Rozpočet na rok List1. Město Zdice

Transkript

1 Město Zdice Rozpočet na rok 2005 Příjmy v Kč Částka Neinvest. dotace ze SR-školství Neinvest. Dotace ze SR -státní správa Neinvest. dotace od obcí Daň z příjmů F.O.ze záv.č Daň z příjmů f.o.ze sam. výd. č Daň z příjmů f.o. z kapit. výn Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv. osob za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatek za kom. odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř. prostr Poplatek za výh. hrací přístroj Odvod výtěžku z provoz. loterií Správní poplatky - trvalý pobyt Správní poplatky - ověřování Správní poplatky - automaty Správní poplatky - stavební Správní poplatky - sňatky Správní poplatky - rodné listy Správní poplatky - č. popisné Správní poplatky - pokuty stav. úřad (nákl.říz.) Správní poplatky - přestupky Stránka 1

2 Dar KOSTAL Dotace od Min. pro m. rozvoj (Černín) Nájemné - pozemky reklama koupaliště školník nebyty kotelna kasárna domov důchodců hřiště Koupaliště - vstupné Pokuty - Městská Policie Přestupková komise Úroky Prodej pozemků Lesy Příspěvek na el. energii (CTJ) Prodej skládky Soc. péče Přísp. na plyn Ostatní nedaňové příjmy(pojistky,prodej majetku) Dotace hasičská zbrojnice Dotace knihovna Celkem příjmy Stránka 2

3 Výdaje v Kč Částka Mateřská škola - Žižkova ul. (včetně výdejny) Příjmy Výdaje údržba materiál DHIM knihy, předplatné telefonní poplatky, poštovné energie práce nevýrobní povahy dohody o provedení práce Celkem Rozpočet Mateřská škola - Zahradní ul. Příjmy Výdaje údržba materiál DHIM knihy, předplatné tel. poplatky, poštovné energie práce nevýr. povahy, pojistné, údržbář Celkem Rozpočet Školní jídelna - Mateřská škola Zahradní ul. údržba materiál DHIM energie práce nevýr. povahy Celkem Základní škola údržba WC oprava malování přebroušení podlah pokládka lina materiál kuchyňka II. st DHIM, HIM (nábytek, skříňky) knihy, předplatné telefon, poštovné energie služby, revize internet do škol nájemné hala ochranné pomůcky cestovné hřiště u NŠ - park úprava kabinetů na SŠ odpisy Stránka 3

4 OON Nátěr střešní vazby NŠ Celkem Školní jídelna Základní školy telefony údržba služby a revize DHIM materiál do mycích strojů materiál ostatní energie, plyn, voda odpisy stavební úpravy kanceláře Společenský klub mzdy energie, plyn, voda telefonní poplatky, poštovné služby (poplatky, školení, odpad) cestovné údržba, opravy, revize dohody o provedení práce tel.poplatky, poštovné (ved. KK) stravné Zdické noviny Kultura Nákup židlí Nákup PC vč. programu účetnictví Nákup kopírky Materiál Bankovní poplatky Odpisy hmot. majetku Celkem Společenský klub Zdice Městská knihovna Zdice - mzdy Energie, plyn, voda nákup knih materiál (tiskopisy, kanc. p. folie) cestovné služby (odvoz odpadu, čistírna) stravné telefonní poplatky, poštovné údržba, opravy, revize Celkem Městská knihovna Zdice Městské kino Mzdy Energie, plyn, voda půjčovné za filmy přepravné telefonní poplatky, poštovné služby(kino Beroun, odpad, FK,OSA) materiál (knihy, časopisy, kanc.p.) el. přístroje, promítací stroje údržba, opravy, revize Stránka 4

5 cestovné Celkem Městské kino Zdice CELKEM VÝDAJE PŘÍJMY Společenský klub Zdické noviny Taneční kurzy Vstupné z kulturních akcí Nájem sálu Šatna Nájem kuchyně Nájmy - prodejní akce D-centrum zápisné Celkem Městská knihovna - registrace Městské kino - vstupné CELKEM PŘÍJMY Rozpočet Sbor dobrovolných hasičů el. energie phm odměny telefony SMS Kango služby z toho - STK ,- revize DT ,- opravy techniky ,- drobné výdaje ,- materiál z toho - el materiál ,- přilby zásahové ,- opasky zásahové ,- oblečení zásahové ,- obuv zásahová ,- oblečení PS ,- SDH Černín Celkem Městská policie materiál phm práce nevýr. povahy, služby oděvy, obuv mzdy soc. a zdrav. pojištění telefony Stránka 5

6 Sociální zabezpečení pohonné hmoty mzdy soc. a zdrav. pojištění služby materiál poplatek TV el. energie plyn voda jednorázové dávky SPOZ mzdy materiál pohoštění věcné dary Kronika Mzdy Koupaliště mzdy soc. a zdrav. pojištění školení voda el.energie koks služby materiál WAP Veřejné osvětlení materiál energie služby Veřejná zeleň mzdy materiál poh. hmoty služby malotraktor Stránka 6

7 Poncarovy Zdice Hřbitov mzdy soc. a zdrav. pojištění služby voda el. energie materiál pohonné hmoty Geometrické plány, zaměření, výpisy majetko-právní vypořádání pozemků Hřiště mzdy údržba Domov důchodců Granty Příspěvek TJ Loko Zdice Odpady komunální odpad - občané, MPZ tříděný odpad (minus odpočet EKO KOM) nebezpečný odpad Vnitřní správa platy prac. poměr dohody mimo prac. poměr sociální pojištění zdravotní pojištění pojištění z odpovědnosti knihy, uč. pomůcky DHDM materiál voda plyn el. energie pohonné hmoty poštovné telefony pojištění školení a vzdělávání služby opravy a udržování programové vybavení cestovné Stránka 7

8 daně a poplatky stravování stravování ze Soc. fondu převod do Soc. fondu ochranné osobní pomůcky Komunikace FEDOS dopravní značení mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění služby opravy a udržování Zastupitelé dohody odměny soc. pojištění zdrav. pojištění telefony školení cestovné reprefond Kasárna mzdy školení a očkování soc. pojištění zdravotní pojištění DHDM(elektrocentrála,hydr.zvedák, svářečka,kontejnery) materiál voda el. energie pevná paliva pohonné hmoty telefony ostatní služby údržba, fond havárií ochranné osobní pomůcky nájemné Kanalizace materiál služby Veterinární péče Meteorologická stanice Vypořádání smlouvy s p. Pošmourným Stránka 8

9 Pozemek TJ Loko Lesy Úroky Kašna Propagace a reklamní materiály města Příspěvky na fasády v centru města Celkem výdaje Investice Knihovna (dotace) Hasičská zbrojnice (dotace) Chodník ke KOSTALu Odstavné pruhy Komenského ul Kanalizace ul. Na vyhlídce Bytové jednotky Černín, čp. 1 dotace vlastní zdroje Kanalizace Erbenova ul Oprava radnice Bytová výstavba Zdice - sever Komunikace Knížkovice Chodník Komenského ul Kino Plynofikace Hroudská ul Oplocení hřiště v Černíně Kaplička v Černíně Doplnění hlásných míst u m. rozhlasu Plynofikace Jungmannova ul Kamerový systém Infokanál Výkup pozemků pro hřiště Skatebord Projekt DPS Poncarova ul. - elektřina Oprava střechy v kasárnách Stránka 9

10 Dokončení Barákovy ulice Investice celkem Projekty - komunikace Jungmannova ul. a Nad kovárnou, Poncarova ul. - vodoteč, koupaliště, studie ZŠ odbahnění Pouchu, chodník Vorlova ul., Knihov, Průmyslová zóna Rezerva ,82 Celkem výdaje, investice, projekty a rezerva ,82 Saldo příjmů a výdajů ,82 Financování splátka jistiny úvěru Č. spořitelny splátka půjčky SFŽP Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.(úbytek) ,82 Tento úbytek bude financován zůstatkem na účtech k , který činil Kč ,82. Rozpočet na rok 2005 byl schválen na 19. zasedání zastupitelstva města ve Zdicích dne usnesením č. II/3. Mgr. Miroslav Holotina starosta města Zdice, Stránka 10