Praha 22 - schválený rozpočet na rok 2013

Transkript

1 Praha 22 - schválený rozpočet na rok 2013 Daňové příjmy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Daň z nemovitostí Nedaňové příjmy Příjmy z provozu parkovací zóny Půjčovné v knihovně Vstupné v muzeu Vstupné z vlastních kulturních akcí Hřbitovní poplatky Poplatek za pečovatelskou službu Přijaté úroky z bankovních účtů Pokuty za přestupky Dary ve prospěch muzea Náklady řízení ( přestupky ) Zůstatek z mezd 12/ Dotační příjmy Státní neinvestiční účelová dotace (školství, výkon st. správy ) Dotace od obcí na žáky Dotace z MHMP Převod z hospodářské činnosti Běžné výdaje Odborné a statické posudky pro potřeby OV Případné výkony rozhodnutí Zhotovení přechodu pro chodce Materiál na údržbu komunikací Zimní údržba komunikací Výdaje na správu parkovací zóny Opravy chodníků a vjezdů Dopravní značení - svislé Dopravní značení - vodorovné Kanálové mříže Opravy kanalizace Udržitelnost projektu revitalizace Vodice Výstavba MŠ Pitkovice - studie a projekt MŠ Sluneční ( provoz od ) MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek Věcné dary pro žáky škol a učitele ZŠ Jandusů - neinvestiční příspěvek

2 ZŠ U Obory - neinvestiční příspěvek Školní jídelna - nové filtry Školní jídelna - elektrorevize Školní jídelna - havarijní opravy MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek výdejna stravy ŠJ a veřejná jídelna - neinvestiční příspěvek Divadlo - revize a drobná údržba Knihovna - knihy a časopisy Knihovna materiál Knihovna internet Muzeum nákup tisku Muzeum DDHM Muzeum - spotřební materiál Muzeum - vodné Muzeum - elektřina Muzeum - služby Muzeum - ostatní služby ( teplo, ohřev TUV ) Muzeum - oprava praporu Muzeum - opravy Muzeum - oprava dlažby a malování Muzeum věcné dary ( květiny ) Kulturní akce - spotřební materiál Kulturní akce - služby Kulturní akce - pohoštění Kulturní akce - poplatky OSA Rekonstrukce kamenných reliéfů ( Nepomucký )- doplatek Oprava podstavce misijního kříže v ulici K Dálnici Uhříněveský zpravodaj - roznáška Uhříněveský zpravodaj - tisk Obřadní síň - vodné Obřadní síň - plyn Obřadní síň - elektřina Úklid obřadní síně Obřadní síň - ostatní služby Nákup květin Dárkové balíčky - SPOZ Podíl na nákladech za vyúčtování služeb v tělocvičně Granty Dětská hřiště - výměna písku včetně doplnění dopadových zón Dětská hřiště - roční kontroly Dětská hřiště - servis, údržba Protidrogová prevence Protidrogová prevence - občerstvení Zabezpečovací systém garáží Technické posouzení stavu budov ( ZŠ Jandusů a č.p.803 ) Vánoční osvětlení - nájem Provoz veřejného osvětlení ul. Fr. Diviše, ul. Za Pivovarem Hřbitov - vodné Hřbitov - údržba hřbitova Hřbitov - opravy hrobů

3 Sociální pohřeb TV V Bytovkách - geometrický plán DDHM ( 3000,- až 40000,-> Sledování vozidel Spotřební materiál PHM Smluvní zákonné pojištění vozidel Nájem pozemku - zastávka autobusu ( sml. 47/2010 ) Technické prohlídky vozidel MČ Opravy a udržování Dálniční známky Odvoz kontejnerů pro OHS Skládka - monitoring Lavičky nad 3000,- Kč Spotřební materiál Zeleň - údržba zeleně arboristické práce nová výsadba Úklid obce Posudky Dárky dětem v DD, VÚ a pěstounských rodinách Vítání občánků Vítání občánků ( peněžité dary ) Předplatné časopisu prevence Příspěvek důchodcům na obědy Pečovatelská služba - materiál Pečovatelská služba - vodné Pečovatelská služba - elektřina Pečovatelská služba - PHM Pečovatelská služba - telefony Pečovatelská služba - pojištění vozidla Pečovatelská služba - nákup služeb Pečovatelská služba - opravy DPS II - DDHM DPS I - spotřeba materiálu DPS - vodné DPS - elektřina DPS - služby Výdaje na krizové situace Odměny členů zastupitelstva Odměny členů zastupitelstva - SP Odměny členů zastupitelstva - ZP Úřad - hrubé mzdy OON - dohody o provedení práce a pracovní činnosti Úřad - sociální pojištění zaměstnanců OON - dohody o provedení práce a pracovní činnosti ( SP ) Úřad - zdravotní pojištění zaměstnanců OON - dohody o provedení práce a pracovní činnosti ( ZP ) Zákonné pojištění zaměstnanců Ochranné pracovní pomůcky

4 Léky a zdravotnický materiál Tisk - odborná literatura DDHM ( 3000 až > Nákup DDHM pro potřeby úřadu Díly k PC Radnice - spotřební materiál Ostatní spotřební materiál Radnice - úklidové prostředky Spotřební materiál Úroky z úvěru od PPF na Radnici Radnice - vodné Radnice - elektřina Poštovné Radnice - telefony pevné Radnice - telefony mobilní Právní služby Radnice - energetické štítky budov Školení a vzdělávání Elektronické služby - časová razítka a el. podpisy Zdravotní prohlídky zaměstnanců Výdaje z FZ - obědy Aktualizace programů Radnice - odvoz odpadu (směsný + tříděný ÚMČ a lék. dům) Radnice - ostatní služby ( teplo, ohřev TUV ) Radnice - televizní a telekomunikační poplatky Geometrické plány a posudky Radnice - pravidelné revize Radnice - opravy přístrojů Radnice - opravy a údržba Opravy kopírek včetně nákupu Programové vybavení Cestovné Pohoštění Vánoční posezení zaměstnanců Exekuční náklady, náhrady škod Radnice - kolky Zaměstnanci - výplata nemocenské Peněžní dary Výdaje z FZ - životní jubilea, odchod do důchodu Výdaje z FZ - očkování Výdaje z FZ - penzijní připojištění Bankovní poplatky Pojištění majetku MČ Kapitálové výdaje DNM nad 60000,- Kč Obvodová komunikace - zpracování variant Cyklotrasy Uhříněves Netluky Křeslice I. etapa, I. část - doplatek

5 Cyklotrasa Pitkovice - Benice, projekt vč. geometrického zaměření Lávka ulice ke kříži - projekt Dešťová kanalizace přípravné práce a průzkum ZŠ Jandusů - přístavba 4 učeben Školní jídelna - úpravy provozu Divadlo - nákup vysuté plošiny Dětská hřiště - nové prvky Dostavba čp studie Veřejné osvětlení Křemenáčová/K Dálnici Poplatky správcům sítí za přípojky k novým stavbám Nákup sekaček pro údržbu zeleně DHM nad 40000,- Kč Výkup pozemků Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY daňové nedaňové dotační celkem VÝDAJE běžné kapitálové SCHODEK Schodek rozpočtu bude financován zapojením fondu rozvoje a rezerv ve výši Kč a zapojením prostředků z minulých období ve výši Kč. Dále z prostředků minulých období bude hrazena splátka úvěru na radnici ve výši Kč.