MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

Transkript

1 bod č. 6 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 12. Termín zasedání: Předkládá: Jiří Částečka, starosta Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního; Ing. Libor Petřek, vedoucí Oddělení rozpočtu, místních poplatků a vymáhání pohledávek; Melanie Orlová, referent Odboru finančního Název: Finanční transakce 1. Záměr na vydání nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 1/2012, upravující vynětí místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému ze zákona A. Důvodová zpráva: A. 0 Shrnutí Předkládá se záměr vydání Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, která upravuje místní poplatky v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Dne vyšel ve Sbírce zákonů Zákon č. 458/2011, o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (JIM), mj. obsahující ustanovení o zrušení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému. Vzhledem k tomu, ţe zákon - JIM změnil Zákon č. 565/1990 o místních poplatcích s účinností od , je nutné vydat OZV, která bude respektovat zákonem stanovené místní poplatky. Dále je v zákoně o místních poplatcích u místního poplatku ze psů a místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt upravena terminologie vztahující se osobám s těţkým zdravotním postiţením, a to v souladu se zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postiţením a o změně některých souvisejících zákonů A. 1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému měl pod tímto názvem svou zákonnou platnost od do V 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, bylo s účinností od zrušeno ustanovení o moţnosti obcí vybírat tento poplatek. Současně k byl v tomto zákoně o místních poplatcích zrušen 10a obsahující příslušná podrobná ustanovení k tomuto místním poplatku. Protoţe místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému v současnosti platné OZV 6/2011 o místních poplatcích jiţ nerespektuje zákon o místních poplatcích, předkládá se Zastupitelstvu města záměr k vydání změny znění OZV č. 6/2011 o místních poplatcích. Zákon č. 458/2011 Sb. - 1

2 JIM s účinností od mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému zrušuje. Návrh na zrušení tohoto místního poplatku uvedený v zákoně - JIM, nezvrátil ani Senát po předchozím schváleném zrušení tohoto místního poplatku Poslaneckou sněmovnou. Nastala tak situace, ţe místní poplatek i část správního poplatku byly zrušeny (jako příjem obce) a obcím zůstala kompetence pouze povolovat VHP. Zákon č. 329/23011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postiţením a o změně některých souvisejících zákonů upravuje s účinností od v 2 odst. 2 (popl. ze psů) a 3 odst. 2 písm. a) (popl. za lázeňský nebo rekreační pobyt) zákona o místních poplatcích terminologii stávajícího znění které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu na znění která je drţitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu. A. 2 Cíl, dopad Soulad OZV se zákonem č. 565/1990, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. A. 3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Předkládá se Zastupitelstvu k vyhlášení záměru. A. 4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Nejsou. B. Přílohy: Příloha č. 1 - Záměr na změnu OZV o místních poplatcích C. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místních poplatcích. 2. Záměr na vydání nové obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí Důvodem pro předloţení záměru na vydání nové obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry je to, ţe nám byla doručena jedna stíţnost a dvě ţádosti o změnu Přílohy č.1 obecně závazné vyhlášky č. 5/2011, kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry. 2

3 A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Dne nám byla doručena stíţnost provozovatele herny panem Táborským na ulici Křiţná č.p. 32, Valašské Meziříčí, který závěrem ţádá o rozšíření počtu míst, kde lze provozovat herní technická zařízení o tuto provozovnu. Postupně se na Město Valašské Meziříčí obrátil provozovatel Sport Baru na ulici Havlíčkova 234/1, kteří poslali ţádost o doplnění do seznamu, přičemţ přiloţili kolaudační rozhodnutí ze dne Dále se na nás obrátil provozovatel Restaurace Štěpánov, na ulici Štěpánov 361, Valašské Meziříčí, kteří neţádali v předchozím roce o povolení na VHP s tím ţe jako herna si ţádají o doplnění jejich provozovny do seznamu povolených provozoven. Protoţe na odboru finančním došlo v polovině roku 2009 k personální obbměně na místě pracovnice, která vedla agendu VHP (odchod do důchodu), a také proto, ţe nebylo jisté, které provozovny jsou povoleny jako herny, aby nám stavební úřad dodal povolení provozoven jako heren. Předchozí pracovnice měla některá místa uvedená střídavě jako herny a jako provozovny a nebylo tedy jisté jakého charakteru která provozovna je. Komise zabývající se hazardem tento soupis poţadovala, coţ jí také odbor finanční po předchozím dodání stavebního úřadu předloţil. Nicméně, u stavebního úřadu došlo v mezidobí ke stěhování archívu a také některé spisy, které jsou ve stálé permanenci nemusí být v archívu uloţeny (stíţnosti, podněty, změny atp.). Proto vznikl zřejmý rozpor mezi tím, co bylo zjištěno a skutečností, která nastala nyní. Přehled problematických provozoven: Provozovna (herna) Provoz VHP Provoz IVT Stav povolen do povolen do Na Mlynářce 128 (Alfa) vyřazena Pivnice Cvetler, Zašovská ţádají o zařazení Centrun zábavy Nova, Zd. Fibicha Restaurace Štěpánov, Písečná pol ţádají o zařazení (Štěpánov 361) Sport Bar Havlíčkova 234 (Báňské) Bar Renda, Bynina pol Na Rychtě, Vrbenská vyřazena Mostní asijská restaurace Křiţná ţádají o zařazení A.2 Cíl, dopad Dopadem, pokud zastupitelstvo navýšení počtu schválí, by bylo zvýšení počtu heren uvedených v příloze č.1 k OZV ze současných 16. na 19. A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Předkládá se zastupitelstvu města k vyhlášení záměru. 3

4 A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) B. Přílohy: Příloha č. 2 - Zařízení uvedená v OZV provozování VHP - stávající stav C. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na vydání Obecně závazné vyhlášky č.2/2012, kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry. 3. Informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou města Valašské Meziříčí A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí Informace o Radou schválených rozpočtových opatřeních - přesunech finančních prostředků v období od konání předchozího Zastupitelstva města. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Na základě usnesení Zastupitelstva města Z 3/16 bodu 4., písmene b) ze dne předkládám informaci o rozpočtových opatřeních provedených Radou města dne , takto: 1. U odboru komunálních sluţeb 8.000,- Kč z Projektových a průzkumných prací na Regeneraci panelového sídliště Štěpánov II.etapa, ,- Kč z Projektových a průzkumných prací na Regeneraci panelového sídliště Štěpánov - III. etapa, ,- Kč z Projektových a průzkumných prací na Altán v areálu Zámeckého parku Kinských, ,- Kč z Projektových a průzkumných prací na Stavební úpravy hasičské zbrojnice Krhová, ,- Kč z Projektových a průzkumných prací na Rekonstrukci hasičské zbrojnice Juřinka, ,- Kč z Rekonstrukce jiţního a západního křídla Zámku Ţerotínů na Rekonstrukci hasičské zbrojnice Poličná, ,- Kč z Projektových a průzkumných prací na Rekonstrukci hasičské zbrojnice Poličná, ,- Kč z Nákupu ostatních sluţeb - GPL, znal. posudky, výšk. doměř. - geodet na Rekonstrukci hasičské zbrojnice Poličná, 2. U Městské policie 3.400,- Kč z Prevence kriminality - granty na Ostatní osobní 4

5 výdaje. A.2 Cíl, dopad Přesuny prostředků v rozpočtu města dle potřeb a nutnosti. A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Rada města se tímto zabývala na svém jednání dne a rozpočtová opatření svými usneseními R 24/09 a R 24/12 schválila. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Přesuny v rámci rozpočtu bez celkového navýšení rozpočtu. B. Přílohy: Bez příloh C. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o Radou města provedených rozpočtových opatřeních přesunech finančních prostředků, které uskutečnila na svém zasedání dne , a to celkem ve výši ,- Kč ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok Rozpočtový výhled města Valašské Meziříčí na období let A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí Předkládaný bod naplňuje ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. a jednací řád zastupitelstva, kde se říká, ţe rozpočet a rozpočtový výhled se schvaluje současně. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Podle 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů byl zpracován rozpočtový výhled na období na období let 2013 aţ Tento se sestavuje podle výše uvedeného usnesení zákona na období 2 aţ 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samospr. celku po celou dobu trvání závazku. Ideální doba, na kterou se rozpočtový výhled sestavuje jsou 3 roky po rozpočtovém roce. Materiál rozpočtového výhledu obsahuje: analýzu financí města s uvedením silných a slabých stránek, příleţitostí a ohroţení 5

6 financí (SWOT analýza financí), posouzení finančního zdraví města, stanovení finančních moţností, doporučený strop bezpečné zadluţenosti, návrh pravidel pro sestavení rozpočtů města, doporučení Rozpočtový výhled je postaven zejména na těchto faktech: Stagnaci daňových příjmů. Pokles běţných výdajů. Splácení dosavadních dluhů. Postupné posílení finanční kondice. Vytvoření finanční rezervy cca 10 mil. Kč Samotná tabulka rozpočtového výhledu je na straně 22 předloţeného materiálu. V závěru rozpočtového výhledu se uvádí, ţe bohuţel v minulosti avizovaná rizika se naplnila a finanční kondice města je slabší a nestabilní. Hlavní slabou stránkou financí je špatný trend a nízké provozní saldo. Negativně na zhoršení finanční situace města zapracovala kombinace poklesu obyvatel a poklesu pravidelných příjmů (běţných) a současně na druhé straně tomu neúměrně velký objem majetku a sluţeb s vysokými nároky na finance a růst provozních výdajů, to je kombinace, která je zároveň do budoucna největším rizikem financí města. Město vyčerpalo finanční rezervy, budoucím rozpočtům bohuţel hrozí deficity a městu zadluţení. Je ohroţena schopnost města udrţovat svůj majetek, kvalitu a rozsah sluţeb. Nebezpečné je budovat nový majetek. Město dostojí svým dosavadním závazkům. Posílila však rizika a finance města jsou více ohroţeny. Město je finančně výrazně slabší. Město bude schopné ze svých zdrojů bez zapojení dotací a prodejů majetku vygenerovat od roku 2012 do roku 2015 celkem cca 200 mil. Kč na svůj rozvojový program: v roce 2012 celkem 80 mil. Kč, v roce 2013 celkem 30 mil. Kč, v roce 2014 celkem 40 mil. Kč, v roce 2015 celkem 50 mil. Kč, Tyto zdroje budou muset městu stačit na investice, obnovu majetku v budoucnu a případně tvorbu rezerv. Ve výhledu jsou tyto prostředky na poloţce kapitálové výdaje, to ale neznamená, ţe je město nemůţe uspořit či vyuţít na rekonstrukce a obnovu majetku. Naopak. Doporučení uváděná v rozpočtovém výhledu 1. Redukovat majetek města typu budov. Prodat nepotřebný majetek, který stojí město prostředky a občanům nepřináší 6

7 adekvátní hodnoty. Příjmy z prodeje doporučujeme pouţít na obnovu a rekonstrukci zbylého majetku. 2. Ozdravit finance a stabilizovat (posílit) finanční kondici města. Sníţit běţné výdaje jednorázově ideálně auditem majetku a zaměstnanců s cílem zbavit město majetku, který nepřináší efekt občanům a stojí město prostředky. 3. Splatit dluhy a nebrat nové. 4. Vytvořit finanční rezervy. 5. Vytvářet dostatek prostředků na odpisy dosavadního majetku města. Cestou je s minimem majetku, který stojí město prostředky, poskytovat maximum sluţeb. Rozpočty města by měly být zpracovávány s následujícími pravidly: 6. PRAVIDLO: STABILNĚ DOBRÝ TREND FINANCOVÁNÍ PROVOZU - Běţné příjmy kaţdého rozpočtu by se vţdy měly vyvíjet lépe neţ běţné výdaje (nebo stejně). Všechny organizace a odbory města by měly předkládat rozpočty ve vazbě na toto pravidlo. Město nemůţe výrazně hýbat příjmy, ale můţe ovlivnit výdaje. 7. PRAVIDLO: DOBRÝ PROVOZNÍ VÝSLEDEK za minimální hranici povaţujeme kladné provozní saldo alespoň 30 mil. Kč. Běţné příjmy musí vţdy převyšovat běţné výdaje, s jistotou je třeba v krizi mít vţdy finance alespoň na splátky dluhů. Ovšem není zde myšleno na rezervy a obnovu majetku v budoucnu. 8. PRAVIDLO: DLUHY POD KONTROLOU - bezpečný strop zůstatku dlouhodobých úvěrů je aktuálně 150 mil. Kč. V příloze k tomuto bodu jsou mimo samotného rozpočtového výhledu předloţeny i Projekty akčního plánu města na období let A.2 Cíl, dopad Splnění dikce zákona. A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Předkládá se Zastupitelstvu města ke schválení. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Nejsou. B. Přílohy: Příloha č. 3 - Rozpočtový výhled Příloha č. 4 - Projekty Akčního plánu města C. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled na období let dle předloţeného návrhu. 7

8 5. Úpravy v návrhu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2012 A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí V období mezi zveřejněním rozpočtu a jeho schválením dochází ke změnám, vzhledem ke zpřesňování a úpravám je nutné tyto do schvalovaného rozpočtu tyto změny zapracovat. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru 1. Město Valašské Meziříčí obdrţelo dne Rozhodnutí č SFŢP na zavedení systému sběru bioodpadu ve Valašském Meziříčí, kde skutečná výše dotace činí ,- Kč oproti uvaţované výši uvedené v návrhu rozpočtu ,- Kč. Z tohoto důvodu je nutné sníţit výši dotace, a to jak na straně příjmů, tak i výdajů. 2. Mgr. Alena Schattke zadala znalecký posudek na ocenění lesního majetku, který činil ,- Kč v souvislosti s vkladem do základního kaúpitálu společnosti ST SERVIS s.r.o.. O tuto částku je nutno navýšit příjmy i výdaje tak, jak je navrhováno v bodu 2. usnesení. 3. Odbor finanční poţaduje navýšení rozpočtu o ,- Kč v souvislosti se zastupováním advokátní kanceláří Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. za účelem poskytování právních sluţeb ohledně ztráty hodnoty portfolia klienta obhospodařovaného IKS KB způsobené znehodnocením dluhopisů emitenta Landsbanki Island Hf (za ,- Kč), kde bylo znaleckým posudkem prokázáno, ţe by o zavinění IKS jít mělo. Město podá prostřednictvím výše uvedené advokátní kanceláře ţalobu k Rozhodčímu soudu. Z tohoto důvodu je nutné navýšit příjmy i výdaje tak, jak je navrhováno v bodu 3. usnesení. 4. Odbor finanční poţaduje navýšení rozpočtu o ,- Kč (dvakrát ,- Kč) na místní referenda v souvislosti s osamostněním místních částí Krhová a Poličná. Z tohoto důvodu je nutné navýšit příjmy i výdaje tak, jak je navrhováno v bodu 4. usnesení. 5. Likvidátor společnosti Agentura VIA o.p.s. v likvidaci poţádal o navýšení dotace pro tuto společnost, protoţe bylo zjištěno, ţe současná výše dotace pro tuto společnost, tak jak je uvedena v návrhu rozpočtu je nedostačující a je ji potřeba navýšit o ,- Kč, jak na příjmové, tak i na výdajové straně rozpočtu - viz bod 5. usnesení. 6. U odboru komunálních sluţeb je v návrhu rozpočtu pouze ,- Kč na opravy komunikací, přičemţ v konečném rozpočtu OKS je na tuto poloţku částka ,- Kč. Je navrhováno, aby tato poloţka byla posílena o ,- Kč, a to jak na příjmové, tak i na výdajové straně - viz bod 6. usnesení. 7. Na straně příjmů je podle současné situace zjevné, ţe nebude naplněna poloţka - Ostatní přijaté vratky transferů - nemocnice, a to o ,- Kč - naproti tomu bude příjmem rozpočtu nájemné z vodovodu od VaK a.s. - viz bod 7. usnesení. A.2 Cíl, dopad Oprava rozpočtu dle skutečností zjištěných k

9 A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Předkládá se Zastupitelstvu města ke schválení v rámci návrhu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) ---- B. Přílohy: Bez příloh C. Návrh na usnesení: 1. Zastupitelstvo města schvaluje sníţení návrhu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2012 o ,- Kč, a to následovně: a. v příjmové části u dotací na orj. 6, poloţce 4213, org Investiční přijaté dotace od Státních fondů na systém separace bioodpadů, b. ve výdajové části u investic, u orj. 6, oddílu ( ) Výdaje na vyuţívaní a zneškodňování ostatních odpadů. u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddíle ( ) 3726, poloţce 6121, org Zavedení systému separace bioodpadů - Pořízení nádob - dotace). 2. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení návrhu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2012 o ,- Kč, a to následovně: a. v příjmové části u kapitálových příjmů na orj. 7, oddíle ( ) 3639, poloţce 3202, org Příjem z prodeje obchodního podílu (Technické sluţby s.r.o.), b. ve výdajové části u orj. 7 - Odbor majetkové správy (OMS) - běţné výdaje, na orj.7, oddíle ( ) Výdaje na činnost místní správy u běţných.výdajů OMS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 7, oddíle ( ) 6171, poloţce 5169, org Znalecké posudky). 3. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení návrhu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2012 o ,- Kč, a to následovně: a. v příjmové části u kapitálových příjmů na orj. 7, oddíle ( ) 3639, poloţce 3202, org Příjem z prodeje obchodního podílu (Technické sluţby s.r.o.), b. ve výdajové části u orj. 8 - Odbor finanční (OF) - běţné výdaje, na orj.8, oddíle ( ) Výdaje na činnost místní správy u běţných.výdajů OF celkem (v rozpisu výdajů na orj. 8, oddíle ( ) 6171, poloţce 5166, org Právní zastupování). 4. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení návrhu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2012 o ,- Kč, a to následovně: a. v příjmové části u kapitálových příjmů na orj. 7, oddíle ( ) 3639, poloţce 3202, org Příjem z prodeje obchodního podílu (Technické sluţby s.r.o.), b. ve výdajové části u orj. 8 - Odbor finanční (OF) - běţné výdaje, na orj.8, oddíle ( ) Výdaje na místní referendum u běţných.výdajů OF celkem (v rozpisu výdajů na orj. 8, oddíle ( ) 6173, poloţce 5169, org Místní referenda - Poličná, Krhová). 5. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení návrhu rozpočtu města Valašské Meziříčí 9

10 na rok 2012 o ,- Kč, a to následovně: a. v příjmové části u kapitálových příjmů na orj. 7, oddíle ( ) 3639, poloţce 3202, org Příjem z prodeje obchodního podílu (Technické sluţby s.r.o.), b. ve výdajové části u Ostatních organizací na orj. 8, oddíle ( ) 6409, poloţce 5221, org Agentura VIA o.p.s. 6. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení návrhu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2012 o ,- Kč, a to následovně: a. v příjmové části u kapitálových příjmů na orj. 7, oddíle ( ) 3639, poloţce 3202, org Příjem z prodeje obchodního podílu (Technické sluţby s.r.o.), b. ve výdajové části u orj. 6 - Odbor komunálních sluţeb (OKS) - běţné výdaje, na orj.6, oddíle ( ) Výdaje na silnice u běţných výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 6, oddíle ( ) 2212, poloţce 5171, org Komunikace - opravy). 7. Zastupitelstvo města schvaluje změnu v příjmové části návrhu rozpočtu města Valašské Meziříčí 2012 sníţením v nedaňových příjmech o ,- Kč u orj. 7, oddílu ( ) 3522, poloţky 2229, org Ostatní přijaté vratky transferů - nemocnice a navýšením o ,- Kč u orj. 6, oddílu ( ) 2310, poloţky 2133, org Nájem vodohospodářského zařízení. Jiří Částečka starosta 10