Návrh rozpočtu MČ Praha 15

Transkript

1 příloha č. 1 k R-654 Městská část Praha 15 Boloňská čp. 478, Praha 10 Návrh rozpočtu MČ Praha Strana 1 (celkem 9)

2 P ř í j m y D o t a c e Dotace SR 26, ,-- Kč Dotace MHMP 96, ,-- Kč Vlastní příjmy Ostatní příjmové položky jsou většinou rozpočtovány na základě skutečnosti roku 2015 včetně sankčních plateb. Příjmy z odvodů z výherních hracích přístrojů nebudou zapracovány do schváleného rozpočtu /viz metodika MHMP/. Převody fin.prostředků HČ jsou plánovány ve výši: 20, ,-- Kč Rozdíl mezi příjmy a výdaji doplňuje položka financování. Jedná se o zapojení prostředků cash flow z minulých let Investiční zdroje viz Z , ,-- vynaložené na investiční rezervu Neinvestiční zdroje ,-- 21, ,-- Kč Celkové příjmy po konsolidaci činí Kč Celkové výdaje po konsolidaci činí Kč Financování 175, ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč Strana 2 (celkem 9)

3 V ý d a j e Par Silnice Položka 5169 Nákup ost. služeb Úklid a údržba pozemních komunikací Letní a zimní úklid Par Ostatní záležitosti pozemních komunikací Položka 5137 DHM Nákup dopravního značení Položka 5169 Nákup ost.služeb Odtahy vraků, generel bezmotorové dopravy Položka Opravy a udržování Opravy a údržba dopravního značení neinvestiční náklady Položka 6121 Investice Par Předškolní zařízení Neinvestiční náklady Položka Neinvestiční příspěvky PO MŠ Milánská I MŠ Slunečnice MŠ Boloňská MŠ Parmská I MŠ Parmská II MŠ Libkovská MŠ Horolezecká MŠ Trhanovské nám. Položka 5169 Nákup ost. služeb Správa tepelných čerpadel a projekt MAP Nutné opravy např. havárie rozvodů vody,topení,kanalizace, opravy fasád, střech apod. neinvestiční náklady Strana 3 (celkem 9) 3,341,000,-- Kč 1, ,-- Kč ,-- Kč 4, ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč 2, ,-- Kč 2, ,-- Kč 1, ,-- Kč 1, ,-- Kč 3, ,-- Kč 1, ,-- Kč 2, ,-- Kč 1, ,-- Kč 16, ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč 17, ,-- Kč

4 Paragraf Základní školy Neinvestiční náklady Položka Neinvestiční příspěvky PO ZŠ Hostivař ZŠ Nad Přehradou ZŠ Hornoměcholupská ZŠ Křimická ZŠ Veronské nám. Pomůcky pro žáky 1. tříd Položka 5169 Ostatní nákup služeb Projekt MAP Nutné opravy např. havárie rozvodů, topení, kanalizace, opravy fasád, střech apod. neinvestiční náklady 5, ,-- Kč 5, ,-- Kč 4, ,-- Kč 6, ,-- Kč 5, ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč Par Ostatní záležitosti kultury Jedná se o zabezpečení kulturních akcí - představení MŠ, ZŠ výměnné jazykové pobyty, mimoškolní aktivity a soutěže. Par Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Neinvestiční náklady jsou kalkulovány na položce služeb na časopis Hlasatel a PR 4, ,-- Kč Par Ostatní záležitosti ochrany památek Jedná se o drobné opravy na Stezce Hostivař a příspěvek na areálu kostela ,-- Kč Par Základní umělecké školy Neinvestiční dotace je plánována na Akademii seniorů ,-- Kč Par Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční náklady jsou kalkulovány na zabezpečení činnosti občanských záležitostí.např. jubilanti, vítání občánků, zahájení a ukončení školního roku ,-- Kč Strana 4 (celkem 9)

5 Par Sportovní zařízení v majetku obce Nákup nových herních prvků Položka 5169 Nákup ost. služeb Neinvestiční náklady na položce 5169 zahrnují platbu kustodů na hřištích, vybudovaných za spoluúčasti EU, revize dětských hřišť. Jedná se např. o hřiště Parmská, Na Košíku, Na Groši, Tenisová. Oprava a údržba hřišť a pískovišť ,-- Kč ,-- Kč neinvestiční výdaje Položka 6121 Investice 1, ,-- Kč ,-- Kč 1, ,-- Kč Par Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční náklady na tomto paragrafu zahrnují jednak položky 5139 a 5169, a to především zajištění sportovní ligy základních škol, olympiády mateřských škol a dalších tradičních sportovních akcí škol ,-- Kč Par Prevence před drogami Položka 5169 Nákup ost. služeb Jedná se o programy primární protidrogové prevence na školách. Par Ostatní činnost ve zdravotnictví Neinvestiční náklady obsahují tyto povinné platby Výkony nehrazené zdrav. Pojišťovnou a posudková činnost /dermatovenerologie/ ,-- Kč 9.000,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč Par Pohřebnictví Položka 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky Jedná se o neinvestiční náklady na sociální pohřby Par Sběr a svoz kom. odpadu Tento paragraf zahrnuje úklid s velkoobjemovými kontejnery ,-- Kč ,-- Kč Strana 5 (celkem 9)

6 Par Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Tento paragraf zahrnuje tyto neinvestiční náklady: Položka 5137 DHM - lavičky, koše Položka 5156 Pohonné hmoty a maziva Položka 5166 Konzultační, porad. a právní služby Položka 5169 Nákup ostatních služeb Údržba veřejné zeleně, úklid mola, osazení balkonů, značení, výsadby a dosadby neinvestiční výdaje Par Ostatní nakládání s odpady Neinvestiční náklady v tomto paragrafu zahrnují úklid nepovolených skládek a kontejnerových stanovišť u byt. domů MČ. Par Ochrana přírody ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč 6, ,-- Kč 6, ,-- Kč ,-- Kč 7, ,-- Kč ,-- Kč Par Os. asistence, pečovatelská služba Položka Neinvestiční příspěvky PO zahrnuje dotaci naší příspěvkové organizaci CSOP. Příspěvek CSOP od MČ Praha 15 7, ,-- Kč 5169 Nákup ost. služeb - náklady účtované správou majetku 7, ,-- Kč Par Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Položka 5169 Nákup ostatních služeb Par Ostatní služby a činnosti v soc.péči Položka Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu zahrnuje náklady na příspěvek důchodcům na obědy a prostředky RMČ. 1, ,-- Kč ,-- Kč Strana 6 (celkem 9)

7 Par Požární ochrana Neinvestiční náklady na tomto paragrafu zachycují náklady na Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Par Zastupitelstva obcí Jedná se o tyto neinvestiční náklady - odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva, refundace, cestovné a dary komisím ,-- Kč 5, ,-- Kč Par Činnost místní správy Neinvestiční náklady Platy zam. v prac. poměru Tato položka obsahuje mzdové náklady na plánovaných 171 zaměstnanců úřadu. Ostatní mzdové položky jsou plánovány na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, včetně pojištění za zaměstnance. 57, ,-- Kč Ostatní osobní výdaje 1, ,-- Kč Povinné pojistné soc. zab. 15, ,-- Kč Povinné pojistné zdr.poj. 5, ,-- Kč Ostatní povinné pojistné ,-- Kč Ochranné pomůcky ,-- Kč Prádlo, oděv, obuv ,-- Kč Knihy, tiskoviny,učební pom ,-- Kč DHM 1, ,-- Kč Počítače, monitory, tiskárny,doplnění vybavení DDHM, ostatní zařízení ICT Nákup materiálu Kancelářské potřeby, tužkovné, tonery, ostatní díly pro ICT, materiál pro údržbu 1, ,-- Kč Studená voda ,-- Kč Teplá voda ,-- Kč Teplo ,-- Kč Elektrická energie 1, ,-- Kč Poh. hmoty a maziva ,-- Kč Služby pošt ,-- Kč Služby telekomunikací ,-- Kč Nájemné 1, ,-- Kč Zahrnuje náklady na pronájem sálu při zasedání zast., nájem pozemku od státu ve výši 1, ,-- Kč 5166 Konzultační a poradenské služby ,-- Kč Zahrnuje náklady na právní služby,odhady, znalecké posudky a studie. Strana 7 (celkem 9)

8 Školení 1, ,-- Kč Zahrnuje náklady na zákonné školení pracovníků Služby zpracování dat 1, ,-- Kč Zahrnuje náklady na upg. a podporu software Nákup služeb Odvoz TKO, servisní služby, ostraha, kontroly a revize,stěhování, výroba razítek, průkazů, tiskoviny SEVT, ostatní tiskové práce příspěvek na stravenky, ostatní služby a poplatky 3, ,-- Kč Opravy a udržování Malování kanceláří,chodeb,opravy podlah a krytin, dekorů, telefonního vedení, vozidel, opravy vybavení, výměna oken, stropního osvětlení, opravy rozvodů a výtahů, oprava stoupaček a střechy ,-- Kč Programové vybavení ,-- Kč Cestovné ,-- Kč Pohoštění a dary ,-- Kč Odvody za neplnění povin.zaměstnavatele Ostatní nákupy ,-- Kč Daně, poplatky ,-- Kč Náhrady mezd v době nemoci ,-- Kč 5901 Nespecifikované rezervy ,-- Kč Finanční prostředky této rezervy jsou určeny na hlasovací zařízení a stránky úřadu 96, ,-- Kč Investice Položka 6111 Programové vybavení Položka 6122 Přístroje a zařízení Položka 6125 Výpočetní technika Položka 6901 Rezervy kapitálových výdajů Finanční prostředky jsou určeny na investiční akce nebo nákup dlouhodobého majetku investiční výdaje výdaje 1, ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč 14, ,-- Kč 16, ,-- Kč ,-- Kč Investiční priority: l. Nákup pozemků 2. Protipožární opatření CSOP 3. MŠ Libkovská stavební úpravy zázemí a dovybavení kuchyně 4. Hřiště Chudenická 5. Nové parkování Sáňkařská 6. Zastřešení teras CSOP Janovská 7. Schody Nad Přehradou 8. Střecha ÚMČ Strana 8 (celkem 9)

9 Par Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 5163 Služby peněžních ústavů ,-- Kč Par Pojištění nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů pojištění majetku MČ P ,-- Kč Strana 9 (celkem 9)