SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010

Transkript

1 Zborovská Praha 5 SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE I: za rok 2010 Pezkoumání se uskutenilo dne: na základ zákona. 420/2004 Sb., o pezkoumávání hospodaení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí. Pezkoumání probhlo v sídle obce: Nmice Kolín Pezkoumání vykonaly: - kontrolor povený ízením pezkoumání: Bc. Dana Matjková - kontroloi: Bc. Simona Marková Zástupci obce: Milan Vacek starosta obce Ivana Horáková úetní obce Pedmt pezkoumání je vymezen ustanovením 2 zák.. 420/2004 Sb., o pezkoumání hospodaení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí. Pezkoumání bylo vykonáno výbrovým zpsobem, pezkoumávané období r

2 A. Pezkoumané písemnosti Závrený úet projednaný a schválený v zastupitelstvu obce dne "bez výhrad" a vyvšen zpsobem zabezpeující dálkový pístup ve dnech od do Návrh rozpotu ze dne Rozpotová opatení. 1 schválené v zastupitelstvu obce dne schválené v zastupitelstvu obce dne schválené v zastupitelstvu obce dne schválené v zastupitelstvu obce dne a. 6 schválené v zastupitelstvu obce dne Rozpotový výhled na roky schválen a projednán v zastupitelstvu obce dne , vetn úpravy rozpotového výhledu na rok 2010 dne na rok schválen a projednán v zastupitelstvu obce dne Schválený rozpoet dne v zastupitelstvu obce - schválen v položkovém lenní jako vyrovnaný, rozpoet byl zveejnn na úední desce a také zpsobem zabezpeující dálkový pístup ve dnech od do Pokladní doklad od ze dne do ze dne Úetní doklad k útu /0100 vedenému u KB a.s - faktury pijaté od. 10/ ze dne do. 10/ ze dne faktury vydané od. 10/6 ze dne do. 10/9 ze dne vnitní doklady od. 10/355 ze dne do. 10/418 ze dne Evidence majetku vedena v program KEO Evidence závazk Odmování len zastupitelstva výše stanovených odmn len zastupitelstva obce od starosty obce Milana Vacka, místostarosty obce Petra Jelínka, pedsedy finanního výboru pí Jarmily Palekové, pedsedy kontrolního výboru Ing. Petra Strnada, a pedsed komisí Ing. Jana Sýkory, pí Hany Belzové a pí Jaroslavy Kulifajové pevzetí odmn za msíc prosinec 2010 Píloha rozvahy Bankovní výpis k útu /0100 vedenému u KB a.s od výpisu 115 ze dne do výpisu. 142 ze dne Evidence pohledávek Inventurní soupis majetku a závazk výpisy z katastru nemovitostí ze dne LV 10001, ze dne LV 432 2

3 Výkaz pro hodnocení plnní rozpotu Pokladní kniha (deník) vedena v programu KEO za období listopad, prosinec 2010 Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Kniha odeslaných faktur evidence a úhrady od. 1 do. 9 vedena v programu KEO Evidence poplatk vedena v PC Hlavní kniha Kniha došlých faktur evidence a úhrady od ze dne do ze dne vedena v programu KEO Dohody o provedení práce ze dne od do V.D., 150 hodin, ištní místních komunikací ze dne od do J.P., psaní obecní kroniky Smlouvy o dílo v roce 2010 nebyla podepsána Smlouvy nájemní Smlouva o nájmu nebytových prostor - klubovny ze dne , schválená v zastupitelstvu obce dne Smlouvy o pevodu majetku (koup, prodej, smna, pevod) Kupní smlouva o pevodu pp. 567/20 o výme 201 m2 ze dne zastupitelstvo obce Nmice schválilo dne realizaci kupní smlouvy smující k náprav právního stavu z roku 1975 Kupní smlouva o nákupu pp. 661/3 o výme m2 lesní pozemek v celkové výši K ,- ze dne (zastupitelstvo obce schválilo nákup pozemku dne ) Kupní smlouva o prodeji pozemku. 86 oznaený písmenem "a" o výme 423 m2 za dohodnutou kupní cenu K ,- ze dne (zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku dne ) Smlouva smnná ze dne (smna pozemk byla schválena v zastupitelstvu obce dne ) Kupní smlouva íslo: 257/10/KS pevod plynárenského zaízení vetn všech souástí a píslušenství v celkové výši K ,- ze dne (zastupitelstvo obce schválilo prodej dne ) Kupní smlouva o prodeji pozemku pp. 118/2 o výme 89 m2 v celkové výši K 89,- ze dne (zastupitelstvo obce schválilo prodej dne ) Zveejnné zámry o nakládání s majetkem Smlouva o nájmu nebytových prostor - klubovny ze dne , zámr byl vyvšen od do Kupní smlouva o prodeji pozemku. 86 oznaený písmenem "a" o výme 423 m2 ze dne , zámr byl vyvšen od do Smlouva smnná ze dne , zámr byl vyvšen od do

4 Kupní smlouva íslo: 257/10/KS pevod plynárenského zaízení vetn všech souástí a píslušenství ze dne , zámr byl vyvšen od do Kupní smlouva o prodeji pozemku pp. 118/2 o výme 89 m2 ze dne , zámr byl vyvšen od do Smlouvy a další materiály k pijatým úelovým dotacím Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace - "Nmice u Kolína - vodovod" ze dne identifikaní íslo 129D v celkové výši K ,- (výdaje OSS a dotace ze státního rozpotu K ,- + vlastní zdroje úastníka K ,-) Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace - "Nmice u Kolína - OV a splašková kanalizace" ze dne identifikaní íslo 129D v celkové výši K ,- (výdaje OSS a dotace ze státního rozpotu K ,- + vlastní zdroje úastníka K ,-) Dokumentace k veejným zakázkám Zadávací ízení: "Vodovod, kanalizace a OV Nmice", vetn píslušné dokumentace Vnitní pedpis a smrnice Smrnice. 1 - systém zpracování úetnictví Smrnice. 2 - obh úetních doklad Smrnice. 3 - podpisové vzory osob, které jednají jménem obce Smrnice. 4 - podpisové vzory osob oprávnných k disponování s bankovními úty obce Smrnice. 5 - podpisové vzory osob odpovdných za úetní pípady Smrnice. 6 - podpisové vzory osob odpovdných z náležitosti úetních doklad Smrnice. 8 - k vedení pokladny Smrnice. 9 - o zásobách Smrnice evidence, útování a odepisování majetku Smrnice inventarizace majetku a závazk Smrnice smlouvy o hmotné odpovdnosti Smrnice k finanní kontrole Smrnice k ídící kontrole Zápisy z jednání zastupitelstva vetn usnesení (nepezkoumáváno, použito podprn) ze dne , , , , , , , , , , , , , V kontrolovaném období Obec Nmice, dle prohlášení starosty obce, nehospodaila s majetkem státu, neruila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavela darovací smlouvu a smlouvu o výpjce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o pijetí nebo poskytnutí úvru nebo pjky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o pevzetí dluhu nebo ruitelského závazku, smlouvu o pistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutenila majetkové vklady, uskutenila veejné zakázky nejen malého rozsahu ( 12 odst. 3 zák.. 137/2006 Sb.). 4

5 B. Zjištní z pezkoumání Pi pezkoumání hospodaení obce Nmice Nebyly zjištny chyby a nedostatky. C. Plnní opatení k odstranní nedostatk zjištných: a) pi dílím pezkoumání Dílí pezkoumání nebylo vykonáno. b) pi pezkoumání hospodaení za pedchozí roky Nebyly zjištny chyby a nedostatky. D) Závr Pi pezkoumání hospodaení obce Nmice za rok 2010 podle 2 a 3 zákona. 420/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis Nebyly zjištny chyby a nedostatky. ( 10 odst. 3 písm. a) zákona. 420/2004 Sb.) Upozornní na rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona. 420/2004 Sb., v platném znní: Neuvádí se. Podíly dle 10 odst. 4 písm. b) zákona. 420/2004 Sb., v platném znní: a) podíl pohledávek na rozpotu územního celku 1,34 % b) podíl závazk na rozpotu územního celku 2,48 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Komentá: Celkový objem dlouhodobých pohledávek iní 0,- K. Celkový objem dlouhodobých závazk iní 0,- K. Nmice

6 Podpisy kontrolor: Bc. Dana Matjková... kontrolor povený ízením pezkoumání Bc. Simona Marková.. kontrolorka Tato zpráva o výsledku pezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení, piemž koneným znním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhty stanovené v 6 odst. 3 písm. l) zákona. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi povenému ízením pezkoumání na adresu: Krajský úad Stedoeského kraje, Odbor finanní kontroly, Zborovská 11, Praha 5. - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, piemž se stejnopis. 2 pedává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis. 1 se zakládá do píslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanní kontroly Krajského úadu Stedoeského kraje. S obsahem zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení obce Nmice o potu 7 stran byl seznámen a stejnopis. 2 pevzal, p. Milan Vacek, starosta obce. Milan Vacek starosta obce Nmice. dne Poznámka: Územní celek je ve smyslu ust. 13 odst. 1 písm. b) zákona. 420/2004 Sb., povinen pijmout opatení k náprav chyb a nedostatk uvedených v této zpráv o výsledku pezkoumání hospodaení a podat o tom písemnou informaci píslušnému pezkoumávajícímu orgánu Krajský úad Stedoeského kraje, Odbor finanní kontroly, Zborovská 11, Praha 5, a to nejpozdji do 15 dn po projednání této zprávy spolu se závreným útem v orgánech územního celku. 6

7 Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhtu, ve které podá píslušnému pezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnní pijatých opatení a v této lht píslušnému pezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnní tchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. 14 písm. f), g), h) zákona. 420/2004 Sb., poádkové pokuty až do výše ,00 K v jednom pípad. Rozdlovník : Stejnopis Poet výtisk Pedáno Pevzal 1 1 x 2 1 x Krajský úad Stedoeského kraje Obec Nmice Bc. Dana Matjková Milan Vacek 7