Návrh rozpočtu obce Jamné nad Orlicí na rok 2017 PŘÍJMY : položka Návrh 2017 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

Transkript

1 Návrh rozpočtu obce Jamné nad Orlicí na rok 2017 PŘÍJMY : položka Návrh 2017 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň ze závislé činnosti ,00 Daň z příjmu OSVČ ,00 Daň z kapitálových výnosů ,00 Daň z příjmu právnických osob ,00 Daň z příjmu právnických osob- za obec ,00 Daň z přidané hodnoty ,00 Daň z nemovitosti ,00 Výnos z loterií 22,00 Daňové příjmy celkem 7345,00 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu ,00 Poplatky ze psů Správní poplatky ,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3349 : Jamenský zpravodaj 1, : Pronájem hřiště : Bytové hospodářství 410,00 Příjmy z pronájmu bytů 410, : Nebytové hospodářství 6,50 Příjem z pronájmu pošty 6, : Pohřebnictví 14,00 Příjem z pronájmu hrobových míst 14, : Komunální služby a územní rozvoj 15,00 Příjem z pronájmu obecních pozemků 15, : Sběr a svoz komunálních odpadů 51,00 Likvidace odpadů- služby 12,00 Příspěvek EKO-KOM za třídění 37,00 KOS - železný šrot 2, : Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2,00 Kladné úroky z účtů 2, : Ostatní činnosti Vratka záloh za el.energii ,90 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4112:Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu : Dotace POV - mosty 4116: Dotace pro PO 131 Zapojení přebytku hospodaření minulých let 4532,20 PŘÍJMY CELKEM 12890,10

2 VÝDAJE : 10 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1039: Lesní hospodářství 5,00 příspěvek MS Kozlovka 5 5,00 21 OBCHOD, SLUŽBY 2142 : Údržba a provoz zařízení "U Tisu" 410 /mimo tělocvičnu/ běžná údržba 35 energie ( plyn, elektřina-zálohy) 15 revize 10 řešení prostoru sauny a opěrné zdi DOPRAVA 2212 : Silnice zimní údržba 80 zimní údržba - služby 40 zimní údržba-nafta-vlastní traktor 20 zimní údržba- opravy a údržby techniky 20 opravy cest 215 drobné údržby komunikací 15 oprava asfaltů 200 mosty : Čekárny - údržba : Autobus v obci - zajištění obslužnosti VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2321: Provoz ČOV 208 vyvážení ČOV 45 rozbory 3 údržby+opravy ČOV 20 zpevnění zdi požární nádrže rovnaninou 100 projekt, stav.povolení na kanalizaci od čp VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 3113: ZŠ a MŠ Jamné n.o. 819 provozní příspěvek 684 provozní příspěvek - zářivky 100 drobné opravy 10 telefony : Finanční př. - Gymnazium Žamberk : Příspěvek - ZUŠ Jablonné n.o

3 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PR. 3314: Činnosti knihovnické : Kronika : Sakrální památky 10 Kostelní hodiny : Příspěvek církvi 125 Příspěvek církvi 25 Varhany : Místní rozhlas 15 údržba : Jamenský zpravodaj : Činnost společenské komise 25 Kultura 25 Propagační předměty ( hrníčky, tašky,tužky, ) TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 3412 : Sportovní zařízení v majetku obce tělocvična 944 záloha-plyn 14 drobné údržby 25 revize plyn. zařízení 5 Obložení stěn, nová podlaha v tělocvičně 900 areál hřiště 15,5 odměna správce 7,5 voda 4 údržba+úklidový materiál : Jam.kotár + akce pro děti ,5 36 BYDLENÍ, KOM.SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 3612 : Bytové hospodářství 65 vodné, služby, energie k vyúčtování 30 vypořádání přepl.záloh revize, služby, údržba bytů : Veřejné osvětlení 200 provoz a údržba 30 prodloužení veřejného osvětlení ke třílně a chodník k zastávce - projekt : Pohřebnictví - provoz hřbitova 595 provoz hřbitova 5 Hřbitov- přebudování zdi od čp.92 po bránu 550 oprava vodovodního sloupku, včetně držáku na konve : Územní plánování 2750 řešení lokality "Na Vondrově" - sítě, vykoupení 150 lokalita pod Jamenskou-(úz.rozhodnutí, stav.dokumentace) - zahájení realizace 1600 lokalita pod Krejsovo-(úz.rozhodnutí, stav.dokumentace) - zahájení realizace 1000

4 3636 : Příspěvek Svazku obcí ORLICKO 36,5 členský příspěvek 18 příspěvky na akce pro rok ,5 pořádání správní rady : Provoz traktoru 56,8 nafta 35 opravy a údržba 20 pojištění 1,8 Provoz auta 239,2 nafta 25 opravy a údržba 10 pojištění 4,2 Zakoupení nového auta 200 Vlek - Pojištění 0,6 Provoz UNC 11,5 pojistka 1,5 údržba 5 nafta 5 Vybavení a režie dílny : Daň z nemovitosti ,6 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3722 : Likvidace komunálního odpadu 300, : Likvidace tříděného odpadu 150,00 pytle na odpad, zámek na kontejnery 5,00 likvidace odpadu 145, : Péče o vzhled obcí 107,50 pojištění-rameno 0,50 opravy a údržba techniky 12,00 benzin do techniky 10,00 údržba stromu tisu 10,00 Vyřešení prostoru mezi budovou "U Tisu" a stromem tisem 50,00 ostatní zeleň, výsadba stromů, údržba alejí, laviček 10,00 muškáty na zastávkách - hnojivo + odměny 5,00 nátěry 10,00 557,50 43 SOCIÁLNÍ DÁVKY 4329 : Sociální dávky POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCH. SYSTÉM 5512: Požární ochrana - Sbor dobrovolných hasičů 2320,00 hasičská záchranná jednotka 45,00 příspěvek SDH na činnost s dětmi a dorostem 25,00 rekonstrukce hasičská zbrojnice 2250, : Integr. záchranný systém - rezerva na krizové situace 30, ,00

5 61 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA 6112: Odměny členů + cestovní výdaje ZO 749 mzdové postředky -starosta+členové zastup. 719 cestovné ZO : Činnost místní správy odměny zaměstnanců, brigádníků a pracovníků na dohody 1018 mzdové prostředky-stálí zaměstnanci 800 mzdové prostředky - sezónní pracovníci 150 společenská komise 18 ostatní dohody o provedení práce 15 nemocenské výdaje 30 zákonné pojištění odpovědnosti 5 - režijní výdaje obecního úřadu 554,00 ochranné pomůcky pracovníků 10,00 tiskoviny, odborné knihy, 3,00 materiál/kancel., úklid, údržba/ 35,00 plyn,voda 4,00 poštovné + kolky 10,00 telefon,internet 40,00 konzultační a poradenské služby 30,00 vzdělávání, semináře, školení 55,00 služby PC /upgrade Sw, servis/ 35,00 geodetické práce, notářka, odhady 30,00 přestupková řízení 4,00 příspěvky na obědy 12,00 revize, servisy, bezp.práce 10,00 ostatní služby 10,00 běžné údržby budovy 10,00 cestovné 10,00 fond pohoštění 6,00 webové stránky+ el.podatelna 10,00 různé příspěvky neziskovým subjektům 15,00 příspěvek nemocnici 5,00 záv.posezení zast. +komisí vč.dárků 20,00 rekonstrukce zasedací místnosti - sadrokartonová stěna, výmalba, koberec, stoly a židle 100,00 oprava schodiště na OÚ - schody, malba 40,00 oprava soklu 50,00 daně a poplatky ,00 63 FINANČNÍ OPERACE 6310: Vedení BÚ 15, : Komerční pojištění obecního majetku 39,50 54,50 OSTATNÍ ČINNOSTI 6409: Elektřina v obci 240 CELKEM VÝDAJE 12890,10 Vyvěšeno: Sejmuto : Ing. Josef Černohous starosta obce Poznámka : modře vyznačené řádky jsou závaznými ukazateli rozpočtu, dále tvoří závazné ukazatele vždy paragraf ( čtyřmístné číslo u výdajů) snížený o modře podbarvené položky