Návrh rozpočtu organizace na rok 2019

Transkript

1 ÚVOD Příspěvková organizace Statutárního města Liberec název organizace: sídlo organizace: 5. května 64/49, 46 1 Liberec 1 Návrh rozpočtu organizace na rok 219 sestavil: Ing. Veronika Klozová datum a podpis: ředitel PO: Mgr. Iveta Rejnartová datum a podpis:

2 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 219 název organizace: č.řádku Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace Náhradní výpočet [] 1 počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu) výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ) výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2) vyplňují pouze MŠ 4 5 výše školného na 1 žáka/rok ( v ) počet žáků osvobozených od placení školného celkem - z toho ze sociálních důvodů 6 plánované školné celkem provozní dotace příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání provozní dotace celkem účelová dotace - tělocvična 6 Souhrnná výše příspěvku Stav rezervního fondu k očekávaná skutečnost Stav investičního fondu k očekávaná skutečnost Výše normativu na rok 219 základní školy školy do 25 žáků včetně normativ školy od 251 do 35 žáků normativ 4.5 /žák/rok 4.1 /žák/rok (při počtu žáků školy lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy od 351 do 45 žáků normativ 3.7 /žák/rok (při počtu žáků školy lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy od 451 do 55 žáků normativ 3.35 /žák/rok (při počtu žáků školy lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy nad 55 žáků normativ 3.5 /žák/rok (při počtu žáků školy lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) mateřské školky školky do 6 dětí včetně normativ 7.7 /žák/rok školky od 61 do 95 dětí normativ 6.6 /žák/rok (při počtu dětí lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školky nad 95 dětí normativ 5.42 /žák/rok (při počtu dětí lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) sestavil : Ing. Veronika Klozová dne ředitel organizace: Mgr. Iveta Rejnartová dne

3 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 219 název organizace: v č.řádku Energetický normativ Skutečnost 217 Oček.skut. 218 Návrh 219 Index 1 Elektrická energie , , , 13,% 2 vodné,stočné,% 3 srážková voda,% 4 Vodné,stočné a srážková voda celkem , , , 15,% 5 Plyn , , , 15,% 6 Teplo,pára,,,,% , , , 111,3% 7 Topný olej,% 8 Ostatní druhy energií 1),% Celkový součet,,,,% , , , 111,3% Poznámka: Název řádku č.8 "ostatní druhy energií" se nahradí názvem jiného druhu energie nebo paliv(např.hnědé uhlí) sestavil : Ing. Veronika Klozová dne: ředitel organizace: Mgr. Iveta Rejnartová dne:

4 3. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 219 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC název organizace: Opravy a údržba Opravy a údržba (v ) p.č. věcný obsah *) financovaná z Financovaná z celkem financovaná z rozpočtu Ni rozpočtu zřizovatele fondů organizace organizace **) 1 Malování tříd, chodeb, ŠJ Běžné opravy Revize Oprava podlah ve třídách osvětlení tříd omítka budovy II. Dtupně 7 plynový kotel = za hranou životnosti *** 8 rekonstrukce WC budova 1. stupně - požadavek hygieny *** 9 rekonstrukce osvětlení na I. st. *** 1 rekonstrukce školních dílen - požadavek hygieny *** 11 oprava centrálního schodiště na I. st. *** 12 rekonstrukce 3. patra na I. st. *** 13 oprava asfaltového povrchu kolem budov - požadavek hygieny *** 14 výměna topných těles na budově I.st. *** 15 výměna oken na obou budovách *** 16 rekonstrukce suterénů - šaten na obou budovách *** 17 rekonstrukce odborných učeben F, jazyky *** Investice p.č. věcný obsah financované z fondů organizace() Financované z rozpočtu zřizovatele (v ) celkem plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová dne: ředitel organizace: Mgr. Iveta Rejnartová dne:

5 4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 219 název organizace: Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci doba odpisování roční odpisová sazba % účetní odpisy na sledovaný rok 1 movitý majetek celkem XXX XXX odpisová skupina 1 3 odpisová skupina ,5% 4 odpisová skupina 3 1 1,% 5 odpisová skupina ,% odpisová skupina 7 nemovitý majetek celkem XXX XXX odpisová skupina 3 9 odpisová skupina 4 1 odpisová skupina 5 5 2,% 11 odpisová skupina ,3% odpisová skupina 13 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5) XXX XXX druh majetku / číslo odpisové skupiny 14 movitý majetek celkem XXX XXX 15 odpisová skupina 1 16 odpisová skupina 2 17 odpisová skupina 3 18 nemovitý majetek celkem XXX XXX 19 odpisová skupina 3 2 odpisová skupina 4 21 odpisová skupina 5 22 odpisová skupina 6 23 druh majetku / číslo odpisové skupiny celkem za majetek vlastní (ř.11 + ř.15) pořizovací cena oprávky k 1.1. sledovaného roku 24 odpisy za organizaci ( ř.1 + ř.2 ) z toho investičního transferu 26 Dotace na odpisy odpisový plán sestavil: Ing. Veronika Klozová dne: podpis: ředitel organizace: Mgr. Iveta Rejnartová dne: podpis: XXX stanovené zřizovatelem* Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace pořizovací cena oprávky k 1.1. sledovaného roku doba odpisování stanovené organizací roční odpisová sazba XXX účetní odpisy na sledovaný rok zůstatková cena zůstatková cena