Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VOJKOV. IČ: za rok 2012

Transkript

1 r Zborovská Praha 5 SpZn: Čj.: SZ_ /20 12/KUSK /2013/KUSK Stejnopis Č. 2- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VOJKOV IČ: za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání celků a dobrovolných svazků obcí. hospodaření územních samosprávných Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Vojkov Vrchotovy Janovice Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři: Jiří Černovský Bc. Petr Venclovský (dne ) Ing. Zdenka Zavřelová (dne ) Zástupci obce: František Baťha - starosta Lenka Litošová - hlavní účetní Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením 2 zák. Č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r

2 A. Přezkoumané písemnosti Závěrečný účet za r. 2011, zveřejněn od do , schválen zastupitelstvem obce dne s vyjádřením "bez výhrad" Rozpočtový výhled na r Návrh rozpočtu zveřejněn od do Schválený rozpočet zastupitelstvem obce dne jako vyrovnaný, závazné ukazatele paragrafy rozpočtové skladby Rozpočtová opatření Č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne Č. 2 - schváleno zastupitelstvem obce dne č.3 - schváleno zastupitelstvem obce dne Č. 4 - schváleno zastupitelstvem obce dne Č. 5 - schváleno zastupitelstvem obce dne Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k a Rozvaha k a Příloha rozvahy k a Výkaz zisku a ztráty k a Hlavní kniha za období 8/2012 a 12/2012 Inventurní soupis majetku a závazků směrnice Č. 1/2012 pro provedení inventarizace plán inventur ze dne proškolení členů inventarizační komise ze dne inventurní soupisy k inventarizační zpráva ze dne Evidence majetku vedená v počítači - Feni.x a excel Evidence pohledávek nájemné, místní poplatky za odpad a za psy - vedená v knize pohledávek Pokladní kniha (deník) za měsíce červenec, srpen. skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání hod. činilo Kč 3.858,00 (k pokladnímu dokladu 212/P) Pokladní doklad Č. 169/P ze dne Č. 200/P ze dne , Č. 175N ze dne Č. 204N ze dne Bankovní výpis k bankovnímu účtu Č /0100 vedenému u KB a.s. Č. 26 ze dne až č. 35 ze dne (VÝPisyelektronické týdenní) Účetní doklad Č

3 Kniha došlých faktur za rok 2012 Kniha odeslaných faktur za rok 2012 Faktura došlé faktury Č vystavené faktury Č. 4, 6, 7 Mzdová agenda výplatnice za měsíce květen - srpen 2012 Dohody o provedení práce uzavřená dne s p. J.J hodin, vyřezání větví a vyčištění na hřbitově uzavřená dne s p. F.V. - max. 300 hodin - údržba veřejné zeleně - Minartice, sekání trávy v obci Účtový rozvrh platný pro rok 2012 Dokumentace k veřejným zakázkám spis veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Úprava hřbítova, vybudování kolumbária", nabídky 3 uchazečů, zápis o výběru nejvhodnějšího uchazeče (vybrána nabídka s nejnižší cenou díla) Smlouvy o dílo Smlouva o dílo uzavřená dne s firmou KouzloZahrady.eu (Dagmar Rabelová), předmětem díla je vybudování urnového háje s kolumbáriem a rozptylové loučky na místním hřbitově. Sjednaná cena díla Kč ,00 včetně DPH - souhlasí s nabídkovou cenou ve výběrovém řízení. Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem záměr obce pronajmout zemědělské pozemky (ke Smlouvě o nájmu zemědělských pozemků Č. 15) záměr obce prodat část pozemku p.č. 149/1 k.ú. Bezmíř záměr obce směnit část pozemku p.č. 72/1 k.ú. Minartice Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Kupní smlouva ze dne na prodej pozemku 149/5 odděleného z pozemku p.č. 149/1 k.ú. Bezmíř Smlouva o výměně ze dne na směnu pozemku p.č. 72/3 odděleného z pozemku p.č. 72/1 (z majetku obce) za pozemek p.č. 692 (do majetku obce), vše k.ú. Minartice Smlouva o bezúplatném převodu majetku ze dne na převod drobného hmotného majetku, předávající Mikroregion Džbány, svazek obcí Smlouvy nájemní Smlouva o nájmu zemědělských pozemků Č. 15 uzavřená dne s nájemcem T.P. na dobu neurčitou, výpovědní doba 5 let, nebo dohodou stran Smlouva o nájmu zemědělských pozemků Č. 15 uzavřená dne s nájemcem T.P. na dobu neurčitou, výpovědní doba 5 let, nebo dohodou stran Darovací smlouvy - ze dne obdarovaný Domov seniorů Voj kov, poskytovatel služeb - peněžní dar ve výši Kč 2.000,00 na akci "Sportovní hry" _ ze dne obdarovaný občanské sdružení Stéblo Sedlčany - peněžní dar ve výši Kč 2.000,00 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ze dne (schválení rozpočtu), , , , , , , nepřezkoumáváno, použito podpůrně 3 - I

4 V kontrolovaném období obec Voj kov, dle prohlášení starosty obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela darovací smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.). B. Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Voj kov: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 39 odst. 1, neboť: Záměr obce pronajmout nemovitost nebyl zveřejněn na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce. Obec nezveřejnila na úřední desce záměr pronájmu zemědělských pozemků a přímo uzavřela nájemní smlouvu se synem původního nájemce. NAPRAVENO nájemní smlouva byla znovu uzavřena, veškeré povinnosti vyplývající ze zákona Č. 128/2000 Sb. byly splněny b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 4

5 DJ Závěr Při přezkownání hospodaření obce Vojkov za rok 2012 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny. ( 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.) Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č, 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se. Podíly dle 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,67 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,03 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Komentář: Celkový objem dlouhodobých Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí OKč. závazků činí OKč. Vojkov Podpisy kontrolorů: KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor finanční kontroly J 5021 Praha 5, Zborovská II Jiří Čemovský Bc. Petr Venclovský 5

6 Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písmo 1) zákona Č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středo českého kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5. - tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vojkov o počtu 6 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. František Baťha, starosta obce. František Baťha starosta obce Voj kov dne l3 Poznámka: Územní celek je ve smyslu ust. l3 odst. 1 písmo b) zákona Č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení l3 odst. 2 zákona Č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. 14 písmo f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše ,00 Kč v jednom případě. Rozdělovník. Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1x Kraj ský úřad Středočeského kraje Obec 2 1 x Voj kov Jiří Čemovský František Baťha 6