Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2014

Transkript

1 Rozpočet Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 1 Schválený rozpočet 2013 tis. Kč Rozpočet Příjmy 1 Rozpočet příjmů Financování z toho 3 Fond budoucnosti (na splátky dlouhodobého úvěru 1,3 mld.kč) Fond budoucnosti (na část splátky návrat.fin.výpomoci MF ČR) Fond rezerv a rozvoje (na projekty) Fond budoucnosti (na projekty ) Fond řízení likvidity (na projekty) Přijmy + financování celkem Výdaje 9 Zastupitelstvo Karlovarského kraje kancelář ředitele úřadu vnitřních záležitostí regionálního rozvoje dopravy a silničního hospodářství životního prostředí a zemědělství kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu sociálních věcí zdravotnictví školství, mládeže a tělovýchovy investic a grantových schémat bezpečnosti a krizového řízení projektového řízení a informatiky správa majetku ekonomický z toho: splátky úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátky úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) splátky úroků dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) rezerva na nepředvídatelné správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad legislativní a právní Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Provozní náklady projektů (EU) Fond budoucnosti (EU) a přímé investice z rozpočtu kraje Fond rezerv a rozvoje Fond rezerv havárií (vodní zákon) Fond řízení likvidity Rozpočet standardních výdajů Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) Splátka návratné fin.výpomoci MF ČR Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) Projekty PRK (fin.z fondů, úvěru a dotací z fondů EU) Celkem mimo standardní (ř.26+ř.40+ř.41+ř.32)

2 Rozpočet Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 1 Schválený rozpočet 2013 tis. Kč Rozpočet 43 Plánované celkem (ř.36+ř.42) Celkem ( + projekty EU + splátky úvěrů + splátka NFV) (ř.36+ř.37+ř.38+ř.39+ř.42) z toho (bez výdajů na projekty PRK) 45 celkem kryté vlastními příjmy (ř.36+ ř.37+ř.38+ř.39) celkem kryté zapojením fondů (ř.26+ř.40 ) Příjmy - (včetně projektů EU) (ř.1-ř.43) Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní) (ř.1-ř.43)

3 Rozpočet očekávaných příjmů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 1A Třída Druh příjmů Schválený rozpočet 2013 tis. Kč Rozpočet 1 1 Daňové příjmy a poplatky z toho: Daňové příjmy Správní poplatky Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) Kapitálové příjmy Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) z toho: 6 - příspěvek na výkon státní správy příspěvek na přímé v regionálním školství Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) z toho: 9 Sociální fondy Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona) Krizový účet Fond řízení likvidity Úhrn příjmů Konsolidace příjmů ( - ) Úhrh příjmů po konsolidaci Přijaté dotace - na projekty z fondů EU Úhrh příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty) Financování (+) z toho 20 financování projektů PRK financování splátek dlouhodobého úvěru (1,3 mld.kč) Celkem = celkem (tab.2, ř.41) Finanční vztah k rozpočtům obcí v roce číslo třída druh příjmů Schválený rozpočet 2013 v tis. Kč Rozpočet 26 4 Přijaté dotace - přijato pro obce z toho: 27 Dotace na domovy důchodců Příspěvek na školství Příspěvek na výkon státní správy Dotace na převedené knihovny z OKÚ na města x KRAJ CELKEM (včetně dotací pro obce)

4 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2013 Rozpočet 1 Zastupitelstvo Karlovarského kraje Běžné z toho: odbor kanceláře hejtmana oddělení personálních věcí odbor vnitřních záležitostí ekonomický odbor (cestovní náhrady) odbor správy majetku (pojištění) Kapitálové kancelář ředitele úřadu Běžné Kapitálové vnitřních záležitostí Běžné Kapitálové regionálního rozvoje Běžné Kapitálové Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové dopravy a silničního hospodářství Běžné Kapitálové 0 0 Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové životního prostředí a zemědělství Běžné Kapitálové kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Běžné Kapitálové Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové sociálních věcí Běžné Kapitálové 0 0 Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové zdravotnictví Běžné Kapitálové

5 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2013 Rozpočet Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové školství, mládeže a tělovýchovy Běžné z toho přímé na regionální školství Kapitálové 0 0 Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové investic a grantových schémat Běžné Kapitálové z toho KKN a.s. - stavební akce nemocnice Karlovy Vary - stavební akce nemocnice Sokolov - stavební akce a nemocnice Sokolov - stavební akce nemocnice Cheb - rekonstrukce pavilonu B bezpečnosti a krizového řízení Běžné Kapitálové projektového řízení a informatiky Běžné Kapitálové správa majetku Běžné Kapitálové ekonomický Běžné z toho : bez splátky úroků (bez rezervy) rezerva na nepředvídatelné rezerva dle 25 z.sč.240/2000 Sb, (krizové situace) splátka úroků z dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) rezerva na případné dofinancování sociálních služeb a splátka úroků z dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) splátka úroků z dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) Kapitálové správních agend a krajský živnostenský úřad Běžné Kapitálové legislativní a právní Běžné Kapitálové

6 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2013 Rozpočet 18 Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Zastupitelstvo Karlovarského kraje regionálního rozvoje dopravy a silnič. hospodářství život. prostředí a zemědělství kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu sociálních věcí zdravotnictví školství, mládeže a tělovýchovy bezpečnosti a krizového řízení Příspěvek pro Regionální radu soudržnosti regionu SZ Provozní náklady projektů EU regionálního rozvoje 0 0 dopravy a silnič. hospodářství život. prostředí a zemědělství kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu 0 20 sociálních věcí zdravotnictví 0 0 školství, mládeže a tělovýchovy projektového řízení a informatiky správa majetku Fond budoucnosti (EU) a přímé investice z rozpočtu kraje Fond rezerv a rozvoje Fond vodohospodář.havárií (vodní zákon) Rezerva, krizový účet Fond řízení likvidity Převody vlastním fondům Úhrn výdajů Konsolidace (-) Úhrn výdajů po konsolidaci splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) splátka návratné fin.výpomoci MF ČR Celkem bez výdajů na projekty PRK (ř.č ) z toho 34 celkem kryté vlastními příjmy (ř.28-ř.15a+ř.29+ř.31) celkem kryté zapojením fondů (ř.11a+ř.15a+ř.30) Projekty EU kancelář ředitele úřadu regionálního rozvoje

7 Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok TABULKA č. 2 v tis. Kč Schválený rozpočet 2013 Rozpočet dopravy a silnič. hospodářství životního prostředí a zemědělství kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu sociálních věcí zdravotnictví školství, mládeže a tělovýchovy projektového řízení a informatiky Standardní - celkem kryté vlastními příjmy bez splátek úvěrů (ř.34-ř.29-ř.31-ř.32) Celkem mimo standardní (ř.11a+ř.15a+ř.30+ř.36) Splátky jistin úvěrů kryté vlastními přijmy (ř.29+ř.31) Splátka návrat. fin.výpomoci MF ČR krytá vl.příjmy (ř.32) Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek úvěrů (ř.37+ř.38+ř.39+ ř.40) Rekapitulace 42 Běžné Kapitálové Příspěvkové organizace - běžné Příspěvkové organizace - kapitálové Příspěvky cizím subjektům Příděl do fondu budoucnosti a přímé investice z rozpočtu kraje Splátky jistin úvěrů Splátka návratné fin.výpomoci MF ČR Provozní náklady projektů EU Projekty EU Celkem (ř.41)

8 Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. dopravy a silničního hospodářství údaje v Kč IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Poznámka Krajská správa a údržba silnic KK Koordinátor IDS KK celkem regionálního rozvoje údaje v Kč IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Poznámka Agentura projektového a dotačního managementu KK Karlovarská agentura rozvoje podnikání celkem zdravotnictví údaje v Kč IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Poznámka Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče Nejdek Krajský dětský domov pro děti do 3 let celkem

9 Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r IČO organizace Org kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Galerie 4 - galerie fotografie Muzeum Cheb Galerie výtvarného umění v Chebu Galerie umění Karlovy Vary Krajská knihovna Karlovy Vary Muzeum Karlovy Vary Muzeum Sokolov Císařské lázně celkem údaje v Kč Poznámka IČO organizace Org Příspěvková organizace sociálních věcí Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Domov pro seniory v Lázních Kynžvart Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu Domov pro seniory v Hranicích Domov pro seniory v Chebu Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku Domov pro seniory v Perninku Sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově celkem údaje v Kč Poznámka 24

10 Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. školství, mládeže a tělovýchovy údaje v Kč IČO organizace Org Příspěvková organizace Odvod z investičního fondu Neinvestiční příspěvek Dotace do investičního fondu Poznámka ZŠ a MŠ při zdravot. zařízeních Karlovy Vary ZŠ, MŠ a praktická škola Karlovy Vary ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov ZŠ a MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart Gymnázium Sokolov a KVC První české gymnázium v K. Varech Gymnázium Ostrov Gymnázium a SOŠ Aš Gymnázium a OA Mariánské Lázně Gymnázium Cheb Střední průmyslová škola Loket Gymnázium a OA Chodov Střední škola živnostenská Sokolov ISŠTE Sokolov SOŠ pedag., gymnázium a VOŠ K. Vary OA, VOŠ CR a jazyková škola K. Vary Střední lesnická škola Žlutice SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary Střední průmyslová škola Ostrov Střední zemědělská škola Dalovice SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary SOŠ logistická a SOU Dalovice SOŠ a SOU Nejdek Hotelová škola Mariánské Lázně Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb Integrovaná střední škola Cheb SOU stravování a služeb Karlovy Vary SOŠ stavební Karlovy Vary Střední odborné učiliště Toužim né učiliště Horní Slavkov Domov mládeže a školní jídelna K. Vary Domov mládeže a školní jídelna M. Lázně Pedagogicko-psychologická poradna K. Vary ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary ZUŠ Nová Role Dům dětí a mládeže Karlovy Vary Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov Dětský domov Cheb a Horní Slavkov Dětský domov Mariánské Lázně Dětský domov Plesná Dětský domov Aš Školní statek a kraj.stř.ekolog.výchovy Cheb celkem

11 26 Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. Provozní náklady projektů (ukončených) údaje v Kč IČO organizace Org Příspěvková organizace Název projektu Neinvestiční příspěvek Gymnázium Cheb Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum Zřízení Německo-českého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Střední průmyslová škola Ostrov Centrum technického vzdělávání Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov Revitalizace centra vzdělávání Integrovaná střední škola Cheb Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení EKONOMICKO-TECHNICKÉ ÚROVNĚ V SASKO- ČESKÉ OBLASTI PODPORY Integrovaná střední škola Cheb Centrum odborného a praktického vzdělávání Střední škola živnostenská Sokolov Moderní střední školy - sportovní areály sportoviště PO školství Muzeum Cheb Centrální depozitář Galerie umění Karlovy Vary Interaktivní galerie Becherova vila Muzeum Karlovy Vary ARCHAEOMONTAN Muzeum Sokolov Česko-bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance pro region PO kultura Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje PO zdravotnictví Celkem

12 27 Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok oblast kultury údaje v Kč Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu 1 Muzem Cheb, p. o. KK 2 Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. KK 3 Galeri umění Karlovy Vary, p. o. KK 4 Krajská knihovna Karlovy Vary 5 Muzeum Karlovy Vary, p. o. KK Rekonstrukce zabezpečovacích systémů Muzea Cheb (spoluúčast k dotaci) Úprava výstavních prostor ve 2. patře Radničního paláce - paneláž, osvětlení, oprava podlah, malování, zastínění, zvlhčovače Nákup výtvarných děl - akviziční činnost Modernizace sjednocení systému centralizované ochrany Oprava elektrorozvodů - Letohrádek Ostrov Digitální evidence sbírek - I. etapa Modernizace sjednocení systému centralizované ochrany Klimatizační jednotka duální pro serverovnu Modernizace sjednocení systému centralizované ochrany ks PC pro zaměstnance Rekonstrukce expozice Nová Louka Modernizace sjednocení systému centralizované ochrany Muzeum Sokolov, p. o. KK Historický průzkum zámku Rekonstrukce 3 sálů stálé expozice v sokolovském zámku včetně vitrín Oprava střechy zámku Modernizace sjednocení systému centralizované ochrany Celkem

13 28 Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok oblast sociálních věcí údaje v Kč Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu 1 Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o. Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů - projekt změny stavby před dokončením 6 jednotek Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o. Rekonstrukce dvou výtahů Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, p. o. Rekonstrukce vnitřních prostor budovy - Dotační management pro Individuální regionální operační program a Projekt pro stavební povolení Projektová dokumentace na rekonstrukci střechy objektu 4 Domov pro seniory v Hranicích, p. o. domova pro seniory vč. půdní vestavby a solárních panelů na střechu Zázemí pro klienty na zahradě domova vč. venkovních úpav Domov pro seniory v Perninku, p. o. Rekonstrukce 6 pokojů uživatelů v I. NP pavilonu B Sociální služby, p. o. Projektová dokumentace a rekonstrukce centrální koupelny 4. NP objekt A Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Obnova souboru technologie stravovacího provozu Sokolově, p. o Celkem

14 29 Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok oblast zdravotnictví údaje v Kč 2 Název příspěvkové organizace 1 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o. Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče Nejdek, p. o. Investiční akce jmenovitě Dotace do investičního fondu Zajištění krizové připravenosti - MATRA, radiokomunikační prostředky - spoluúčast na dotaci Nákup 4 ks defibrilátorů Sanitní vůz pro neonatologickou péči - novorozenci Vybudování nového výjezdového stanoviště v Ostrově Přístroj LUCAS II - na automatické stlačování hrudníku 3 ks Aktivní odpočinková zóna na pozemku LDN Nejdek - příspěvek Celkem

15 30 Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok v oblasti školství údaje v Kč Dotace do Dotace do invest. fondu Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě investičního (opr. nemov. fondu majetku) 1 ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Rekonstrukce sociálních zařízení - II. etapa Gymnázium Sokolov a KVC Kompletní oprava střešní krytiny bez demontáže Připojení na pult centrální ochrany Rekonstrukce elektroinstalací - PD pro kompl.rekonst.rozvodů a vl.proved.v jedné části školy Gymnázium Ostrov Vzduchotechnika a chladící zařízení do nově budovaných prostor - 3D laboratoř a kinosál Připojení na pult centrální ochrany Gymnázium a SOŠ Aš PD na výměnu oken, zateplení objektu školy a topného systému; Úpravy topného systému a výměna oken pavilon Gymnázium a OA Mariánské Lázně Nová fasáda budovy včetně odizolování budovy a drenáže - II. etapa Gymnázium Cheb Výměna otvorových výplní - III. etapa Nákup 2 automobilů pro zajištění odborného výcviku - převozy žáků Střední lesnická škola Žlutice Oprava střechy Vybavení pokojů na DM SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary Střední zemědělská škola Dalovice Výměna oken v nové budově Nákup traktoru pro výuku autoškoly Přeložka ústředního topení z venkovního kolektoru Oprava a renovace fasády školy (jižní a západní část) SZŠ a VOŠ Karlovy Vary PD na opravu fasády SOŠ a SOU Nejdek PD na "Regulace otopného systému, výměna oken a zateplení obvodového pláště SOŠ a SOU Nejdek - Závodu Míru 340, K.Vary" SOU stravování a služeb Karlovy Vary PD na výměnu oken a I.etapa realizace výměny oken Nákup konvektomatu do školní jídelny Domov mládeže a ŠJ Karlovy Vary Vybudování prostor a vstupu pro provoz PPP K.Vary Připojení na pult centrální ochrany Domov mládeže a ŠJ Mariánské Lázně Oprava koupelen a WC ve NP objektu B. Němcové - PD včetně realizace Dětský domov Mariánské Lázně Výměna topných těles Dětský domov Plesná Realizace projektu "Odvlhčení budovy" První české gymnázium v Karlových Varech Připojení na pult centrální ochrany ISŠTE Sokolov Připojení na pult centrální ochrany Střední průmyslová škola Ostrov Připojení na pult centrální ochrany SOŠ pedag., gymnázium a VOŠ K. Vary Připojení na pult centrální ochrany ZŠ a MŠ při zdravot. zařízeních Karlovy Vary Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ,MŠ a praktická škola Karlovy Vary Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZŠ a MŠ při LL Lázně Kynžvart Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů Gymnázium a OA Chodov Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů Celkem

16 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. IČO organizace Přímé v regionálním školství Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek ZŠ, MŠ a praktická škola Karlovy Vary ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary ZŠ a MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov Gymnázium Cheb Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Gymnázium Ostrov Gymnázium Sokolov a KVC První české gymnázium v Karlových Varech Gymnázium a střední odborná škola Aš Obchodní akademie, VOŠ cest.ruchu a JŠ K.Vary Gymnázium a obchodní akademie Chodov SOŠ pedagogická, gymnázium a VOŠ K.Vary Střední odborná škola logistická a SOU Dalovice Střední odborná škola a SOU Nejdek Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Střední průmyslová škola Loket Střední průmyslová škola Ostrov Střední průmyslová škola keramická a sklářská K. Vary Střední zdravotnická škola a VOŠ Cheb Střední zdravotnická škola a VOŠ zdrav. K. Vary Integrovaná střední škola technická a ekonom. Sokolov Integrovná střední škola Cheb Střední živnostenská škola Sokolov Hotelová škola Mariánské Lázně Střední lesnická škola Žlutice Střední zemědělská škola Dalovice Střední odborné učiliště stravování a služeb K. Vary Střední odborné učiliště Toužim né učiliště Horní Slavkov Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov Základní umělecká škola A. Dvořáka Karlovy Vary Základní umělecká škola Nová Role Dům dětí a mládeže Karlovy Vary Dětský domov Aš Dětský domov Cheb a Horní Slavkov Dětský domov Mariánské Lázně Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov Dětský domov Plesná CELKEM údaje v Kč Poznámka 31

17 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Poznámka Abertamy ZŠ a MŠ Blatenská Horní Blatná ZŠ a MŠ Komenského Hroznětín ZŠ Sídliště Hroznětín MŠ Mlýnská Jáchymov ZŠ M. C. Sklodowské a MŠ Merklín ZŠ Merklín Merklín MŠ Merklín Ostrov ZŠ Májová Ostrov ZŠ Masarykova Ostrov ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov ZuŠ Masarykova Ostrov MŠ Halasova Ostrov MŠ Krušnohorská Ostrov MŠ Masarykova Ostrov MŠ Palackého Ostrov MDDM Školní Pernink ZŠ a MŠ Karlovarská Potůčky ZŠ a MŠ Potůčky Stráž n. Ohří MŠ Stráž n.ohří Velichov MŠ Velichov Jakubov MŠ Jakubov Aš ZŠ Hlávkova Aš ZŠ Kamenná Aš ZŠ a MŠ Okružní Aš ZŠ a PŠ Studentská Aš ZUŠ Šaldova Aš MŠ Moravská Aš MŠ Neumannova Aš MŠ Nohova Aš MDDM Sluníčko Štefánikova Aš Zařízení školního stravování Dlouhá Hazlov ZŠ a MŠ Hazlov Hranice MŠ Soukenná Hranice ZŠ Husova Krásná MŠ Krásná Kraslice ZŠ Dukelská Kraslice SŠ,ZŠ a MŠ Havlíčkova Kraslice ZŠP a ZŠS Opletalova Kraslice ZUŠ Pohraniční Stráže Kraslice MŠ Barvířská Kraslice MŠ Bož. Němcové Kraslice MŠ Lipová cesta Kraslice MŠ U Elektrárny Kraslice DDM Havlíčkova

18 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Poznámka Oloví ZŠ a MŠ Smetanova Rotava ZŠ Nová Plzeň Rotava MŠ Sídliště Bochov ZŠ Okružní Bochov MŠ Zahradní Bochov ZŠP Okružní Nejdek ZŠ Karlovarská Nejdek ZŠ nám. Karla IV Nejdek MŠ Nerudova Nejdek MŠ Husova Nejdek MŠ Závodu míru Nejdek MŠ Lipová Nejdek ZUŠ Dvořákova Březová MŠ Komenského Březová MŠ Smetanova Březová ZŠ Komenského Bukovany MŠ Sídliště Bukovany ZŠ Sídliště Citice MŠ Citice Dolní Rychnov MŠ Šafaříkova Habartov MŠ Okružní Habartov MŠ K. Čapka Habartov ZŠ K. Čapka Habartov ZŠ p. a ZŠ s. a ZUŠ Komenského Habartov DDM K. Čapka Horní Slavkov MŠ Dlouhá Horní Slavkov MŠ Sportovní Horní Slavkov ZŠ Nádražní Horní Slavkov ZŠ Školní Horní Slavkov ZŠ p. a ZŠ s. Poštovní Horní Slavkov ZUŠ Školní nám Horní Slavkov DDM a ŠD Sportovní Chodov MŠ Nerudova Chodov ZŠ Komenského Chodov ZŠ Školní Chodov ZŠ Husova Chodov ZŠ p. a ZŠ s. Nejdecká Chodov ZUŠ Nám. ČSM Chodov DDM Husova Krajková ZŠ a MŠ Komenského Královské Poříčí MŠ Lázeňská Královské Poříčí ZŠ Dlouhá Krásno MŠ Radniční Kynšperk n. Ohří MŠ Školní

19 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Poznámka Kynšperk n. Ohří MŠ U Pivovaru Kynšperk n. Ohří ZŠ Komenského Kynšperk n. Ohří ZUŠ Sokolovská Libavské Údolí ZŠ a MŠ Libavské Údolí Loket MŠ Sportovní Loket ZŠ T. G. Masaryka Lomnice MŠ Kraslická Lomnice ZŠ Školní Rovná ZŠ a MŠ Rovná Sokolov MŠ Pionýrů Sokolov MŠ K. H. Borovského Sokolov MŠ M. Majerové Sokolov MŠ Vítězná Sokolov MŠ Vrchlického Sokolov MŠ Alšova Sokolov MŠ Kosmonautů Sokolov ZŠ Pionýrů Sokolov ZŠ Rokycanova Sokolov ZŠ Běžecká Sokolov ZŠ Švabinského Sokolov ZŠ Křižíkova Sokolov ZUŠ Staré nám Sokolov DDM Spartakiádní Staré Sedlo MŠ Zámecká Svatava ZŠ a MŠ Mládežnická Šabina MŠ Šabina Vintířov MŠ Vintířov Vintířov ZŠ Vintířov Bečov n. Teplou ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou Školní Božíčany ZŠ a MŠ Božičany Březová MŠ Březová Staromlýnská Dalovice ZŠ a MŠ Dalovice U Potoka Chýše ZŠ a MŠ Chyše Na Špičáku Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary 1.máje Karlovy Vary ZŠ J.A.K. Karlovy Vary Kollárova Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary Konečná Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary Krušnohorská Karlovy Vary ZŠ jazyků Karlovy Vary Libušina Karlovy Vary ZŠ Dukelských hrdinů K.V. Moskevská Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary Poštovní Karlovy Vary ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary Šmeralova Karlovy Vary ZŠ Karlovy Vary Truhlářská Karlovy Vary 1. MŠ Karlovy Vary Komenského Karlovy Vary 2. MŠ Karlovy Vary Krušnohorská

20 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Poznámka Karlovy Vary ZŠ pro žáky se spec. por. učení K.V. Mozartova Kolová ZŠ Kolová Krásné Údolí MŠ Krásné Údolí Kyselka ZŠ a MŠ Kyselka Radošov Nová Role ZŠ Nová Role Školní Nová Role MŠ Nová Role Mezirolí Nová Role MŠ Nová Role Rolavská Sadov ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Sadov Stružná MŠ Stružná Šemnice MŠ Šemnice Štědrá ZŠ a MŠ Štědrá Toužim ZŠ Toužim Plzeňská Toužim MŠ Toužim Sídliště Toužim ZŠ a MŠ Toužim Plzeňská Toužim ZUŠ Toužim Plzeňská Útvina ZŠ a MŠ Útvina Útvina Valeč v Čechách ZŠ a MŠ Valeč Podbořanská Žlutice ZŠ a ZUŠ Žlutice Poděbradova Žlutice MŠ Žlutice Poděbradova Nová Role DDM Nová Role Na Pěší zóně Dolní Žandov ZŠ a MŠ D. Žandov Františkovy Lázně MŠ Česká Františkovy Lázně MŠ Školní Františkovy Lázně ZŠ Česká 39/ Františkovy Lázně ZUŠ Školní Františkovy Lázně DDM a ŠD, Dlouhá 181/ Cheb MŠ Bezručova Cheb MŠ Do zátiší Cheb MŠ Komenského Cheb MŠ Malé náměstí Cheb MŠ Osvobození Cheb MŠ 26. dubna Cheb 1.ZŠ Americká Cheb 4.ZŠ Hradební Cheb 2.ZŠ Májová Cheb 3.ZŠ Malé nám Cheb 5.ZŠ M.Kopeckého Cheb 6.ZŠ Obětí nacismu Cheb Základní škola Kostelní nám Cheb ZUŠ Židovská Cheb DDM Cheb Goethova Luby MŠ Tovární Luby ZŠ Masarykova Luby ZUŠ Masarykova

21 Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím obcí Karlovarského kraje - r. Přímé v regionálním školství údaje v Kč IČO organizace Zřizovatel Příspěvková organizace Neinvestiční příspěvek Poznámka Luby MěDDM Luby, Tovární Libá ZŠ a MŠ Libá Lipová ZŠ a MŠ Lipová Milhostov ZŠ a MŠ Milhostov Nový Kostel MŠ a ZŠ Nový Kostel Okrouhlá MŠ Okrouhlá Skalná MŠ Skalná Skalná ZŠ Sportovní Třebeň MŠ Třebeň Plesná ZŠ a MŠ Školní Drmoul ZŠ a MŠ Školní Lázně Kynžvart ZŠ a MŠ K Rybníku Mariánské Lázně MŠ Hlavní Mariánské Lázně MŠ Křižíkova Mariánské Lázně MŠ Na Třešňovce Mariánské Lázně MŠ Úšovice Skalníkova Mariánské Lázně MŠ VORA Za Tratí Mariánské Lázně ZŠ Komenského Mariánské Lázně ZŠ Školní náměstí Mariánské Lázně ZŠ praktická a spec. Vitězství Mariánské Lázně ZUŠ Ibsenova Mariánské Lázně MěDM 17. listopadu Trstěnice MŠ Trstenice Velká Hleďsebe MŠ Klimentov Velká Hleďsebe MŠ Tyršova Velká Hleďsebe ZŠ Pohr. stráže Stará Voda ZŠ a MŠ Stará Voda Teplá MŠ Školní Teplá ZŠ v Teplé Školní Teplá ZUŠ Školní Tři Sekery ZŠ a MŠ Tři Sekery Nové Sedlo MŠ Sklářská Nové Sedlo ZŠ Masarykova CELKEM

22 37 Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok Rekapitulace za Karlovarský kraj celkem OKRES Počet obyvatel k Příspěvek na výkon státní správy celkem Příspěvek na převod funkčních míst Okres celkem Karlovy Vary Sokolov Cheb KRAJ CELKEM údaje v Kč Výkon státní správy - výše příspěvku je závislá: - na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy - na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem trvale bydlících obyvatel na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu

23 Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok okres Karlovy Vary údaje v Kč IČO Obec Počet obyvatel k Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na převod funkčních míst Obec celkem Abertamy Andělská Hora Bečov n. Teplou Bochov Boží Dar Božíčany Březová Černava Čichalov Dalovice Děpoltovice Hájek Horní Blatná Hory Hroznětín Chodov Chyše Jáchymov Jenišov Karlovy Vary Kolová Krásné Údolí Krásný Les Kyselka Merklín Mírová Nejdek Nová Role Nové Hamry Ostrov Otovice Otročín Pernink Pila Potůčky Pšov Sadov Smolné Pece Stanovice Stráž nad Ohří

24 Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok okres Karlovy Vary údaje v Kč IČO Obec Počet obyvatel k Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na převod funkčních míst Obec celkem Stružná Šemnice Štědrá Teplička Toužim Útvina Valeč Velichov Verušičky Vojkovice Vrbice Vysoká Pec Žlutice Hradiště-voj.újezd 0 CELKEM

25 Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok okres Sokolov údaje v Kč IČO Obec Počet obyvatel k Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na převod funkčních míst Obec celkem Březová Bublava Bukovany Citice Dasnice Dolní Nivy Dolní Rychnov Habartov Horní Slavkov Chlum Sv. Maří Chodov Jindřichovice Josefov Kaceřov Krajková Královské Poříčí Kraslice Krásno Kynšp. n.ohří Libavské Údolí Loket Lomnice Nová Ves Nové Sedlo Oloví Přebuz Rotava Rovná Sokolov Staré Sedlo Stříbrná Svatava Šabina Šindelová Tatrovice Těšovice Vintířov Vřesová CELKEM

26 Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností na rok okres Cheb IČO Příspěvek na převod funkčních míst údaje v Kč Obec celkem Aš Dolní Žandov Drmoul Františkovy Lázně Hazlov Hranice Cheb Krásná Křižovatka Lázně Kynžvart Libá Lipová Luby Marián. Lázně Milhostov Milíkov Mnichov Nebanice Nový Kostel Odrava Okrouhlá Ovesné Kladruby Plesná Podhradí Pomezí n.ohří Poustka Prameny Skalná Stará Voda Teplá Trstěnice Třebeň Tři Sekery Tuřany Valy Velká Hleďsebe Velký Luh Vlkovice Vojtanov Zádub-Závišín CELKEM Obec Počet obyvatel k Příspěvek na výkon státní správy

27 42 Oddíl paragraf Podseskupení Položka ORJ Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok Běžné Kapitálové Výdaje celkem Zastupitelstvo Karlovarského kraje ostatní platby za provedenou práci Poznámka k SR ostatní osobní odměny členů výborů zastupitelstev a komisí krajů odměny členů zastupitelstev obcí a krajů odměny zastupitelů ostatní platby za provedenou práci j.n povinné pojistné placené zaměstnavatelem zákonné odvody povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem nákup materiálu knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n z toho 200 tis. na propagační předměty nákup materiálu j.n nákup vody, paliv a energie pohonné hmoty a maziva nákup služeb služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací služby peněžních ústavů služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb medializace činností Karl.kraje nákup ostatních služeb /2 marathon Karlovy Vary nákup ostatních služeb akce v rámci MFF nákup ostatních služeb Machr roku nákup ostatních služeb sociálního fondu nákup ostatních služeb autoprovoz Příloha č. 1

28 43 Oddíl paragraf Podseskupení Položka ORJ Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na rok Běžné Kapitálové Výdaje celkem nájemné za nájem s právem koupě leasing ostatní nákupy opravy a udržování cestovné tuzemské i zahraniční pohoštění účastnické poplatky na konference ostatní nákupy j.n víza ostatní neinv. transfery jin. veř. rozpočtům platby daní a poplatků stát. rozpočtu dálniční známky náhrady placené obyvatelstvu náhrady mezd v době nemoci souvis. s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary věcné dary ostatní neinvestiční Poznámka k SR nespecifikované rezervy dary při vyjímečných příležitostech nákup služeb nespecifikované rezervy zastoupení KK v Bruselu 101 odbor kanceláře hejtmana oddělení personálních věcí odbor vnitřních záležitostí ekonomický odbor (cestovní náhrady) odbor správy majetku (pojištění) odbor vnitřních záležitostí - investice 0 celkem Příloha č. 1 v tis. Kč