt.domy 130, (revize,kontroly.) ost.služby-hřbitov(odpad) 150, právní služby pro VHČ -obecné 15, rezerva+desinfekce, deratizace v byt.domech,np 80, Zpracoval: Skálová Pavlína Stránka 4

5 provozní nákl Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2018-vedlejší hospodářská činnost Provozní náklady 1,975, mzdové náklady, včetně sociálního a zdravotního pojištění 400, (hrobník hřbitov, obsluha kotelen, úklid v byt.domech,úklid teras zdr.středisko) pojištění nemovitostí pro VHČ 39, bankovní poplatky 15, spotřeba energie 50, (volné byty, vytápění) spotřeba materiálu-provoz 15, spotřeba materiálu-hřbitov 6, zaměření hrobových míst hřbitov 250, zařizovací předměty - byty 1,200, (kotle, bojlery.) Zpracoval: Skálová Pavlína Stránka 5

6 Pronájem NP v roce předpisy na nájem a služby dle nájemních smluv - stav Jméno Celkem roční předpis-2017 nájem DPH záloha celkem Česká pošta,s.p. IČ: DIČ:CZ , , , IČ: Česká spořit.a.s.,a.sdič:cz , , Burdová IČ: , , , Dvořák IČ: , , Eurotel s.r.o IČ: DIČ:CZ , , Ferencová IČ: , , , Gynkrup IČ: DIČ:CZ , , , Havránková IČ: DIČ: , , , H-Media IČ: DIČ:CZ , , IČ: Hořáková 77, , , IČ: Marešová Jana Jirků-Klíma KrauseT Mudr.- ordinace PavlaNeurologie Merhaut,s.r.o. Měst.policie IČ,DIČ DIČ:CZ , , , IČ: DIČ:CZ , , IČ: , , , IČ: DIČ: CZ , , , IČ: DIČ: CZ , , , IČ: DIČ: CZ , , , , Pasztová Eva IČ: , , , Potůčková Alena IČ: DIČ: CZ , , Řandová I. MUDr IČ: ordinace 74, , , Slámová P. MUDr IČ: DIČ: CZ , , , Semecký IČ: DIČ: CZ , , IČ: Sokol Strašil IČ: DIČ: CZ , , , IČ: VINCeNT IČ: ZŠ Vinoř Winlek-Klánová IČ: DIČ:CZ , , , Celkem 1,973, , , ,270,089.00

7 1,868, , , ,161,135.50

8 Pronájem pozemků v roroce 2016 Jméno IČ,DIČ Celkem roční předpis 2017 nájem (zákl ad bez DPH) DPH Celkem Adamcová 3, , Burdová 3, , DPP Eurotel IČ: ; DIČ:CZ , , IČ: DIČ:CZ , , Bánovská , , Koutecký IČ: , , Trávníček IČ: ne DIČ:CZ Řebíček 5, , Citron 3, , Sokol Traficon VIN AGRO,s.r.o. IČ: ; DIČ:CZ , , IČ: DIČ:CZ , , CPI 151, , zahrádkáři IČ, DIČ: ne 92, , celkem , , , , , , #REF!

9 Základ pro valorizaci 3, , , , ,680.17

10 Městská část Praha - Vinoř Bohdanečská Praha 9-Vinoř Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2014-vedlejší hospodářská činnost CELKEM v tis.kč VÝNOSY 7,793 - nájemné byty 4,420 - nájemné nebytové prostory 2,200 - nájemné hrobová místa+ služby spojené s pohřebnictvím nájemné pozemky ostatní výnosy z prodeje služeb úroky z BÚ 16 NÁKLADY 5,622 Opravy a udržování - běžné (byty, nebytové prostory) 2,340 - Ostatní služby 310 Ostatní provozní náklady 662 Odpisy DHM 1,800 Daň z příjmu právnických osob za rok VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - předpoklad ZISK ,171 Očekávané výnosy z prodeje: Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii - ZO ČZS Praha -Vinoř 6,100 ZAPOJENÍ DO ROZPOČTU Městské části Praha - Vinoř v roce ,071 (včetně odvodu odpisů do rozpočtu a očekavaných výnosů z prodeje ) Zpracovala: A.Švrčinová Vyvěšeno: 13/11/2013 Sejmout: č.j. 1716/

11 z oček.předpisů 2012, od p. Špačkové 19% 3,971.00

12 Městská část Praha - Vinoř Bohdanečská Praha 9-Vinoř Rozpočet hospodářské činnosti na rok 2014-vedlejší hospodářská činnost CELKEM v tis.kč VÝNOSY 7,793 - nájemné byty 4,420 - nájemné nebytové prostory 2,200 - nájemné hrobová místa+ služby spojené s pohřebnictvím nájemné pozemky ostatní výnosy z prodeje služeb úroky z BÚ 16 NÁKLADY 5,622 Opravy a udržování - běžné (byty, nebytové prostory) 2,340 - Ostatní služby 310 Ostatní provozní náklady 662 Odpisy DHM 1,800 Daň z příjmu právnických osob za rok VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - předpoklad ZISK ,171 Očekávané výnosy z prodeje: Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii - ZO ČZS Praha -Vinoř 6,100 ZAPOJENÍ DO ROZPOČTU Městské části Praha - Vinoř v roce ,071 (včetně odvodu odpisů do rozpočtu a očekavaných výnosů z prodeje ) Zpracovala: A.Švrčinová Vyvěšeno: 13/11/2013 Sejmout: č.j. 1716/

13 z oček.předpisů 2012, od p. Špačkové 19% 3,971.00

14 Městská část Praha - Vinoř Bohdanečská Praha 9-Vinoř Rozpočet hospodářské činnosti na rok 2014-vedlejší hospodářská činnost CELKEM v tis.kč VÝNOSY 7,793 - nájemné byty 4,420 - nájemné nebytové prostory 2,200 - nájemné hrobová místa+ služby spojené s pohřebnictvím nájemné pozemky ostatní výnosy z prodeje služeb úroky z BÚ 16 NÁKLADY 5,622 Opravy a udržování - běžné (byty, nebytové prostory) 2,340 - Ostatní služby 310 Ostatní provozní náklady 662 Odpisy DHM 1,800 Daň z příjmu právnických osob za rok VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - předpoklad ZISK ,171 Očekávané výnosy z prodeje: Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii - ZO ČZS Praha -Vinoř 6,100 ZAPOJENÍ DO ROZPOČTU Městské části Praha - Vinoř v roce ,071 (včetně odvodu odpisů do rozpočtu a očekavaných výnosů z prodeje ) Zpracovala: A.Švrčinová Vyvěšeno: 20/12/2013 Sejmout: č.j. 1981/

15 z oček.předpisů 2012, od p. Špačkové 19% 3,971.00

16 Městská část Praha - Vinoř Bohdanečská Praha 9-Vinoř Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2013-vedlejší hospodářská činnost CELKEM Kč VÝNOSY 7,579, nájemné byty 4,380, nájemné nebytové prostory 2,195, nájemné hrobová místa+ služby spojené s pohřebnictvím 440, nájemné pozemky 403, ostatní výnosy z prodeje služeb 145, úroky z BÚ 16, NÁKLADY 6,448, Opravy a udržování - běžné (byty, nebytové prostory) 679, hydroizolace a sanace č.p ,330, oprava NP v přízení č.p , Ostatní služby 329, Ostatní provozní náklady 540, Odpisy DHM 1,800, Daň z příjmu právnických osob za rok , VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - předpoklad ZISK ,131, Očekávané výnosy z prodeje: - prodej pozemku ve Ctěnicích 2,856, prodej pozemků Moravská stavební 2,382, ZAPOJENÍ DO ROZPOČTU Městské části Praha - Vinoř v roce ,169, (včetně odvodu odpisů do rozpočtu a očekavaných výnosů z prodeje ) Zpracoval: A.Švrčinová,

17 z oček.předpisů 2012, od p. Špačkové 19% 2,931,000.00

18 Městská část Praha - Vinoř Bohdanečská Praha 9-Vinoř Rozpočet hospodářské činnosti na rok 2013-vedlejší hospodářská činnost CELKEM v tis.kč VÝNOSY 7,579 - nájemné byty 4,380 - nájemné nebytové prostory 2,195 - nájemné hrobová místa+ služby spojené s pohřebnictvím nájemné pozemky ostatní výnosy z prodeje služeb úroky z BÚ 16 NÁKLADY 6,448 Opravy a udržování - běžné (byty, nebytové prostory) hydroizolace a sanace č.p ,330 oprava NP v přízení č.p Ostatní služby 329 Ostatní provozní náklady 540 Odpisy DHM 1,800 Daň z příjmu právnických osob za rok VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - předpoklad ZISK ,131 Očekávané výnosy z prodeje: - prodej pozemku ve Ctěnicích 2,856 - prodej pozemků Moravská stavební 2,382 - prodej pozemků p.č. 1413/1 a p.č. 1413/2 480 ZAPOJENÍ DO ROZPOČTU Městské části Praha - Vinoř v roce ,649 (včetně odvodu odpisů do rozpočtu a očekavaných výnosů z prodeje ) Zpracoval: A.Švrčinová,

19 Městská část Praha - Vinoř Bohdanečská Praha 9-Vinoř Rozpočet hospodářské činnosti na rok 2013-vedlejší hospodářská činnost CELKEM v tis.kč VÝNOSY 7,579 - nájemné byty 4,380 - nájemné nebytové prostory 2,195 - nájemné hrobová místa+ služby spojené s pohřebnictvím nájemné pozemky ostatní výnosy z prodeje služeb úroky z BÚ 16 NÁKLADY 6,448 Opravy a udržování - běžné (byty, nebytové prostory) hydroizolace a sanace č.p ,330 oprava NP v přízení č.p Ostatní služby 329 Ostatní provozní náklady 540 Odpisy DHM 1,800 Daň z příjmu právnických osob za rok VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - předpoklad ZISK ,131 Očekávané výnosy z prodeje: - prodej pozemku ve Ctěnicích 2,856 - prodej pozemků Moravská stavební 2,382 - prodej pozemků p.č. 1413/1 a p.č. 1413/2 480 ZAPOJENÍ DO ROZPOČTU Městské části Praha - Vinoř v roce ,649 (včetně odvodu odpisů do rozpočtu a očekavaných výnosů z prodeje ) Vyvěšeno: 21/12/2012 Sejmout: č.j. 2151/

20 Odhad nákladů na opravy a údržbu pro rok 2014 č.p. Kč 8 160, generální oprava střechy na NP p. Semecký , oprava studny(jiná dešťová kanalizace) (trvalé poškozování základů domu - při deštích voda nateče do sklepních prostor domu) , výměna oken , generální opravy střech a zídky sousedící s Kuklíkovými , oprava dešťové kanalizace-drží se voda v jímce v suterénu domu) , oprava soklu domu+lávky na střechy domu pro kominíky, opravy střech) , oprava izolace domu+lávky na střechy domu pro kominíky, opravy střech) , oprava kotelny+nebytových prostor VAKO běžné opravy domů 200, (okapy,kanalizace,dveře,fasády.) 2,340,000.00

21 Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2013-vedlejší hospodářská činnost Ostatní služby 310, ost.služby-byt.domy 100, (revize,kontroly.) ost.služby-hřbitov(odpad) 120, právní služby pro VHČ -obecné 10, rezerva+desinfekce, deratizace v byt.domech,np 80, Zpracoval: A.Švrčinová, 23/10/13

22 t

23 Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2012-vedlejší hospodářská činnost Provozní náklady 662, mzdové náklady, včetně sociálního a zdravotního pojištění 400, (hrobník hřbitov, obsluha kotelen, úklid v byt.domech,úklid terasas zdr.středisko) pojištění nemovitostí pro VHČ 32, bankovní poplatky 15, spotřeba energie 90, (např. u NP.č.p.515-nájemce Vako design hradíme vytápení) spotřeba materiálu 15, zařizovací předměty - byty 110, (kotle, bojlery.) Zpracoval: A.Švrčinová,

24 Ostatní výnosy na rok 2014-rozpočet prodej úklid byty 94, pronájem spol. místnost 3, odhad inzerce ve zpravodaji 40, odhad klesá zájem 137, úklid byt/měsíc 2215 (č.p.515) 2782 č.p č.p měsíc 93348

25 Pronájem NP v roce předpisy na nájem a služby dle nájemních smluv - stav nájem+pauš ál služby. Předpis za 01/2014 Předpis za 02/2014 službyzáloha nájem+pauš službyzáloha DPH celkem ál služby. DPH IČ,DIČ IČ: DIČ:CZ , IČ: Česká spořit.a.s.,a.sdič:cz , IČ: Česká spořit.a.s.,a.sdič:cz , , Burdová IČ: Dvořák Jméno Česká pošta,s.p. Eurotel s.r.o FACE UP (Reblok) Ferencová Gynkrup Havránková H-Media HOŘÁKOVÁ Hrdinová Jana Javůrková L. Jirků-Klíma KrauseT Mudr.-garáž KrauseT Mudr.- ordinace Martiš Melicharová MUDr. Merhaut,s.r.o. IČ: , , , IČ: DIČ:CZ , IČ: , , IČ: DIČ:CZ , , IČ: DIČ: , , IČ: DIČ:CZ IČ: , IČ: DIČ:CZ , , , fyz.osoba , IČ: DIČ:CZ , IČ: , IČ: , , IČ: DIČ:CZ , , IČ: DIČ: CZ , , IČ: DIČ: CZ , , IČ: DIČ: CZ , , Měst.policie OUTDOOR Akzent IČ: řekl.štít DIČ: CZ , , Pasztová Eva IČ: , Potůčková Alena IČ: DIČ: CZ , Řandová Ivana IČ: , , Slámová MUDr. IČ: DIČ: CZ , , Semecký IČ: DIČ: CZ , Sokol IČ: IČ: Strašil DIČ: CZ , , , IČ: Vako design DIČ: CZ , VINCeNT ZŠ Vinoř Winlek-Klánová IČ: IČ: IČ: DIČ:CZ , , , , , Celkem 128, , , , , , ,365.75

26 celkem nájem+pauš ál služby. Předpis za 03/2014 Předpis za 04/2014 službyzáloha nájem+pauš službyzáloha DPH celkem ál služby. DPH celkem nájem+pauš ál služby. 28, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,142.25

27 Předpis za 05/2014 Předpis za 06/2014 Předpis za 07/2014 službyzáloha nájem+pauš služby- nájem+pauš službyzáloha DPH celkem ál služby. DPH záloha celkem ál služby. DPH , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,951.00

28 celkem nájem+pauš ál služby. Předpis za 08/2014 Předpis za 09/2014 službyzáloha nájem+pauš službyzáloha DPH celkem ál služby. DPH celkem nájem+pauš ál služby. 27, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,710.50

29 celkem nájem+pauš ál služby. Předpis za 10/2014 službyzáloha DPH Předpis za 11/2014 Předpis za 12/2014 službyzáloha nájem+pauš službyzáloha DPH celkem ál služby. DPH , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,324.50

30 Celkem roční předpis-2014 službyzáloha celkem nájem DPH celkem 110, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,200, , , ,458, , ,458, ,200, , , ,458,801.50

31 Pronájem pozemků v roce předpisy na nájem dle stavu k Jméno IČ,DIČ Předpis 01/2014 Předpis 02/201 nájem (zákl ad bez nájem (zákl ad bez DPH) DPH Celkem DPH) DPH Burdová 1, , DPP Eurotel IČ: ; DIČ:CZ , IČ: DIČ:CZ Goligová Kefurtová Krsková , , Trávníček IČ: ne DIČ:CZ Štěpánková 1, , Řebíček 5, , Traficon LORDANO VIN AGRO,s.r.o. IČ: ; DIČ:CZ , IČ: ; DIČ:CZ , , , IČ: DIČ:CZ CPI , zahrádkáři IČ, DIČ: ne , celkem 18, , , , ,277.00

32 k Předpis 03/2014 Předpis 04/2014 nájem (zákl ad bez nájem (zákl ad bez Celkem DPH) DPH Celkem DPH) DPH Celkem Pře nájem (zákl ad bez DPH) , , , , , , , , , , , , , ,

33 edpis 05/2014 Předpis 06/2014 Předpis 07/2014 nájem (zákl ad bez nájem (zákl ad bez DPH Celkem DPH) DPH Celkem DPH) DPH Celkem , , , , , , , , , , , , ,387.00

34 Předpis 08/2014 Předpis 09/2014 Předpis 10/201 nájem (zákl ad bez nájem (zákl ad bez nájem (zákl ad bez DPH) DPH Celkem DPH) DPH Celkem DPH) DPH , , , , , , ,

35 14 Celkem Předpis 11/2014 Předpis 12/2014 Celkem nájem (zákl ad bez nájem (zákl ad bez nájem (zákl ad bez DPH) DPH Celkem DPH) DPH Celkem DPH) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,143.00

36 m roční předpis 2014 DPH Celkem , , , , , , , , , , , , , , , , ,293.00

37 Předpokládáné výnosy z pronájmu bytů v roce 2014 měsíčně nájemné z bytů a ze zařiz.předmětů 368, pro období od 01-12/2013 CELKEM leden-prosinec ,424, CELKEM 2014(plán) 4,424,856.00