Příručka kvality. Směrnice

Transkript

1 STRANA: 1 z 29 Revize 1 Revize 2 Revize 3 Revize 4 Revize 5 Revize celého dokumentu z důvodu změny názvu školy a sloučení se Střední školou stavební Chomutov, Na Moráni 4803,. Revize celého dokumentu Revize celého dokumentu Revize celého dokumentu Revize celého dokumentu Organizační opatření 1. revize č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem ZPRACOVAL: PODPIS: SCHVÁLIL: PODPIS: VYDAL: DATUM: Vlastimil Kocourek Mgr. Jan Mareš SŠEaS Chomutov Představitel managementu pro kvalitu Ředitel školy DATUM: DATUM: ORIGINÁL ULOŢEN: Sekretariát ředitele KONTROLOVAL: PODPIS: UVOLNIL DO SYSTÉMU: PODPIS: ZRUŠENO DNE: Vlastimil Kocourek DATUM: Představitel managementu pro kvalitu DATUM: NAHRAZENO: Upozornění: Tento výtisk podléhá změnovému řízení a je určen výhradně pro interní potřebu organizace. Dokument je duševním vlastnictvím organizace. Jeho rozmnožování a předávání jiným organizacím není dovoleno bez souhlasu ředitele školy.

2 STRANA: 2 z 29 1 OBSAH 2 ÚČEL, PLATNOST A PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE ÚČEL A PLATNOST PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE 5 3 VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK ZKRATKY POJMY 7 4 SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY VŠEOBECNÉ POŢADAVKY POŢADAVKY NA DOKUMENTACI obecně Řízení dokumentů Řízení záznamů 9 5 ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU OSOBNÍ ANGAŢOVANOST A AKTIVITA MANAGEMENTU ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA POLITIKA KVALITY PLÁNOVÁNÍ Cíle kvality Plánování managementu kvality ODPOVĚDNOST, PRAVOMOC A KOMUNIKACE Odpovědnost a pravomoc Představitel managementu pro kvalitu Interní komunikace PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU obecně Vstup pro přezkoumání Výstup z přezkoumání 12

3 STRANA: 3 z 29 6 MANAGEMENT ZDROJŮ POSKYTOVÁNÍ ZDROJŮ LIDSKÉ ZDROJE Obecně Odborná způsobilost, vědomí závaţnosti a výcvik INFRASTRUKTURA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 13 7 REALIZACE PRODUKTŮ PLÁNOVÁNÍ REALIZACE PRODUKTU PROCESY TÝKAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKA Určování poţadavků týkajících se produktu Přezkoumání poţadavků týkajících se produktu Komunikace se zákazníkem NÁVRH A VÝVOJ NÁKUP Proces nákupu Informace pro Nákup Ověřování nakupovaného produktu POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB Řízení poskytování sluţeb Validace procesů poskytování sluţeb Identifikace a sledovatelnost Majetek zákazníka Ochrana produktu ŘÍZENÍ MONITOROVACÍCH A MĚŘÍCÍCH ZAŘÍZENÍ 15 8 MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ OBECNĚ MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ Spokojenost zákazníka Interní audit Monitorování a měření procesů Monitorování a měření produktu ŘÍZENÍ NESHODNÉHO PRODUKTU ANALÝZA ÚDAJŮ ZLEPŠOVÁNÍ Neustálé zlepšování 17

4 STRANA: 4 z Opatření k nápravě Preventivní opatření 17 9 PŘÍLOHY MAPA PROCESŮ KARTY PROCESŮ Vzdělávací činnost (karta procesu) Ubytování (karta procesu) Plánování a stanovení cílů (karta procesu) Stanovení odpovědnosti a pravomoci (karta procesu) Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření (karta procesu) Řízení dokumentace (karta procesu) Řízení organizace (karta procesu) Monitorování, měření a analýza údajů (karta procesu) Lidské zdroje (karta procesu) Řízení monitorovacích a měřicích zařízení (karta procesu) Nákup (karta procesu) 17

5 STRANA: 5 z 29 2 ÚČEL, PLATNOST A PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE 2.1 ÚČEL A PLATNOST je dokument školy, který souhrnně podává informaci o způsobu a procesech zajišťování systému managementu kvality. Dokumentuje shodu vykonávaných činností školy s poţadavky normy ČSN EN ISO 9001:2008 s cílem uspokojit ţáky a jejich zákonné zástupce (dále jen zákazník ) a vytvoření rámce pro neustálé zlepšování. je určena pro zaměstnance školy, potřeby externích auditů a pro potřeby prezentace systému managementu kvality školy všem jejím partnerům. Kvalita a trvalé zlepšování je jedním z nejvýznamnějších faktorů konkurenceschopnosti a úspěšnosti školy na trhu. 2.2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE (dále jen škola ) vznikla rozhodnutím Ústeckého kraje a to na základě usnesení zastupitelstva Ústeckého kraje č. 24/12Z/2006 ze dne 21. června 2006 s účinností od 1. září 2007 na základě sloučení příspěvkových organizací Ústeckého kraje s názvem Střední škola stavební, Chomutov, Na Moráni 4803, a Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800,. Škola patří mezi významné vzdělávací zařízení Ústeckého kraje. Škola je právním nástupcem škol: Integrovaná střední škola energetická, zahájila svou vzdělávací činnost v roce 1951 jako Středisko pracovního dorostu energetiky. Od roku 1978 přešla do vzdělávací soustavy jako střední odborné učiliště s právem poskytovat maturitní vzdělání s tím, že patří do organizační složky ČEZ. Od roku 1991 přechází z podnikového řízení do zřizovatelské kompetence státu reprezentovaného Ministerstvem pro hospodářský rozvoj a politiku a získává právní samostatnost. V roce 1994 pak do vzdělávací nabídky zařazuje obory středních průmyslových škol a stává se integrovanou střední školou. Období let 1998 až 2000 znamená pro školu změnu zřizovatele: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a následně Ústecký kraj. Střední škola stavební Chomutov. Od roku 1975 vzniká učiliště při Okresním stavebním podniku v Chomutově a od roku 1984 s názvem Střední odborné učiliště. Od roku 1990 Střední odborné učiliště stavební, Na Moráni 4803, Chomutov, jehož zřizovatelem bylo Ministerstvo vnitra jako samostatný právní subjekt. Od roku 1992 bylo učiliště začleněno pod Ministerstvo pro hospodářský rozvoj a politiku. Od roku 1996 pak pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 1998 bylo učiliště začleněno pod Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště stavební, Chomutov. Od roku 2000 Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Chomutov, Na Moráni 4803, jehož zřizovatelem je Ústecký kraj. Od roku 2005 dochází ke změně názvu na Střední školu stavební, Chomutov. Škola nabízí obory vzdělávání zakončených závěrečnou zkouškou nebo maturitní zkouškou, od roku 1996 rozšířila o přípravu na povolání u hasičských záchranných sborů, ročně proškolí a vzdělává další účastníky systému dalšího vzdělávání, je akreditovaným střediskem pro Další vzdělávání pedagogických pracovníků, je akreditovaným střediskem pro realizaci rekvalifikačních programů, poskytuje další profesní vzdělávání v elektrotechnice a strojní údrţbě. Tyto aktivity podporuje zapojení školy do systémových projektů ministerstva školství a zřízení školního poradenského střediska RaDoSt.

6 STRANA: 6 z 29 Dále škola v roce 2000 získala statut školícího centra česko-holandského vzdělávacího programu IQ v oblasti montáţí nízkonapěťových sítí, v roce 2001 získala licenci České společnosti pro kybernetiku a informatiku k provádění školení a testování standartu evropských znalostí z práce na PC-ECDL Europe Computer Driving Licence, v roce 2003 statut školícího a zkušebního centra programu EURCERT (evropská certifikace v elektrotechnice). Zájemcům je k dispozici kvalitní ubytování ve vlastních domovech mládeţe hotelového typu a stravování s výběrem ze dvou hlavních jídel ve školních jídelnách. Škola má uzavřeny smlouvy o spolupráci s řadou významných podnikatelských subjektů. Například ČEZ a.s., Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky apod. Při zajištění výuky spolupracuje s významnými podnikatelskými subjekty regionu, ale i celé České republiky. Je aktivním členem řady významných profesních uskupení a svazů: Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Hospodářská komora ČR, Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání, Asociace pro vyuţití tepelných čerpadel, Asociace institucí dalšího vzdělávání, Unie školských asociací - CZESHA apod. Vedoucí pracovníci působí v řadě poradenských orgánů při celostátních institucích jako např. Národní ústav odborného vzdělávání, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Sektorová rada energetiky apod. Aktivity školy významně doplňuje projektová činnost a mezinárodní spolupráce. Mezinárodní spolupráci mobilitami pedagogických pracovníků a ţáků rozvíjíme s partnerskými školami a organizacemi v Německu, Finsku, Dánsku, Holandsku, Norsku, Litvě, Španělsku, Slovensku, Rakousku atd. Škola aktivně pracuje v programech mezinárodní spolupráce Leonardo da Vinci a Socrates. Rozvoj školy významně podporuje projektová činnost v programech ESF, PHARE, EQUAL a zejména participace na národních systémových projektech, které řeší problematiku kvality vzdělávání, uznávání výsledků dalšího vzdělávání a ukončování studia ve středních školách. Součástí filosofie školy je také zajištění volnočasových aktivit ţáků. K dispozici je vyuţití ICT, moţnosti sportovních aktivit v rámci školního sportovního klubu (volejbal, florbal, sálová kopaná), ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů, který při škole vznikl, působí krouţek poţárního sportu. Vzhledem k tomu, ţe škola nemůţe svou nabídkou pokrýt celé spektrum zájmu, spolupracuje s řadou další organizací města Chomutov. Vyuţití personálních i výrobních kapacit školy doplňuje oblast produktivních prací a hospodářské činnosti, jejíţ výsledky slouţí k podpoře vlastního vzdělávacího procesu. Vedení školy se podílí na řešení problémů s nezaměstnaností, a spolupracuje na projektech souvisejících s problémovou mládeţí a na vytváření nových pracovních míst. Široký přehled aktivit Střední školy energetické a stavební opravňuje k tvrzení, ţe se stává centrem vzdělanosti v nejširším slova smyslu centrem vzdělanosti na republikové i mezinárodní úrovni. Aktuální a podrobné informace jednotlivých oborů vzdělání a informace o dalších aktivitách školy jsou umístěny na webových stránkách školy

7 STRANA: 7 z 29 3 VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK 3.1 ZKRATKY BOZP Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci IA Interní audit ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci PK PMK Představitel managementu pro kvalitu 3.2 POJMY AUDIT Nezávislý, systematický a dokumentovaný proces pro získání důkazu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němţ jsou splněna kritéria auditu. DODAVATEL Organizace nebo osoba, která poskytuje produkt. EFEKTIVNOST Míra, kterou jsou realizovány plánované činnosti a dosahovány plánované výsledky. KVALITA Schopnost souboru inherentních znaků produktu, systému nebo procesu plnit poţadavky zákazníků a jiných zainteresovaných stran. NESHODA Znamená nesplnění poţadavku. OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ Představuje opatření přijaté s cílem odstranit příčinu zjištěné neshody, nebo jiné neţádoucí situace. ORGANIZACE Skupina zaměstnanců a vybavení se systematickým uspořádáním odpovědností, pravomocí a vzájemných vztahů. V této dokumentaci je pojmem organizace míněna Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 48000,. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Představuje systematické uspořádání odpovědností, pravomocí a vzájemných vztahů mezi pracovníky. OVĚŘENÍ Představuje kontrolu shody se stanovenými poţadavky. PŘEDSTAVITEL MANAGEMENTU PRO KVALITU (PMK) Člen vedení organizace, pověřený odpovědností za systém managementu kvality. POSTUP Podrobný návod slouţící výkonnému pracovníkovi k zajištění správného provedení úkonu. PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ Představuje souhrn podmínek, při kterých zaměstnanec pracuje. PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ Představuje opatření přijaté s cílem odstranit příčinu moţné neshody, nebo jiné moţné neţádoucí situace. PROCES systém činností, který vyuţívá zdroje pro přeměnu vstupů na výstupy. PŘEZKOUMÁNÍ VEDENÍM ORGANIZACE

8 STRANA: 8 z 29 Oficiální hodnocení stavu o vhodnosti, přiměřenosti, efektivnosti a účinnosti, provedené vedením organizace ve vztahu k politice a k cílům kvality. PŘÍRUČKA KVALITY Dokument, ve kterém se specifikuje systém managementu kvality organizace. SYSTÉM KVALITY Představuje organizační strukturu, postupy, procesy a zdroje potřebné pro realizaci řízení managementu kvality. SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Představuje systém ke stanovení Politiky kvality a Cílů kvality, včetně dosaţení těchto cílů. VADA Nesplnění poţadavku ve vztahu k předpokládanému nebo specifikovanému pouţití. VYPOŘÁDÁNÍ NESHODY Opatření, které se má přijmout vzhledem k existující neshodně při poskytování sluţby, s cílem její nápravy. ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY Tvoří část systému managementu kvality, zaměřenou na zvyšování efektivnosti a účinnosti. 4 SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY 4.1 VŠEOBECNÉ POŢADAVKY Organizace v souladu s právními poţadavky vytvořila, zdokumentovala, uplatňuje a udrţuje systém managementu kvality. Zároveň se zavazuje mít pod kontrolou systém managementu kvality a neustále zlepšovat jeho efektivnost. Systém managementu kvality slouţí jako prostředek pro posouzení schopnosti školy plnit poţadavky zákazníka na vzdělávání a zvyšovat jeho spokojenost a také jako prostředek k naplňování příslušných poţadavků zákonů a předpisů. Cílem je, aby efektivní aplikací tohoto systému byla zvyšována jeho výkonnost a zajištěna shoda s poţadavky uvedenými v normě ČSN EN ISO 9001: POŢADAVKY NA DOKUMENTACI OBECNĚ Organizace má zpracovanou dokumentaci systému managementu kvality ve třech vrstvách: První vrstva: Politika kvality Cíle kvality Druhá vrstva Rozhodnutí ředitele Příkaz ředitele Třetí vrstva Interní pokyn Záznamy

9 STRANA: 9 z PŘÍRUČKA KVALITY Tato příručka kvality zahrnuje celý systém managementu kvality včetně odkazů na dokumentované postupy systému managementu kvality. Jako hlavní procesy byly identifikovány: Vzdělávací činnost Ubytování Jako podpůrné procesy byly identifikovány: Řízení organizace Monitorování, měření a analýza údajů Lidské zdroje Řízení monitorovacích zařízení Nákup Jako řídící procesy byly identifikovány: Plánování a stanovení cílů Stanovení odpovědností a pravomocí Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření Řízení dokumentace Interní audit organizace uvádí ve svém textu souvislosti a vzájemné působení mezi procesy ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ Postup pro vytvoření formální struktury, podněty ke zpracování, vlastní zpracování, připomínkové řízení, kontrolu, schvalování, identifikaci, registraci, evidenci, vydání, distribuci, změnové řízení, uchovávání, rušení platnosti, archivaci a skartaci dokumentace systému managementu kvality je popsán ve směrnici č. 5-RP04-01 RÍZENÍ DOKUMENTŮ. Všechny dokumenty systému managementu kvality jsou uloţeny v počítačovém serveru organizace v adresáři ISO a kompetentní pracovníci mají přístupové právo pro seznámení se s dokumentací nutnou pro jejich činnost. Závazný text dokumentů v systému managementu kvality je v klasické papírové podobě, jehoţ originál je uloţen u správce dokumentů. Spisová a archivní činnost je řízena směrnicí č. 5-RP04-03 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Dokumenty zařazené do systému managementu kvality vydávané v organizaci uvolňuje do systému představitel managementu pro kvalitu. Ve společnosti je také zajištěna identifikace dokumentů externího původu, včetně řízení jejich distribuce, a je zajištěno, aby nedošlo k neúmyslnému pouţívání zastaralých nebo jinak nesprávných dokumentů ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ Řízení záznamů je v organizaci popsáno ve směrnici 5-RP04-02 ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ. Je zajištěno, aby záznamy byly identifikovatelné, a jsou také stanovena pravidla pro jejich ukládání, ochranu, vyhledávání a vypořádání.

10 STRANA: 10 z 29 5 ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU 5.1 OSOBNÍ ANGAŢOVANOST A AKTIVITA MANAGEMENTU Vrcholové vedení dává tímto závazek k rozvíjení a uplatňování systému managementu kvality s tím, ţe systém bude neustále zlepšován. Za rozvíjení a uplatňování systému managementu kvality, stejně jako za neustálé zlepšování jeho efektivnosti v organizaci odpovídá ředitel organizace a představitel managementu pro kvalitu. Svoji odpovědnost deklarují tím, ţe: formou předávání informací a úkolů na pravidelných poradách vedení, zdůrazňují uvnitř organizaci důleţitost plnit poţadavky zákazníků (klientů) při současném dodrţování zákonných poţadavků a předpisů ( Organizační řád), stanovují Politiku kvality, dále viz článek 5.3, zajišťují stanovení Cílů kvality, dále viz článek 5.4.1, provádí přezkoumání systému managementu kvality, dále viz článek 5.5, zajišťují dostupnost zdrojů, dále viz kapitola ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA Ve všech procesech a činnostech je formou dokumentovaných postupů zajištěno plnění poţadavků zákazníka, a to při vyuţití všech prvků systému managementu kvality vytvořeného v souladu s poţadavku normy ČSN EN ISO dle kapitoly POLITIKA KVALITY Politika kvality je vedením organizace formulována tak, aby: odpovídala záměrům organizace a zahrnovala osobní angaţovanost, aktivitu a neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality, byla sdělována a pochopena v organizaci s tím, ţe je zajištěno její přezkoumávání z hlediska kontinuity a vhodnosti, a to v rámci přezkoumávání systému managementu kvality. Viz samostatný dokument OP00-01 Politika kvality 5.4 PLÁNOVÁNÍ CÍLE KVALITY Vedení organizace zajistilo, aby byly stanoveny cíle kvality tak, aby byly konzistentní s politikou kvality organizace. Zároveň byla určena odpovědná osoba za jejich plnění, stanoven způsob jejich dosaţení, včetně termínu dosaţení cíle. Cíle kvality jsou přezkoumávány ředitelem organizace. Viz samostatný dokument 1OP PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENTU KVALITY Vedení organizace zajišťuje, ţe při plánování systému managementu kvality jsou plněny poţadavky procesního řízení poţadované ČSN EN ISO tak, aby: byly identifikovány procesy potřebné pro systém managementu kvality a pro jejich aplikaci v organizaci, byla určena posloupnost a vzájemné působení těchto procesů, byla určována kritéria a metody potřebné pro zajištění efektivního fungování a řízení těchto procesů,

11 STRANA: 11 z 29 byla zajištěna dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu fungování těchto procesů a pro jejich monitorování, tyto procesy byly monitorovány, měřeny a analyzovány, byla uplatňována opatření nezbytná pro dosaţení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů. Zajišťování výše uvedených poţadavků se promítá do výkonů, činností, rozhodnutí a závěrů jednání vedení organizace. 5.5 ODPOVĚDNOST, PRAVOMOC A KOMUNIKACE ODPOVĚDNOST A PRAVOMOC Odpovědnosti a pravomoci jednotlivých zaměstnanců školy jsou stanoveny obecně platným právním předpisem a dále směrnicí 5-PP01-03 Pracovní řád, rozhodnutím Organizační řád, popisem pracovní činnosti. Pracovní zařazení jednotlivých pracovníků v hierarchii školy je stanoveno v organizační struktuře PŘEDSTAVITEL MANAGEMENTU PRO KVALITU Vedení organizace jmenovalo jednoho z členů vedení představitele managementu kvality (PMK), který odpovídá za funkčnost systému managementu kvality. Představitel managementu kvality má dle Jmenovacího dekretu všechny potřebné pravomoci k vytvoření, uplatnění a udrţování systému managementu kvality. Dále PMK předkládá vedení podklady k přezkoumání systému managementu kvality, dále viz kapitola 5.6 této příručky. PMK má také za povinnost podporovat vědomí závaţnosti poţadavků zákazníka v celé organizaci INTERNÍ KOMUNIKACE V organizaci jsou stanovena pravidla rozhodnutím Organizační řád, směrnicí 5-PP01-03 Pracovní řád pro sdělování a distribuci důleţitých informací pro prosazování poţadavků na kvalitu, cílů kvality a poţadavků zákazníka (klienta), pro zaměstnance organizace, které potřebují pro výkon svých činností, informací o dění v organizaci a dále k zabezpečení zpětných vazeb prostřednictvím následujících nástrojů vnitřní komunikace: komunikace na pracovištích, nástěnek na pracovištích, elektronické pošty, vnitřní počítačové sítě a jejích prostředků, telekomunikační techniky, porady vedení organizace. 5.6 PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU OBECNĚ Ředitel organizace provádí v plánovaných intervalech (1 x ročně) přezkoumání systému managementu pro kvalitu tak, aby byla zajištěna jeho neustálá účinnost, přiměřenost a efektivnost. Toto přezkoumání zahrnuje posouzení příleţitostí ke zlepšování a potřebu změn v systému managementu kvality, včetně politiky a cílů kvality. Je zajištěno provedení záznamu přezkoumání. Proces přezkoumání systému managementu kvality vedením organizace má vstupy určené strukturou ZPRÁVY O KVALITĚ, která je podkladem pro jednání, výstupem jsou závěry

12 STRANA: 12 z 29 z jednání. Výsledky z tohoto procesu jsou pak vstupem pro proces strategického řízení. Kritériem efektivního fungování tohoto procesu je míra spokojenosti zákazníků organizace VSTUP PRO PŘEZKOUMÁNÍ ZPRÁVU O KVALITĚ vypracovává představitel managementu pro kvalitu a má následující předepsaný obsah: následná opatření z předchozích přezkoumání systému managementu kvality v organizaci, výsledky auditů v organizaci zpětná vazba od zákazníků, výkonnost procesů, stav preventivních opatření a stav nápravných opatření, informace o dostatečnosti zdrojů v systému managementu kvality, změny, které by mohly ovlivnit systém managementu kvality, informace o naplňování politiky kvality a cílů kvality, návrh hodnocení kontinuity vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti systému managementu kvality při plnění poţadavků normy ISO , vyhlášené politiky a cílů kvality a uspokojování poţadavků zákazníků, doporučení ke zlepšování produktu ve vztahu k poţadavkům zákazníka, VÝSTUP Z PŘEZKOUMÁNÍ Výstupem z přezkoumání systému managementu kvality je ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY a ZÁPIS Z PORADY VEDENÍ, obsahující stanoviska, rozhodnutí a opatření vztahující se ke: zlepšení efektivnost systému managementu kvality a jeho procesů, zlepšení produkty ve vztahu k poţadavkům zákazníka, stanovení opatření vztahující se k potřebám zdrojů. 6 MANAGEMENT ZDROJŮ 6.1 POSKYTOVÁNÍ ZDROJŮ Zdroje potřebné pro uplatňování a udrţování systému managementu kvality a pro neustálé zlepšování jeho efektivnosti jsou spolu se zdroji potřebnými pro zvyšování spokojenosti zákazníka plněním jeho poţadavků přidělovány a plánovány. 6.2 LIDSKÉ ZDROJE OBECNĚ V organizaci jsou vytvořeny dostatečné podmínky, aby její pracovníci byli kompetentní na základě přiměřeného vzdělání, výcviku, dovednosti a zkušenosti. Řízení lidských zdrojů je upraveno rozhodnutí Organizační řád, směrnicí 5-PP03-01 Lidské zdroje, směrnicí 5-HP01-01 Školní řád, zákonem č. 561/2004Sb.-školský zákon a jeho prováděcí předpisy, zákonem č. 563/2004Sb., o pedagogických pracovnících.

13 STRANA: 13 z ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, VĚDOMÍ ZÁVAŢNOSTI A VÝCVIK Pracovníci a pedagogičtí pracovníci, kteří vykonávají práce ovlivňující kvalitu vzdělávání, jsou kompetentní na základě patřičného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností. Škola určila a dodrţuje odbornou způsobilost pro zaměstnance, kteří vykonávají práce ovlivňující kvalitu vzdělávání. Poskytuje výcvik nebo provádí další opatření pro splnění těchto potřeb. Ukládá záznamy o vzdělání, výcviku a dovednostech. Hodnotí efektivnost provedených opatření. Za řízení a naplňování potřeb zdrojů systému managementu kvality v oblasti personální práce a výcviku zaměstnanců odpovídá ředitel školy a vedoucí pracovníci. 6.3 INFRASTRUKTURA Účelem tohoto prvku je vytvořit podmínky pro odpovídající infrastrukturu potřebnou pro dosaţení shody s poţadavky na produkt (vzdělávání a ubytování). Infrastruktura v organizaci zahrnuje: budovy, pracovní prostory a související technické vybavení, dopravní prostředky, zařízení pro stanovené procesy potřebné pro poskytování sluţby, podpůrné sluţby (např. telekomunikace, servisní sluţby). Zdroje potřebné pro udrţování stávajících technických prostředků potřebných pro procesy jsou plánovány a čerpány na základě plánu na příslušný kalendářní rok, schválený ředitelem organizace. 6.4 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ Účelem tohoto prvku je vytvořit podmínky pro odpovídající a bezpečné pracovní prostředí potřebné pro dosaţení shody s poţadavky zákazníka na produkty (vzdělávání a ubytování). Poţadavky na vytvoření a udrţování proveditelného a bezpečného pracovního prostředí se řídí směrnicí 5-PP03-03 a obecně platným právním předpisem. Kontrolou udrţování proveditelného a bezpečného pracovního prostředí je pověřen bezpečnostní technik. 7 REALIZACE PRODUKTŮ 7.1 PLÁNOVÁNÍ REALIZACE PRODUKTU Účelem tohoto prvku je určit a naplánovat postupy k zavedení procesu realizace produktů s cílem zajistit spokojenost zákazníka. Produktem (sluţbou) je Vzdělávací činnost a Ubytování. Poţadavky na produkt jsou stanoveny a následně plánovány zákonem č. 561/2004Sb.-školský zákon a jeho prováděcí předpisy, rozhodnutím ředitele, směrnicí 5-HP01-01 Školní řád, 5-HP02-01 Řád domova mládeţe, 5-HP02-02 Řád domova mládeţe VOŠ. 7.2 PROCESY TÝKAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKA URČOVÁNÍ POŢADAVKŮ TÝKAJÍCÍCH SE PRODUKTU Pravidla pro určení poţadavků zákazníka (klienta), včetně poţadavků na činnosti při poskytování sluţeb a po jejich realizaci, určení poţadavků, které zákazník (klient) neuvedl, ale které jsou nezbytné pro specifikované nebo zamýšlené pouţití, stejně jako určení legislativních poţadavků a předpisů týkajících se poskytování sluţeb, vyplývají ze zákona č. 561/2004Sb.-školský zákon a jeho prováděcí předpisy.

14 STRANA: 14 z PŘEZKOUMÁNÍ POŢADAVKŮ TÝKAJÍCÍCH SE PRODUKTU Organizace přezkoumává určené poţadavky týkající se sluţby na splnitelnost. Toto přezkoumání je prováděno před přijetím závazku dodat sluţbu, přičemţ je zajištěno, ţe byly stanoveny poţadavky na produkt KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Škola má nastaveny zásady komunikace se zákazníkem podle zákona č. 561/2004Sb.-školský zákon a jeho prováděcí předpisy, směrnicí 5-HP01-01 Školní řád, 5-HP01-06 Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků, rozhodnutím ředitele pro příslušný školní rok a to s ohledem na informace o: vzdělávání, hodnocení výsledků vzdělávání ţáků, činnosti školy. Komunikace se zákazníkem probíhá osobně, telefonicky, em, poštou a prostřednictvím webových stránek a třídních schůzek. 7.3 NÁVRH A VÝVOJ Prvek vyloučen. V praxi není uplatňován. Škola sama není zapojena do základního nebo aplikovaného výzkumu, který končí studií, zprávou nebo projektem. Škola nevytváří produkt potřebující inovace, na které potřebuje výkres, schéma nebo diagram. 7.4 NÁKUP PROCES NÁKUPU Organizace má stanoven postup pro proces nákup a postup pro výběr dodavatelů a jejich periodické hodnocení směrnici 5-PP05-01 Postup při zajišťování nákupů, objednávek a uzavírání smluvních vztahů INFORMACE PRO NÁKUP Organizace má stanoveny postupy pro určení poţadavků na nakupovaný produkt, zahrnující také sluţby související s nakupovaným produktem směrnici 5-PP05-01 Postup při zajišťování nákupů, objednávek a uzavírání smluvních vztahů OVĚŘOVÁNÍ NAKUPOVANÉHO PRODUKTU V rámci systému managementu kvality v organizaci jsou stanovena závazná pravidla pro ověření shody nakupovaného produktu se stanovenými poţadavky směrnici 5-PP05-01 Postup při zajišťování nákupů, objednávek a uzavírání smluvních vztahů. 7.5 POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB ŘÍZENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB Řízení procesů poskytování sluţeb (Vzdělávací činnost a Ubytování) probíhá dle zákona č. 561/2004Sb.-školský zákon a jeho prováděcí předpisy, směrnicí 5-HP01-01 Školní řád a rozhodnutím ředitele pro příslušný školní rok.

15 STRANA: 15 z VALIDACE PROCESŮ POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB Vedoucí jednotlivých úseků validují poskytování sluţeb v případě, ţe nelze následným monitorováním nebo měřením ověřovat výsledný výstup. Zahrnuje to všechny procesy, jejichţ nedostatky se projeví aţ poté, co byla poskytnuta sluţba. Validací se prokazuje schopnost těchto procesů dosahovat plánované výsledky. Pro tyto procesy pokud to je potřebné jsou stanoveny mechanismy zákonem č. 561/2004Sb.- školský zákon a jeho prováděcí předpisy a podle okolností, včetně: stanovených kritérií pro přezkoumání a schvalování procesů, schválení zařízení a kvalifikace zaměstnanců, pouţití specifických metod a postupů, poţadavků na záznamy, opakované validace IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST Podle okolností, je sluţba během realizace vhodnými prostředky identifikována. Identifikace je zajišťována vzhledem k poţadavkům na monitorování a měření. V případě, ţe je sledovatelnost poţadována, je zajištěno řízení a zaznamenávání jednoznačné identifikace sluţby zákonem č. 561/2004Sb.-školský zákon a jeho prováděcí předpisy a směrnicí 5-HP01-01 Školní řád MAJETEK ZÁKAZNÍKA Organizace ke své činnosti nepouţívá majetek zákazníka. V případě, ţe by bylo nutno tento majetek vyuţít při realizaci poskytované sluţby, byla by všechna ustanovení týkající se vyuţívání a ochrany majetku zákazníka součástí smluvního ujednání OCHRANA PRODUKTU Organizace nevyrábí, pouze poskytuje sluţby, které nevyţadují splnění poţadavku na ochranu produktu. 7.6 ŘÍZENÍ MONITOROVACÍCH A MĚŘÍCÍCH ZAŘÍZENÍ Na základě zkušeností a zváţení předmětu činnosti školy je prokázáno, ţe metrologické pomůcky jsou pouze učební pomůcky a slouţí jen jako orientační. To znamená, ţe směrnice je vyřazena. 8 MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ 8.1 OBECNĚ Pro prokázání shody poskytované sluţby s poţadavky zákazníka jsou uplatňovány postupy podle zákona 561/2004Sb., a jeho prováděcích předpisů monitorování a měření v hlavním procesu. Dle potřeby organizace jsou pak údaje z měření převáděny na informace a znalosti jejich zpracováváním a analýzou a jsou podkladem pro vyhodnocování průběhu aplikovatelného procesu a pro zlepšování přijímáním a realizací příslušných opatření (Výroční zprávy a Vlastní hodnocení školy). Pomocí pravidelných porad vedení jsou pracovníci informováni o analýzách nutných pro posouzení výkonnosti a sledování stanovených výsledků.

16 STRANA: 16 z MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ Účelem je získání informací s jejich následným vyuţitím především z oblastí týkajících se: poskytování sluţeb (vzdělávání, ubytování), vnímání zákazníka. Způsob monitorování a měření: záznamy, dotazníky, ankety, průzkum trhu. Za monitorování informací týkajících se vnímání zákazníka odpovídá ředitel organizace SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA Míru spokojenosti zákazníka monitoruje organizace z následujících statistik: počty absolventů daných oborů, vysvědčení (maturitní vysvědčení, výuční list) počet prospívajících ţáků, počty ţáků, kteří se hlásí na vysokou školu INTERNÍ AUDIT Organizace provádí v pravidelných intervalech interní audity systému managementu kvality. Plánování a řízení interních auditů včetně vytváření záznamů je prováděno dle směrnice 5-RP01-04 Interní audit MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ PROCESŮ V organizaci jsou identifikovány a aplikovány metody pro monitorování a měření stavu, funkčnosti, efektivnosti a výkonnosti procesů systému managementu kvality. Tyto metody potvrzují schopnost kaţdého procesu splňovat jeho zamýšlený účel a ověřují jeho efektivnost a výkonnost. Hlavní metodou monitorování jsou interní audity a hodnocení v rámci přezkoumávání systému managementu ředitelem organizace MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ PRODUKTU V organizaci je zajištěno monitorování a měření znaků produktu k ověření, zda byly poţadavky na produkt splněny. To je prováděno v příslušných etapách procesu realizace produktu v souladu s plánovanými činnostmi. Tato činnost je upravena zákonem č. 561/2004Sb., školský zákon a jeho prováděcí předpisy, pokyny zřizovatele školy. 8.3 ŘÍZENÍ NESHODNÉHO PRODUKTU Neshodné produkty, tj. produkty nesplňující specifikované poţadavky, jsou řízeny takovým způsobem, aby bylo moţné je identifikovat a napravit zjištěnou neshodu viz směrnice 5-RP03-01 Řízení neshodného produktu a opatření k nápravě. 8.4 ANALÝZA ÚDAJŮ Organizace má upraven postup pro analýzu údajů jako výstupů z měření a monitorování a hodnocení spokojenosti zákazníka. Tyto činnosti jsou upraveny zákonem č. 561/2004Sb., školský zákon a jeho prováděcí předpisy.

17 STRANA: 17 z ZLEPŠOVÁNÍ NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ Organizace usiluje o neustálé zlepšování svých procesů a poskytování sluţeb. Toto úsilí je podporováno systémem managementu kvality, který stanovením odpovídající POLITIKY KVALITY a z ní vycházejících CÍLŮ KVALITY tvoří rámec pro neustálé zlepšování výkonnosti procesů. Všechny dílčí kroky přezkoumání systému managementu kvality formou interních auditů, analýzou údajů, opatření k nápravě a preventivních opatření, tvoří zpětnou vazbu pro případné korekce Politiky kvality a Cílů kvality tak, aby bylo dosaţeno neustálého zlepšování výsledků organizace a účinnosti systému managementu kvality. Všichni pracovníci jsou oprávněni navrhovat návrhy ke zlepšení, které jsou přezkoumávány a jsou zdrojem informací a podnětů potřebných pro řízení a zlepšování jednotlivých procesů a produktů OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ Organizace má stanoven postup pro přijetí opatření k odstranění zjištěné neshody a k zabránění opakovanému výskytu neshod. Tento postup je zpracován ve směrnici 5-RP03-01 Řízení neshod a nápravná opatření PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ Organizace má stanoven postup pro identifikaci potencionálních neshod, moţných ohroţení a příleţitostí ke zlepšení. Na základě identifikace zjištěných informací jsou vytvořena preventivní opatření. Tyto postupy jsou zpracovány ve směrnici 5-RP03-01 Řízení neshod a nápravná opatření. 9 PŘÍLOHY 9.1 Mapa procesů 9.2 Karty procesů Vzdělávací činnost (karta procesu) Ubytování (karta procesu) Plánování a stanovení cílů (karta procesu) Stanovení odpovědnosti a pravomoci (karta procesu) Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření (karta procesu) Řízení dokumentace (karta procesu) Řízení organizace (karta procesu) Monitorování, měření a analýza údajů (karta procesu) Lidské zdroje (karta procesu) Řízení monitorovacích a měřicích zařízení (karta procesu) Nákup (karta procesu)

18 STRANA: 18 z MAPA PROCESŮ POŢADAVEK ZÁKAZNÍKA ŘÍDÍCÍ PROCESY HLAVNÍ PROCESY Plánování a stanovení cílů RP01 PK 5.4 Vzdělávací činnost HP01 5-HP HP HP01-06 Stanovení odpovědnosti a pravomocí RP02 PK Ubytování HP02 5-HP HP02-02 Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření RP03 5-RP03-01 Řízení organizace PODPŮRNÉ PROCESY PP01 5-PP Řízení dokumentace Interní audit RP04 5-RP RP RP05-01 Monitorování, měření a analýza údajů PP02 PK 8.2 RP05 Lidské zdroje PP03 PK 6.2, PP03-01 Nákup PP05 5-PP05-01 SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA

19 STRANA: 19 z VZDĚLÁVACÍ ČINNOST Karta procesu Název procesu a jeho označení: VZDĚLÁVACÍ ČINNOST HP01 Majitel procesu: Ředitel Cíl procesu: Zajištění efektivního fungování poskytování vzdělávací činnosti a odborné přípravy Vstupy: poţadavek zřizovatele, zájem ţáků o studium Zdroje: dopravní prostředky, pracovníci, dokumenty, záznamy, infrastruktura Uţivatelé procesu: Pedagogičtí pracovníci Související procesy: Lidské zdroje Nákupu, Regulátory: legislativa, Popis procesu je dokumentován: 5-HP01-01 Školní řád 5-HP01-06 Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků Výstupy: Vzdělávací činnost, odborná příprava Související dokumentace: 2-OP00-01 Rozhodnutí ředitele Příkaz ředitele Interní pokyn Metriky: Počet ţáků Počty absolventů daných oborů, Vysvědčení (maturitní vysvědčení, výuční list) Počet prospívajících ţáků, Příleţitosti ke zlepšení: Zákazníci procesu: investice do výbavy učeben a dílen Investice infrastruktury externí zákazníci (klienti)

20 STRANA: 20 z UBYTOVÁNÍ Karta procesu Název procesu a jeho označení: Majitel procesu: UBYTOVÁNÍ - HP02 Vedoucí výchovy mimo vyučování Cíl procesu: Uţivatelé procesu: Zajištění kvalitního ubytování Vstupy: poptávka po ubytování Zákazníci Související procesy: Zdroje: ubytovací prostory, Pracovníci, dokumenty, záznamy, infrastruktura Regulátory: legislativa, směrnice Popis procesu je dokumentován: Lidské zdroje Nákup Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření Související dokumentace: 5-HP02-01 Řád domova mládeţe 5-HP02-02 Řád DM VOŠ Výstupy: Provoz domova mládeţe 5-PP05-01 Nákup 5-RP03-01 Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření Rozhodnutí ředitele Příkaz ředitele Metriky: Spokojenost zákazníků s ubytováním Příleţitosti ke zlepšení: Zákazníci procesu: externí zákazníci

21 STRANA: 21 z PLÁNOVÁNÍ A STANOVENÍ CÍLŮ Karta procesu Název procesu a jeho označení: PLÁNOVÁNÍ A STANOVENÍ CÍLŮ RP01 Majitelé procesu: Ředitel Cíl procesu: Stanovit a vyhlásit Politiku kvality, vytvořit Cíle kvality konzistentní s Politikou kvality, plánovat systém managementu kvality v souladu s Politikou kvality a Cíli kvality, aby byla současně udrţována integrita systému managementu kvality, přezkoumávat v plánovaných intervalech systém managementu kvality ředitelem organizace Uţivatelé procesu: Pracovníci organizace Vstupy: Stanovený rozsah systému managementu kvality Potřeby organizace Cíle kvality uplynulého roku Zápisy z porady vedení Zdroje: Pracovníci, dokumenty, záznamy, infrastruktura Související procesy: Lidské zdroje Stanovení odpovědností a pravomocí Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření Regulátory: legislativa Popis procesu je dokumentován: Související dokumentace: PK 5.4 Výstupy: Politika kvality Cíle kvality Zpráva pro přezkoumání systému managementu kvality Organizační řád 5-RP04-01 Řízení dokumentace systému managementu kvality 5-PP03-01 Lidské zdroje 5-RP03-01 Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření Metriky: Dodrţení příspěvku Počet nápravných a preventivních opatření Příleţitosti ke zlepšení: Infrastruktura Zákazníci procesu: Interní zákazníci

22 STRANA: 22 z STANOVENÍ ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI Karta procesu Název procesu a jeho označení: Majitelé procesu: STANOVENÍ ODPOVĚDNOSTÍ A PRAVOMOCÍ RP02 Ředitel Cíl procesu: Uţivatelé procesu: Zajistit efektivní plánování, řízení a zlepšování toku informací uvnitř organizace Vedení organizace Vstupy: zajistit efektivní komunikaci, přidělování pravomocí a odpovědností v souladu s Organizačním řádem Zdroje: pracovníci, dokumenty, záznamy, infrastruktura Regulátory: legislativa, předpisy, Související procesy: Lidské zdroje Plánování a stanovení cílů Vzdělávací činnost Ubytování Popis procesu je dokumentován: Související dokumentace: Organizační řád Pověření dispozičním právem Výstupy: Efektivní, účinné procesy a sledovatelný tok informací v organizaci 2-OP RP04-01 Řízení dokumentace systému managementu kvality 5-PP03-01 Lidské zdroje 5-PP01-03 Pracovní řád Metriky: Ţádné Příleţitosti ke zlepšení: Zákazníci procesu: Interní zákazníci

23 STRANA: 23 z ŘÍZENÍ NESHOD, NÁPRAVNÁ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ Karta procesu Název procesu a jeho označení: Majitelé procesu: ŘÍZENÍ NESHOD, NÁPRAVNÁ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ RP03 Cíl procesu: PMK Uţivatelé procesu: Identifikovat a řídit neshodný produkt a vést o tom záznamy Vedení organizace Vstupy: Zdroje: Neshodný produkt zjištění v jakékoliv fázi procesů materiály, pracovníci, dokumenty, záznamy, infrastruktura Související procesy: Stanovení pravomocí a odpovědností Vzdělávací činnost Ubytování Regulátory: legislativa Popis procesu je dokumentován: Související dokumentace: 5-RP03-01 Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření Výstupy: 5-RP05-01 Interní audit 2-OP00-01 Zpráva pro přezkoumání systému managementu kvality. Poskytnutí informací pro plánování nápravných opatření a stanovení preventivních opatření. Definované odpovědnosti a pravomoci pro zacházení s neshodným produktem. Metriky: Počet nápravných a preventivních opatření. Počet stíţností. Příleţitosti ke zlepšení: Zákazníci procesu:

24 STRANA: 24 z ŘÍZENÍ DOKUMENTACE Karta procesu Název procesu a jeho označení: Majitelé procesu: ŘÍZENÍ DOKUMENTACE RP04 Cíl procesu: PMK Uţivatelé procesu: Zajištění efektivního a nákladově přiměřeného řízení dokumentace Zpracovatelé dokumentů a záznamů Vstupy: poţadavky ČSN EN ISO 9001:2008 na řízení dokumentace Související procesy: Zdroje: Regulátory: legislativa materiály, pracovníci, dokumenty, záznamy, infrastruktura Stanovení pravomocí a odpovědností Řízení provozu Vzdělávací činnost Ubytování Popis procesu je dokumentován: Související dokumentace: 5-RP04-01 Řízení dokumentů 5-RP04-02 Řízení záznamů Výstupy: 5-RP05-01 Interní audit 2-OP00-01 Zpráva pro přezkoumání systému managementu kvality Mít udrţovaný systém řízení kvality Metriky: Ţádné Příleţitosti ke zlepšení: Zákazníci procesu: Pracovníci, ţáci.

25 STRANA: 25 z ŘÍZENÍ ORGANIZACE Karta procesu Název procesu a jeho označení: Majitelé procesu: ŘÍZENÍ ORGANIZACE - PP01 Cíl procesu: Ředitel Uţivatelé procesu: Odpovídající organizační uspořádání, způsob řízení a vymezení působnosti pro zabezpečení hlavních procesů. Pracovníci organizace Vstupy: Zdroje: zdroje informací pro řízení, kontrolu a zlepšování systému managementu kvality materiály lidé, dokumenty, záznamy, infrastruktura Související procesy: Ubytování Vzdělávací činnost Regulátory: legislativa, pokyny zřizovatele Popis procesu je dokumentován: Související dokumentace: Organizační řád Výstupy: Funkční organizační struktura. Metriky: Politika kvality Cíle kvality 5-PP03-01 Lidské zdroje Rozhodnutí ředitele Příkaz ředitele Interní pokyny Ţádné Příleţitosti ke zlepšení: Zákazníci procesu: Pracovníci

26 STRANA: 26 z MONITOROVÁNÍ, MĚŘENÍ A ANALÝZA ÚDAJŮ Karta procesu Název procesu a jeho označení: Majitelé procesu: MONITOROVÁNÍ, MĚŘENÍ A ANALÝZA ÚDAJŮ PP02 Cíl procesu: Představitel managementu pro jakost Uţivatelé procesu: Zajistit monitorování, měření a analýzu procesů. Data poskytnout ve srozumitelné formě, pro dosaţení efektivního plánování a řízení neustálého zlepšování Pracovníci organizace Vstupy: Zdroje: potřeba zajistit zdroje informací pro řízení, kontrolu a zlepšování systému managementu kvality materiály lidé, dokumenty, záznamy, infrastruktura Související procesy: Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření Regulátory: zákony, předpisy, interní prováděcí pracovní instrukce Popis procesu je dokumentován: Související dokumentace: PK 8.2 Výstupy: Záznamy o výkonnosti systému managementu kvality a sluţby Náměty na zlepšování Metriky: Politika kvality Cíle kvality 5-RP05-01 Interní audit 5-PP03-01 Lidské zdroje 5-RP03-01 Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření Ţádné Příleţitosti ke zlepšení: Zákazníci procesu: Interní zákazníci a externí zákazníci

27 STRANA: 27 z Lidské zdroje Karta procesu Název procesu a jeho označení: LIDSKÉ ZDROJE PP03 Cíl procesu: Zaměstnávání kvalifikovaných pracovníků Poskytovat další vzdělávání Majitelé procesu: Vedoucí ekonomisko správního úseku Uţivatelé procesu: Vedoucí pracovníci organizace Vstupy: poţadavky na pracovníky, plán školení, Zdroje: lidé, dokumenty, záznamy, infrastruktura Regulátory: zákony, pracovní řád, řídící akty, směrnice Související procesy: Řízení organizace Stanovení odpovědností a pravomocí Vzdělávací činnost Ubytování Popis procesu je dokumentován: Související dokumentace: 5-PP03-01 Lidské zdroje Výstupy: Zvýšení kvalifikace a dovedností zaměstnanců Metriky: Hodnocení zaměstnanců EN ISO 9001:2008 Hodnocení zaměstnance Osobní sloţka zaměstnance Plán školení Zápis z porady vedení Příleţitosti ke zlepšení: Zákazníci procesu: Pracovníci

28 STRANA: 28 z NÁKUP Karta procesu Název procesu a jeho označení: NÁKUP PP05 Cíl procesu: Efektivně řídit nákup. Majitelé procesu: Vedoucí technicko-správního úseku Uţivatelé procesu: Pracovníci organizace Vstupy: Zdroje: Regulátory: potřeby úseků zboţí, lidé, dokumenty, záznamy, infrastruktura, informace legislativa, pokyny zřizovatele Související procesy: Monitorování, měření a analýza údajů Popis procesu je dokumentován: Související dokumentace: 5-PP05-01 Nákup Organizační řád Výstupy: kvalita nakoupeného zboţí Metriky: Posouzení dodavatelů. Příleţitosti ke zlepšení: Zákazníci procesu: Pracovníci a dodavatelé

29 STRANA: 29 z INTERNÍ AUDIT Karta procesu Název procesu a jeho označení: INTERNÍ AUDIT RP04 Cíl procesu: Zhodnocení efektivity systému. Neustálé zlepšování Majitelé procesu: Příslušní interní auditoři Uţivatelé procesu: Pracovníci organizace Vstupy: interní audity Zdroje: lidé, dokumenty, záznamy, infrastruktura Regulátory: zákony, předpisy, směrnice Související procesy: Veškeré procesy Popis procesu je dokumentován v: Související dokumentace: 5-RP05-01 Výstupy: Interní audit Neshody zjištěné při auditu a doporučení Roční hodnocení plnění procesů Roční hodnocení cílů kvality 9001: OP00-01 Metriky: Plány IA, programy IA Příleţitosti ke zlepšení: Zákazníci procesu: Pracovníci organizace