N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Transkript

1 Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra, Číslo materiálu: 379 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu NSK č. 6 na rok 2015 Predkladá: Ing. Dušan Guťan, PhD. riaditeľ Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja Spracovala: Ing. Eva Šimoňáková, vedúca ekonomického odboru Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja podpis predkladateľa

2 N á v r h n a u z n e s e n i e... bod, materiál č. 379 Návrh na zmenu rozpočtu NSK č.6 na rok 2015 Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu NSK č.6 na rok 2015 nasledovne: A. BEŽNÝ ROZPOČET A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY A.1.1 Nedaňové príjmy A Nedaňové príjmy Vzdelávanie I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Odd. 09 Vzdelávanie Bežné príjmy ,30 - nedaňové príjmy (200) ,30 Tabuľka č.1 FK Program (200) 2007 Gymnázium s VJM Želiezovce 1, Obchodná akadémia Topoľčany 1 800, Stredná zdravotnícka škola Nitra 69,30 Spolu: 1 870,30 Navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Kultúra I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 08 Kultúra 2

3 Program: Kultúra Podprogram: Kultúrne organizácie NSK Prvok: Divadlá Odd. 08 Kultúra Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.2 Č.org. FK Program (600) (610) 2456 Staré divadlo K. Spišáka v Nitre ,00 0,00 Spolu: ,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na nákup koberca do vstupnej haly divadla v sume 2 000,- a na stohovateľné stoličky pre Štúdio Tatra v sume ,-. Program: Kultúra Podprogram: Kultúrne organizácie NSK Prvok: Múzeá Odd. 08 Kultúra Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.3 Č.org. FK Program (600) (610) 2465 Podunajské múzeum v Komárne ,00 0,00 Spolu: 3 000,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na údržbu kosenie národnej kultúrnej pamiatky Rímskeho tábora v Iži. Program: Kultúra Podprogram: Grantový program na podporu kultúry Prvok: Spolufinancovanie projektov z grantového systému MK SR a fondov Európskej únie Odd. 08 Kultúra - Úrad NSK Bežné výdavky (600) ,00 Odd. 08 Kultúra príspevkové organizácie Bežné výdavky (600) ,00 - prerozdelené podľa tabuľky č.4 Tabuľka č.4 Organizácia Číslo žiadosti Názov podporeného projektu 3 Suma na spolufinancovanie z NSK (EUR)

4 Divadlo A. Bagara MK-3679/2015/4.1.1 E. Rostand: Cyrano z Bergeracu 2 435,00 v Nitre MK-3680/2015/4.1.1 J. Murray-Smith: Druh: Žena 1 538,00 Spolu 3 973,00 Spolu príspevkové organizácie 3 973,00 Odd. 08 Kultúra rozpočtové organizácie Bežné výdavky (600) ,00 - prerozdelené podľa tabuľky č.5 Tabuľka č.5 Organizácia Staré divadlo K. Spišáka v Nitre Číslo žiadosti MK-4352/2015/4.1.3 MK-4355/2015/4.1.1 Názov podporeného projektu 4 Suma na spolufinancovanie z NSK (EUR) Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás ,00 Kúpalisko-satirický psychotriler o ženskej duši 900,00 MK-4358/2015/4.1.1 Zázraky pre Alenku 1 050,00 MK-4419/2015/4.4.3 Start Up 1 200,00 Spolu 7 150,00 Knižnica A.Bernoláka v Nových Zámkoch MK-396/2015/2.5 Múdrosť ukrytá v knihách 1 000,00 Spolu 1 000,00 Knižnica J.Szinnyeiho v Komárne MK-81/2015/2.5 MK-78/2015/2.1 MK-82/2015/2.1 Doplnenie knižničného fondu nákupom literatúry 1 000,00 Podeľme sa s našou históriou s používateľmi knižnice, na novej webovej stránke 50,00 Rok Ľudovíta Štúra v Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne 40,00 Spolu 1 090,00 Tekovská knižnica MK-407/2015/2.5 Čítaj, aby si žil 1 000,00 v Leviciach MK-3908/2015/2.1 Vzdelávacie centrum komunity 185,00 Spolu 1 185,00 Krajská knižnica K.Kmeťka v Nitre MK-226/2015/2.5 MK-403/2015/2.1 Pravidelnosť nákupu knižničného fondu - základ knižnično-informačných služieb 2 000,00 Modernizácia mobiliáru šatňového priestoru knižnice 336,00 Spolu 2 336,00 Tribečská knižnica v Topoľčanoch MK-185/2015/2.5 Nákup knižného fondu 830,00 Ľudoví Štúr - nehasnúca stálica MK-184/2015/2.1 -odborný seminár z príležitosti 200. výročia narodenia 75,00 Spolu 905,00 MK-2441/2015/7.1 Mladý moderátor ,00 MK-2442/2015/7.1 Inšpirované folklórom 164,00 MK-4435/2015/7.1 FAD 2015, Festival Amatérskeho Divadla 562,00 MK-4430/2015/7.2 FOTO-IMPULZY tvorivé fotografické dielne a výstava pre mladých začínajúcich a 165,00

5 mierne pokročilých fotografov Krajské osvetové stredisko v Nitre Pohľady CESTOU III. ročník MK-2443/2015/7.2 medzinárodného sympózia pre neprofesionálnych výtvarníkov 253,00 MK-2444/2015/7.2 K prameňom tradícií 150,00 MK-5583/2015/7.4 Enci, benci, na kamenci ,00 Krajská postupová súťaž a MK-2446/2015/7.5 prehliadka malých dychových hudieb 154,00 MK-2447/2015/7.5 Nositelia tradícií krajská prehliadka folklórnych skupín 149,00 Výtvarné spektrum 2015 MK-2445/2015/7.5 krajská postupová súťaž a výstava 218,00 CINEAMA 2015-celoštátna MK-2448/2015/7.5 súťaž amatérskej filmovej tvorby 570,00 Detský javiskový sen ročník krajskej postupovej MK-4429/2015/7.5 súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti, Nitriansky samosprávny kraj 395,00 MV SR RVPK Nedám sa oklamať 474,00 Spolu 3 665,00 Regionálne osvetové stredisko v Leviciach Dni fotografie v Leviciach MK-6323/2015/ , 8. ročník medzinárodného fotografického festivalu 295,00 takí sme! - VIII. ročník MK-6316/2015/7.1 medzinárodného folklórneho festivalu v Leviciach 700,00 MK-6312/2015/7.2 Metodika výučby ľudového tanca - III. ročník 265,00 MK-6313/2015/7.2 "JUMP and JUMP" pohybovodivadelný workshop 103,00 MK-6321/2015/7.2 "Svetlo a tieň" 180,00 MK-6319/2015/7.3 Začíname a končíme tancom ,00 MK-6322/2015/7.5 Krajská súťažná prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých a divadla mladých Nitrianskeho kraja NA SCÉNU 309,00 MK-6314/2015/7.5 Šaffova ostroha 2015 krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci/nitriansky samosprávny kraj/ 80,00 AMFO 2015 celoštátna MK-6320/2015/7.5 postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie 448,00 Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych MK-6315/2015/7.5 súborov /Nitriansky samosprávny kraj/ 200,00 5

6 MK-6585/2015/5.2 "Ľudový tanec, ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry - problematika pedagogiky ľudového tanca vo folklórnom hnutí" - III. ročník bilaterálnej spolupráce 300,00 Spolu 3 030,00 Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch MK-5540/2015/7.1 Folklórny festival pod Marhátom 100,00 MK-5542/2015/7.2 Medzinárodná organová interpretačná tvorivá dielňa 125,00 MK-5536/2015/7.2 Výtvarné tvorivé dielne 40,00 MK-5533/2015/ Hviezdoslavov Kubín krajské kolo súťaže pre recitátorov I.-III. kategórie (deti ZŠ) a pre detské recitačné kolektívy Nitrianskeho samosprávneho kraja. 61. Hviezdoslavov Kubín krajské kolo súťaže pre recitátorov IV.- V. kategórie (študenti a dospelí ) a pre divadlá poézie Nitrianskeho samosprávneho MK-5538/2015/7.5 kraja 250,00 Zlatý veniec- súťažná prehliadka dospelých speváckych zborov Nitrianskeho kraja 190,00 Spolu 705,00 Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch MK-6162/2015/7.5 Cineama ,00 Spolu 86,00 Regionálne osvetové stredisko v Komárne MK-4980/2015/5.2 Jarná melódia 43,00 MK-6045/2015/5.2 Harmónia bez hraníc 50,00 AMFO 2015 krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a MK-26/2015/7.5 prehliadky amatérskej fotografie 202,00 MK-21/2015/7.5 Krajské kolo 46. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov Mládež spieva ,00 Spolu 557,00 MK-2627/2015/2.2 MK-2620/2015/4.5.6 Publikácia k 50. výročiu Nitrianskej galérie 1355, (Cyklus besied so súčasnými slov. spisovateľmi 51,00 Nitrianska galéria MK-2628/2015/4.4.1 PostmutArt Fest 05 MK-2609/2015/4.3.3 MK-861/2015/4.4.3 MK-2629/2015/4.3.4 MK-2615/2015/ ,00 Prednášky o súčasnom výtvarnom umení V. 73,00 Týždeň Nitrianskej galérie (X. ročník) 141,00 Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení II., III.,IV. 550,00 Výstava k 50.výročiu Nitrianskej galérie 578,00

7 MK-863/2015/6.1 MK-2960/2015/4.2.2 Tvoriť môže každý! (VII. ročník) 202,00 Slávnostný koncert pri príležitosti 50.výročia NG 616,00 MK-2575/2015/4.2.2 Galéria hudby 955,00 MK-2616/2015/4.3.1 Bunker Specific 497,00 Spolu 5 191,00 Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch MK-1250/2015/4.2.2 Galéria plná hudby 9. ročník 322,00 Geza Kukán( ) MK-344/2015/2.2 výstavaa katalóg k výstave 162,00 MK-345/2015/2.2 PERTU No11-Milan Dobeš- János Fajó 187,00 MK-346/2015/2.2 Reštaurovanie zbierkového fondu - nábytok 432,00 Cyklus prednášok a autorských MK-2317/2015/4.4.2 čítaní Umenie a prelínanie 4. roč. 146,00 MK-341/2015/4.3.2 Juraj Kollár - obrazy 191,00 MK-343/2015/4.3.2 Maroš Rovňák-NEVERÍM 113,00 MK-2486/2015/2.2 Igor GROSSMAN-fotografia 115,00 MK-342/2015/4.3.2 Veronika Rónaiová-László Györffy 154,00 MK-2323/2015/4.3.3 Textil II.(Textilné šperky a hračky) 94,00 Ochrana zbierkových fondov galérie/nákup 1 ks výkresovej MK-348/2015/2.3 skrine na ukladanie formátov A0 610,00 Spolu 2 526,00 Tekovské múzeum v Leviciach MK-195/2015/2.2 MK-539/2015/2.2 Reštaurovanie vzácnych obrazov 409,00 Zborník Tekovského múzea v Leviciach Acta Musei Tekovensis Levice, ročník X ,00 Spolu 554,00 Tribečské múzeum v Topoľčanoch MK-686/2015/2.2 Vyhotovenie posterov "Stredoveké nálezy zo stredného Ponitria" pre využitie v edukačnej činnosti múzea 48,00 Spolu 48,00 Ponitrianske múzeum v Nitre MK-3062/2015/2.2 Život Slovanov pod Zoborom vo včasnom stredoveku 245,00 Spolu 245,00 Podunajské múzeum v Komárne MK-941/2015/2.2 Putovná výstava "Slovania a Avari na sever od Dunaja" 230,00 Rímsky vojenský tábor v Iži - MK-7128/2015/1.1 obnova NKP-II.etapa 1 789,00 Spolu 2 019,00 Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch MK-2273/2015/2.3 CCTV systém pre depozit Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch 218,00 Spolu 218,00 Spolu rozpočtové organizácie ,00 Celkom rozpočtové + príspevkové organizácie ,00 7

8 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Vzdelávanie - Úrad NSK II. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.6 FK Program (600) 999 Úrad NSK ,00 Spolu: 3 600,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na nákup škrabky na zemiaky v sume 1 900,- a na nákup plynového sporáka v sume 1 700,- pre Spojenú školu Šaľa A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Vzdelávanie III. Návrh na zmenu rozpočtu v odd Vzdelávanie Podprogram: Stredné školy Prvok: Gymnáziá s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 1,00 Tabuľka č.7 FK Program (600) 2007 Gymnázium s VJM Želiezovce ,00 Spolu: 1,00 Navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. Podprogram: Stredné školy Prvok: Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,30 Tabuľka č.8 8

9 FK Program (600) 2023 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice , Stredná zdravotnícka škola Nitra ,30 Spolu: 7 069,30 Org presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu vlastných príjmov organizácie medzi funkčnými klasifikáciami. Org navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. Podprogram: Školské zariadenia Prvok: Školské stravovanie Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.9 Č.org. FK Program (600) (610) 2028 Obchodná akadémia Topoľčany , ,00 Spolu: 1 800, ,00 Navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. Podprogram: Školské zariadenia Prvok: Školské internáty Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.10 FK Program (600) 2023 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice ,00 Spolu: ,00 Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu vlastných príjmov organizácie medzi funkčnými klasifikáciami. Podprogram: Stredné školy Prvok: Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.11 9

10 FK Program (600) 2028 Obchodná akadémia Topoľčany , Spojená škola Nitra ,00 Spolu: ,00 Org finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu palubovky v telocvični Org finančné prostriedky sú účelovo určené na energie Podprogram: Školské zariadenia Prvok: Jazykové školy Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.12 FK Program (600) 2039 Jazyková škola Nitra ,00 Spolu: 8 000,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na energie Podprogram: Stredné školy Prvok: Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.13 FK Program (600) 1105 SOŠ Pod amfiteátrom 7, Levice , SOŠ Cintorínska 4, Nitra ,00 Spolu: ,00 Org finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu podláh v triedach Org finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu sociálnych zariadení v objekte školy Podprogram: Školské zariadenia Prvok: Školské stravovanie Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 943,00 Tabuľka č.14 Č.org. FK Program 10 (600) (610)

11 1131 SOŠ Štúrovo ,00 0, SOŠ Hviezdoslavova 55, Šurany ,00-626,00 Spolu: 943,00-626,00 Org finančné prostriedky sú účelovo určené na maľovanie a odstránenie plesne v školskej jedálni v sume 2.000,- a na drobný inventár do školskej jedálni v sume 300,-. Org finančné prostriedky boli účelovo určené na financovanie jedálne (vyradenie zo siete). Podprogram: Školské zariadenia Prvok: Školské internáty Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.15 FK Program (600) 1131 SOŠ Štúrovo ,00 Spolu: 2 700,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na maľovanie a odstránenie plesne v školskom internáte Podprogram: Rezerva Prvok: Rezerva na originálne kompetencie Odd. 09 Vzdelávanie - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.16 FK Program (600) 999 Úrad NSK , Úrad NSK ,00 Spolu: ,00 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Sociálne zabezpečenie IV. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 10 Sociálne zabezpečenie Program: Podprogram: Prvok: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu ZPS, DSS a útulok Odd. 10 Sociálne zabezpečenie 11

12 Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.17 Č.org. FK Program (600) (610) 2273 Jeseň života ZSS Levice ,00 0,00 Spolu: ,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu strechy hlavnej budovy v stredisku Domadice v ZSS Jeseň života Levice. A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Zdravotníctvo V. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 07 Zdravotníctvo Program: Podprogram: Prvok: 013 ZDRAVOTNÍCTVO Zdravotnícke zariadenia Poliklinika Štúrovo Odd. 07 Zdravotníctvo Bežné výdavky (600) + 27,00 Tabuľka č.18 Č.org. FK Program (600) (610) 2150 Poliklinika Štúrovo ,00 0,00 Spolu: 27,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na spolufinancovanie projektu EÚ Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti. Odd. 07 Zdravotníctvo Bežné výdavky (600) + 540,00 Tabuľka č.19 Č.org. FK Program (600) (610) 2150 Poliklinika Štúrovo ,00 0,00 Spolu: 540,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na spolufinancovanie projektu EÚ Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti neoprávnené výdavky. A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.2 Prenesené kompetencie A Prenesené kompetencie Vzdelávanie 12

13 VI. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Podprogram: Stredné školy Prvok: Gymnáziá s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.20 Č.org. FK Program (600) (610) 2004 Gymnázium Šahy , ,00 Spolu: , ,00 Podprogram: Stredné školy Prvok: Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.21 Č.org. FK Program (600) (610) 2038 Spojená škola Šaľa ,00 0,00 Spolu: ,00 0,00 Podprogram: Stredné školy Prvok: Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.22 Č.org. FK Program (600) (610) 1112 SOŠ potravinárska Nitra , ,00 Spolu: 3 200, ,00 Podprogram: Rezerva Prvok: Rezerva na prenesené kompetencie Odd. 09 Vzdelávanie - prenesené kompetencie 13

14 Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.23 FK Program (600) 999 Úrad NSK ,00 Spolu: ,00 B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET B.1 ČASŤ KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: Bez dopadu na rozpočet NSK B.2 ČASŤ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: B.2.2 Nové investičné akcie: I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK a v odd. 09 Vzdelávanie Kapitálové výdavky (700) ,00 Tabuľka č.24 stavebné investície Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma SOŠ obchodu a služieb, Komárno: Vybudovanie 999 samostatného rozvádzača RE (717) (I1025) ,00 SOŠ, Nábr.ml., Nitra: Zníženie energetickej náročnosti 999 budovy školy, telocvične a dielní - PD (716) (I1026) ,00 SOŠ, Šaľa: Zníženie energetickej náročnosti objektov 999 TV3, TV4 a školskej jedálne - PD (716) (I1027) ,00 Inžinierskotechnická pomoc a práce v súvislosti 999 s pripravovanou výstavbou (716) ,00 SPOLU ,00 B.2.3 Navýšenie rozpočtu schválených investičných akcií: II. Návrh na zmenu rozpočtu v odd.04 Úrad NSK Kapitálové výdavky (700) ,00 Tabuľka č.25 stavebné investície Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma "Cyklistický chodník Nitra - Vráble" - prípravná a PD 999 (716) (I563) ,00 SPOLU ,00 III. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 07 Zdravotníctvo Kapitálové výdavky (700) ,00 14

15 Tabuľka č.26 strojné investície Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma Poliklinika Štúrovo: Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti úhrada záverečnej platby projektu EÚ 2150 (713) (I921) ,00 SPOLU ,00 B.2.4 Zníženie rozpočtu schválených investičných akcií: IV. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Kapitálové výdavky (700) ,00 Tabuľka č.27 stavebné investície Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma ÚNSK: Odkúpenie budovy - nové sídlo Úradu NSK 999 (712) (I888) ,00 SPOLU ,00 V. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 07 Zdravotníctvo a odd Vzdelávanie Kapitálové výdavky (700) ,00 Tabuľka č.28 strojné investície Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma 999 Spojená škola, Šaľa: Plynový sporák (713) (I948) , Spojená škola, Šaľa: Škrabka na zemiaky (713) (I951) ,00 Poliklinika Štúrovo: Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti spolufinancovanie projektu EÚ (713) 2150 (I921) ,00 SPOLU ,00 15

16 Rekapitulácia zmeny rozpočtu NSK č.6 na rok 2015: Ekonomická klasifikácia Schválený rozpočet NSK na rok 2015 Rozpočet NSK po zmenách k NSK č.5 NSK č.6 (v eurocentoch) Rozpočet NSK po zmene rozpočtu č.6 Bežné príjmy , , , , ,86 Kapitálové príjmy , , ,00 + 0, ,11 Bežné výdavky , , , , ,91 Kapitálové výdavky , , , , ,42 Finančné operácie -príjmy , , ,00 + 0, ,03 Finančné operácie -výdavky , ,20 + 0,00 + 0, ,20 Príjmy celkom , , , , ,00 Výdavky celkom , , , , ,53 16

17 A. BEŽNÝ ROZPOČET A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY Dôvodová správa (odd. 09 Vzdelávanie) Vlastné príjmy rozpočtových organizácií Na základe žiadostí škôl z dôvodu vyššieho plnenia bežných príjmov oproti schválenému rozpočtu navrhujeme úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. V prípade Gymnázia s VJM, Želiezovce sa jedná o minimálne navýšenie rozpočtu z dôvodu úhrady bankových poplatkov na konci kalendárneho roka. A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY Dôvodová správa (odd. 08 Kultúra) Staré divadlo K. Spišáka v Nitre zvýšenie bežných výdavkov v sume 2 000,- v súlade s predloženou preskúmanou žiadosťou OvZP: finančné prostriedky sú účelovo určené na nákup koberca do vstupnej haly divadla pre zabezpečenie plnohodnotnej prevádzky a reprezentačných priestorov divadla. Staré divadlo K. Spišáka v Nitre finančné prostriedky vo výške ,- sú účelovo určené na nákup - výmenu stohovateľných stoličiek do Štúdia Tatra z dôvodu havarijného stavu súčasných stoličiek, ktoré sú opotrebované, nepoužiteľné a nebezpečné. Podunajské múzeum v Komárne zvýšenie bežných výdavkov v sume 3 000,- na základe žiadosti OvZP a súhlasného stanoviska odboru vzdelávania a kultúry: finančné prostriedky sú účelovo určené na prevádzkové náklady múzea, konkrétne na realizáciu kosenia okolia národnej kultúrnej pamiatky Rímskeho tábora v Iži. Kosenie sa môže realizovať len ručne, lebo sa tam nachádzajú zbytky muriva rímskeho tábora, ktorý je navrhovaný na zápis do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Dotácie z grantového systému Ministerstva kultúry SR a Úradu vlády SR sú dôležitým nástrojom podpory odbornej činnosti kultúrnych inštitúcií v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Vzhľadom na to, že rozpočty jednotlivých kultúrnych inštitúcií v súčasnosti nepokrývajú potrebu povinného 5%-ného spolufinancovania schválených dotácií z grantového systému MK SR a Úradu vlády SR, predkladáme návrh na spolufinancovanie projektov v zmysle návrhu na uznesenie (Tabuľka č.4 a č.5). Dôvodová správa (odd. 09 Vzdelávanie) Originálne kompetencie Po prehodnotení opodstatnenosti žiadostí škôl a vyhodnotení akútnosti riešenia navrhujeme úpravu rozpočtu podľa rozpisu: Obchodná akadémia Topoľčany finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu palubovky v telocvični. Spojená škola Nitra finančné prostriedky sú určené na úhradu faktúr za energie. Jazyková škola Nitra finančné prostriedky sú určené na úhradu faktúr za energie. SOŠ Levice, Pod amfiteátrom 7 finančné prostriedky sú určené na opravu podláh v triedach. SOŠ Nitra, Cintorínska 4 finančné prostriedky sú určené na opravu sociálnych zariadení v objekte školy. 17

18 SOŠ Štúrovo finančné prostriedky sú určené na maľovky a odstránenie plesní v školskej jedálni a školskom internáte a na zakúpenie drobného inventára do školskej jedálne. SOŠ Šurany, Hviezdoslavova 55 finančné prostriedky boli účelovo určené na financovanie jedálne (vyradenie zo siete od ). Dôvodová správa (odd. 10 Sociálne zabezpečenie) ZSS Jeseň života Levice finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu strechy na hlavnej budove v prevádzke Domadice. Na budove je plochá strecha, ktorá je v havarijnom stave, prepúšťa vodu pri daždivom počasí a dochádza k zatekaniu obvodových múrov. V prevádzke sa nachádzajú izby klientov špecializovaného zariadenia, kancelárie a ostatné spoločné priestory na kultúrne a ostatné činnosti. Na základe odborného stanoviska je nutná oprava strechy z dôvodu bezpečnosti zdravia klientov a zamestnancov, ako aj ochrany majetku NSK. Výdavky na opravu sú predpokladané vo výške ,-. Dôvodová správa (odd. 13 Zdravotníctvo) Poliklinika Štúrovo vyčlenenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu EÚ Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti v rozpočte bežných výdavkov a zároveň zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov v sume 27,- v súlade so zmluvne stanoveným rozpočtom projektu. Okrem spolufinancovania je nutné vyčlenenie prostriedkov na dofinancovanie publicity a informovanosti projektu v čiastke 540,- (umiestnenie informačných tabúľ aj pri strednom vchode do polikliniky) v súlade so zmluvne stanoveným schváleným rozpočtom projektu. Dôvodová správa (odd. 09 Vzdelávanie) Prenesené kompetencie Úpravu rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov navrhujeme na základe žiadostí riaditeľov škôl z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na vykrytie nárokových zložiek miezd. B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET : B.1 ČASŤ KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: Bez dopadu na rozpočet NSK B.2 ČASŤ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: B.2.2 Nové investičné akcie: Dôvodová správa (odd. 01 Úrad NSK a odd. 09 Vzdelávanie) Vo výške ,- navrhujeme vyčlenenie finančných prostriedkov na stavebné investície uvedené v Tabuľke č.24 v časti B.2.2 návrhu na uznesenie: - SOŠ obchodu a služieb, Komárno: Vybudovanie samostatného rozvádzača RE vo výške 3 600,- : Súčasný výkon hlavného ističa je na hranici kapacity a nie je dostačujúci na zabezpečenie plynulej prevádzky elektrických zariadení a osvetľovacích telies v budove školy, čím dochádza k výpadkom elektrickej energie v učebniach, dielňach PV a telocvični. Na základe predbežnej cenovej kalkulácie sú náklady na vybudovanie rozvádzača vyčíslené na 3 600,-. 18

19 - SOŠ, Nábrežie mládeže, Nitra: Zníženie energetickej náročnosti budovy školy, telocvične a dielní - PD vo výške 3 000,- : Budova školy bola postavená v roku V roku 2014 realizovala škola výmenu okien z dotácie MŠVVaŠ SR, čím bola dosiahnutá 12%-ná úspora energie na vykurovaní objektov. Prevádzkové náklady na vykurovanie sú však stále vysoké a finančné prostriedky pridelené na energie nestačia na pokrytie všetkých nákladov na vykurovanie. Zateplením objektu školy, telocvične a dielní by sa dosiahlo výrazné zníženie tepelných strát a úspora energií, ako aj zníženie finančných prostriedkov potrebných na prevádzku. - SOŠ, Šaľa: Zníženie energetickej náročnosti objektov TV3, TV4 a školskej jedálne - PD vo výške 6 000,- : Okná na budovách teoretického vyučovania školy a školskej jedálne sú zastaralé a zničené, fasádne nátery sú poškodené. Nové okná s kompletným certifikovaným zatepľovacím systémom jednotlivých fasád a tiež zateplením striech zabezpečia výrazné zníženie tepelných strát, úsporu energií a zníženie finančných prostriedkov potrebných na prevádzku školy. - Inžinierskotechnická pomoc a práce v súvislosti s pripravovanou výstavbou vo výške ,- : Na novovzniknutom prvku budú rozpočtované finančné prostriedky určené na vypracovávanie projektových štúdií a posudkov za účelom stanovenia predbežných cien investičných akcií. B.2.3 Navýšenie rozpočtu schválených investičných akcií: Dôvodová správa (odd. 04 Úrad NSK a odd. 07 Zdravotníctvo) Vo výške 5 000,- a ,- navrhujeme vyčlenenie finančných prostriedkov na navýšenie rozpočtu schválených investičných akcií uvedených v Tabuľke č.25 a č.26 v časti B.2.3 návrhu na uznesenie: - "Cyklistický chodník Nitra - Vráble" - prípravná a PD: navýšenie o 5 000,- : Na vypracovanie PD na stavebné povolenie boli v rozpočte NSK na rok 2015 schválené finančné prostriedky vo výške ,-. Vzhľadom k tomu, že pred vypracovaním PD k stavebnému povoleniu bude potrebné vyhotoviť polohopisné a výškopisné zameranie pre projekt, je potrebné rozpočtovanú sumu navýšiť o 5 000,-. - Poliklinika Štúrovo: Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti úhrada záverečnej platby projektu EÚ vo výške ,- : V súlade s Uznesením Zastupiteľstva NSK č. 140/2014 zo dňa sa Poliklinika Štúrovo uchádzala o NFP v rámci výzvy Operačného programu zdravotníctvo OPZ 2014/2.1/01 projektom Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti. Uvedený projekt bol úspešný a po schválení na MZ SR bola dňa uzatvorená Zmluva o poskytnutí NFP na daný účel. Projekt rieši rekonštrukciu objektu Polikliniky (komplexnú výmenu všetkých sietí, nový výťah, rekonštrukciu miestnosti pľúcnej ambulancie a vybudovanie štrukturovanej kabeláže v celom objekte) a modernizáciu prístrojového vybavenia. V rámci realizácie projektu bolo vyhlásených 5 verejných obstarávaní, z ktorých bolo VO na dodanie diagnostických prístrojov neúspešné z dôvodu doručenia jedinej ponuky, čo riadiaci orgán pri tomto operačnom programe neakceptuje. Opakované VO vyžaduje zmenu financovania projektu, ktoré bolo doteraz stanovené na systém predfinancovania. V systéme predfinancovania je možné predkladať faktúry na riadiaci orgán najneskôr do konca októbra V prípade diagnostických prístrojov nie je možné daný termín dodržať z dôvodu opakovania VO, v dôsledku čoho je potrebné zmeniť systém financovania a riešiť úhradu za diagnostické prístroje systémom refundácie. Predpokladaná výška finančných prostriedkov na tento účel je ,- s predpokladaným termínom úhrady november - december Z uvedených dôvodov žiada Poliklinika Štúrovo vyčlenenie sumy ,- v rozpočte kapitálových výdavkov. Nakoľko sa bude jednať 19

20 o systém refundácie, 95% zo sumy bude po schválení riadiacim orgánom v nasledujúcom období zrefundovaných. B.2.4 Zníženie rozpočtu schválených investičných akcií: Dôvodová správa (odd. 01 Úrad NSK, odd. 07 Zdravotníctvo a odd Vzdelávanie) V celkovej výške ,- navrhujeme zníženie rozpočtu investičných akcií uvedených v Tabuľke č.27 a č.28 v časti B.2.4 návrhu na uznesenie: - ÚNSK: Odkúpenie budovy - nové sídlo Úradu NSK: zníženie o ,- : Realizácia investičnej akcie a čerpanie finančných prostriedkov v roku 2015 uskutočnené nebude. Finančné prostriedky navrhujeme použiť na financovanie investičných akcií uvedených v časti B.2.2 a B.2.3 návrhu na uznesenie a pre potreby bežného rozpočtu. - Spojená škola, Šaľa: Plynový sporák, škrabka na zemiaky: zníženie o 3 600,- : Jedná sa o zníženie rozpočtu z dôvodu vyčlenenia uvedených prostriedkov v rozpočte bežných výdavkov (viď časť A návrhu na uznesenie) na základe výsledkov VO. Kapitálovými výdavkami na obstaranie hmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku sú výdavky v prípade, ak vstupná cena každej samostatnej hnuteľnej veci je vyššia ako 1 700,-. V dôsledku VO je vstupná cena strojných zariadení nižšia ako 1700,-, preto je nutné uvedenú zmenu rozpočtu uskutočniť. - Poliklinika Štúrovo: Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti spolufinancovanie projektu EÚ: zníženie o 27,- : Jedná sa o zníženie rozpočtu schváleného Zastupiteľstvom NSK na spolufinancovanie projektu z dôvodu vyčlenenia uvedených prostriedkov v rozpočte bežných výdavkov (viď časť A návrhu na uznesenie) v súlade so zmluvne stanoveným rozpočtom projektu. 20

21 21

22 17. bod (materiál č. 379) Rada Nitrianskeho samosprávneho kraja Uznesenie č. 106/2015 z 11. riadneho zasadnutia, konaného dňa 17. augusta 2015 Návrh na zmenu rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č.6 na rok 2015 Rada Nitrianskeho samosprávneho kraja o d p o r ú č a Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja s ch v á l i ť zmenu rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č.6 na rok 2015 nasledovne: B. BEŽNÝ ROZPOČET A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY A.1.1 Nedaňové príjmy A Nedaňové príjmy Vzdelávanie VI. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Odd. 09 Vzdelávanie Bežné príjmy ,30 - nedaňové príjmy (200) ,30 Tabuľka č.1 FK Program (200) 2007 Gymnázium s VJM Želiezovce 1, Obchodná akadémia Topoľčany 1 800, Stredná zdravotnícka škola Nitra 69,30 Spolu: 1 870,30 Navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Kultúra VII. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 08 Kultúra 22

23 Program: Kultúra Podprogram: Kultúrne organizácie NSK Prvok: Divadlá Odd. 08 Kultúra Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.2 Č.org. FK Program (600) (610) 2456 Staré divadlo K. Spišáka v Nitre ,00 0,00 Spolu: ,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na nákup koberca do vstupnej haly divadla v sume 2 000,- a na stohovateľné stoličky pre Štúdio Tatra v sume ,-. Program: Kultúra Podprogram: Kultúrne organizácie NSK Prvok: Múzeá Odd. 08 Kultúra Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.3 Č.org. FK Program (600) (610) 2465 Podunajské múzeum v Komárne ,00 0,00 Spolu: 3 000,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na údržbu kosenie národnej kultúrnej pamiatky Rímskeho tábora v Iži. Program: Kultúra Podprogram: Grantový program na podporu kultúry Prvok: Spolufinancovanie projektov z grantového systému MK SR a fondov Európskej únie Odd. 08 Kultúra - Úrad NSK Bežné výdavky (600) ,00 Odd. 08 Kultúra príspevkové organizácie Bežné výdavky (600) ,00 - prerozdelené podľa tabuľky č.4 Tabuľka č.4 23

24 Organizácia Divadlo A. Bagara v Nitre Číslo žiadosti MK-3679/2015/4.1.1 Názov podporeného projektu Suma na spolufinancovanie z NSK (EUR) E. Rostand: Cyrano z Bergeracu 2 435,00 MK-3680/2015/4.1.1 J. Murray-Smith: Druh: Žena 1 538,00 Spolu 3 973,00 Spolu príspevkové organizácie 3 973,00 Odd. 08 Kultúra rozpočtové organizácie Bežné výdavky (600) ,00 - prerozdelené podľa tabuľky č.5 Tabuľka č.5 Organizácia Staré divadlo K. Spišáka v Nitre Číslo žiadosti MK-4352/2015/4.1.3 MK-4355/2015/4.1.1 Názov podporeného projektu 24 Suma na spolufinancovanie z NSK (EUR) Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás ,00 Kúpalisko-satirický psychotriler o ženskej duši 900,00 MK-4358/2015/4.1.1 Zázraky pre Alenku 1 050,00 MK-4419/2015/4.4.3 Start Up 1 200,00 Spolu 7 150,00 Knižnica A.Bernoláka v Nových Zámkoch MK-396/2015/2.5 Múdrosť ukrytá v knihách 1 000,00 Spolu 1 000,00 Knižnica J.Szinnyeiho v Komárne MK-81/2015/2.5 MK-78/2015/2.1 MK-82/2015/2.1 Doplnenie knižničného fondu nákupom literatúry 1 000,00 Podeľme sa s našou históriou s používateľmi knižnice, na novej webovej stránke 50,00 Rok Ľudovíta Štúra v Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne 40,00 Spolu 1 090,00 Tekovská knižnica v MK-407/2015/2.5 Čítaj, aby si žil 1 000,00 Leviciach MK-3908/2015/2.1 Vzdelávacie centrum komunity 185,00 Spolu 1 185,00 Krajská knižnica K.Kmeťka v Nitre MK-226/2015/2.5 MK-403/2015/2.1 Pravidelnosť nákupu knižničného fondu - základ knižnično-informačných služieb 2 000,00 Modernizácia mobiliáru šatňového priestoru knižnice 336,00 Spolu 2 336,00 Tribečská knižnica v Topoľčanoch MK-185/2015/2.5 Nákup knižného fondu 830,00 Ľudoví Štúr - nehasnúca stálica MK-184/2015/2.1 -odborný seminár z príležitosti 200. výročia narodenia 75,00 Spolu 905,00 MK-2441/2015/7.1 Mladý moderátor ,00

25 Krajské osvetové stredisko v Nitre MK-2442/2015/7.1 Inšpirované folklórom 164,00 MK-4435/2015/7.1 FAD 2015, Festival Amatérskeho Divadla 562,00 FOTO-IMPULZY tvorivé fotografické dielne a výstava MK-4430/2015/7.2 pre mladých začínajúcich a mierne pokročilých fotografov 165,00 Pohľady CESTOU III. ročník MK-2443/2015/7.2 medzinárodného sympózia pre neprofesionálnych výtvarníkov 253,00 MK-2444/2015/7.2 K prameňom tradícií 150,00 MK-5583/2015/7.4 Enci, benci, na kamenci ,00 Krajská postupová súťaž a MK-2446/2015/7.5 prehliadka malých dychových hudieb 154,00 MK-2447/2015/7.5 Nositelia tradícií krajská prehliadka folklórnych skupín 149,00 Výtvarné spektrum 2015 MK-2445/2015/7.5 krajská postupová súťaž a výstava 218,00 CINEAMA 2015-celoštátna MK-2448/2015/7.5 súťaž amatérskej filmovej tvorby 570,00 Detský javiskový sen ročník krajskej postupovej MK-4429/2015/7.5 súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti, Nitriansky samosprávny kraj 395,00 MV SR RVPK Nedám sa oklamať 474,00 Spolu 3 665,00 Regionálne osvetové stredisko v Leviciach Dni fotografie v Leviciach 2015, 8. ročník MK-6323/2015/7.1 medzinárodného fotografického festivalu 295,00 takí sme! - VIII. ročník MK-6316/2015/7.1 medzinárodného folklórneho festivalu v Leviciach 700,00 MK-6312/2015/7.2 Metodika výučby ľudového tanca - III. ročník 265,00 MK-6313/2015/7.2 "JUMP and JUMP" pohybovodivadelný workshop 103,00 MK-6321/2015/7.2 "Svetlo a tieň" 180,00 MK-6319/2015/7.3 Začíname a končíme tancom ,00 MK-6322/2015/7.5 Krajská súťažná prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých a divadla mladých Nitrianskeho kraja NA SCÉNU 309,00 MK-6314/2015/7.5 Šaffova ostroha 2015 krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci/nitriansky samosprávny kraj/ 80,00 AMFO 2015 celoštátna MK-6320/2015/7.5 postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie 448,00 25

26 MK-6315/2015/7.5 MK-6585/2015/5.2 Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov /Nitriansky samosprávny kraj/ 200,00 "Ľudový tanec, ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry - problematika pedagogiky ľudového tanca vo folklórnom hnutí" - III. ročník bilaterálnej spolupráce 300,00 Spolu 3 030,00 Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch MK-5540/2015/7.1 Folklórny festival pod Marhátom 100,00 MK-5542/2015/7.2 Medzinárodná organová interpretačná tvorivá dielňa 125,00 MK-5536/2015/7.2 Výtvarné tvorivé dielne 40,00 MK-5533/2015/ Hviezdoslavov Kubín krajské kolo súťaže pre recitátorov I.-III. kategórie (deti ZŠ) a pre detské recitačné kolektívy Nitrianskeho samosprávneho kraja. 61. Hviezdoslavov Kubín krajské kolo súťaže pre recitátorov IV.- V. kategórie (študenti a dospelí ) a pre divadlá poézie Nitrianskeho samosprávneho MK-5538/2015/7.5 kraja 250,00 Zlatý veniec- súťažná prehliadka dospelých speváckych zborov Nitrianskeho kraja 190,00 Spolu 705,00 Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch MK-6162/2015/7.5 Cineama ,00 Spolu 86,00 Regionálne osvetové stredisko v Komárne MK-4980/2015/5.2 Jarná melódia 43,00 MK-6045/2015/5.2 Harmónia bez hraníc 50,00 AMFO 2015 krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a MK-26/2015/7.5 prehliadky amatérskej fotografie 202,00 MK-21/2015/7.5 Krajské kolo 46. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov Mládež spieva ,00 Spolu 557,00 MK-2627/2015/2.2 MK-2620/2015/4.5.6 MK-2628/2015/4.4.1 PostmutArt Fest 05 MK-2609/2015/4.3.3 MK-861/2015/4.4.3 Publikácia k 50. výročiu Nitrianskej galérie 1355, (Cyklus besied so súčasnými slov. spisovateľmi 51, ,00 Prednášky o súčasnom výtvarnom umení V. 73,00 Týždeň Nitrianskej galérie (X. ročník) 141,00

27 Nitrianska galéria MK-2629/2015/4.3.4 MK-2615/2015/4.3.2 MK-863/2015/6.1 MK-2960/2015/4.2.2 Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení II., III.,IV. 550,00 Výstava k 50.výročiu Nitrianskej galérie 578,00 Tvoriť môže každý! (VII. ročník) 202,00 Slávnostný koncert pri príležitosti 50.výročia NG 616,00 MK-2575/2015/4.2.2 Galéria hudby 955,00 MK-2616/2015/4.3.1 Bunker Specific 497,00 Spolu 5 191,00 Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch MK-1250/2015/4.2.2 Galéria plná hudby 9. ročník 322,00 MK-344/2015/2.2 Geza Kukán( ) výstavaa katalóg k výstave 162,00 MK-345/2015/2.2 PERTU No11-Milan Dobeš- János Fajó 187,00 MK-346/2015/2.2 Reštaurovanie zbierkového fondu - nábytok 432,00 Cyklus prednášok a autorských MK-2317/2015/4.4.2 čítaní Umenie a prelínanie 4. roč. 146,00 MK-341/2015/4.3.2 Juraj Kollár - obrazy 191,00 MK-343/2015/4.3.2 Maroš Rovňák-NEVERÍM 113,00 MK-2486/2015/2.2 Igor GROSSMAN-fotografia 115,00 MK-342/2015/4.3.2 Veronika Rónaiová-László Györffy 154,00 MK-2323/2015/4.3.3 Textil II.(Textilné šperky a hračky) 94,00 Ochrana zbierkových fondov galérie/nákup 1 ks výkresovej MK-348/2015/2.3 skrine na ukladanie formátov A0 610,00 Spolu 2 526,00 Tekovské múzeum v Leviciach MK-195/2015/2.2 MK-539/2015/2.2 Reštaurovanie vzácnych obrazov 409,00 Zborník Tekovského múzea v Leviciach Acta Musei Tekovensis Levice, ročník X ,00 Spolu 554,00 Tribečské múzeum v Topoľčanoch MK-686/2015/2.2 Vyhotovenie posterov "Stredoveké nálezy zo stredného Ponitria" pre využitie v edukačnej činnosti múzea 48,00 Spolu 48,00 Ponitrianske múzeum v Nitre MK-3062/2015/2.2 Život Slovanov pod Zoborom vo včasnom stredoveku 245,00 Spolu 245,00 Podunajské múzeum v Komárne MK-941/2015/2.2 Putovná výstava "Slovania a Avari na sever od Dunaja" 230,00 Rímsky vojenský tábor v Iži - MK-7128/2015/1.1 obnova NKP-II.etapa 1 789,00 Spolu 2 019,00 Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch MK-2273/2015/2.3 CCTV systém pre depozit Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch 218,00 Spolu 218,00 27

28 Spolu rozpočtové organizácie ,00 Celkom rozpočtové + príspevkové organizácie ,00 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Vzdelávanie - Úrad NSK VIII. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.6 FK Program (600) 999 Úrad NSK ,00 Spolu: 3 600,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na nákup škrabky na zemiaky v sume 1 900,- a na nákup plynového sporáka v sume 1 700,- pre Spojenú školu Šaľa A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Vzdelávanie IX. Návrh na zmenu rozpočtu v odd Vzdelávanie Podprogram: Stredné školy Prvok: Gymnáziá s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 1,00 Tabuľka č.7 FK Program (600) 2007 Gymnázium s VJM Želiezovce ,00 Spolu: 1,00 Navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. 28

29 Podprogram: Stredné školy Prvok: Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,30 Tabuľka č.8 FK Program (600) 2023 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice , Stredná zdravotnícka škola Nitra ,30 Spolu: 7 069,30 Org presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu vlastných príjmov organizácie medzi funkčnými klasifikáciami. Org navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. Podprogram: Školské zariadenia Prvok: Školské stravovanie Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.9 Č.org. FK Program (600) (610) 2028 Obchodná akadémia Topoľčany , ,00 Spolu: 1 800, ,00 Navýšenie rozpočtu organizácie z vlastných príjmov. Podprogram: Školské zariadenia Prvok: Školské internáty Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.10 FK Program (600) 2023 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice ,00 Spolu: ,00 Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu vlastných príjmov organizácie medzi funkčnými klasifikáciami. 29

30 Podprogram: Stredné školy Prvok: Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.11 FK Program (600) 2028 Obchodná akadémia Topoľčany , Spojená škola Nitra ,00 Spolu: ,00 Org finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu palubovky v telocvični Org finančné prostriedky sú účelovo určené na energie Podprogram: Školské zariadenia Prvok: Jazykové školy Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.12 FK Program (600) 2039 Jazyková škola Nitra ,00 Spolu: 8 000,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na energie Podprogram: Stredné školy Prvok: Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.13 FK Program (600) 1105 SOŠ Pod amfiteátrom 7, Levice , SOŠ Cintorínska 4, Nitra ,00 30

31 Spolu: ,00 Org finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu podláh v triedach Org finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu sociálnych zariadení v objekte školy Podprogram: Školské zariadenia Prvok: Školské stravovanie Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 943,00 Tabuľka č.14 Č.org. FK Program (600) (610) 1131 SOŠ Štúrovo ,00 0, SOŠ Hviezdoslavova 55, Šurany ,00-626,00 Spolu: 943,00-626,00 Org finančné prostriedky sú účelovo určené na maľovanie a odstránenie plesne v školskej jedálni v sume 2.000,- a na drobný inventár do školskej jedálni v sume 300,-. Org finančné prostriedky boli účelovo určené na financovanie jedálne (vyradenie zo siete). Podprogram: Školské zariadenia Prvok: Školské internáty Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.15 FK Program (600) 1131 SOŠ Štúrovo ,00 Spolu: 2 700,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na maľovanie a odstránenie plesne v školskom internáte Podprogram: Rezerva Prvok: Rezerva na originálne kompetencie Odd. 09 Vzdelávanie - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.16 FK Program (600) 999 Úrad NSK , Úrad NSK ,00 Spolu: ,00 31

32 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Sociálne zabezpečenie X. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 10 Sociálne zabezpečenie Program: Podprogram: Prvok: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu ZPS, DSS a útulok Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.17 Č.org. FK Program (600) (610) 2273 Jeseň života ZSS Levice ,00 0,00 Spolu: ,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu strechy hlavnej budovy v stredisku Domadice v ZSS Jeseň života Levice. A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A Originálne kompetencie Zdravotníctvo XI. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 07 Zdravotníctvo Program: Podprogram: Prvok: 013 ZDRAVOTNÍCTVO Zdravotnícke zariadenia Poliklinika Štúrovo Odd. 07 Zdravotníctvo Bežné výdavky (600) + 27,00 Tabuľka č.18 Č.org. FK Program (600) (610) 2150 Poliklinika Štúrovo ,00 0,00 Spolu: 27,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na spolufinancovanie projektu EÚ Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti. 32

33 Odd. 07 Zdravotníctvo Bežné výdavky (600) + 540,00 Tabuľka č.19 Č.org. FK Program (600) (610) 2150 Poliklinika Štúrovo ,00 0,00 Spolu: 540,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na spolufinancovanie projektu EÚ Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti neoprávnené výdavky. A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.2 Prenesené kompetencie A Prenesené kompetencie Vzdelávanie XII. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Podprogram: Stredné školy Prvok: Gymnáziá s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.20 Č.org. FK Program (600) (610) 2004 Gymnázium Šahy , ,00 Spolu: , ,00 Podprogram: Stredné školy Prvok: Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.21 Č.org. FK Program (600) (610) 2038 Spojená škola Šaľa ,00 0,00 33

34 Spolu: ,00 0,00 Podprogram: Stredné školy Prvok: Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.22 Č.org. FK Program (600) (610) 1112 SOŠ potravinárska Nitra , ,00 Spolu: 3 200, ,00 Podprogram: Rezerva Prvok: Rezerva na prenesené kompetencie Odd. 09 Vzdelávanie - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) ,00 Tabuľka č.23 FK Program (600) 999 Úrad NSK ,00 Spolu: ,00 C. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET B.1 ČASŤ KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: Bez dopadu na rozpočet NSK B.2 ČASŤ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: B.2.2 Nové investičné akcie: J. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK a v odd. 09 Vzdelávanie Kapitálové výdavky (700) ,00 34

35 Tabuľka č.24 stavebné investície Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma SOŠ obchodu a služieb, Komárno: Vybudovanie 999 samostatného rozvádzača RE (717) (I1025) ,00 SOŠ, Nábr.ml., Nitra: Zníženie energetickej náročnosti 999 budovy školy, telocvične a dielní - PD (716) (I1026) ,00 SOŠ, Šaľa: Zníženie energetickej náročnosti objektov 999 TV3, TV4 a školskej jedálne - PD (716) (I1027) ,00 Inžinierskotechnická pomoc a práce v súvislosti 999 s pripravovanou výstavbou (716) ,00 SPOLU ,00 B.2.3 Navýšenie rozpočtu schválených investičných akcií: VII. Návrh na zmenu rozpočtu v odd.04 Úrad NSK Kapitálové výdavky (700) ,00 Tabuľka č.25 stavebné investície Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma "Cyklistický chodník Nitra - Vráble" - prípravná a PD 999 (716) (I563) ,00 SPOLU ,00 VIII. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 07 Zdravotníctvo Kapitálové výdavky (700) ,00 Tabuľka č.26 strojné investície Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma Poliklinika Štúrovo: Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti úhrada záverečnej platby projektu EÚ (713) (I921) ,00 SPOLU ,00 B.2.4 Zníženie rozpočtu schválených investičných akcií: IX. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Kapitálové výdavky (700) ,00 Tabuľka č.27 stavebné investície 35

36 Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma ÚNSK: Odkúpenie budovy - nové sídlo Úradu NSK 999 (712) (I888) ,00 SPOLU ,00 X. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 07 Zdravotníctvo a odd Vzdelávanie Kapitálové výdavky (700) ,00 Tabuľka č.28 strojné investície Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma 999 Spojená škola, Šaľa: Plynový sporák (713) (I948) , Spojená škola, Šaľa: Škrabka na zemiaky (713) (I951) ,00 Poliklinika Štúrovo: Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti spolufinancovanie projektu EÚ (713) 2150 (I921) ,00 SPOLU ,00 Rekapitulácia zmeny rozpočtu NSK č.6 na rok 2015: Ekonomická klasifikácia Schválený rozpoč Rozpočet NSK NSK na rok 201 po zmenách k NSK č.5 NSK č.6 (v eurocentoch) Rozpočet NSK po zmene rozpočtu č.6 Bežné príjmy , , , , ,86 Kapitálové príjmy , , ,00 + 0, ,11 Bežné výdavky , , , , ,91 Kapitálové výdavky , , , , ,42 Finančné operácie -príjmy , , ,00 + 0, ,03 Finančné operácie -výdavky , ,20 + 0,00 + 0, ,20 Príjmy celkom , , , , ,00 Výdavky celkom , , , , , august 2015 doc. Ing. Milan Belica, PhD.,v.r. predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja 36