Schválený rozpočet na rok Příjmy

Transkript

1 Příjmy Daň z příjmu právnických osob za obce Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovacích kapacit Správní poplatky Splátky půjček od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od obcí Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ÚZ Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Všeobecná ambulantní péče Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků 300 PŘÍJMY CELKEM Financování Třída 8 Financování Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (předfinancování akcí) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ÚZ FINANCOVÁNÍ CELKEM ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) :41 Schválený rozpočet

2 Rozpis položek příjmů třídy 4 POL Dotace celkem z toho: Dotace neinvestiční přijaté ze SR v rámci souhrnného dot.vztahu Výkon státní správy Neinvestiční přijaté transfery od obcí dotace na úklid chodníků ÚZ Neúčelové příspěvky od obce: z toho: podle počtu obyvatel podle počtu žáků podle délky městských komunikací podle plochy veřejné zeleně podle výměry Vlastní příjmy celkem z toho: 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Hospodářský výsledek VHČ - domy Ostatní vlastní příjmy PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ CELKEM ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) CELKEM :41 Schválený rozpočet

3 Výdaje 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti lesního hospodářství Myslivecká společnost Staré zámky Vnitřní obchod Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Osvětlení parkoviště J.Faimonové Vybudování přechodu pro chodce J.Faimonové 4, Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování Opravy a udržování ÚZ Stavba parkoviště poliklinika Horníkova Komunikace Chmelnice,Markovičova a Kubelíkova Vybudování 70 parkovacích míst na ulicích Elplova,Strnadova Vybudování 48 parkovacích míst na ulicích Horníkova,J.Faimonové Úpravy drobných vodních toků Opravy a udržování Líšeňský potok - výkup pozemků (p.stehlík) Předškolní zařízení Kavyl o.s. - Dětský lesní klub Marjánka 5 MŠ Šimáčkova - neinvestiční příspěvek 565 MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek 525 MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek 630 MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek 630 MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek 630 MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek 630 MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek 630 MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek 630 MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek MŠ Neklež rekonstrukce střechy MŠ Puchýřova - rekostrukce elektroinstalace Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu Základní školy Nájemné 29 ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek(sportovní třídy) 250 3

4 3113 Základní školy ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené ZŠ a MŠ Horníkova - zateplení ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce osvětlení v tělocvičně Rekonstrukce stropu a vzduchotechniky - bazén ZŠ Holzova Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek 600 ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek Hudební činnost Folklorní soubor Stará Líšeň Národopisný soubor Líšňáci Činnosti knihovnické 15 Knihovna Jiřího Mahena - pobočka Jírova Ostatní záležitosti kultury Nájemné Nákup ostatních služeb Věcné dary Občanské sdružení Líšeň - divadlo Líšeň Líšeň sobě o.s. 80 Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz) Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy) Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí Opravy a udržování Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Římskokatolická farnost u kostela sv.jiljí Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obce Opravy a udržování Veřejné sportoviště Synkova-Zikova Veřejné sportoviště - J.Faimonové Veřejné sportoviště - dovybavení prvky Veřejné sportoviště - Skatepark Líšeň-Rokle Výstavba sportovního areálu při ZŠ Masarova Ostatní tělovýchovná činnost SK Líšeň SK Podolí TJ Sokol Líšeň JUDO KATA BRNO TJ JUNIOR Brno Tenisový klub Líšeň 10 4

5 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5222 SK PROVO Brno TC MJ Tenis Dynamo Líšeň Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb Opravy a udržování JUNÁK svaz skautů a skautek PS Hády Pozemkový spolek Hády Salesiánské středisko mládeže - Dům dětí a mládeže Nadace pro radost CPR - Dětské hřiště Ostatní zájmová činnost a rekreace Tarokový klub Líšeň Moravskoslezský kynologický svaz - kynologický klub Židenice Moravskoslezský kynologický svaz - kynologický klub Všeobecná ambulantní péče Nákup ostatních služeb 320 Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (opravy) Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (správa) 932 Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (platy) Nespecifikované rezervy Poliklinika Horníkova - regenerace ÚZ Bytové hospodářství Úroky vlastní ÚZ Převody vlastním fondům hospodářské činnosti ÚZ Odbydlené nájemné - Kubíkova 2, 4 ÚZ Rekonstrukce bytových jader - nová smlouva ÚZ Vybudování 125 park. míst pro byt. domy 6121 Molákova,Synkova,Hochmanova,Kubíkova ÚZ Rekonstrukce střech na bytových domech ÚZ 400 Smlouva 6121 č.2007_02 ze dne Kontejnerová stání ÚZ Modernizace a rekostrukce bytů v bytových domech ÚZ Propojovací chodník,parkoviště a kontejnerové stání J.Faimonové 1, ÚZ Nebytové hospodářství Studená voda 80 SML - neinvestiční příspěvek(zš Holzova - generální oprava zásobovací rampy) 200 SML - neinvestiční příspěvek(zš Holzova - odstranění komínových těles) 75 5

6 3613 Nebytové hospodářství SML - neinvestiční příspěvek(zš a MŠ Horníkova - výměna rozvodů vody v prostorách MŠ) SML - neinvestiční příspěvek(zš a MŠ Horníkova - oprava schodů vstup gymnázium) SML - neinvestiční příspěvek(zš Masarova - oprava PVC chodby 2.NP a 3.NP) SML - neinvestiční příspěvek(mš Puchýřova - výměna PVC ve všech třídách) SML - neinvestiční příspěvek(mš Strnadova - výměna PVC ve všech třídách) SML - neinvestiční příspěvek(mš Synkova - oprava domácích telefonů a zabezpečení) SML - neinvestiční příspěvek(mš Šimáčkova - oprava omítek - výdejna stravy,jídelna,chodby,šatny a schodiště) SML - neinvestiční příspěvek(mš Šimáčkova - oprava podlah v přízemí MŠ+hydroizolace) SML - neinvestiční příspěvek(mš Šimáčkova - oprava schodiště na horní zahrádku) SML - neinvestiční příspěvek(mš Šimáčkova - výměna PVC výdejna stravy) SML - neinvestiční příspěvek(mš Šimáčkova - výměna obkladů výdejna stravy) SML - neinvestiční příspěvek(sml - oprava podlahy v kanceláři techniků) SML - neinvestiční příspěvek(sml - výmalba vnitřních prostor) 50 SML - neinvestiční příspěvek(dělnický dům - oprava zatékání zkušebna,galerie u schodů) 20 Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (správa) 160 Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy) 290 Správa majetku Líšeň - příspěvek na zajištění investičních akcí Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce Pohřebnictví Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb CPR - Regenerace veřejné zeleně Rokle Opravy a udržování Centrální park Rokle Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb

7 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup ostatních služeb Ústavy péče pro mládež Věcné dary Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ratolest Brno Modrá linka o.s Slezská diakonie Domovy-penzióny pro matky s dětmi Diecézní charita Brno Domov sv. Markéty pro matky s dětmi Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Rodinné centrum Pastelka Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Pečovatelská služba Nazaria Pečovatelská služba Brigancia Denní stacionáře a centra denních služeb Diecézní charita Brno - Strnadova Diecézní charita Brno - EFFETA Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Věcné dary TyfloCentrum Brno Naděje Brno Roska Brno - město, regionální organizace Unie Roska v ČR Klub důchodců Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM Svaz tělesně postižených v ČR, Brno-Vinohrady Ochrana obyvatelstva Nákup ostatních služeb Bezpečnost a veřejný pořádek Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti požární ochrany Nákup ostatních služeb Zastupitelstva obcí Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Služby školení a vzdělávání Cestovné Pohoštění 30 7

8 6112 Zastupitelstva obcí 5175 Pohoštění - reprezentační účely Ostatní nákupy jinde nezařazené Věcné dary Věcné dary - reprezentační účely Náhrady mezd v době nemoci Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Sociální fond - stravování Opravy a údržba Programové vybavení Cestovné Sociální fond - pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Nákup kolků Platby daní a poplatků SR Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 519 8

9 6171 Činnost místní správy 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Nákup 2 ks defibrilátorů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků Ostatní činnosti jinde nezařazené Nespecifikované rezervy 117 VÝDAJE - CELKEM