Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Transkript

1 Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka Daňové příjmy, správní poplatky, místní poplatky (včetně příspěvku ze SR na školstvía na výkon st. spr. Kč dle skutečnosti 2011) Podpora ostatních produkčních činností Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky-příjmy z těžební činnosti Vnitřní obchod Ostatní záležitosti pozemních komunikací Předškolní zařízení Činnosti knihovnické-poplatky Ostatní záležitosti kultury-sponzorské dary 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Využití volbého času dětí a mládeže Všeobecná ambulantní péče Zdravotnictví Bytové hospodářství-pronájem bytů, prodej b.j.č.p.280,213/ Nebytové hospodářství, pronájem, prodej Veřejné osvětlení

2 3632 Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Komunální služby a územní rozvoj j.n.-pozemky Pozemek Mezirolí 3669 Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n Sběr a svoz komunálních odpadů-pronájem skládky Využívání a zneškodňování komun.odpadů - EKO-KOM Prevence vzniku odpadů-poplatek 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-úroky na BÚ, zisky s. r. o Příjmy celkem

3 Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2012 OdPa Text Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Poznámka Ostatní nákupy DNHM let hosp. plán 1032 Podpora ostatních produkčních činností Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací včetně zimní+letní údržby a oprav Dle přílohy IA 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2223 Bezpečnost silničního provozu 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Dopravní značení Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině Požerák Předškolní zařízení MŠ NR kuchyně 3113 Základní školy ŠJ vnitřní úpravy Základní umělecké školy Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Triplay rozvody 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř

4 Ostatní tělovýchovná činnost Příspěvky sport. NO 3421 Využití volného času dětí a mládeže Nová dětská hřiště 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Víceúčel.sport.plocha NR Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Podíl KD + budova ČD 3631 Veřejné osvětlení VO dle rozpisu rmě 3632 Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Územní plánování ÚP města 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Nákup pozemků 3669 Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Domovy-penzióny pro matky s dětmi Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy Přestavba pro ČS a. s Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

5 6399 Ostatní finanční operace Daň vlastní za obec Ostatní činnosti j.n Výdaje celkem Financování v Kč Příjmy celkem v Kč Výdaje celkem v Kč 8115 Převod KZ ZBÚ z r Splátka úvěru KB schodek Příloha rozpis čerpání a plnění fondů města, vedlejší hospodářské činnosti města, plán investičních akcí města Nová Role. Sestaveno dne: Podpis vedoucího účetní jednotky: Vyvěšeno na úřední desce Václav Heřman - starosta, v.r. Sejmuto : V elektronické podobě vyvěšeno Odpovídající za údaje Sejmuto : o rozpočtu: Kateřina Černá - vedoucí EO, v. r. Odpovědný pracovník: Bohdana Fedorová, v.r. - referent SO Schváleno v změ

6 2012 IČ Rozpočet Města Nová Role - vlastní fondy strana 2 č.účtu odvětví položka PZ k Tvorba Použití KZ K Název fondu správa RK Norobyt Fond bytového domu A č. p tvorba fondu - příděl použití fondu na údržbu domu-oprv.střechy-v jednání bankovní poplatky úrok na účtu Fond bytového domu B č. p tvorba fondu - příděl použití fondu na opravy domu bankovní poplatky 600 úrok na účtu Fond bytového domu C č. p tvorba fondu - příděl použití fondu na opravy domu bankovní poplatky 500 úrok na účtu V Nové Roli Sestavila. Kateřina Černá - vedoucí EO Vyvěšeno: Schváleno: změ Václav Heřman - starosta

7 2012 IČ Rozpočet Města Nová Role - vlastní fondy +VHČ Lesní činnost strana 1 č.účtu odvětví položka PZ k 1.1. Tvorba Použití KZ k Název fondu Fond obnovy přivaděče tepla Vřesová roční příděl do fondu úrok na fondu - účet u ČS a. s bankovní poplatky Fond oprav a rozvoje bydlení města roční příděl do fondu úrok na fondu - účet u KB kauce - složené vyplacené bankovní poplatky SFRB splátky úvěrů včetně úroků - SVJ+FO úrok na fondu - účet u KB splátka jistiny včetně úroku městem bankovní poplatky materiál VHČ služby LES mzdové náklady zákonné sociální pojištění náklady celkem výnosy z prodeje služeb dotace na zalesnění výnosy celkem 0 zisk - ztráta

8 Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2012 investiční akce města Nová Role celkem v objemu Kč , Pozemní komunikace celkem Kč ,-- Parkovací plochy sídliště Pod Nádražím Kč ,-- Komunikace mezi domy U Plynárny a Husova Kč ,-- Chodník Chodovská ul. u mostu Kč ,-- Autobusové zastávky Tovární ul. Kč ,-- Rezerva Kč , Předškolní zařízení Mateřská škola Nová Role přestavba kuchyně Kč , Základní školy Základní škola Nová Role školní jídelna úprava vnitřních prostor Kč , Rozhlas a televize 50 % investice do kabelových rozvodů ve městě o internetovou síť Kč , Využití volného času dětí a mládeže Nová dětská hřiště Kč , Ostatní zájmová činnost a rekreace Víceúčelová sportovní plocha v Nové Roli Kč , Nebytové prostory celkem Kč ,-- Odkup podílu od SD Jednota Toužim za výstavu KD Kč ,-- Nákup budovy u vlakového nádraží od ČD Kč , Veřejné osvětlení Výstavba nového VO dle rozhodnutí rady Kč , Územní plánování Územní plán města Kč , Komunální služby, územní rozvoj Nákup pozemků Kč , Vnitřní správa Stavební úpravy č. p. 236 pro potřeby ČS a. s. Kč ,--

9 R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy (v tis.kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy ( pozemky 1000+b.j.č.p ) Přijaté dotace Financování (převod KZ ZBÚ) Příjmy CELKEM R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Výdaje (v tis.kč) Rozvoj obce Školství Zdravotnictví a soc. věci Kultura Místní hospodářství Vnitřní správa Převod do fondu Vřesovodu Převod do Fondu Rozvoje města Financování 0 0 Výdaje CELKEM V Nové Roli Sestavila: Kateřina Černá - vedoucí EO Vyvěšeno: Sejmuto:

10 R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy (v tis.kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy (č.p ) Přijaté dotace Financování (převod KZ ZBÚ) Příjmy CELKEM R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Výdaje (v tis.kč) Rozvoj obce Školství Zdravotnictví a soc. věci Kultura Místní hospodářství Vnitřní správa Převod do fondu Vřesovodu Převod do fondu Rozvoje města Financování 0 0 Výdaje CELKEM V Nové Roli Sestavila:Kateřina Černá - vedoucí EO Vyvěšeno: Sejmuto:

11 R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy (v tis.kč) Daňové příjmy,poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy 0 Přijaté dotace + převod fin. prostředků Financování ( KZ ZBÚ 1.400) Příjmy CELKEM R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Výdaje (v tis.kč) Rozvoj obce Školství, ŠJ Zdravotnictví a soc. věci Kultura Místní hospodářství Vnitřní správa Převod do Fondu Vřesovodu Převod do Fondu Rozvoje města Financování (splátka úvěru KB z r.2006 do ) 0 0 Výdaje CELKEM V Nové Roli Sestavila: Kateřina Černá - vedoucí EO Vyvěšeno: Sejmuto: