ROZPOČET r PŘÍJMY - v tisících Kč

Transkript

1 ROZPOČET r 2016 PŘÍJMY - v tisících Kč č.ř. OdPa Pol DRUH PŘÍJMU návrh návrh / /2014 návrh září 2016 r po změnách Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti , , , Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn , , , Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , Daň z příjmů právnických osob za obce 150,3 150,3 164,35 261, Daň z přidané hodnoty ,6 3199, , , Poplatky za vypouštění škodlivin do ovzd Odvody za odnětí zem. Půdy 15,7 15, ,74 15, Poplatek za komunální odpad ,4 412,4 394, , , Ostatní poplatky a odvody v oblasti živ pros Poplatek ze psů , , Bytové poplatky Poplatek za užívání veřejného prostranství 1,5 1,5 1,5 0,8 0,8 1,13 1 0, Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovacích kapacity Poplatek z výherních hracích přístrojů odvod z výtěžku provozování loterií 13 25,6 32, , , Správní poplatky ,8 10 7,28 8 6, Daň z nemovitosti , , ******** Daňové příjmy celkem 6090,5 7957,9 8231,1 7482,9 8552,8 7964, , Splátky půjček od obecně prosp. Spol Splátky půjček od obyvatelstva - FRB Neinv. dotace 26,3 52,5 42, Neinv. přij.dot. ze st. rozp.(školství,st.sp.) 425,7 142,1 142, , , , Neinvestiční přij transfery ze st fondů 190,8 176, Ost. neinv. přij. dot.ze st.rozp.(přísp. UP) ,3 337,96 537, Neinv. přij.dot. do obcí (školství) 641, Neinv. přij.dot. od krajů 239,3 179,3 241, Neinv. přij.dot. od regionálních rad - šk. hřiště Neinv. Přij. dotace od reg. orgánů(počítač) Převody z vl. fondů hosp. činn Převody z ost. vl. fondů nemaj. char , , Invest. přijaté dotace ze stát. rozpočtu Invest. přijaté dotace 1237,8 751,7 764, , investiční přijaté dotace ze stát. fondů Ost. inv. přij. dot.ze st.rozp.(přísp. UP) 22939, ,5 8933, , investiční přijaté transfery od obcí investiční přijaté dotace od krajů ( čekárna Dolní Bory, r projekt kanalizaca) inv dotace školní hřiště Podpora ostatních produkčních činností 0,6 351, lesní hospodářství (poskytnutí služeb a výrobků) 2, příjem z pronámu pozemku Colas a.s Příj. z vydobyv. prostoru a ner.(lom) ,3 5 4,27 4,3 4,3 4, Silnice 2, ostatní záležitosti pozemních komunikací Pitná voda 3,5 3,5 3,5 30,9 3,5 1, Odvádění a čiš. odp vod (stočné) , , Odvádění a čiš. odp vod (pojistné) Odvádění a čiš. odp vod (nekapitálové příspěvky a náhrady)

2 Odvádění a čiš. odp vod ( příspěvky na přízení dlouhodobého majetku) 14, přijaté neinvestiční dary přijaté pojistné náhrady předškolní zařízení 24, Základní školy - odvody příspěvkových organizací 192, Základní školy - přijaté pojistné náhrady 10, Základní školy - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3,4 3, ŠJ-MŠ,ŠJ-ZŠ Přísp. na provoz družiny 3239 Zálež. zájmového studia 228, ,7 146, Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání ostatní záležitosti vzdělávání ,7 180,4 65, Knihovna - čtenářský poplatek činnosti muzeí a galerií (poskytování služeb - vstupné) 0,4 0,4 0, ,76 0,2 0, Ostatní záležitosti kultury 3322 zachování a obnova kulturních památek Rozhlas - příjmy z poskyt. služeb ,6 3 1,57 2 1, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0, příjmy z pronájmu kulturního domu , , , Zálež. kultury () Ostatní tělovýchovná činnost(příjmy y pronájmu) Využití volného času dětí a mládeže(dar) Ostatní zájmová činnost a rekreace příjmy z poskytování stužeb a výrobků(ubytovna) , , , příjmy z pronájmu ost. nemovit.ubytovna přijaté nekapitálové příspěvky a náklady 16,5 0, ** - celkem , , , příjmy z pronájmu lékařskýdh ordinací příjmy z poskytování služeb lékařských ordinací Bytové hospodářství poskytování služeb 15 14, , , pronájmy pozemků 1 0,7 1 0, příjmy z pronájmu byty , , přijaté nekapitálové příspěvky a náklady 2,6 1, *** - celkém , , , Nebytové prostory poskytování služeb a výrobků , , , příjmy z pronájmu nebytových prostor , , , ** - celkem , , ,3 85 veřejné osvětlení 14, Ostatní rozvoj bydlení - příjmy z úrokú 80 Pohřebnictví poskytování služeb , , , pronájmy pozemků 6, ,3 6 6,2 6 6, přijaté pojistné náhrady přijaté nekapitálové příspěvky a náklady přij. Přísp. Na pořízení dlouhodobého majetku ** - celkem 35, , , , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (Radenice na plynovod) příjmy z pronájmu movitých věcí , , ostatní přijaté vratky transferů příjmy z prodeje majetkových podílů ** - celkem ,0 157, , územní rozvoj 91 Komunální služby a územní rozvoj

3 poskytvání služeb a výrobků ,8 5 5,91 6 2, ostatní příjmy z vlastní činnosti 1,2 17, pronájmy pozemků , , , příjmy z pronájmu movitých věcí 0,1 0,77 0, prodej krátk. a drobného dloho 0, nekapitálové příspěvky a náhrady prodeje majetkových podílů příjmy z prodeje pozemků ,1 63,27 56, ***** - celkém , , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů(posk. služeb) Sběr a svoz komunálích odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů(přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) , Využití a zneškodňování komun. Odpadů příjmy z poskytování stužeb a výrobků , , , přijaté nekapitálové příspěvky a náklady , ** - celkem , , , Péče o vzhled a obcí a veřejnou zeleň životní prostředí - sankční poplatky Požární ochrana - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Požární ochrana - příjmy z prodeje dary na povodně Zastupitelstva obcí 114 Činnost místní správy služby , , , příjm z prodeje zboží příjmy z prodeje přijaté neinvestiční dary přijaté pojistné náhrady nekapitálové příspěvky a náhrady 47,6 32, neidentifikované příjmy ostatní nedaňové příjmy ** - celkem , , ,9 99,3 122 Obecné příjmy z finančních operací úroky z bank účtů 0,5 0,3 0,3 0,9 0,5 2, , nekapitálové příspěvky a náhtrady ** - celkem 0,5 0,3 0,3 0,9 0,5 2, , Otatní příjmy a výdaje z finančních operací, přijaté vratky 16,4 16, Vypořádání minulých let ostatní nedaňové příjmy krátkodobě přijaté půjčky 761,6 1046, uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček Prosrředky na bankovních účtech Úvěr , , Úvěr ze stavebního spoření Půjčka od obyvatel půjčka ze SFŽP Stavební spoření (termínový vklad) Akt.dl.operace říz.likv Akt.dl.operace říz.likv Splátky úvěrů ,9-1183,9-861, , CELKEM 9550, , , , , , , ,6 Rozpočtové výdaje údaje jsou v tisících Kč

4 č.ř. OdPo Pol DRUH VÝDAJŮ září ostatní zemědělská a potravinářská činnost 141 Lesní hospodářství nákup materiálu pohonné hmoty a maziva ** - celkem rybářství ostatní výdaje na zemědělstí a lesní hospodářství 146 Silnice platy zaměstnanců v pracovním poměru 10, ostatní osobní výdaje 0, povinné poj. na veřejné soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan 2, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 0, nákup materiálu j.n. 1, služby peněžních ústavů konzultační nákup ostatních služeb(oprava komunikací, zim. údržba) , , , opravy a udržování , , cestovné 0, platby daní a poplatků budovy 263, pozemky ****** - celkem , , ,4 457, Ostatní záležitosti pozemních komunikací ostatní osobní výdaje platy zaměstnanců v pracovním poměru 2, povinné poj. na soc. zabezpečení 0,5 0, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,2 0, nákup materiálu ,56 1 0, úroky vlastní 1, , služby peněžních ústavů 0,12 0,3 0,1 0, nákup ostatních služeb 0,7 0,7 0, opravy a udržování (chodník DB) , budovy (čekárna Dolní Bory) ** -celkem 3, ,2 3 1,38 2 3,1 4, Provoz veřejné silniční dopravy ,4 15 8,5 11 9, Pitná voda ,3 2, drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, , úroky vlastní el. energie 20, služby telekomunikací a radiokomunikací 0, služby peněžních ústavů nákup ostatních služeb 551, opravy a udržování platy daní a poplatků státnímu rozpočtu budovy 515,1 645,1 648, , , celkem 0 519,1 649,1 648, , , Odvádění a čištění odpadních vod platy zaměstnanců v pracovním poměru 88 0, ostatní osobní výdaje , , povinné poj. na soc. zabezpečení 22 6,9 6,9 0, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 7,8 2,4 2,4 0, ostatní povinné pojistné 0,3 0, ochranné pomůcky 2,48 3

5 drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, nákup materiálu j.n ,05 5 4, úroky vlastní elektrická energie , , , pohonné hmoty a maziva služby telekomunikací a radiokomunikací 0,14 3,5 3, služby peněžních ústavů ,9 3 2,87 3 2, služby školení a vzdělávání 0, nákup ostatních služeb , , , opravy a udržování , , cestovné 0,2 0, poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr platby daní a poplatků , uhrady sankcí jiným rozpočtům platby daní a poplatků krajům obcím a st. Fondům ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,3 3, budovy ( r projekt kanalizace) 336, , , , *********** - celkem 993,5 993, , , , ,8 634, vodní díla ( Horník) ostatní osobní výdaje nákup materiálu j.n nákup ostatních služeb opravy a udržování 30, budovy **** - celkem , Ostatní záležitosti vodního hospodářství ostatní osobní výdaje 0,9 3 2, nákup materiálu j.n. 0, nákup ostatních služeb 14,2 14, opravy a udržování 49, cestovné 0, úhrady sankcí jiným rozpočtům budovy, haly, stavby ,5 2157, , , ** - celkem ,7 2182, , , **** Školství (ZŠ, MŠ, ŠJ, družina) 2101,2 2262,4 2386,1 2223,9 1936,4 2226, , , Předškolní zařízení (MŠ) platy zaměstnanců v pracovním poměru 3, ostatní osobní výdaje 50,75 43, povinné poj. na soc. zabezpečení 12,69 11, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 4,56 4, povinné pojistné na úrazové pojištění 0,21 0, drobný hmotný dlouhodobý majetek 31, úroky vlastní 20 49, plyn 7, služby telekomunikací a radiokomunikací 0, služby peněžních ústavů 2, nákup ostatních 4, cestovné 0,11 0, Předškolní zařízení (MŠ) - celkem , , , přístroje stroje zařízení 70 - celkem 298, , Základní školy (ZŠ) nákup materiálu j.n úroky vlastní ,7 4 1,18 1,3 0, služby pošt služby peněžních ústavů nákup ostatních služeb 11, opravy a udržování 3,4 3,4 260,06

6 pohoštění neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1636,2 1742,4 1775,7 1633,3 1742,4 1321, neinv. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 15,3 258, budovy (rekonstrukce a přístavba ZŠ) ******* - celkem 1671,2 1762,4 1786,1 1640,4 1746,4 1609, ,3 1432, Školní stravování při MŠ A ZŠ - služby peněžních ústavú budovy, haly, stavby 88, stroje, přístroje a zařízení 103, Školní stravování při MŠ A ZŠ - nákup dlouhodobého hmotného majetku - celkem 192, Školní družina Střední odborné školy neinvestiční příspěvek ostatním příspěvk celkem 3239 Záležitosti zájmového studia platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní osobní výdaje , knihy, učební pomůcky a tisk 6 5, nákup materiálu j.n. 3 15, nákup ostatzních služeb cestovné (tuzemské i zahraniční) pohoštění celkem ,7 232, Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání platy zaměstnanců v pracovním poměru 110, ostatní osobní výdaje povinné poj. na soc. zabezpečení 44, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 15, povinné poj. na úrazové pojištění knihy učební pomůcky tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n. 24, realizované kurzové ztráty služby pošt 0, stužby telekomunikací a radiokomunikací služby peněžních ústavů nájemné nákup ostatzních služeb ,2 224, programové vybavení cestovné (tuzemské i zahraniční) 400 0, pohoštění celkem ,2 224,4 242 Ostatní záležitosti vzdělávání platy zaměstnanců v pracovním poměru 168, , ostatní osobní výdaje 14 13, povinné poj. na soc. a přísp. na st. Pol 43, ,2 3,5 3, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 15,2 15,1 15,1 13,7 1,2 1, povinné pojistné na úrazové pojištění 0,7 0,1 0, drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n , kursové rozdíly ve výdajích 3, služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací služby peněžních ústavů nákup ostatních služeb cestovné , pohoštění

7 poskytnuté zálohy vlastní pokladně ostatní poskytované zálohy a jistiny věcné dary neinvestiční dotace ops neinv dotace OS ostat. neinf. transfery nezisk. a podob. organizacím neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční příspěvky ostatním PO celkem ,1 767,1 491,5 38,8 39, ***** Kultura (KD,SPOZ, knihovna, kostel, rozhlas, divadlo) - celkem 314,4 370,5 337,5 290,8 224,8 166, ,4 247,9 378, Divadelní činnost - ostatní osobní výdaje 266 Činnosti knihovnické ostatní osobní výdaje , , knihy učební pomůcky tisk , , , drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n ,4 1 2,93 3 0,3 1, služby pošt 0,68 1 0,1 0, služby telekomunikací a radiokomunikací nákup ostatních služeb ,1 8 4,88 5 7, cestovné , pohoštění 0, účastnické poplatky na konference 2, věcné dary 0,196 0, ostatní neinvestiční dotace *** - celkem , , , Činnosti muzeí a galerií platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, ostatní osobní výdaje 3,6 3,6 3,6 3,3 3,6 3 3,6 2,7 3, odměny členům zastupitelstva knihy učební pomůcky tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n ,23 0,5 0, nákup ostatních služeb programové vybavení cestovné 0, celkem 4,6 4,6 4,6 4,1 4,6 3,23 4,1 3 4,1 286 Kronika ostatní osobní výdaje , knihy drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n ,7 1 0,57 1 0, služby školení a vzdělávání nákup ostetních služeb 0,5 0,5 0,5 0, programové vybavení 6,7 6, cestovné *** - celkem 14,5 12,5 19,2 18, , , Zachování a obnova kulturních památek platy zaměstnanců v pracovním poměru 1, povinné poj. Na soc. zab 0, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 0, drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n. 0, stužby peněžních ústavu 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,25 2,3 2,2 2, Kulturní památky (kostely) - nákup ostatních služeb 1 0,6 0,63 0, opravy a udržování 14,8 22,7 22,7 5,5 22,7 2,88 97, neinvestiční transfery občanským sdružením 16, přísp. na kostel Horní Bory

8 * - celkem , ,2 142, Činost registrovaných církví a nábožen. spol investiční transfer církvím a náboženským společnostem * - celkem 305 Rozhlas televize drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu 1 1 1, služby telekomunikací a radiokomunikací 0, nákup ostatních služeb opravy a udržování , budovy *** - celkem ,72 6 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - služby pošt ( kabelová televize) platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, ostatní osobní výdaje 1,5 1,5 1, , povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan 0,2 0, povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,1 0, nákup materiálu j.n ,9 4,9 6,65 5 7, služby pošt služby školení a vzdělávání 1, nákup ostatních služeb , , věcné dary neinvestiční transfery obyvatelstvu celkem 18,5 18,5 18,5 19,9 19,9 20, ,4 21, Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům) platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní osobní výdaje 2, ,4 10 7, ,3 2, povinné poj. na soc. a přísp. na st. Pol 3 2,3 2,3 2,3 2, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 1 0,9 0,9 0, Drobný hmotný majetek Nákup materiálu 5 10,6 5,6 3,9 4 12, , Elektrická energie 25 14,2 7,5 6,8 7,5 7, , Pevná paliva , , pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,79 6,8 6,8 6, nákup ostatních služeb 20 20,1 10, , , opravy a udržování 57, ,9 10 1, , cestovné budovy, haly *********** - celkem 175,8 148,9 109,2 66,2 78,3 64,43 91,8 67,2 96,7 336 Ostatní záležitosti kultury ostatní osobní výdaje 7, knihy,učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek(videokazeta o obci) nákup mat.(odznaky, publikace o obci, pohlednice) ,7 4 2,33 3 2, služby pošt nákup ostatních služeb , cestovné pohoštění 5 1,2 5 1,28 1,5 1,9 1, poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr věcné dary(spoz) 5 4, , dary obyvatelstvu **** - celkem , ,61 24,5 21, Sportovní zařízení v majetku obce platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní osobní výdaje povinné pojistné na soc. zab. a přísp na st. pol. zaměstnanost

9 povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění drobný hmotný majetek nákup materiálu j.n. 0, úroky vlastní 4, ,7 2 0,98 1 0,2 0, služby pošt složby peněžních ústavů 2,6 2,6 2, nákup ostatních služeb opravy a udržování 2 2 7, cestovné pohoštění neinvestiční transfery občanským sdružením , budovy haly celkem 7,1 26,6 26,6 19, ,05 1 0,2 0, Tělovýchovná činnost úroky vlastní 5,5 4,5 4,5 0,4 0, služby peněžních ústavů 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,94 1 0, nájemné nákup ostatních služeb opravy a udržování neinvestiční transfery ostatním sdružením platy daní a poplatků státnímu rozpočtu budovy **** - celkem 264,4 125,4 125,4 121,3 121,3 0, , Využití volného času dětí a mládeže platy zaměstnanců v pracovním poměru 1, povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol.zaměstnanosti 0, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 0, nákup materiálu opravy a udržování neinvestiční transfery občanským sdružením celkem 23, Ostatní zájmová čínnost a rekreace platy zaměstnanců v pracovním poměru 1, ostatní osobní výdaje , , , povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol 2,3 0,6 0,6 2,89 3 4, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,8 0,2 0,2 1, ostatní povinné pojistné placené zaměstn 0,04 0 0,1 0, drobný hmotný dlouhobobý majetek(tur. ubytovna) , nákup materiálu 15, ,2 6 6,56 6,5 8, úroky vlastní plyn ,5 14 6, , elektrická energie ,7 12 8, , služby peněžních ústavů 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0, , konzultační služby školení a vzdělávání 0, zpracování dat a služby souv. S inf a kom. Technol. 0,6 0, nákup ostatních služeb , , opravy a udržováníé , , cestovné neinvestiční transfery občanským sdružením budovy pozemky ********* - celkem 82,5 212,7 342,7 76,5 79,9 81,618 85,5 61,4 76, Pomoc zdravotně postiženým neinvestiční transfery občanským sdružením ,5 2 2,5 2,5 1,5 52, neinvestiční příspěvky ostatním PO

10 celkem ,5 2 2,5 2,5 1,5 52, Bytové hospodářství platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní osobní výdaje ,2 0,6 0,5 0,5 0, pvinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n , plyn , elektrická energie ,6 3,5 6, služby peněžních ústavů ,6 3,6 3,59 3,6 3,2 3, služby školení a vzdělávání 1, nákup ostatních služeb , , , opravy a udržování , , cestovné 0, neinvestiční transfery spolkům 0, nákup kolků ostatní neinvestiční výdaje j.n. 3, budovy (projekt byty nad obecním úřadem) ******* - celkem ,2 80,1 46,07 60,1 25,6 41, Nebytové hospodářství nákup materiálu j.n ,1 1 1,27 1, plyn el. energie služby peněžních ústavů ,05 1,1 1 1, nákup ostatních služeb 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0, opravy a udržování ostatní výdaje z finanč. vypořádání minu *** - celkem 2,1 2,1 2,1 1,2 2 2,62 2, ,1 418 Ostatní progran rozvoje bydlení neinvestiční půjčky obyvatelstvu (FRB) investiční půjčky obyvatelstvu (FRB) ** - celkem (FRB) 422 Veřejné osvětlení drobný hmotný dlouhodobí majetek nákup materiálu j.n úroky vlastní 5, , elektrická energie , , , nákup ostatních služeb opravy a udržování , , budovy ,1 119, *** - celkem ,1 261, , , Pohřebnictví platy zaměstnanců v pracovním poměru 12 1, ostatní osobní výdaje povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. Pol 2,7 0,3 0, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 1 0,1 0, knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n ,6 4 10,15 5 3, pohonné hmoty a maziva 0,7 1,71 2 0, služby pošt 1, ,91 1 0, služby školení a vzdělávání 1, zachování dat a služby sov. s inf. a kom. technol. 1,86 1 0, nákup ostatních služeb ,2 30 8, opravy a udržování cestovné 0,61

11 platby daní a poplatků budovy pozemky ** - celkem 34, , ,6 41, výstavba a údržba místních inženýrských sítí úroky vlastní služby peněžních ústavů nákup ostatních služeb opravy a udržování 118,3 118,3 118,3 118,3 118,3 119,26 119, budovy 110, inv. dotace nefinančním podnik subjektům celkem 118,3 118,3 118,3 118,3 118,3 119,26 119, ,2 453 Územní plánování konzultační nákup ostatních služeb , ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku *** - celkem , Územní rozvoj ostatní osobní výdaje 15,31 3, knihy 0, drobný hmotný dlouhodobý majetek 2,2 22,86 1, nákup materiálu 0,1 21,44 14, služby pošt 0, služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb 15 14,4 114,4 89, , , opravy a udržování programové vybavení cestovné 0, ,9 2 1,63 2 2, pohoštění 1 1 1,1 1 2,73 3 2, účastnické poplatky na konference věcné dary 1, výdaje finan. Vypoř. Min. let mezi krajem a obcemi 0, pozemky **** - celkem 15,5 17,4 117,4 96, , , Komunální služby a územní rozvoj platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,28 140,8 222, ostatní osobní výdaje povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan , , povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 3 13,5 13,5 12,5 5,4 25, , povinné pojistné na úrazové pojištění 1 1 0,7 0,7 1,27 0,7 0,7 0, ochranné pomůcky 0,08 1,7 1, knihy drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu 0,4 0, úroky vlastní , , , elektrická energie 1, služby pošt služby peněžních ústavů 0,5 0,5 1,2 1, služby školení a vzdělávání 0,3 0,3 0,5 0,5 1,5 1, nákup ostatních služeb 10 2,3 91,3 9, cestovné 0,5 0,5 0,5 0,34 0,5 0,2 0, ostatní neinv. dotace nezisk. a podob. org. 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5, ostatní neinv. dotace veř. rozp. územní 12,656 12,64 12,64 12,64 12,64 12,64 12,8 12,8 12, nákup kolků platby daní a poplatků 5,6 5,79 8, úhrady sankcí jiným rozpočtům 0, platby daní a poplatků krajům obcím a st. Fondům 0,39

12 náhrady mezd v době nemoci 0, pozemky , , ***** - celkem 124, ,44 276,44 242,54 325,24 536,01 611, ,9 491 Ostatní činnost k ochraně ovzduší ostatní platy ostatní povinné pojistné placené zaměstn služby školení a vzdělávání cestovné celkem 497 *** Odpady celkem (nebezpečné,komunální a ostatní) ,8 756,7 731,7 770,3 609,08 740,1 541,8 773,6 498 Sběr a svoz nebezpečných odpadů služby pošt nákup ostatních služeb ,1 15 6, , ** - celkem ,1 15 6, , Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup ostatních služeb platby zaměstnanců v pracovním poměru povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění nákup ostatních služeb , , cestovné 0, ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0, ***** - celkem , Sběr a svoz ostatních odpadů platby zaměstnanců v pracovním poměru 0, povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol 0, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění drobný hmotný majetek (kontejnery) 14, nákup ostatních služeb , , ** - celkem , , Využívání a zneškodňování ostatních odpadů platby zaměstnanců v pracovním poměru ostatní osobní výdaje ,2 37,2 37,32 37,3 27,7 37, povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol 8,6 8,6 9,3 9,3 9,2 9,3 6,9 9, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 3 3 3,3 3,3 3,3 3,3 2,5 3, povinné poj. na úrazové pojištění 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0, drobný hmotný majetek (kontejnery) 2 1,4 1, nákup materialu 1,5 8,5 8,4 8 2,17 5 0, pohonné hmoty a maziva , , , služby peněžních ústavů ,5 29,3 29,3 2,93 3 0, služby školení a vzdělávání 0,5 0, nákup ostatních služeb 80 0,3 0,76 1 1, opravy a udržování 3,2 3, věcné dary platy daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům neinv. transf. obyvatelstvu nemající charakter daru ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu budovy, haly a stavby celkem ,8 101,7 107,3 105,3 71,36 75,1 55,7 74, Ostatní nakládání s odpady nákup ostatních služeb * - celkem Chráněné části přírody nákup ostatních služeb celkem 526 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň platy zaměstnanců v pracovním poměru 10 48, ostatní osobní výdaje ,8 10

13 povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol 2, , povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,9 4,4 5, povinné pojistné na úrazové pojištění 0,2 0, drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,5 10,5 14, , nákup materiálu j.n ,8 10, , pohonné hmoty a maziva ,1 5 3,42 5 2, služby pošt služby peněžních ústavů 0,7 0, služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb , opravy a udržování 0,05 1, cestovné 0, **** - celkem 33,4 145,2 145,2 83, , ,2 119, Ost. činnost souvis. se službami pro obyvatelstvo neinvestiční transvery občanským sdružením , Celkem , Dary zdravotně postiženým ,5 1 0, Osobní asist., peč. služba a podpora samot. bydlení neinvestiční transfery občanským sdružením 0, celkem 0,5 543 Požární ochrana ostatní platy ostatní osobní výdaje ostatní platby za provedenou práci jinde ostatní povinné pojistné placené zaměstn ochrané pomůcky ,6 4, prádlo, oděv a obuv knihy 0, drobný hmotný dlouhodobý majetek ,2 15,8 14,8 1,3 4, nákup materiálu j.n. 5 2,7 0, , elektrická energie , , , pohonné hmoty a maziva ,8 5 0,72 3 0, služby peněžních ústavů 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2, služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb ,5 2, opravy a udržování 9, cestovné 3,9 4 0,72 1 0, stroje přístroje a zařízení ********** - celkem 43,2 40,2 71,2 40, ,0 40,0 37,3 134,0 561 Zastupitelstva obcí odměny členům zastupitelstva , , , povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol , , , povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 46,4 46,4 46,4 41,5 46,4 39,47 50,5 38,1 51, ostatní povonné pojistné hrazené zaměstnavatelem služby školení a vzdělávání 13, cestovné **** - celkem 674,4 674,4 674,4 598,4 674,4 567,6 734,5 560,9 756, Volby do Parlamentu ČR ostatní osobní výdaje 2, nákup materiálu j.n. 0, nákup ostatních služeb 3, cestovné 0, pohoštění 1, , Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

14 ostatní osobní náklady 2, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění ostatní povonné pojistné plscené zaměstnavatelem drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n. 0, služby pošt nákup ostatních služeb cestovné 0, pohoštění 2, ******** - celkem 5, Volby do Evropského parlamentu ostatní osobní náklady 16, ostatní poltby za provedenou práci jinde povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění ostatní povonné pojistné plscené zaměstnavatelem nákup materiálu j.n. 0, služby pošt nákup ostatních služeb 2, cestovné 0, pohoštění 1, ****** - celkem 21, Volby prezidenta republiky ostatní osobní výdaje 20,2 20, nákup materiálu j.n. 0,6 0, nákup ostatních služeb 2,1 2, cestovné 0,8 0, pohoštění 2,6 2, ,3 26, Činnost místní správy Platy zaměstnanců , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné pojistné na soc. zabezpečení , , , Povinné pojistné na zdrav. Pojištění 40,5 49,5 49,5 45,2 45,2 36, , Ostatní povinné pojistné 2,5 2,5 2,5 2,3 2,5 2,13 2,5 2 3, Potraviny Ochranné pomůcky 2 1,5 1, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 3 7,3 7,3 6 1,8 7, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , , , Úroky 30 19, Plyn ,3 249, , Elektrická energie , , Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt ,4 8 11, , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů ,01 5 5,4 5, Nájemné Konzult.,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání , , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol 16, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , programove vybavení , Cestovné ,9 10 1,79 3 4,8 5,5

15 Pohoštění a dary ,5 8 4,64 8 7,1 9, Účastnický poplatek na konference Poskytnuté zálohy vlastní pokladně 134,7 35,7 48, Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 6 6 1, Ostatní neinv. dotace neziskových a podobných organizací Neinvestiční dotace obcím 6 0 1,5 1,5 1, Ostatní neinv. dotace vdeř. rozo. územní úro Platby daní a poplalků náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby ,8 96,7 3730,6 4060, **********Celkem ,5 1550,4 1552,5 5172,3 5141, ,5 1233,2 1415,4 635 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky vlastní , služby peněžních ústavů , , , ** - celkem , , , Převody vlastním fondům v rozpočtech úzenní úrovně - převody lastním rozp. Účtům 13923, , ,8 640 Ostatní finanční operace platby daní a poplatků platby daní a poplatků 282,8 142,4 244, , ** - celkem 0 282,8 142, , , Finanční vypořádání minulých let vratky transf. poskyt. v min. rozp. odb. ve 0, výdaje finan. vypoř. min. let mezi kraje ** - celkem 0,5 fond malých projektů Ostatní činnosti - rezerva CELKEM 9 550, , , , , , , , ,6 Občané obce se k předloženému návrhu rozpočtu mohou vyjádřit písemně do lhůty projednávání na zastupitelstvu obce, případně ústně na jednání zastupitelstva obce. Vyvěšeno: Sejmuto: