Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2015

Transkript

1 TABULKA č. 1 Rozpočet Karlovarského kraje na rok Schválený rozpočet 2014 tis. Kč Rozpočet Příjmy 1 Rozpočet příjmů Financování z toho 3 Fond budoucnosti (na splátky dlouhodobého úvěru 1,3 mld.kč) Přijmy + financování celkem Výdaje 5 Zastupitelstvo Karlovarského kraje kancelář ředitele úřadu vnitřních záležitostí regionálního rozvoje dopravy a silničního hospodářství životního prostředí a zemědělství kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu sociálních věcí zdravotnictví školství, mládeže a tělovýchovy investic a grantových schémat bezpečnosti a krizového řízení projektového řízení a informatiky správa majetku ekonomický z toho: splátky úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátky úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) splátky úroků dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) rezerva na nepředvídatelné správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad legislativní a právní Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Provozní náklady projektů (EU) Fond budoucnosti (EU) a přímé investice z rozpočtu kraje Fond rezerv a rozvoje Fond rezerv havárií (vodní zákon) Fond řízení likvidity Rozpočet standardních výdajů Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) Splátka návratné fin.výpomoci MF ČR Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) Projekty PRK (fin.z fondů, úvěru a dotací z fondů EU) Celkem mimo standardní (ř.22+ř.36+ř.37+ř.28) Plánované celkem (ř.32+ř.38) Celkem ( + projekty EU + splátky úvěrů + splátka NFV) (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35+ř.38) z toho (bez výdajů na projekty PRK) 41 celkem kryté vlastními příjmy (ř.32+ ř.33+ř.34+ř.35) celkem kryté zapojením fondů (ř.22+ř.36 ) Příjmy - (včetně projektů EU) (ř.1-ř.39) Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní) (ř.1-ř.39)

2 Rozpočet očekávaných příjmů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 1A Třída Druh příjmů Schválený rozpočet 2014 tis. Kč Rozpočet 1 1 Daňové příjmy a poplatky Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) Kapitálové příjmy Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) z toho: 6 - příspěvek na výkon státní správy příspěvek na přímé v regionálním školství Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) z toho: 9 Sociální fondy Fond budoucnosti (EU) Úhrn příjmů Konsolidace příjmů ( - ) Úhrh příjmů po konsolidaci Přijaté dotace - na projekty z fondů EU Úhrh příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty) Financování (+) z toho 20 financování splátek dlouhodobého úvěru (1,3 mld.kč) Celkem Finanční vztah k rozpočtům obcí v roce v tis. Kč číslo Schválený třída druh příjmů rozpočet 2014 Rozpočet 26 4 Přijaté dotace - přijato pro obce z toho: 27 Dotace na domovy důchodců 0 28 Příspěvek na školství 0 29 Příspěvek na výkon státní správy Dotace na převedené knihovny z OKÚ na města 0 31 x KRAJ CELKEM (včetně dotací pro obce)

3 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2014 Rozpočet 1 Zastupitelstvo Karlovarského kraje Běžné z toho: odbor kanceláře hejtmana oddělení personálních věcí odbor vnitřních záležitostí ekonomický odbor (cestovní náhrady) odbor správy majetku (pojištění) Kapitálové kancelář ředitele úřadu Běžné Kapitálové vnitřních záležitostí Běžné Kapitálové regionálního rozvoje Běžné Kapitálové Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové dopravy a silničního hospodářství Běžné Kapitálové 0 0 Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové životního prostředí a zemědělství Běžné Kapitálové kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Běžné Kapitálové Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové sociálních věcí Běžné Kapitálové 0 0 Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové zdravotnictví Běžné Kapitálové 0 0 Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové

4 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2014 Rozpočet 10 školství, mládeže a tělovýchovy Běžné z toho přímé na regionální školství Kapitálové 0 0 Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové investic a grantových schémat Běžné Kapitálové z toho KKN a.s. - stavební akce nemocnice Karlovy Vary - stavební akce nemocnice Sokolov - stav.úpravy - odd.gynekolog.-porodnické nemocnice Sokolov - stav.úpravy- odd.dlouhodobě nemocných nemocnice Sokolov - výměna výtahu -odd.gynekolog.-porod nemocnice Sokolov - stavební akce bezpečnosti a krizového řízení Běžné Kapitálové projektového řízení a informatiky Běžné Kapitálové správa majetku Běžné Kapitálové ekonomický Běžné z toho : bez splátky úroků (bez rezervy) rezerva na nepředvídatelné rezerva dle 25 z.sč.240/2000 Sb, (krizové situace) splátka úroků z dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) a splátka úroků z dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) splátka úroků z dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) rezerva na případné dofinancování sociálních služeb Kapitálové správních agend a krajský živnostenský úřad Běžné Kapitálové legislativní a právní Běžné Kapitálové Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Zastupitelstvo Karlovarského kraje regionálního rozvoje

5 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2014 Rozpočet dopravy a silnič. hospodářství život. prostředí a zemědělství kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu sociálních věcí zdravotnictví školství, mládeže a tělovýchovy bezpečnosti a krizového řízení Příspěvek pro Regionální radu soudržnosti regionu SZ Provozní náklady projektů EU dopravy a silnič. hospodářství život. prostředí a zemědělství kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu sociálních věcí zdravotnictví školství, mládeže a tělovýchovy projektového řízení a informatiky správa majetku Fond budoucnosti (EU) a přímé investice z rozpočtu kraje Fond rezerv a rozvoje Fond vodohospodář.havárií (vodní zákon) Rezerva, krizový účet Fond řízení likvidity Převody vlastním fondům Úhrn výdajů Konsolidace (-) Úhrn výdajů po konsolidaci splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) splátka návratné fin.výpomoci MF ČR Celkem bez výdajů na projekty PRK (ř.č ) z toho 34 celkem kryté vlastními příjmy (ř.28-ř.15a+ř.29+ř.31+ř.32) celkem kryté zapojením fondů (ř.15a+ř.20+ř.30) Projekty EU kancelář ředitele úřadu 61 0 regionálního rozvoje dopravy a silnič. hospodářství životního prostředí a zemědělství kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu sociálních věcí zdravotnictví školství, mládeže a tělovýchovy

6 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2014 Rozpočet investic a grantových schémat projektového řízení a informatiky Standardní - celkem kryté vlastními příjmy bez splátek úvěrů (ř.34-ř.29-ř.31-ř.32) Celkem mimo standardní (ř.15a+ř.20+ř.30+ř.36) Splátky jistin úvěrů kryté vlastními přijmy (ř.29+ř.31) Splátka návrat. fin.výpomoci MF ČR krytá vl.příjmy (ř.32) Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek úvěrů (ř.37+ř.38+ř.39+ ř.40) Rekapitulace 42 Běžné Kapitálové Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové Příspěvky cizím subjektům Příděl do fondu budoucnosti a přímé investice z rozpočtu kraje Splátky jistin úvěrů Splátka návratné fin.výpomoci MF ČR Provozní náklady projektů EU Projekty EU Celkem (ř.41)

7 Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. dopravy a silničního hospodářství údaje v Kč Oddíl IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Krajská správa a údržba silnic KK, p.o Koordinátor IDS KK celkem Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. regionálního rozvoje údaje v Kč Oddíl IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Agentura projektového a dotačního managementu KK, p. o Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o celkem zdravotnictví údaje v Kč Oddíl IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p. o celkem

8 Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu údaje v Kč Oddíl IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Galerie 4 - galerie fotografie, p. o. KK Muzeum Cheb, p. o. KK Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. KK Galerie umění Karlovy Vary, p. o. KK Krajská knihovna Karlovy Vary Muzeum Karlovy Vary, p. o. KK Muzeum Sokolov, p. o. KK Císařské lázně celkem Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. sociálních věcí údaje v Kč Oddíl IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, p. o Domov pro seniory v Hranicích, p. o Domov pro seniory v Chebu, p. o Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p. o Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p. o Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, p. o Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, p. o Domov pro seniory v Perninku, p. o Sociální služby, p. o Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o celkem

9 Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. školství, mládeže a tělovýchovy údaje v Kč IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu ZŠ a MŠ při zdravot. zařízeních Karlovy Vary ZŠ a střední škola Karlovy Vary ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov ZŠ a MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart Gymnázium Sokolov a KVC První české gymnázium v Karlových Varech Gymnázium Ostrov Gymnázium a SOŠ Aš Gymnázium a OA Mariánské Lázně Gymnázium Cheb Střední průmyslová škola Loket Gymnázium a OA Chodov Střední škola živnostenská Sokolov ISŠTE Sokolov SOŠ pedag., gymnázium a VOŠ Karlovy Vary OA, VOŠ CR a jazyková škola Karlovy Vary Střední lesnická škola Žlutice SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary Střední průmyslová škola Ostrov Střední zemědělská škola Dalovice SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary SOŠ logistická a SOU Dalovice SOŠ a SOU Nejdek Hotelová škola Mariánské Lázně Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb Integrovaná střední škola Cheb SOU stravování a služeb Karlovy Vary SOŠ stavební Karlovy Vary Střední odborné učiliště Toužim né učiliště Horní Slavkov Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary ZUŠ Nová Role Dům dětí a mládeže Karlovy Vary Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov Dětský domov Cheb a Horní Slavkov Dětský domov Mariánské Lázně Dětský domov Plesná Dětský domov Aš Školní statek a kraj.stř.ekolog.výchovy Cheb celkem

10 27 Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Provozní náklady projektů (ukončených) IČO organizace Org Příspěvková organizace Název projektu Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum První české gymnázium Karlovy Vary Neinvestiční příspěvek Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Kalových Varech, II. etapa- přístavba západního křídla Zřízení Německo-českého jazykového a komunikačního centra na Gymnázium Cheb gymnáziích Oelsnitz a Cheb Střední škola živnostenská Sokolov Moderní střední školy - sportovní areály sportoviště Střední průmyslová škola Ostrov Centrum technického vzdělávání SOŠ a SOU Nejdek KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE - Krušnohorská kuchařka Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov Revitalizace centra vzdělávání Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení EKONOMICKO-TECHNICKÉ ÚROVNĚ V SASKO-ČESKÉ OBLASTI PODPORY - AKONA Centrum odborného a praktického vzdělávání Integrovaná střední škola Cheb Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko-český hudebněnástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů REKONSTRUKCE HOUSLAŘSKÉ ŠKOLY - CENTRUM DŘEVOZPRACUJÍCÍCH OBORU Školní statek Cheb a krajské středisko ekologické výchovy Středisko ekologické výchovy PO školství Muzeum Cheb Galerie výtvarného umění Chebu Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář krajského muzea Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově č.p Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově Galerie umění Karlovy Vary Interaktivní galerie Becherova vila Muzeum Karlovy Vary ARCHAEOMONTAN Nová expozice Muzea Karlovy Vary Česko-bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance pro region Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - vstupní Muzeum Sokolov objekt dolu Jeroným Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově PO kultura Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje PO zdravotnictví Celkem

11 28 Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok oblast kultury údaje v Kč Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu 1 Muzeum Cheb, p. o. KK Rekonstrukce EZS, EPS a CCTV budovy muzea - II. etapa Vybavení depozitáře podsbírky militárií úložným systémem Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. KK Nákup výtvarných děl - akviziční činnost Galerie umění Karlovy Vary, p. o. KK Oprava elektrorozvodů Letohrádku Ostrov - II. etapa Kamerový systém ochrany sbírek Letohrádku Ostrov Krajská knihovna Karlovy Vary 5 Muzeum Karlovy Vary, p. o. KK Nákup nového knihovnického SW Výměna kopírky Výměna docházkového systému Rekonstrukce EZS v objektu Nová Louka Oprava fasády objektu Nová Louka Důlní drážka (pobočka Krásno) Muzeum Sokolov, p. o. KK Rekonstrukce místností a vitrín v expozici Zámeček Sokolov Oprava střehy zámku Částečné osvětlení dolu Jeroným Celkem

12 29 Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok oblast sociálních věcí údaje v Kč Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu Požárně bezpečnostní řešení Domova pro seniory v Lázních Kynžvart Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o. Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů - projekt změny stavby před dokončením 15 jednotek - III. etapa Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, p. o. Rekonstrukce objektu - projektová dokumentace a autorský dozor Domov pro seniory v Perninku, p. o. Stavební úpravy - Úprava přízemí pavilonu B - 6 pokojů Sociální služby, p. o. Generální rekonstrukce čistírny odpadních vod Celkem

13 30 Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok oblast zdravotnictví údaje v Kč Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu 1 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o. Zajištění krizové připravenosti - sanitní speciál pro likvidaci následků HPZ Plicní ventilátory 4 ks Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. 3 Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p. o. Hardware a software Nákup kotle vč. rekonstrukce komína Rekonstrukce pokoje pro matku a dítě včetně sociálního zařízení Výměna oken KDD Zřízení evakuačního výtahu Celkem

14 31 Název příspěvkové organizace 1 ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok v oblasti školství Projektová dokumentace a realizace rekonstrukce výměníkové stanice Projektová dokumentace a realizace rekonstrukce elektroinstalace Gymnázium Sokolov a KVC Kompletní oprava střešní krytiny bez demontáže Opravy venkovních schodišť První české gymnázium v Karlových Varech Oprava prostor v kuchyni Gymnázium Ostrov Rekonstrukce elektroinstalace P2, tělocvičny, dílny a bytu Projektová dokumentace na rekonstrukci kanalizace P1 a P Gymnázium a SOŠ Aš Rekonstrukce sociálních zařízení Gymnázium a OA Mariánské Lázně Výměna kopilitů za plastová okna v tělocvičně Gymnázium a OA Chodov Úpravy nové budovy Gymnázia a obchodní akademie Chodov Elektronický zabezpečovací systém v nové budově Gymnázium Cheb Výměna otvorových výplní - hlavního vchodového vstupu pro žáky Střední průmyslová škola Loket Projektová dokumentace na úpravu kotelny a pořízení kotle Střední škola živnostenská Sokolov Rekonstrukce sociálních zařízení v budově Žákovská - II. etapa ISŠTE Sokolov Projektová dokumentace a realizace akce ISŠTE Sokolov - Rekonstrukce výměníkové stanice školy, část ohřevu teplé vody Projektová dokumentace na rekonstrukci objektů ve Žluticích a zahájení realizace 12 Střední lesnická škola Žlutice (střechy, rozvody elektřiny, stavební úpravy) Projektová dokumentace na rekonstrukci objektu v Pšově SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary Projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci budovy a zahájení rekonstrukce střechy budovy ul. Sokolovská, Karlovy Vary SOŠ a SOU Nejdek Projektová dokumentace na modernizaci sociálního zařízení pro žáky a učitele objekt ul. Roosveltova Nejdek Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu Projektová dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení ve škole Výměna otvorových výplní v části budov školy p. č. 58, 59, 60 - II. etapa Nákup 2 ks mikrobusů - 9 místní Integrovaná střední škola Cheb Projektová dokumentace na rekonstrukci střechy pro objekt Na Hrázi Nákup učební pomůcky - Robot SP40 univerzální SOU stravování a služeb Karlovy Vary Výměna oken a úpravy fasády objektu Ondřejská 56 Karlovy Vary - II.etapa SOŠ stavební Karlovy Vary Rekonstrukce sociálního zařízení na domově mládeže né učiliště Horní Slavkov Příjezdová komunikace v areálu školy Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary Výměna otvorových výplní v ubytovně žáků Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně Úprava regulace vytápění a ohřevu teplé užitkové vody ve výměníkové stanici údaje v Kč Dotace do IF (opravy majetku) Izolace a sanace obvodových zdí objektu K. H. Máchy 1276, Sokolov Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary Nákup kopírky pro pracoviště Karlovy Vary Zabezpečovací zařízení objektu K. H. Máchy ZŠ a SŠ Karlovy Vary Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů ZŠ a MŠ při LL Lázně Kynžvart Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů Gymnázium a OA Chodov Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary Údržba a oprava majetku, který PO pužívá pro svou činnost, financ. invest.výdajů Celkem

15 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Poznámka Základní škola a střední škola Karlovy Vary ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary ZŠ a MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Gymnázium Cheb Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Gymnázium Ostrov Gymnázium Sokolov a KVC První české gymnázium v Karlových Varech Gymnázium a střední odborná škola Aš Obchodní akademie, VOŠ cest.ruchu a JŠ K.Vary Gymnázium a obchodní akademie Chodov SOŠ pedagogická, gymnázium a VOŠ K.Vary Střední odborná škola logistická a SOU Dalovice Střední odborná škola a SOU Nejdek Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Střední průmyslová škola Loket Střední průmyslová škola Ostrov Střední průmyslová škola keramická a sklářská K. Vary Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb Střední zdravotnická škola a VOŠ zdrav. K. Vary Integrovaná střední škola technická a ekonom. Sokolov Integrovná střední škola Cheb Střední škola živnostenská Sokolov Hotelová škola Mariánské Lázně Střední lesnická škola Žlutice Střední zemědělská škola Dalovice Střední odborné učiliště stravování a služeb K. Vary Střední odborné učiliště Toužim né učiliště Horní Slavkov Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov Základní umělecká škola A. Dvořáka Karlovy Vary Základní umělecká škola Nová Role Dům dětí a mládeže Karlovy Vary Dětský domov Aš Dětský domov Cheb a Horní Slavkov Dětský domov Mariánské Lázně Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov CELKEM Dětský domov Plesná

16 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Poznámka Abertamy ZŠ a MŠ Blatenská Horní Blatná ZŠ a MŠ Komenského Hroznětín ZŠ Sídliště Hroznětín MŠ Mlýnská Jáchymov ZŠ M. C. Sklodowské a MŠ Merklín ZŠ Merklín Merklín MŠ Merklín Ostrov ZŠ Májová Ostrov ZŠ Masarykova Ostrov ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov ZuŠ Masarykova Ostrov MŠ Halasova Ostrov MŠ Krušnohorská Ostrov MŠ Masarykova Ostrov MŠ Palackého Ostrov MDDM Školní Pernink ZŠ a MŠ Karlovarská Potůčky ZŠ a MŠ Potůčky Stráž n. Ohří MŠ Stráž n.ohří Velichov MŠ Velichov Jakubov MŠ Jakubov Aš ZŠ Hlávkova Aš ZŠ Kamenná Aš ZŠ a MŠ Okružní Aš ZŠ a PŠ Studentská Aš ZUŠ Šaldova Aš MŠ Moravská Aš MŠ Neumannova Aš MŠ Nohova Aš MDDM Sluníčko Štefánikova Aš Zařízení školního stravování Dlouhá Hazlov ZŠ a MŠ Hazlov Hranice MŠ Soukenná Hranice ZŠ Husova Krásná MŠ Krásná Kraslice ZŠ Dukelská Kraslice SŠ,ZŠ a MŠ Havlíčkova Kraslice ZŠP a ZŠS Opletalova Kraslice ZUŠ Pohraniční Stráže Kraslice MŠ Barvířská Kraslice MŠ Bož. Němcové Kraslice MŠ Lipová cesta Kraslice MŠ U Elektrárny Kraslice DDM Havlíčkova Oloví ZŠ a MŠ Smetanova Rotava ZŠ Nová Plzeň Rotava MŠ Sídliště Bochov ZŠ Okružní

17 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Poznámka Bochov MŠ Zahradní Bochov ZŠP Okružní Nejdek ZŠ Karlovarská Nejdek ZŠ nám. Karla IV Nejdek MŠ Nerudova Nejdek MŠ Husova Nejdek MŠ Závodu míru Nejdek MŠ Lipová Nejdek ZUŠ Dvořákova Březová MŠ Komenského Březová MŠ Smetanova Březová ZŠ Komenského Bukovany MŠ Sídliště Bukovany ZŠ Sídliště Citice MŠ Citice Dolní Rychnov MŠ Šafaříkova Habartov MŠ Okružní Habartov MŠ K. Čapka Habartov ZŠ K. Čapka Habartov ZŠ p. a ZŠ s. a ZUŠ Komenského Habartov DDM K. Čapka Horní Slavkov MŠ Dlouhá Horní Slavkov MŠ Sportovní Horní Slavkov ZŠ Nádražní Horní Slavkov ZŠ Školní Horní Slavkov ZŠ p. a ZŠ s. Poštovní Horní Slavkov ZUŠ Školní nám Horní Slavkov DDM a ŠD Sportovní Chodov MŠ Nerudova Chodov ZŠ Komenského Chodov ZŠ Školní Chodov ZŠ Husova Chodov ZŠ p. a ZŠ s. Nejdecká Chodov ZUŠ Nám. ČSM Chodov DDM Husova Krajková ZŠ a MŠ Komenského Královské Poříčí MŠ Lázeňská Královské Poříčí ZŠ Dlouhá Krásno MŠ Radniční Kynšperk n. Ohří MŠ Školní Kynšperk n. Ohří MŠ U Pivovaru Kynšperk n. Ohří ZŠ Komenského Kynšperk n. Ohří ZUŠ Sokolovská Libavské Údolí ZŠ a MŠ Libavské Údolí Loket MŠ Sportovní Loket ZŠ T. G. Masaryka Lomnice MŠ Kraslická Lomnice ZŠ Školní

18 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Poznámka Rovná ZŠ a MŠ Rovná Sokolov MŠ Pionýrů Sokolov MŠ K. H. Borovského Sokolov MŠ M. Majerové Sokolov MŠ Vítězná Sokolov MŠ Vrchlického Sokolov MŠ Alšova Sokolov MŠ Kosmonautů Sokolov ZŠ Pionýrů Sokolov ZŠ Rokycanova Sokolov ZŠ Běžecká Sokolov ZŠ Švabinského Sokolov ZŠ Křižíkova Sokolov ZUŠ Staré nám Sokolov DDM Spartakiádní Staré Sedlo MŠ Zámecká Svatava ZŠ a MŠ Mládežnická Šabina MŠ Šabina Vintířov MŠ Vintířov Vintířov ZŠ Vintířov Bečov n. Teplou ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou Školní Božíčany ZŠ a MŠ Božičany Březová MŠ Březová Staromlýnská Dalovice ZŠ a MŠ Dalovice U Potoka Chýše ZŠ a MŠ Chyše Na Špičáku Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary 1.máje Karlovy Vary ZŠ J.A.K. Karlovy Vary Kollárova Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary Konečná Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary Krušnohorská Karlovy Vary ZŠ jazyků Karlovy Vary Libušina Karlovy Vary ZŠ Dukelských hrdinů K.V. Moskevská Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary Poštovní Karlovy Vary ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary Šmeralova Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary Truhlářská Karlovy Vary 1. MŠ Karlovy Vary Komenského Karlovy Vary 2. MŠ Karlovy Vary Krušnohorská Karlovy Vary ZŠ pro žáky se spec. por. učení K.V. Mozartova Kolová ZŠ Kolová Krásné Údolí MŠ Krásné Údolí Kyselka ZŠ a MŠ Kyselka Radošov Nová Role ZŠ Nová Role Školní Nová Role MŠ Nová Role Mezirolí Nová Role MŠ Nová Role Rolavská Sadov ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Sadov Stružná MŠ Stružná Šemnice MŠ Šemnice Štědrá ZŠ a MŠ Štědrá Toužim ZŠ Toužim Plzeňská

19 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Poznámka Toužim MŠ Toužim Sídliště Toužim ZŠ a MŠ Toužim Plzeňská Toužim ZUŠ Toužim Plzeňská Útvina ZŠ a MŠ Útvina Útvina Valeč v Čechách ZŠ a MŠ Valeč Podbořanská Žlutice ZŠ a ZUŠ Žlutice Poděbradova Žlutice MŠ Žlutice Poděbradova Nová Role DDM Nová Role Na Pěší zóně Dolní Žandov ZŠ a MŠ D. Žandov Františkovy Lázně MŠ Česká Františkovy Lázně MŠ Školní Františkovy Lázně ZŠ Česká 39/ Františkovy Lázně ZUŠ Školní Františkovy Lázně DDM a ŠD, Dlouhá 181/ Cheb MŠ Bezručova Cheb MŠ Do zátiší Cheb MŠ Komenského Cheb MŠ Malé náměstí Cheb MŠ Osvobození Cheb MŠ 26. dubna Cheb 1.ZŠ Americká Cheb 4.ZŠ Hradební Cheb 2.ZŠ Májová Cheb 3.ZŠ Malé nám Cheb 5.ZŠ M.Kopeckého Cheb 6.ZŠ Obětí nacismu Cheb Základní škola Kostelní nám Cheb ZUŠ Židovská Cheb DDM Cheb Goethova Luby MŠ Tovární Luby ZŠ Masarykova Luby ZUŠ Masarykova Luby MěDDM Luby, Tovární Libá ZŠ a MŠ Libá Lipová ZŠ a MŠ Lipová Milhostov ZŠ a MŠ Milhostov Nový Kostel MŠ a ZŠ Nový Kostel Okrouhlá MŠ Okrouhlá Skalná MŠ Skalná Skalná ZŠ Sportovní Třebeň MŠ Třebeň Plesná ZŠ a MŠ Školní Drmoul ZŠ a MŠ Školní Lázně Kynžvart ZŠ a MŠ K Rybníku Mariánské Lázně MŠ Hlavní Mariánské Lázně MŠ Křižíkova Mariánské Lázně MŠ Na Třešňovce Mariánské Lázně MŠ Úšovice Skalníkova

20 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Poznámka Mariánské Lázně MŠ VORA Za Tratí Mariánské Lázně ZŠ Komenského Mariánské Lázně ZŠ Školní náměstí Mariánské Lázně ZŠ praktická a spec. Vitězství Mariánské Lázně ZUŠ Ibsenova Mariánské Lázně MěDM 17. listopadu Trstěnice MŠ Trstenice Velká Hleďsebe MŠ Klimentov Velká Hleďsebe MŠ Tyršova Velká Hleďsebe ZŠ Pohr. stráže Stará Voda ZŠ a MŠ Stará Voda Teplá MŠ Školní Teplá ZŠ v Teplé Školní Teplá ZUŠ Školní Tři Sekery ZŠ a MŠ Tři Sekery Nové Sedlo MŠ Sklářská Nové Sedlo ZŠ Masarykova CELKEM

21 38 Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok Rekapitulace za Karlovarský kraj celkem OKRES Počet obyvatel k Příspěvek na výkon státní správy celkem Příspěvek na převod funkčních míst Okres celkem Karlovy Vary Sokolov Cheb KRAJ CELKEM Pozn.: údaje v Kč Výkon státní správy - výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy - na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem trvale bydlících obyvatel na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu

22 Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok okres Karlovy Vary údaje v Kč IČO Obec Počet obyvatel k Abertamy Andělská Hora Bečov n. Teplou Bochov Boží Dar Božíčany Březová Černava Čichalov Dalovice Děpoltovice Hájek Horní Blatná Hory Hroznětín Chodov Chyše Jáchymov Jenišov Karlovy Vary Kolová Krásné Údolí Krásný Les Kyselka Merklín Mírová Nejdek Nová Role Nové Hamry Ostrov Otovice Otročín Pernink Pila Potůčky Pšov Sadov Smolné Pece Stanovice Stráž nad Ohří Stružná Šemnice Štědrá Teplička Toužim Útvina Valeč Velichov Verušičky Vojkovice Vrbice Vysoká Pec Žlutice Hradiště-voj.újezd 0 P r o c Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na převod funkčních míst Obec celkem CELKEM

23 Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok okres Sokolov údaje v Kč IČO Obec Počet obyvatel k Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na převod funkčních míst Obec celkem Březová Bublava Bukovany Citice Dasnice Dolní Nivy Dolní Rychnov Habartov Horní Slavkov Chlum Sv. Maří Chodov Jindřichovice Josefov Kaceřov Krajková Královské Poříčí Kraslice Krásno Kynšp. n.ohří Libavské Údolí Loket Lomnice Nová Ves Nové Sedlo Oloví Přebuz Rotava Rovná Sokolov Staré Sedlo Stříbrná Svatava Šabina Šindelová Tatrovice Těšovice Vintířov Vřesová CELKEM

24 Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok okres Cheb údaje v Kč IČO Obec Počet obyvatel k Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na převod funkčních míst Obec celkem Aš Dolní Žandov Drmoul Františkovy Lázně Hazlov Hranice Cheb Krásná Křižovatka Lázně Kynžvart Libá Lipová Luby Marián. Lázně Milhostov Milíkov Mnichov Nebanice Nový Kostel Odrava Okrouhlá Ovesné Kladruby Plesná Podhradí Pomezí n.ohří Poustka Prameny Skalná Stará Voda Teplá Trstěnice Třebeň Tři Sekery Tuřany Valy Velká Hleďsebe Velký Luh Vlkovice Vojtanov Zádub-Závišín CELKEM

25 42 Oddíl paragraf Podseskupení Položka ORJ Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok Běžné Kapitálové Výdaje celkem Poznámka k SR Příloha č. 1 1 Zastupitelstvo Karlovarského kraje ostatní platby za provedenou práci ostatní osobní odměny členů výborů zastupitelstev a komisí krajů odměny členů zastupitelstev obcí a krajů odměny zastupitelů ostatní platby za provedenou práci j.n povinné pojistné placené zaměstnavatelem zákonné odvody povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem nákup materiálu knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n propagační předměty aj nákup materiálu j.n nákup vody, paliv a energie pohonné hmoty a maziva nákup služeb služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací služby peněžních ústavů služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb medializace činností Karl.kraje nákup ostatních služeb Večer KK v rámci MFF nákup ostatních služeb Náštěva prezidenta republiky nákup ostatních služeb Kulatý stůl k zaměstnanosti nákup ostatních služeb let výročí Jan Hus nákup ostatních služeb sociálního fondu nákup ostatních služeb autoprovoz nájemné za nájem s právem koupě leasing ostatní nákupy opravy a udržování