Plnění rozpočtu Obce Úholičky za rok 2011

Transkript

1 Plnění rozpočtu Obce Úholičky za rok 2011 Příjmy Rozpočtováno Plnění Standardní P+V Nadstandardní P+V daňové Kč poplatek za uložení odpadu Kč poplatek za likvidaci komunálního odpadu Kč ostatní poplatky Kč poplatek za provozovaný VHP Kč splátky půjč. Fin. Prostředí od obyvatel obcí Kč neinv. Transfer ze SR - dotace na státní správu, dotace Kč vratka z přebytku loňského roku MŠ příjmy z poskytování nebo zřízení KTV a internetu Kč příspěvky za zájmovou činnost, knihovna Kč bytové hospodářství - příjmy z pronájmu Kč příjmy za pronájmy prodejna potravin + stavebniny v č.p Kč příspěvky od EKO-KOM za vytříděný odpad Kč činnost místní správy 2111,2131, příjmy z prodeje, služeb, pronájmu pozemků, budov nebo jejich částí a příspěvky za napojení na inženýrské sítě Kč příjmy z úroků Kč Příjmy celkem Kč Výdaje místní komunikace Kč opravy a údržba pol. 5171, workshop příspěvek na ekologické topení občanům Kč kriteria stanovena výborem životního prostředí a budou odsouhlasena dopravní obslužnost Kč

2 příspěvek na provoz přísp. Org. MŠ refundace za nepřijetí Kč neinvestiční náklady na žáky ZŠ a příspěvky na studijní pobyty Kč investice do kanalizace Kč případný projekt na ČOV, potok KTV, internet Kč nákup dat pol DHDM případný nákup datové technologie opravy - pol el. Energie - pol Kultura a sport Kč knihovna - mzdové náklady+materiál kap Svatováclavské slavnosti kap příspěvky na činnost šachisté, stolní tenis, vodáci 3. zájmové kroužky kap příspěvky na činnost - cvičení výtvarka mzd. Náklady (5021 a 5169) transfery obcím v rámci kultury kap. 3399, obecní noviny sociální příspěvky sportovní zařízení v majetku obce bytové hospodářství Kč pol. 5011,5021, mzdové náklady spr. Objektů ostatní provozní náklady energie pol úhrada penále a snakcí veř. Rozpočtů veřejné osvětlení Kč pol spotřeba el. Energie pol běžná údržba pol investice

3 územní rozvoj obce Kč pol projekt na rekonstrukci č.p odpadové hospodářství Kč péče o vzhled obce a veř. Zeleně Kč mzdové náklady fixní náklady spojené s údržbou zeleně investice příp. stroje, zařízení zastupitelstvo mzdové náklady Kč volby místní správa poplatky z BÚ Kč mzdové náklady pol poradenské, konzultační a právní služby energie a voda pol nákup služeb ostatní náklady potřebné k zajištění provozu obce pol zpracování mezd pol ostatní nákupy dlouhodobého nehm. M příprava územního plánu- částka bude dle čerpání převáděna do dalších rozpočtových období pol stroje, přístroje,zařízení pol půjčka obyvatelům pol úhrada penále a snakcí veř. Rozpočtů pol daně a poplatky SR bezpečnost a veřejný pořádek Kč pol neinv. Transfer - příspěvek Obecní polici pečovatelská služba Kč příspěvek městu Libčice nad Vltavou a mzdové náklady na dopravu seniorů na pedikúru do VP Výdaje celkem Kč

4 1) Místní komunikace Ze standarních příjmů se hradí pravidelná údržba, investice pouze z dotací 2) Workshop se studenty se v rámci standardních příjmů nekoná 3) Ekologické příspěvky občanům není možné krát ze standardního rozpočtu 4) Dopravní obslužnost - je třeba dotovat i ze standarního rozpočtu (linkový autobus) 5) Mateřská škola - rozpočet MŠ bude pokrácen, refundace nebudou propláceny 5) Základní škola - budou hrazeny neinvestiční dotace na žáky jedné smluvní škole, proplácení studijních pobytů se zruší 6) Investice do kanalizace - pouze z dotací, příspěvky na domovní ČOV se zruší 7) KTV bude provozována, hradí občané 8) Kultura Knihovna - omezil by se nákup knih, provoz by byl zachován Slavnosti by se mohly konat pouze za přispění sponzorů a se zavedením vstupného Omezily by se dotace spolkům Obecní noviny by vycházely méněkrát do roka Sociální příspěvky by byly vypláceny v omezené míře 9) Sportovní zařízení v majetku obce - realizovalo by se z dotace (bylo z dotace - čerpáno až v 2012) 10) Bytové hospodářství - nadstandardní výdaj PENÁLE za BD, počet obecních bytů by byl redukován 11) Veřejné osvětlení - je standardním výdajem obce 12) Územní rozvoj obce - projekty by se zvažovaly, prvděpodobně č.p. 10 by nebyl koupen do majetku obce 13) Odpadové hospodářství -vývoz komunálního odpadu je standardním výdajem obce, hradí občané, omezil by se počet velkoobjemových kontejnerů 14) Péče o vzhled obce - nadstandarní jsou práce na dohody (brigády), omezil by se nákup techniky 15) Zastupitelstvo - patří do standardních nákladů obce 16) Volby - jsou-li vypsány, jsou částečně dotovány, standardní výdaj 17) Místní správa - byl by omezen outsourcing - právníci, geodeti - velké množství nákladů je spojeno s majetkoprávním vyrovnáním Velký výdaj tvoří náklady na pořízení územního plánu - je povinný do 2015, ale stát ho obcím nehradí 18) Bezpečnost - náklady na Obecní policii jsou kalkulovány jako standardní 19) Pečovatelská služba - je hrazena ze standardních výdajů

5 Je velmi složité rozlišit standardní a nadstandardní výdaje, když už jsme si některé nadstandarní věci pořídili a musíme s nimi tedy nadále počítat - např. statek, bytový dům. Jsme schopni hospodařit se standardními příjmy, ale nemusíme tak naštěstí činit. Doufáme, že po prostudování tohoto rozboru rozpočtu si,vy občané, uvědomíte, co si můžeme díky příjmům dovolit: např. Vybudovat místní komunikace pro 5 rodinných domů i přesto, že měšec na úrovni kraje na tyto investice je prázdný Koupit do vlastnictví obce historickou budovu na návsi zrekonstruovat jí a "zachránit" Podporovat vzdělání a kulturu Podporovat dobré životní prostředí v obci - ekol. Topení, 4 x ročně velkoobjemové kontejnery Informovanost občanů - pravidelné vydávání novin, zkvalitnění webových stránek Podporovat sport a volný čas Spolupracovat se studenty a využívat nové nápady k realizacím Podporovat mateřské i základní školství ve větší míře než ukládá zákon Věříme, že zde v obci Úholičky žije i řada občanů, kteří nepotřebují rozbory hospodaření a věří, že zatupitelé, které si zvolili, nevydávají obecní finance zbytečně, že vše řádně zvažují a myslí na budoucí následky současných rozhodnutí. Zastupitelstvo obce Úholičky