Daňové příjmy a poplatky ,55

Transkript

1 Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na rok 2003 včetně finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ČR TABULKA č. 1 Příjmy Karlovarského kraje schválený číslo řádku třída druh příjmů rozpočet roku 2002 očekávaná skutečnost roku 2002 návrh rozpočtu 2003 index 2003/2002 (sloupec 6/4) na % 1 1 Daňové příjmy a poplatky , Nedaňové příjmy ( v roce 2003 jen úroky ) ,15 Nedaňové příjmy (příjmy organiz. složek kraje a PO 3 2 celoroční ) x 4 z toho: 5 oblast dopravy a silnič. hospodářství x 6 Příspěvková organizace ( počet 1 ) x 7 oblast kultury x 8 Příspěvkové organizace ( počet 7 ) x 9 oblast sociálních věcí a zdravotnictví x 10 z toho: 11 oblast sociální: x 12 Příspěvková organizace ( počet 1 ) x 13 Organizační složky ( počet 14 ) x 14 oblast zdravotnictví: x 15 Příspěvkové organizace ( počet 7 ) x 16 Organizační složky ( počet 2 ) x 17 oblast školství, mládeže a tělovýchovy x 18 Příspěvkové organizace ( počet 76 ) x 19 2 Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) x 20 z toho: 21 oblast kultury x 22 oblast školství x 23 3 Kapitálové příjmy (prodej majetku) x 24 4 Přijaté dotace ( vztah k rozpočtu kraje ) x 25 z toho: 26 výkon státní správy - stávající (vč. hasičů) ,26 27 Dopravní obslužnost (autobusová a drážní) x x x 28 výkon zřizovatelských funkcí x x x 29 z toho: 30 - prostředky pro nové PO a OS x x x 31 - převod funkčních míst z OKÚ a MŠMT x x x 32 - prostředky na financ. ostatních činností x x x 12

2 TABULKA č. 1 schválený číslo řádku třída druh příjmů rozpočet roku 2002 očekávaná skutečnost roku 2002 návrh rozpočtu 2003 index 2003/2002 (sloupec 6/4) na % 33 financování reprodukce majetku x x x 34 4 Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) ,55 35 z toho: 36 Sociální fondy Fond budoucnosti (EU) Úhrn příjmů ,68 39 Konsolidace příjmů ( - ) x 40 Úhrh příjmů po konsolidaci ,06 Finanční vztahy k rozpočtům obcí v roce 2003 údaje v tis. Kč schválený číslo řádku třída druh příjmů rozpočet roku 2002 očekávaná skutečnost roku 2002 návrh rozpočtu 2003 index 2003/2002 (sloupec 6/4) na % 41 4 Přijaté dotace - přijato pro obce x x x 42 z toho: 43 domovy důchodců x x x 44 školství x x x 45 výkon státní správy x x x 46 dávky sociální péče celkem x x z toho: x x 48 - vyplac. obcemi s rozšíř. působností x x x 49 - vyplac. pověřenými a ostatními obcemi x x x 50 převedené knihovny z OKÚ na města x x x 51 4 Přijaté dotace pro obce s rozšířenou působností - příspěvek na převedená fukční místa x x x 52 4 OBCE x x x 53 x KRAJ x V Karlových Varech dne údaje v tis. Kč Pozn.: Příloha č. 1 k TABULCE č. 1 - Rozpis finančních vztahů ke zřízeným příspěvkovým organizacím a organizačním složkám Karlovarského kraje r Příloha č. 3 k TABULCE č. 1 - Rozpis finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností v roce

3 # TABULKA č. 2 Návrh rozpočtu výdajů Karlovarského kraje na rok 2003 v členění dle oddílu paragrafu a podseskupení položek Výdaje Karlovarského kraje řádku Oblast Oddíl paragr. Podseskup. položek Odbor Běžné Kapitálové Výdaje celkem 1 ZASTUPITELSTVO KARLOVAR. KRAJE Zastupitelstvo Karlovarského kraje Běžné zastupitelstva odměny zastupitelů a členů výborů povinné pojistné placené zaměstnavatelem zákonné odvody nákup materiálu nákup vody, paliv a energie nákup služeb poštovné,telekom.,školení ostatní nákupy cestovné,pohoštění,opravy poskytnuté zálohy, jistiny a záruky souvis. s neinv.nákupy, přísp., náhrady, věc. dary neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím přísp. Asociaci krajů neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím příspěvek cizím subjektům sociálního fondu ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům dálniční známky 16 Kapitálové zastupitelstva pořízení dlouhodobého majetku KRAJSKÝ ÚŘAD Ředitel krajského úřadu platy ostatní platby za provedenou práci povinné pojistné placené zaměstnavatelem viz příjmy - TAB. 1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu viz příjmy - TAB. 1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu

4 # řádku Oblast Oddíl paragr. Podseskup. položek Odbor Běžné Kapitálové Výdaje celkem nákup služeb školení,zoz,poradenství ostatní nákupy pohoštění souvis. s neinv.nákupy, přísp., náhrady, věc. dary sociálního fondu závodní preventivní péče Odbor vnitřních záležitostí Běžné nákup materiálu úroky a ostatní finanční kurzovní ztráty nákup vody, paliv a energie nákup služeb poštovné,telekom.,školení ostatní nákupy cestovné,opravy,údržba poskytnuté zálohy, jistiny a záruky ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům kolky, dálniční známky 37 Kapitálové pořízení dlouhodobého hmotného majetku Odbor regionálního rozvoje Oddělení územního plánovaní a stavebního řádu nákup materiálu mapy, dílčí studie nákup služeb změny ÚP,pořízení kopií investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ÚPD a ÚPP pořízení dlouhodobého nehmotného majetku VÚC,úz.pl. Podklady 45 Oddělení regionálního rozvoje nákup materiálu nákup vody, paliv a energie region. rada nákup služeb region. rada nákup služeb aktualizace, externí služby neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně soutěže pořízení dlouhodobého hmotného majetku region. rada investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně internetizace 53 Oddělení GIS nákup služeb aktualizace dat ostatní nákupy nákup dat

5 # řádku Oblast Oddíl paragr. Podseskup. položek Odbor Běžné Kapitálové Výdaje celkem pořízení dlouhodobého nehmotného majetku data nad 60 tis. Kč 57 Oddělení průmyslu, těžby NS a sanací nákup služeb cyklostezky neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně pořízení dlouhodobého nehmotného majetku koncepce cyklostezek nákup služeb průmyslová zóna Odbor dopravy a silničního hospodářství neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 1, sl neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 2, sl souvis. s neinv.nákupy, příspěvky dopravní obsluž. - autobusy souvis. s neinv.nákupy, příspěvky dopravní obsluž. - dráhy viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu nákup služeb znalecké posudky neinv. dotace nezisk. a podobným organizacím přísp.- Rozv. dopr. svaz nákup služeb odstrňování nepovol. Reklam nákup služeb BESIP pořízení dlouhodobého nehmotného majetku studie přepr. proudů, IDS Odbor životního prostředí a zemědělství pořízení dlouhodobého nehmotného majetku koncepce - ochrana přírody nákup služeb péče o ZCHÚ pořízení dlouhodobého nehmotného majetku plán. odpad. hospodářství pořízení dlouhodobého nehmotného majetku havarijní plánování nákup služeb EIA,IPPC, havárie nákup služeb ekologická výchova, osvěta pořízení dlouhodobého nehmotného majetku konc. snižování emisí a imisí pořízení dlouhodobého nehmotného majetku plán - vodovody a kanalizace nákup služeb znal. posudky, progr. opatř nákup materiálu lesnictví, myslivost ostatní nákupy myslivecké programy nákup služeb program SLL - Pukni Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Oddělení kultury

6 # řádku Oblast Oddíl paragr. Podseskup. položek Odbor Běžné Kapitálové Výdaje celkem neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím viz př.1 k TAB. 2, ř. 4, 5,sl. 5, neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím viz př. 1 k TAB 2, ř. 6, sl. 5 viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím viz př.1 k TAB. 2, ř. 7-10, sl.5 viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu neinvestiční dotace podnikatelským subjektům příspěvky cizím subjektům 91 z toho: 92 Loketské kulturní léto Chopinův festival Mar. Lázně Tourfilm Karlovy Vary Mezinárodní jazzový festival neinvest. dotace nezisk. a podobným organizacím z toho: 98 Mezinárodní filmový festival Festival uprostřed Evropy Mezinárodní pěvecké centrum neinvest. transfery přísp. a podob.organizacím z toho: 103 DFF Ostrov další aktivity Oddělení památkové péče nákup služeb památková péče ostatní neinvestiční obnova památek 108 Oddělení lázeňství a cestovního ruchu nákup materiálu propagace Karl. kraje nákup služeb lázeňství, cest. ruch ostatní nákupy pořízení dlouhodobého nehmotného majetku koncepce,videofilm,publikace Odbory sociálních věcí a zdravotnictví z toho: Odbor sociálních věcí neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 13, sl běžné organizačních složek viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 28, sl. 5

7 # řádku Oblast Oddíl paragr. Podseskup. položek Odbor viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu (OS a PO) Běžné Kapitálové Výdaje celkem nákup materiálu soc.péče a pomoc rodině nákup služeb soc.péče a pomoc rodině ostatní nákupy soc.péče a pomoc rodině nákup služeb prohlídky (ÚSP) ostatní neinvestiční přísp. cizím subjektům pořízení dlouhodobého nehmotného majetku komunitní plán kraje nákup služeb romská problematika ostatní neinvestiční prevence kriminality, drogy ostatní neinvestiční Odbor zdravotnictví neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 36, sl běžné organizačních složek viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 39, sl. 5 viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu (OS a PO) nákup služeb výběrová řízení ostatní nákupy výběrová řízení nákup služeb zneškodňování léčiv nákup služeb odvody branců Odbor školství, mládeže a tělovýchovy neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 116,sl investiční dotace příspěvkovým organizacím viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 116,sl nákup služeb hry mládeže neinvestiční dotace podnikatelským subjektům evaluace škol neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně prevence drog ostatní neinvestiční soutěže neinvestiční dotace podnikatelským subjektům z toho: 143 Zlatá hokejka - nejlepší hokejista roku neinv. dotace neziskovým a podobným organizacím z toho: 146 Světový pohár - závod koňských spřežení Mezinárodní turnaj házené žen Světový pohár ve sjezdu na divoké vodě

8 řádku Oblast Oddíl paragr. Podseskup. položek Odbor Běžné Kapitálové Výdaje celkem ostatní neinvestiční z toho: 151 Carlsbad triathlon E.T.G.Prix Mistrovství světa v motokrosu Ostatní Odbor investic pořízení dlouhodobého nehmotného majetku studie a projekty pořízení dlouhodobého hmotného majetku Odbor krizového řízení neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně odvodní komise nákup služeb ochr.obyvatelstva nákup materiálu učební pomůcky nákup služeb opatř.-krizové stavy ostatní nákupy IS - ARGIS nákup materiálu opatř.-krizové stavy nákup služeb civil. nouzové plánování nákup materiálu civil. nouzové plánování nákup materiálu bezp. a veř. pořádek pořízení dlouhodobého hmotného majetku bezpečnostní systém neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně viz příloha č. 2 k TAB. č. 2 viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu SDH nákup služeb ostatní činnost v IZS nákup služeb požární ochrana a IZS Odbor informatiky Běžné nákup materiálu spotřební materiál nákup služeb internet, servis ostatní nákupy programové vybavení 176 Kapitálové pořízení dlouhodobého nehmotného majetku programové vybavení pořízení dlouhodobého hmotného majetku výpočetní technika Odbor ekonomický a majetkoprávní celkem z toho:

9 řádku Oblast Oddíl paragr. Podseskup. položek Odbor Běžné Kapitálové Výdaje celkem 181 Odbor majetkoprávní nákup služeb znalecké posudky 183 Odbor ekonomický nákup služeb přezkum hospodaření ostatní neinvestiční financování ostat. činností viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu Příspěvky cizím subjektům v odborech Fond budoucnosti ( EU ) Fond rezerv a rozvoje Rezerva Prostředky na výkon státní správy viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu Financování reprodukce majetku ÚSC viz příjmy - TAB.1 ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu Převody vlast. fondům ( konsolidace výdajů + ) Úhrn výdajů Konsolidace výdajů ( - ) ÚHRN VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI V Karlových Varech dne

10 21 Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok 2003 TABULKA č. 2a V oblasti školství údaje v tis. Kč Název Investiční Investiční Příspěvek řádku příspěvkové akce akce na investiční organizace jmenovitě potřeba akci 1 Speciální školy Sokolov Rekonstrukce kanalizace a jímky Dětský domov K.Vary, Jarní Rekonstrukce kuchyně české gymnázium, KV Rekonstrukce kuchyně a vybavení G.,SOŠ a SOU textilní, Aš Oprava komunikací, oplocení a ing.sítě Gymnázium, M. Lázně Nákup učebních pomůcek Gymnázium, Cheb Rekonstrukce hřiště, rekonstrukce běžecké dráhy, nákup učebních pomůcek Střední průmyslová škola, Loket Rekonstrukce střešního pláště, rekonstrukce 2.učebny VT SPŠ, SOU stavební a U, K. Poříčí Rekonstrukce školní kuchyně, přístavba spojovací chodby SOŠ, SOU a U, Kynšperk Rekonstrukce školní jídelny, vydláždění příjezdové cesty, rekonstrukce šaten Integrovaná střední škola, Sokolov Rekonstrukce rozvodů zdr. Instalace, zazdění proskl.ploch,kopírovací stroj Střední lesnická škola, Žlutice Rekonstrukce jídelny Střední průmyslová škola, Ostrov Učebna výpočetní techniky SZŠ a VZŠ, KV Vybavení oboru zubní technik SOŠ, SOU. OU a PrŠ, Nejdek Vybudování elektrických přípojek Obchodní akademie, M. Lázně Nákup počítačů Hotelová škola. M. Lázně Rekonstrukce cv.kuchyně, vybavení počítači, zateplení Střední odborná škola, Cheb Rekonstrukce vodovodního řádu SOU keramické, KV Zabezpečovací zařízení + pozemek Střední odborné učiliště, M. Lázně Rekonstrukce školní jídelny SOU lesnické,ou a U, Abertamy Avia bus přeprava žáků SOU zemědělské, OU a U, Toužim Rekonstrukce kuchyně Základní umělecká škola, Nejdek Nákup učebních pomůcek Dětský domov, H. Slavkov Projekt na přestavbu DD, sušička prádla Celkem V oblasti kultury údaje v tis. Kč Název Investiční Investiční Příspěvek řádku příspěvkové akce akce na investiční organizace jmenovitě potřeba akci 1 Galerie umění Cheb Rekonstrukce monitorovacího zařízení Galerie umění Karlovy Vary EZS letohrádek Ostrov Celkem Karlovy Vary

11 Příloha č. 1 k TABULKÁM 1, 2, 2a Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím a organizačním složkám Karlovarského kraje - r Odbor dopravy a silničního hospodářství řádku IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Krajská správa a údržba silnic KK TAB. 2 ř Koordinátor IDS TAB. 2 ř celkem Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest. ruchu řádku IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Galerie umění Karlovy Vary TAB. 2 ř Galerie výtvarného umění Cheb TAB. 2 ř Krajská knihovna Karlovy Vary TAB. 2 ř Karlovarské muzeum TAB. 2 ř Okresní muzeum Sokolov TAB. 2 ř Chebské muzeum TAB. 2 ř Galerie G 4 Cheb TAB. 2 ř celkem

12 Odbor sociálních věcí řádku IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Okresní ústav sociálních služeb Sokolov celkem TAB. 2 ř řádku ORJ Organizační složka Přijmy Neinvestiční Investiční ÚSP - ústav pro ment.postiženou mládež Mája Cheb ÚSP-domov-penzion pro důchodce Lázně Kynžvart ÚSP-domov-penzion pro důchodce Spáleniště Cheb ÚSP-domov-penzion pro důchodce Skalka Cheb ÚSP-domov důchodců Hranice ÚSP-domov důchodců Cheb ÚSP-ústav pro mentálně postižené dosp.občany Luby ÚSP-ústav pro mentálně postižené občany a mládež Pata Hazlov ÚSP pro mládež Mnichov ÚSP pro mentálně postižené Mariánská ÚSP pro mentálně postižené Radošov Domov důchodců Nejdek Domov důchodců Pernink Středisko pečovatelské služby a rodinného poradenství Karlovy Vary celkem TAB. 2 ř

13 Odbor zdravotnictví řádku IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Nemocnice Karlovy Vary Okresní nemocnice Cheb Nemocnice Sokolov Záchranná a dopravní zdravotní služba Karlovy Vary Záchranná služba Sokolov Zdravotnická záchranná služba Cheb Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek celkem TAB. 2 ř řádku ORJ Organizační složka Přijmy Neinvestiční Investiční Dětský domov 0-3 roky Aš Dětský domov pro děti od 0-3 let Karlovy Vary celkem TAB. 2 ř

14 řádku organizace Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek 40 1 Speciální školy Sokolov ZŠ a MŠ při léčebně Karlovy Vary Spec.ZŠ při nemocnici Karlovy Vary ZVŠ Horní Blatná ZVŠ Nejdek ZVŠ Žlutice ZVŠ a PŠ, Svahová, K. Vary Speciální školy, Vančurova, K. Vary ZVŠ a PŠ Ostrov ZŠ při léčebně Františkovy Lázně ZŠ při léčebně Miramonte, M. Lázně ZŠ a MŠ při léčebně Lázně Kynžvart Gymnázium Sokolov české gymnázium Karlovy Vary Gymnázium Ostrov Gymnázium, SOŠ a SOU textilní Aš Gymnázium Mariánské Lázně Gymnázium Cheb Střední průmyslová škola Loket Obchodní akademie Chodov SPŠ a SOU HN Kraslice SPŠ a SOU stavební Král. Poříčí SOŠ, SOU a U Kynšperk ISŠTE Sokolov SPgŠ a gymnázium Karlovy Vary OA a VOŠ CR Karlovy Vary SLŠ Žlutice SPŠ keramická Karlovy Vary SPŠ Ostrov SZeŠ Dalovice SZŠ a VZŠ Karlovy Vary SOŠ a SOU poštovní Dalovice SOŠ, SOU, OU a PrŠ Nejdek Obchodní akademie M. Lázně Hotelová škola M. Lázně SOŠ Cheb Střední zdravotní škola Cheb ISŠ zemědělská a man.,ouau Cheb

15 řádku organizace Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek SOU keramické Karlovy Vary SOU aut. a stroj. a U Ostrov SOU strav. a služeb Karlovy Vary SOU stavební OU a U Karlovy Vary SOU řemesel Cheb SOU Mariánské Lázně SOU hudebních nástrojů Luby SOU lesnické OU a U Abertamy SOU zem., OU a U Toužim OU a PrŠ Horní Slavkov Dětský domov Ostrov Dětský domov, Jarní, Karlovy Vary Domov mládeže, Lidická, K. Vary Domov mládeže M. Lázně Pedag. psych. poradna Sokolov Pedag. psych. poradna Karlovy Vary Pedag. psych. poradna Cheb Středisko služeb školám K. Vary ZUŠ Bečov ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary ZUŠ Nejdek ZUŠ Nová Role ZUŠ Žlutice Dům dětí a mládeže Sokolov Dům dětí a mládeže Karlovy Vary Dům dětí a mládeže Nejdek Dům dětí a mládeže Nová Role Dům dětí a mládeže Cheb Dětský domov Horní Slavkov Dětský domov Mariánské Lázně Dětský domov Plesná Dětský domov Aš Dětský domov Cheb Škola v přírodě Trhanov Škola v přírodě Stříbrná Školní statek Cheb Střed. prakt. vyuč. Karlovy Vary Střed. prakt. vyuč. Cheb celkem TAB. 2 ř.135, 136 V Karlových Varech dne

16 Příloha č. 2 k TABULCE č. 2 Návrh rozpočtu pro neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně - neinvestiční dotace v požární ochraně na jednotek SDH obcí v roce 2003 OKRES Pohotovost JPO II dle SP č. 1/1998 členy vykonávající službu jako své hlavní zaměstnání CHEB Dolní Žandov ,00 0, ,00 KARLOVY VARY Nejdek ,00 0, ,00 Ostrov ,00 0, ,00 Potůčky ,00 0, ,00 Teplá ,00 0, ,00 Toužim ,00 0, ,00 Žlutice ,00 0, ,00 SOKOLOV H. Slavkov , , ,00 Chodov , , ,00 Rotava , , ,00 Oloví , , ,00 Kraslice ,00 0, ,00 Březová ,00 0, ,00 Kynšperk , , , , , ,00 Rezerva - viz komentář ,00 ÚHRNEM ,00 KOMENTÁŘ: Rezerva je určena na za uskutečněný zásah jednotky sboru dobrovolných hasičů (SDH) obce na výzvu územně příslušného operačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod. Lze ji použít pro každou jednotku SDH obce, která na výzvu územně příslušného operačního střediska HZS kraje provedla zásah mimo území obce, která je zřizuje nebo několika obcí, které ji zřizují. Uvedená dotace se vede jako rezerva, protože nelze dopředu stanovit počet výjezdů v roce a podíly na zásah a věcné vybavení. Dále je rezerva určena na krytí výdajů spojených s odbornou přípravou příslušníků SDH, rovněž nelze dopředu stanovit, kdy školení proběhnou a v jakém počtu a z kterých jednotek budou příslušníci vysláni. V Karlových Varech dne

17 28 Příloha č. 3 k TABULCE č. 1 FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R REKAPITULACE ZA KARLOVARSKÝ KRAJ OKRES Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy celkem dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu OKRES Karlovy Vary Sokolov Cheb KRAJ Pozn.: domovy důchodců - částka ,- Kč na jedno lůžko a celoroční pobyt školství - částka 904,- Kč na 1 žáka/dítě základní a mateřské školy včetně škol zvláštních a speciálních - zpracován podle zahajovacích výkazů škol k ( školní rok 2001/2002 ) Výkon státní správy - závisí na rozsahu správní agendy, kterou obecní úřad zabezpečuje a na počtu obyvatel, pro které tento výkon zabezpečuje - výše příspěvku se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku ( stanovené na každých 100 obyvatel trvale žijících na území, v němž obecní úřad vykonává správu ) a jedné setiny celkového počtu obyvatel území výše příspěvku je stanovena takto: 1 230,- Kč obce se samostatnou působností ( všechny obce) 3 120,- Kč obce s působností matričního úřadu 7 210,- Kč obce s působností stavebního úřadu ,- Kč obce s pověřeným obecním úřadem

18 29 Příloha č. 3 k TABULCE č. 1 Matriční úřady jsou stanoveny: vyhláškou MV ČR 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů Stavební úřady jsou stanoveny: zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů Pověřené obecní úřady jsou stanoveny: zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem dávky sociální péče - tyto dotace vyplývají z platné legislativy a to: - zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 114/1988 Sb., ve znění čl. VI zákona č. 307/1993 Sb. - vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu Jedná se zejména o dávky sociální péče do sociální potřebnosti občanů, dávky jsou stanoveny s přihlédnutím k míře nezaměstnanosti v daném okrese. Dále jsou dávky poskytovány těžce zdravotně postiženým občanům. převedené knihovny - rozpis dle pokynu MF ČR na jednotlivé obce, které budou zřizovateli knihoven převod funkčních míst - průměrný výdaj na funkční místo převedené z okresních úřadů do působnosti obcí s rozšířenou působností činí ,69 Kč. Počet funkčních míst převáděných do jednotlivých obcí je dán usnesením vlády č. 695/2002. V Karlových Varech dne

19 30 Příloha č. 3 k TABULCE č. 1 FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R okres Karlovy Vary dávky sociální péče převod funkčních míst IČO Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny z toho: na státní sociální podporu Abertamy Andělská Hora Bečov n. Teplou Bochov Boží Dar Božíčany Březová Černava Čichalov Dalovice Děpoltovice Hájek Horní Blatná Hory Hroznětín Chodov Chyše Jáchymov Jenišov Karlovy Vary Kolová Krásné Údolí Krásný Les Kyselka Merklín Mírová Nejdek Nová Role

20 31 Příloha č. 3 k TABULCE č. 1 dávky sociální péče převod funkčních míst IČO Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny z toho: na státní sociální podporu Nové Hamry Ostrov Otovice Otročín Pernink Pila Potůčky Pšov Sadov Smolné Pece Stanovice Stráž nad Ohří Stružná Šemnice Štědrá Teplá Teplička Toužim Útvina Valeč Velichov Verušičky Vojkovice Vrbice Vysoká Pec Žlutice Hradiště-voj.újezd V Karlových Varech dne

21 32 Příloha č. 3 k TABULCE č. 1 okres Sokolov FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R IČO Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy celkem dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu Březová Bublava Bukovany Citice Dasnice Dolní Nivy Dolní Rychnov Habartov Horní Slavkov Chlum Sv. Maří Chodov Jindřichovice Josefov Kaceřov Krajková Královské Poříčí Kraslice Krásno Kynšp. n.ohří Libavské Údolí Loket Lomnice Nová Ves Nové Sedlo Oloví Přebuz Rotava Rovná Sokolov Staré Sedlo

22 33 Příloha č. 3 k TABULCE č. 1 IČO Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy celkem dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu Stříbrná Svatava Šabina Šindelová Tatrovice Těšovice Vintířov Vřesová V Karlových Varech dne

23 34 Příloha č. 3 k TABULCE č. 1 FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R okres Cheb IČO Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu Aš Dolní Žandov Drmoul Františkovy Lázně Hazlov Hranice Cheb Krásná Křižovatka Lázně Kynžvart Libá Lipová Luby Marián. Lázně Milhostov Milíkov Mnichov Nebanice Nový Kostel Odrava Okrouhlá Ovesné Kladruby Plesná Podhradí Pomezí n.ohří Poustka Prameny Skalná Stará Voda

24 35 Příloha č. 3 k TABULCE č. 1 IČO Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu Trstěnice Třebeň Tři Sekery Tuřany Valy Velká Hleďsebe Velký Luh Vlkovice Vojtanov Zádub-Závišín V Karlových Varech dne