ROZPOČET NA ROK 2015 schválený zastupitelstvem městyse dne

Transkript

1 ROZPOČET NA ROK 2015 schválený zastupitelstvem městyse dne Par. Pol. Závazný ukazatel ROZPOČET 2015 PŘÍJMY CELKEM ,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY: ,00 Sdílené daně , Daň z příjmů FO ze záv.čin. a funkč.p , Daň z příjmů FO ze sam.výd.činnosti , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , Daň z příjmů právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Poplatek za znečišťování ovzduší Místní poplatky , Poplatek za znečišťování ovzduší 1334 Odvody za odnětí půdy z p.f , Poplatky za komunální odpad - občané, chalup , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek z ubytovací kapacity 5 000,00 Ostatní odvody , Odvod výtěžku z provozování loterií , Odvod z výherních hracích přístrojů ,00 Správní poplatky , Správní poplatky ,00 Daň z nemovitostí , PŘIJATÉ DOTACE: Daň z nemovitostí , , Neinv.přijaté transfery z VPS SR (VOLBY 2x) 4112 Neinv.přij.transf. ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR (ÚP-VPP) , Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze stát. fondů 4216 Ost.investiční přijaté transfery ze SR , Investiční přijaté transfery od krajů NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: , Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva (FRB) , Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství (pozemky) , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z prodeje pozemků , Podpora ostatních produkčních činnost (les) , Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (výkup dřeva) , Příjmy z pronájmu pozemků - lesy (LDO) , Ostatní záležitosti těžebního průmyslu , Příjmy z úhr. výdobytných prostorů , Silnice 0, Příjmy z poskyt. služeb a výrobků 2310 Pitná voda , Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (vodné) , Přij.nekapit.příspěvky a náhrady , Odvádění a čištění odpadních vod , Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (stočné) , Činnosti knihovnické 3 000, Příjmy z poskyt. služeb a výrobků 3 000,00

2 3315 Činnosti muzeí a galerí , Příjmy z poskyt. služeb a výrobků , Činnosti muzeí a galerií (tržby z prod.materiálu) , Rozhlas a televize 1 000, Příjmy z poskyt. služeb a výrobků 1 000, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , Přij.nekap.přísp. a náhr. (BL inzerce) , Všeobecná ambulantní péče , Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí (nájem lékaři) , Bytové hospodářství , Přij.nekapit.příspěvky a náhrady Bytové hospodářství (nájemné z bytu) , Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství (FRB) 400, Příjmy z úroků 400, Pohřebnictví , Příjmy z poskyt. služeb a výrobků , Komunální služby a územní rozvoj j.n , Příjmy z poskyt. služeb a výrobků , Sběr a svoz komunálních odpadů , Příjmy z poskyt. služeb a výrobků 6 000, Příjmy z prodeje zboží (prodej popelnic) , Sběr a svoz ostatních odpadů , Přij.nekap.přísp. a náhrady (EKO-KOM,ASEKOL...) , Činnost místní správy , Příjmy z poskyt. služeb a výrobků 5 000, Příjmy z prodeje zboží , Ostatní přijaté vratky transferů Prodej majetku Přij.nekapit.příspěvky a náhrady , Obec. příjmy a výdaje z finančních operací , Přij.nekapit.příspěvky a náhrady ČNB 200, Příjmy z úroků ,00 Par. Pol. Závazný ukazatel ROZPOČET 2015 VÝDAJE CELKEM , Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství (pozemky) , , Nákup kolků 6130 Pozemky (nákup) , Podpora ostat.produkčních činností (lesy) , Platy v zaměstnaneckém poměru , Povinné pojistné na soc.zabezpečení 7 500, Povinné pojistné na veř.zdrav.poj , Nákup materiálu , Pohonné hmoty ,00 (těžba, přibliž.dřeva) , Lesnická technika 2212 Silnice , Platy v zaměstnaneckém poměru , Povinné pojistné na soc.zabezpečení 7 500,00

3 5032 Povinné pojistné na veř.zdrav.poj , Nákup materiálu , Pohonné hmoty , , Opravy a udržování 6121 Budovy, haly, stavby , Stroje, přístroje, zařízení 2221 Provoz veřejné silniční dopravy , Výdaje na dopravní územní obslužnost , Pitná voda , Platy v zaměstnaneckém poměru , Ostatní osobní výdaje , Povinné pojistné na soc.zabezpečení 3 500, Povinné pojistné na veř.zdrav.poj , Nákup DHDM 5138 Nákup zboží (vodoměry) 5139 Nákup materiálu , Elektrická energie (vodojem) , , Platby daní a poplatků , Odvádění a čištění odpad.vod , Platy v zaměstnaneckém poměru , Povinné pojistné na soc.zabezpečení 3 750, Povinné pojistné na veř.zdrav.poj , Nákup materiálu 2 000, , Budovy, haly, stavby 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Předškolní zařízení 0, Neinv.příspěvky zřízeným PO 3113 Základní školy , Nákup materiálu 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.org Neinv.příspěvky zřízeným PO , Neinv.dotace zřízeným PO 3313 KD Peršíkov , Nákup materiálu 5153 Plyn 5 000, Elektrická energie (KD Peršíkov) , Činnosti knihovnické , Ostatní osobní výdaje (dohody) 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk , , Nákup materiálu 2 000, Elektrická energie 6 000, Pohoštění

4 3315 Činnosti muzeí a galerií , Platy v zaměstnaneckém poměru , Ostatní osobní výdaje (dohody) , Povinné pojistné na soc.zabezpečení , Povinné pojistné na veř.zdrav.poj , Knihy, učební pomůcky, tisk 5138 Nákup zboží , Plyn , Elektrická energie , Služby telekomunikací 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000, , Opravy a udržování , Cestovné 4 000, Pohoštění 6121 Budovy, haly, stavby 3319 Ostatní záležitosti kultury 3 000, Ostatní osobní výdaje (KRONIKA) 3 000, Nákup materiálu 300, Rozhlas a televize 2 000, Služby telekomunikací 2 000, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,00 (BL) , Ostatní záležitosti kult.,círk., sděl.pros , Nákup materiálu 2 000, , Pohoštění , Dary obyvatelstvu (narozené děti) , Využití volného času dětí (hřiště) 0, Nákup materiálu 3511 Všeobecná ambulantní péče , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu 1 000, Opravy a udržování 3612 Bytové hospodářství , Platy v zaměstnaneckém poměru 6 000, Povinné pojistné na soc.zabezpečení 1 500, Povinné pojistné na veř.zdrav.poj. 540, Elektrická energie , , Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství (FRB) 2 000, Služby peněžních ústavú (poplatky BÚ) 2 000, Neinvest.půjč.prostředky obyvatelstvu 3631 Veřejné osvětlení ,00

5 5011 Platy v zaměstnaneckém poměru 6 000, Ostatní osobní výdaje 3 600, Povinné pojistné na soc.zabezpečení 1 500, Povinné pojistné na veř.zdrav.poj. 540, Elektrická energie , Ostatní nákupy j.n Budovy, haly, stavby (rekonstrukce VO) 3632 Pohřebnictví , Platy v zaměstnaneckém poměru , Povinné pojistné na soc.zabezpečení 3 750, Povinné pojistné na veř.zdrav.poj , Pohonné hmoty , , Opravy a udržování 5 000, Budovy, haly, stavby 3639 Komunální služby a rozvoj , Platy v zaměstnaneckém poměru , Ostatní osobní výdaje , Povinné pojistné na soc.zabezpečení , Povinné pojistné na veř.zdrav.poj , Prádlo, oděv a obuv 5 000, , Nákup materiálu , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty , Služby telekomunikací 4 000, Služby školení a vzdělávání 2 000, , Opravy a udržování , Cestovné 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , Sběr a svoz komunálních odpadů , Platy v zaměstnaneckém poměru 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prod , Sběr a svoz ostatních odpadů , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Platy v zaměstnaneckém poměru , Povinné pojistné na soc.zabezpečení , Povinné pojistné na veř.zdrav.poj , Nákup materiílu 5156 Pohonné hmoty ,00

6 20 000, Ochrana obyvatelstva 5 000, Nespecifikované rezervy 5 000, Požární ochrana - dobrov.část , Platy v zaměstnaneckém poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5134 Prádlo, oděv a obuv 5153 Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty , Služby školení a vzdělávání 1 000, , Opravy a udržování 5175 Pohoštění 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6112 Zastupitelstva obcí , Odměny členů zastupitelstev obcí , Povinné pojistné na soc.zabezpečení , Povinné pojistné na veř.zdrav.poj , Služby telekomunikací 8 000, Služby školení a vzdělávání 1 000, Cestovné , Činnost místní správy , Platy v zaměstnaneckém poměru , Ostatní osobní výdaje , Povinné pojistné na soc.zabezpečení , Povinné pojistné na veř.zdrav.poj , Povinné pojistné na úrazové poj Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 3 000, , Nákup zboží , Nákup materiálu , Plyn , Elektrická energie , Služby pošt , Služby telekomunikací , Konzult., poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , , Opravy a udržování , Programové vybavení , Cestovné 1 000, Pohoštění , Poskyt.zálohy vlastní pokladně 5222 Neinvest.transfery obč.sdružením 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.org , Neinvestiční transfery obcím 3 000, Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům 7 691,00

7 5361 Nákup kolků 4 000, Platby daní a poplatků SR 2 000, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků kraj.,obc , Neinv.půjčené prostředky práv.osob Ost.neinv.půjč.prostř.veř.rozpočtům 5909 Ostatní neinv.výdaje jinde nezař Ostatní nákup dl.nehm.majetku 6121 Budovy, haly, stavby , Stroje, přístroje a zařízení 6310 Obec.příjmy a výdaje z fin.operací , Služby peněžních ústavů , Pojištění funkčně nespecifikované , Služby peněžních ústavů , Převody vlastním rozpočtovým účtům 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 6399 Ostatní finanční operace , Platby daní a poplatků ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ , Splátky dlouhodobých půjčených prostředků PŘÍJMY - VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 0,00 Návrh rozpočtu projednán a schválen zastupitelstvem městyse dne Ing. Aleš Uttendorfský starosta městyse