Schválený rozpočet obce Jamné nad Orlicí na rok 2019

Transkript

1 Schválený rozpočet obce Jamné nad Orlicí na rok 2019 PŘÍJMY : položka Schválený Skutečnost Schválený 2019 rozp TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň ze závislé činnosti , , ,00 Daň z příjmu OSVČ ,00 0,00 - Daň z kapitálových výnosů ,00 199,00 180,00 Daň z příjmu právnických osob , , ,00 Daň z příjmu právnických osob- za obec ,00 99,18 96,52 Daň z přidané hodnoty , , ,00 Daň z nemovitosti ,00 565,00 509,00 Výnos z loterií 35,00 52,50 48,00 Daňové příjmy celkem 8123, , ,52 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu ,00 358,00 373,00 Poplatky ze psů ,00 Správní poplatky ,00 Poplatky další , , ,52 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1039 : Lesní hospodářství 1,9 12,30 2, : zařízení U Tisu ( restaurace) - zálohy na plyn, nájem 12,00 36, : vypořádání elektřiny Montessori + další zálohy 16,10 vypořádání nečerpaného transferu min. období 276,60 vratka návratné finanční výpomoci 120, : Jamenský zpravodaj 1,9 3,00 2, : Pronájem hřiště 15 14,40 15, : Bytové hospodářství 410,00 383,00 448,00 Příjmy z pronájmu bytů 410,00 24,00 388,00 Zálohy na energie a služby 60, : Nebytové hospodářství 6,50 6,50 6,50 Příjem z pronájmu pošty 6, : Pohřebnictví 14,50 14,50 14,00 Příjem z pronájmu hrobových míst 14, : Komunální služby a územní rozvoj 15,00 35,30 23,00 Příjem z pronájmu obecních pozemků 15,00 Příjem z prodeje stavebních parcel 3000, : Sběr a svoz komunálních odpadů 13,20 21,60 16,00 Likvidace odpadů- služby 11,20 11,00 KOS - železný šrot 2,00 5, : Příspěvek EKO-KOM za třídění 50,00 59,80 55, : Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3,00 31,30 10,00 Kladné úroky z účtů 3, : Doplatekza volby , : Vypořádání podílu Svazku Tichá Orlice 3 000,00 Vypořádání přeplatků min. období ( Orlicko, ČEZ) 31,50 529,10 943, ,50

2 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4112:Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu 137,20 137,20 146, : Dotace na volby 53, : Dotace pro školu 105, : Dotace na opravu mostu 100,00 SOUČET DOŠLÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 9183, , ,82 Zapojení přebytku minulých let 8725,80 0, ,90 PŘÍJMY CELKEM , , ,72 VÝDAJE : Rozpočet Skutečnost Návrh 2019 návrh LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1039: Lesní hospodářství 7,00 7,00 25,00 příspěvek MS Kozlovka 15,00 přibližování dřeva + pořez 10,00 7,00 7,00 25,00 21 OBCHOD, SLUŽBY 2142 : Údržba a provoz zařízení "U Tisu" 1060,00 115,50 100,00 /mimo tělocvičnu/ běžná údržba 30,00 energie ( plyn, elektřina-zálohy) 36,00 revize 34, ,00 115,50 100,00 22 DOPRAVA 2212 : Silnice zimní údržba 90,00 40,30 125,50 zimní údržba - služby 50,00 zimní údržba-nafta-vlastní traktor 40,00 zimní údržba- opravy a údržby techniky 20,00 nákup nádob na posyp 15,50 opravy cest 215,00 205,90 215,00 drobné údržby komunikací 15,00 oprava asfaltů 200,00 mosty - nátěry 200,00 413,00 10,00 mosty-prohlídky 157,00 156,80 48,00 pasport mostů 69, : Čekárny - údržba 5,00 0,40 5, : Autobus v obci - zajištění obslužnosti 60,00 56,20 60,00 727,00 942,30 463,50 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2321: ČOV a kanalizace 1320,00 406,30 965,00 vyvážení ČOV 50,00 legalizace ČOV 40,00 rozbory 10,00 údržby+opravy ČOV 30,00 příprava kanalizace - projekt ke stavebnímu povolení 835,00 31 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 1 320,00 406,30 965, : ZŠ a MŠ Jamné n.o. 1097,00 772, ,00 neinvestiční příspěvek 887,00 663,00 investiční příspěvek ( konvektomat, sporák) 330,00 projektová dokumentace revitalizace školy 200,00 400,00 drobné opravy 10,00 20,00 elektronický zámek Montessori 40,00 poskytnutí návratné finanční výpomoci 120, : Finanční příspěvek gymnáziu 5,00 0,00

3 3149: Finanční příspěvek ZUŠ ( Jablonné, Ústí) 9,00 11,00 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PR ,00 783, , : Činnosti knihovnické 55,00 67,60 56, : Kronika 1,00 2, : Sakrální památky 40,00 1,40 215,00 Kostelní hodiny 10,00 Socha u čp. 1 - oprava 119,00 Sicha u čp.90 86, : Příspěvek církvi 25,00 25,00 25, : Místní rozhlas 10,00 3,60 15, : Jamenský zpravodaj 60,00 57,60 70, : Činnost společenské komise 25,00 30,80 35,00 Kultura, příspěvek na svat.varhany 25,00 31,00 35,00 Propagační předměty 5,00 20,00 246,00 217,00 473,00 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 3412 : Sportovní zařízení v majetku obce tělocvična 44,00 99,40 130,00 záloha-plyn 25,00 drobné údržby 25,00 revize plyn. zařízení 10,00 oprava židlí ( 200 ks) 70,00 areál hřiště 3515,50 77, ,50 odměna správce 7,50 voda 4,00 údržba+úklidový materiál 7,00 projektová dokumentace 54,00 rekonstrukce víceúčelového hřiště 4200,00 dětské hřiště u školy 30, : Jam.kotár + akce pro děti 38,00 38,00 38, ,50 214, ,50 36 BYDLENÍ, KOM.SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 3612 : Bytové hospodářství 70,00 33,00 505,00 vodné, služby, energie k vyúčtování 35,00 vypořádání přepl.záloh ,00 revize, služby,drobná údržba ( plechování, hadice) 25,00 výměna oken a vchodových dveří 420, : Veřejné osvětlení 225,00 60,30 252,00 provoz a údržba 55,00 osvětlení kostela 10,00 prodloužení veřejného osvětlení ke třílně a chodník k zastávce - projekt 187, : Pohřebnictví - provoz hřbitova 665,00 575,70 78,00 oprava vodovodního sloupku 40,00 provoz hřbitova 5,00 držák na konve 10,00 materiál k úklidu hrobů ( smetáčky, houby) 3,00 nákup nových kontejnerů na odpad 20, : Územní plánování 5000, , ,00 řešení lokality "Na Vondrově" - sítě 100,00 226,90 540,00 lokalita pod Jamenskou-(úz.rozhodnutí, stav.dokumentace) - zahájení realizace 2400,00 296, ,00

4 lokalita pod Krejsovo-(úz.rozhodnutí, stav.dokumentace) - zahájení realizace 2500, , , : Příspěvek Svazku obcí ORLICKO 66,00 38,30 63,00 členský příspěvek 21,00 příspěvky na akce pro rok ,00 pořádání správní rady 10, : Provoz traktoru 60,00 48,70 61,00 nafta 39,00 opravy a údržba 20,00 pojištění 2,00 Provoz auta 40,00 31,70 48,00 nafta 33,00 opravy a údržba 10,00 pojištění 5,00 Vlek - Pojištění 0,50 1,20 1,20 Sekací rameno-pojištění 0,50 0,50 Provoz UNC 15,00 5,50 26,00 pojistka 1,50 údržba 16,00 nafta 8,50 Vybavení a režie dílny 10,00 9,40 10, : Daň z nemovitosti 5,00 1,80 2, , , ,70 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3722 : Likvidace komunálního odpadu 320,00 300,70 320, : likvidace tříděného 170,00 135,80 150,00 řešení nebezpečného odpadu a bio odpadu 40, : Péče o vzhled obcí 235,50 106, ,00 opravy a údržba techniky 30,00 nákup křovinořezu 25,00 benzin do techniky 10,00 ostatní zeleň, muškáty, aleje, lavičky, výr.lípa 25,00 nátěry info desek 10,00 ošetření lip 15,00 nákup čp.95 a přilehlých pozemků 1600,00 demolice a úprava prostranství 750,00 725,50 543, ,00 43 SOCIÁLNÍ DÁVKY 4329 : Sociální dávky 48,00 78,00 36,00 55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCH. SYSTÉM 5512: Požární ochrana - Sbor dobrovolných hasičů 70,00 70,00 110,00 hasičská záchranná jednotka 45,00 oprava auta 40,00 příspěvek SDH na činnost s dětmi a dorostem 25,00

5 5529 : Integr. záchranný systém - rezerva na krizové situace 30,00 50,00 100,00 70,00 160,00 61 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA 6112: Odměny členů + cestovní výdaje ZO 997, ,80 926,00 mzdové postředky -starosta+členové zastup. 901,00 cestovné ZO 25, : Komunální volby 27, : volba prezidenta 25,00 21, : Činnost místní správy odměny zaměstnanců, brigádníků a pracovníků na dohody 1118,00 901, ,00 mzdové prostředky-stálí zaměstnanci 965,00 mzdové prostředky - sezónní pracovníci 80,00 společenská komise 15,00 ostatní dohody o provedení práce 15,00 nemocenské výdaje 30,00 zákonné pojištění odpovědnosti 5,00 - režijní výdaje obecního úřadu 401,00 410,90 585,50 ochranné pomůcky pracovníků 6,00 6,50 tiskoviny, odborné knihy, 3,00 3,00 materiál/kancel., úklid, údržba/ 45,00 45,00 plyn,voda 6,00 10,00 poštovné + kolky 10,00 10,00 telefon,internet 30,00 25,00 konzultační a poradenské služby Franc-dotace) 30,00 70,00 vzdělávání, semináře, školení 20,00 30,00 služby PC /upgrade Sw, servis/ 30,00 30,00 geodetické práce, notářka, odhady, Ruán 30,00 40,00 přestupková řízení 4,00 4,00 příspěvky na obědy 10,00 15,00 revize, servisy, bezp.práce 10,00 20,00 ostatní služby 10,00 10,00 běžné údržby budovy 10,00 10,00 cestovné 10,00 8,00 fond pohoštění 4,00 4,00 webové stránky+ el.podatelna 8,00 10,00 různé příspěvky neziskovým subjektům 15,00 15,00 záv.posezení zast. +komisí vč.dárků+ zástupců spolků 20,00 20,00 chodba, schody 40,00 200,00 oprava soklu 50,00 Daně a poplatky 5,00 5, , , ,50 63 FINANČNÍ OPERACE 6310: Vedení BÚ 5,00 2,80 3, : Komerční pojištění obecního majetku 39,50 39,20 39, : Daň z příjmu právnických osob - Obec 99,18 96,52 44,50 141,30 138,52 OSTATNÍ ČINNOSTI 6409: Elektřina v obci 220,00 219,20 240,00 CELKEM VÝDAJE , , ,72 Poznámka: Modře vyznačené řádky jsou závazné ukazatele rozpočtu, dále tvoří závazné ukazatele vždy paragraf ( čtyřmístná čísla u výdajů) snížený o modře podbarvené položky. Údaje o skutečnosti roku 2018 byly čerpány z výkazu Fin RO 2-12 M k Vyvěšení návrhu : Sejmutí návrhu : Rozpočet schválen : Ing.Václav Filip v.r. starosta obce

6

7

8 0

9