EKOS PRAHA, a.s. EKOS PRAHA, a.s. STAVEBNÍ SPOLEČNOST. Příručka kvality. Výtisk č. : 1 Vydání č. 5 Datum :

Transkript

1 Příručka kvality Výtisk č. : 1 Vydání č. 5 Datum : Příručka kvality je duševním vlastnictvím firmy EKOS PRAHA,a.s..Vytváření dalších výtisků a jejich rozšiřování bez souhlasu představitele pro systém kvality není povoleno. Certifikační orgán, který u společnosti prověřuje a potvrzuje auditem systém managementu kvality je společnost TÜV NORD. Zpracovali : Ing. František Jelínek p. Lumír Jelínek Uvolnil pro systém kvality: Ing. František Jelínek Představitel vedení pro SK Strana 1 Schválil: Představenstvo, a.s.

2 Obsah 1. Kapitola 0 strana 4-11 Úvodní kapitola 2. Kapitola 1 strana Povinnost managementu 3. Kapitola 2 strana Management zdrojů 4. Kapitola 3 strana Realizace produktu 5. Kapitola 4 strana Měření, analýza, zlepšování Strana 2

3 Příručka kvality : Název : Kapitola 0 1. Profil společnosti Představujeme Vám stavební společnost, která navazuje na dlouholeté zkušenosti řídícího managementu, odborných a řemeslných dovedností pracovníků stavebních profesí při výstavbě průmyslových a komerčních objektů a inženýrských staveb. Nosným programem společnosti jsou komplexní dodávky nových staveb z ocelových a železobetonových konstrukcí, jejich obvodového a střešního opláštění a podlahových konstrukcí se speciální povrchovou úpravou a kompletním technickým zabezpečením budov. zajišťuje projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost spojenou s územním, stavebním a podpůrně kolaudačním řízením. Poskytujeme poradenskou činnost při výběru a zajištění stavebních pozemků pro projekty investorů. pro Vás zajistí: provádění průmyslových a komerčních objektů provádění inženýrských staveb práce architektů a projektantů inženýrské činnosti geodetické a geologické práce poradenské činnosti při výběru stavebních pozemků S rozsahem a kvalitou projektových, stavebních a řemeslných prací naší stavební společnosti je možné se seznámit na realizovaných stavbách nebo na webových stránkách společnosti U průmyslových staveb provádíme zemní práce, zakládání staveb, kompletní betonové podlahy s povrchovou úpravou, vrchní stavby z ocelových konstrukcí nebo železobetonových konstrukcí. Opláštění staveb z polyuretanových panelů, kazetových profilů a trapézových plechů nebo z betonových sendvičových panelů. Dodáváme plastová okna z profilů VEKA a hliníková okna, dveře, prosklené části fasád z profilů REYNAERS,průmyslová vrata a nakládací techniku. Střešní pláště provádíme z hydroizolačních fólií, resp. bitumenových pásů s tepelnou izolací, mechanicky kotvené do nosných trapézových plechů. Součástí našich stavebních dodávek jsou kanalizační, vodovodní a plynové systémy, trafostanice vč. elektrorozvodů, komunikace a zpevněné plochy s živičnými, resp. betonovými povrchy. Provádíme instalační rozvody vč. kotelen, zdravotní techniky, rozvody tlakového vzduchu, v objektech. Strana 3

4 Společnost je oprávněna k projektování ve výstavbě. Projektujeme v systému CAD, s nadstavbou CADKON s průběžnou aktualizací. Projekty k územnímu, stavebnímu řízení, dokumentace k provádění staveb, provádíme vč. kompletních instalačních profesí a venkovních objektů na klíč. Součástí našich služeb je inženýrská činnost a zajišťování geologických a geodetických prací. Vybavení mechanizačními prostředky: - základní stavební stroje a nákladní automobily, - měřící technika, - malá a střední mechanizace, - základní a speciální zařízení pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí a opláštění objektů. Ekonomické ohodnocení Ekonomické výsledky jsou uvedeny v části zákonem stanovených pro zveřejňování údajů z účetní závěrky u Krajského obchodního soudu obchodního rejstříku. Bankovní informace a bankovní záruky: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.. Počet pracovníků: cca 33 pracovníků. Nejvýznamnější odběratelé jsou uvedeni v přiložených referencích, resp. na webových stránkách společnosti 2. Politika kvality Vedení vyjadřuje svůj vztah ke kvalitě a odpovědnost managementu za kvalitu stanovením následujících zásad: 1. Uspokojovat zákazníky vysokou kvalitou námi provedených staveb a služeb. Naším společným cílem je spokojený zákazník. 2. Včasným rozpoznáním problémů a realizací nápravných opatření neustále zvyšovat kvalitu prováděných stavebních děl a tím snižovat náklady na nekvalitní výrobu. 3. Udržovat systém řízení kvality pravidelným prováděním interních prověrek a nápravnými opatřeními a neustále zdokonalovat jeho účinnost. 4. Každý útvar společnosti je zodpovědný za kvalitu při plnění svých úkolů. Každý pracovník má odpovědnost za kvalitu své práce. 5. Vedení dokazuje svůj vztah ke kvalitě při uskutečňování politiky vlastním aktivním a příkladným chováním vůči zákazníkovi a vytváří organizační a personální předpoklady, finanční a materiálové prostředky pro naplnění politiky kvality. 6. Zajišťovat zlepšování kvality: - vyhlašováním cílů kvality pro každý rok - sledováním plnění cílů kvality dle měřitelných kritérií - upřednostňováním certifikovaných dodavatelů materiálů, výrobků a prováděných prací - hodnocením a výběrem dodavatelů výrobků, dodávek a služeb, jejichž dodávky mají vliv na kvalitu našich výrobků a prováděných prací. Strana 4

5 7. Prováděním nepřetržitého procesu zlepšováním systému kvality. Společnost se zavazuje k dodržování jeho požadavku. 8. V každém období hospodářského vývoje je pro politiku kvality společnosti prvořadým cílem upřednostnit požadavky a potřeby zákazníků a poskytovat jim kvalitní služby v oblasti předmětu podnikání. 9. Zaváděním nových poznatků techniky v oblasti projektování, inženýrské činnosti a vlastní realizaci staveb docilovat vysoké kvality díla ve prospěch zákazníka. 10. Neustálé zlepšování je podmínkou konkurenceschopnosti a prosperity akciové společnosti a tím i předpokladem sociálních jistot pracovníků. 11. Při provádění stavebních prací a výrobě našich výrobků zajistit bezpečnost práce, ochranu životního prostředí a dodržování zákonných ustanovení. 12. Vedení společnosti motivuje a zavazuje každého pracovníka k naplňování politiky kvality dodržováním stanovených směrnic a postupů k hlášení současných i budoucích možných neshod ovlivňujících kvalitu a k předkládání návrhů k dosažení cílů. 13. Politika kvality je závazná pro všechny pracovníky a dodavatele. Pro zákazníky je zárukou, že veškeré činnosti směřují k plnému uspokojení jejich požadavků. Politika kvality je závazná bez ohledu na změny organizace a změny organizační struktury. Strana 5

6 Matice mezi kapitolami normy a dokumentací SMK 4.1. Všeobecné požadavky Kap. 0, 1, 3, 4, PK R 9 Kapitola normy Kapitola příručky Další dokumentace 4.2. Požadavky na dokumentaci Kap. 0, 1 PK S Odpovědnost managementu Kap. 0, 1, 2 PK R - 2, R - 3, (Rx pro konkrétní rok) 5.2.Zaměření na zákazníka Kap. 0, 1, 3, 4 PK S Politika kvality Kap. 1 PK R - 2 Politika kvality 5.4. Plánování Kap. 1 PK R - 3 (Rx pro každý kalendářní rok) S 04 - Stavba 5.5. Povinnost, pravomoc, komunikace Kap. 1, 2 PK S 01 - Organizační řád S 02 - Řízení dokumentů R - 1 Jmenování představitele pro SK S 10 - Pracovní řád 5.6. Přezkoumání managementu Kap. 1 PK S 07 - Interní audity 6.1. Poskytování zdrojů Kap. 0, 1, 2 PK S 03 - Obchodní a marketingový proces 6.2. Lidské zdroje Kat. 2 PK S 09 - Personalistika Strana 6

7 6.3. Infrastruktura Kap. 1, 2 PK S 05 - Nakupování, skladování, doprava a mechanizace S 02 - Řízení dokumentů PI Bx 6.4. Pracovní prostředí Kap. 3 PK S 04 - Stavba PI 2 - PI Plánování, realizace, produkty Kap. 3 PK S 03 - Obchodní a marketingový proces S 04 - Stavba 7.2. Procesy týkající se zákazníka Kap. 2, 3 PK S 03 - Obchodní a marketingový proces 7.3. Návrh a vývoj Kap. 3 PK S 11 - Projekční činnost a inženýring 7.4. Nakupování Kap. 3 PK S 05 - Nakupování, skladování, doprava a mechanizace 7.5. Výroba a poskytování služeb Kap. 3, 4 PK S 04 - Stavba S 05 - Nakupování, skladování, doprava a mechanizace PI 2 - PI 31 (další PIx) 7.6. Řízení monitorovaných a měřících zařízení Kap. 3 PK S 06 - Metrologie 8.1. Měření, analýza a zlepšování - všeobecné Kap. 3, 4 PK Rx, Sx 8.2. Monitorování a měření Kap. 3, 4 PK S 03 - Obchodní a marketingový proces S 05 - Nakupování, skladování, doprava a mechanizace S 04 - Stavba S 07 - Interní audity Strana 7

8 8.3. Řízení neshodného produktu Kap. 3, 4 PK S 04 - Stavba S 05 - Nakupování, skladování, doprava a mechanizace 8.4. Analýza údajů Kap. 0, 4 PK 8.5. Zlepšování Kap. 0, 1, 4 PK S 08 - Opatření k nápravě a preventivní opatření Strana 8

9 4. Mapa procesů Pořadí PROCES MANAGEMENT PROCESU 1 VAZBY OBSAHUJE organizování a řízení firmy, SYSTÉMU KVALITY FIRMY vymezení odpovědnosti a pravomoci, organizační řád, jmenování, zápisy z porad vedení OBCHODNÍ A proces od přijetí poptávky po 2 MARKETINGOVÝ PROCES 3 NÁVRH A VÝVOJ, projekční činnost, realizační proces dílčí realizační proces (při vazbě na realizaci díla) může být samostatným realizačním procesem, nebo součástí celkového procesu (bod č. 4) 4 INŽENÝRING, VÝSTAVBA PRŮMYSLOVÝCH A KOMERČNÍCH STAVEB plánování staveb vlastní stavba - zakládání staveb - inženýrské sítě - vrchní stavba (ocelové a betonové konstrukce, střešní konstrukce a opláštění) - dokončovací práce staveb, inženýringu, vč. projednání s veřejnoprávními a dotčenými orgány státní správy 5 KONTROLY, MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ 6 MĚŘIDLA A JEJICH ŘÍZENÍ (METROLOGICKÝ ŘÁD) 4-5 řízení měřícího, kontrolního a zkušebního zařízení, seznamy měřidel a jejich kalibrace 7 IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST identifikace zakázek, pracovníků 8 OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ řízení problémových situací, které se opakovaně ve společnosti vyskytly nebo řízení závažných firemních problémů, které nastaly nebo by nastat mohly akceptaci objednávky, resp. podpis smlouvy, marketingové mapování požadavků a očekávání zákazníka Strana 9 předepsané prováděné kontroly (vstupní, mezioperační,výstupní),

10 9 AUDITY KVALITY 10 NAKUPOVÁNÍ řízení nakupování společnosti 11 ŘÍZENÍ ZDROJŮ plánování a řízení výcviku pracovníků, informačních a finančních zdrojů společnosti 12 ŘÍZENÍ DOKUMENTACE SPOLEČNOSTI 13 SKLADOVÁNÍ, MANIPULACE, DODÁVÁNÍ 14 Neustálé zlepšování interní ověřování funkčnosti systému kvality firemními auditory dokumentování systému kvality, záznamy skladování vstupních materiálů a sklady na zahrnuje aktivity uvedené v kap. 4 Podtržené procesy jsou hlavními procesy managementu kvality společnosti 5. Externí procesy 5.1 Projektování a plánování staveb Pořadí Proces 1. Projekt zakládání piloty 2. Projekt železobetonových prefabrikovaných konstrukcí 3. Projekt ocelových konstrukcí 4. Projekt elektro vč. přípojek - silnoproud - slaboproud - MaR - EPS Způsob řízení Zadání, DSP, DPS, Statický výpočet, smlouva, HMG,přímé řízení vedoucím úseku projekce, autorizace dle zákona 360/1992Sb Zadání, DSP, DPS, Statický výpočet, smlouva, HMG,přímé řízení vedoucím úseku projekce, autorizace dle zákona 360/1992Sb Zadání, DSP, DPS, Statický výpočet, smlouva, HMG přímé řízení vedoucím úseku projekce, autorizace dle zákona 360/1992Sb Zadání, DSP, DPS, smlouva, HMG, Přímé řízení vedoucím úseku projekce, autorizace dle zákona 360/1992Sb 5. Projekt zdravotní techniky 6. Projekt plynových přípojek STL 7. Projekt ÚT a vnitřních rozvodů plynu NTL Zadání, DSP, DPS, smlouva, HMG,Přímé řízení vedoucím úseku projekce, autorizace dle zákona 360/1992Sb Strana 10 Zadání, DSP, DPS, smlouva, HMG,Přímé řízení vedoucím úseku projekce, autorizace dle zákona 360/1992Sb Zadání, DSP, DPS, smlouva, HMG, Přímé řízení vedoucím úseku projekce, autorizace dle zákona 360/1992Sb

11 8. Projekt VZT a chlazení 9. Projekt požárně bezpečnostního řešení stavby 10. Projekt energetického hodnocení staveb 11. Projekt sadových úprav 5.2 Pořadí 1. Zadání, DSP, DPS, smlouva, HMG, Přímé řízení vedoucím úseku projekce, autorizace dle zákona 360/1992Sb Zadání, DSP, DPS, smlouva, HMG, Přímé řízení vedoucím úseku projekce, autorizace dle zákona 360/1992Sb Realizace staveb Proces Příprava území-mechanika zemin Zakládání staveb-piloty 3. Nosné železobetonové konstrukce (výroba vč. montáže) Způsob řízení Dokumentace k provádění staveb, přímé řízení,hmg,smlouva o dílo, plán kontrol a zkoušek, dokladová část-prohlášení o shodě, protokoly povinných zkoušek, certifikáty, přejímací a předávací protokol Dokumentace k provádění staveb, přímé řízení,hmg,smlouva o dílo, plán kontrol a zkoušek, dokladová část-prohlášení o shodě, zpráva geologa, geodetické zaměření, protokoly povinných zkoušek, certifikáty, přejímací a předávací protokol Nosné ocelové konstrukce (výroba vč. montáže) Dokumentace k provádění staveb, výrobní dokumentace, přímé řízení,hmg,smlouva o dílo, plán kontrol a zkoušek, dokladová částprohlášení o shodě, geodetické zaměření, protokoly povinných zkoušek, certifikáty, přejímací a předávací protokol, dokumentace skuteč. stavu Dokumentace k provádění staveb, výrobní dokumentace, přímé řízení, HMG,smlouva o dílo, plán kontrol a zkoušek, oprávnění k výrobě, oprávnění svářecká, dokladová část- prohlášení o shodě, geod. zaměření, protokoly povinných zkoušek, certifikáty, přejímací, předávací protokol, dokumentace skutečného stavu 5. Střešní plášť 6. Podlahová deska betonová (vč. izolace proti vlhkosti, radonu) Dokumentace k provádění staveb, statický výpočet kotvení, přímé řízení,hmg,smlouva o dílo, plán kontrol a zkoušek, dokladová částprohlášení o shodě, zpráva geologa, geodetické zaměření, protokoly povinných zkoušek, certifikáty, přejímací a předávací protokol 7. Živičné konstrukce 8. Elektroinstalace vč. přípojek 9. projekce, autorizace dle zákona 360/1992Sb Zadání, DSP, DPS, smlouva, HMG, Přímé řízení vedoucím úseku projekce, autorizace dle zákona 360/1992Sb Zadání, DSP, DPS, smlouva, HMG, Přímé řízení vedoucím úseku Dokumentace k provádění staveb, statický výpočet konstrukce, přímé řízení, HMG,smlouva o dílo, plán kontrol a zkoušek, dokladová částprohlášení o shodě, zpráva geologa, geodetické zaměření, protokoly povinných zkoušek, certifikáty, přejímací a předávací protokol, dokumentace skutečného stavu Dokumentace k provádění staveb, přímé řízení,hmg,smlouva o dílo, plán kontrol a zkoušek, dokladová část-prohlášení o shodě, protokoly povinných zkoušek, certifikáty, přejímací a předávací protokol Ústřední vytápění a zdroje, plynové přípojky NTL Strana 11 Dokumentace k provádění staveb, přímé řízení, HMG,smlouva o dílo, plán kontrol a zkoušek, dokladová část-prohlášení o shodě, protokoly povinných zkoušek, certifikáty, přejímací a předávací protokol, dokumentace skutečného stavu, revize Dokumentace k provádění staveb, přímé řízení,hmg,smlouva o dílo, plán kontrol a zkoušek, dokladová část-prohlášení o shodě, protokoly povinných zkoušek, certifikáty, protokoly o tlakových a topných

12 zkouškách, přejímací a předávací protokol, dokumentace skutečného stavu, revize plynových vedení 10. Zdravotní technika Dokumentace k provádění staveb, přímé řízení,hmg,smlouva o dílo, vč. požární vody plán kontrol a zkoušek, dokladová část-prohlášení o shodě, protokoly povinných zkoušek, certifikáty, protokoly o tlakových zkouškách a zkouškách těsnosti, přejímací a předávací protokol, dokumentace skutečného stavu, revize 11. Plynové přípojky vnější STL 12. Vodovodní přípojky vnější 13. Geologické služby 14. Geodetické služby 15. Revize elektro, revize 16. Revize plyn. vedení a spotřebičů Zadání, objednávka, platné a ověřené oprávnění, revize 17. Revize komínových těles, revize 18. Revize tlakových nádob, revize 19. Revize zdvihadel, revize 20. Revize vazacích prostředků, revize 21. Revize jeřábů mobil. a stacionér., revize 22. Školení řidičů profes. a referent. 23. Školení BOZP a PO 24. Školení obsluhy zdvih. zařízení vč. mostových jeřábů 25. Školení obsluhy stav. mechanizmů 26. Školení vazačů 27. Školení jeřábníků Dokumentace k provádění staveb, přímé řízení,hmg,smlouva o dílo, plán kontrol a zkoušek, dokladová část-prohlášení o shodě, protokoly povinných zkoušek, certifikáty, protokoly o tlakových zkouškách přejímací a předávací protokol, dokumentace skutečného stavu, revize Dokumentace k provádění staveb, přímé řízení,hmg,smlouva o dílo, plán kontrol a zkoušek, dokladová část-prohlášení o shodě, protokoly povinných zkoušek, certifikáty, protokoly o tlakových zkouškách a zkouškách těsnosti, přejímací a předávací protokol Zadání, přehledná situace s vyznačením sond nebo zájmového území, přímé řízení, smlouva, oprávnění k provádění činnosti, dokladová část výsledný elaborát Zadání k danému území, přímé řízení, geometrický plán, výsledek geometrického měření Zadání, objednávka, platné a ověřené oprávnění Strana 12

13 28. Školení montážních plošin 29. Školení svařečů 30. Školení nastřelovačů 31. Školení řidičů VZV 32. Školení pracovníků práce ve výškách 33. Školení elektrikářů 34. Školení obsluhy - plynových zařízení 35. Školení obsluhy tlak. nádob Zadání, objednávka, platné a ověřené oprávnění 36. Školení inter. auditorů ISO 6. Efektivní fungování managementu kvality Efektivní fungování managementu kvality je zajišťováno v několika rovinách. Provádění interních auditů kvality, jejichž provádění je konkrétně stanoveno směrnicí S 07 QM provádí v rámci přípravy zprávy o stavu systému kvality, který předkládá vedení společnosti V rámci řízení dokumentů S 02, kdy každý zaměstnanec firmy může při jakékoli změně, možnosti změny nebo fungování, navrhnout změnu tohoto procesu, která povede ke zvýšení efektivnosti a ke zlepšení. Vedení společnosti provádí jednou ročně přezkoumání stavu systému kvality na základě zprávy QM, provádí hodnocení efektivnosti a účinnosti systému kvality, uvolňuje zdroje a inicializuje kroky ke zlepšení SK. Dokumentace systému kvality společnosti je tvořena těmito typy dokumentů: - Příručka kvality PK - Směrnice S - Pracovní instrukce PI, PIE, PIB - Rozhodnutí R Systém kvality ve společnosti je vytvořen, dokumentován, uplatněn a udržován pro tuto oblast činností: Projektování a inženýrská činnost ve výstavbě, projektování a realizace staveb od prvotního záměru po dobu jejich životnosti, zejména průmyslových a komerčních objektů. Popis procesů a jejich spolupůsobení Obchodní a marketingový proces je popisem činností, které vedou k mapování trhu a potřeb zákazníka a konečném důsledku k uzavření obchodu. Strana 13

14 Management je proces, který sjednocuje všechny akty komunikace řízení a rozhodování v rámci společnosti. Stavba, inženýring, projektování je proces vlastního plnění požadavku zákazníka. Tyto procesy, s výjimkou managementu, jsou hlavními procesy ve firmě EKOS PRAHA, a.s. a navzájem se ovlivňují. Všechny zbylé procesy jsou pomocné a slouží jako podpora hlavních procesů. Vstupem do obchodního procesu je poptávka zákazníka, výstupem pak potvrzená objednávka, respektive uzavřená smlouva o dílo. Vstupem do procesu výroba, stavba, projekce a inženýring je potvrzená objednávka, eventuelně smlouva, výstupem je dílo stvrzené předávacím a přejímacím protokolem. U konkrétní zakázky může být plnění v rozsahu projekce, inženýringu a stavby jako celku, tak mohou být u jednotlivých zakázek objednány a realizovány jen stavba nebo projekce. Společnost si monitoruje a analyzuje následující data : Výkony Zisk Úspěšnost nabídek Garanční jistiny, vč. nákladů na záruky Termínové plnění závazků Změny v průběhu realizace 7. Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a stále zlepšování pracovního prostředí je rovnocennou a neoddělitelnou součástí plnění výrobních úkolů a pracovních úkonů. Znalost předpisů bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení je nedílnou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnanců společnosti a spolupracujících organizací. Smyslem zásad bezpečnosti práce je komplexní přístup k rizikům z hlediska ohrožení zdraví lidí, životního prostředí a majetku. Řízení dokumentů bezpečnosti práce je prováděno v souladu se směrnicí S 02- Řízení dokumentů. 8. Životní prostředí Péče o životní prostředí je nedílnou součástí všech činností společnosti včetně aspektů a dopadů projektovaných a realizovaných staveb. Společnost dodržuje všechny právní požadavky v této oblasti : Jedná se zejména o : nakládání s odpady (předávání oprávněné osobě, jejich identifikace a nakládání s nimi, evidence, vykazování množství za kalendářní rok) používání nebezpečných látek a přípravků (bezpečnostní listy, proškolení pracovníků, používání OOPP atd.). Příručka kvality: Strana 14

15 Název : KAPITOLA 1 POVINNOST MANAGEMENTU: Článek 1. Účel Účelem této kapitoly je popsat nebo specifikovat odkazy na plnění požadavků kapitoly 5. - Povinnost managementu, normy ČSN EN ISO 9001:2009 Článek 2. Oblast platnosti Tato kapitola platí pro celou společnost Článek 3. Odpovědnosti Odpovědnosti jsou specifikovány v článku č.4 a souvisejících dokumentech. Článek 4. Způsob zabezpečení Jednou za rok jsou zaměstnanci firmy seznámeni na celofiremním shromáždění se stavem fungování systému kvality, cílech společnosti, záměrech vedení společnosti a uvažovaných změnách. V rámci tohoto setkání jsou specifikovány a diskutovány charakteristiky zákaznického trhu, je prezentována zpráva představitele managementu a její hodnocení valnou hromadou, součástí této zprávy je : stav hodnocení spokojenosti zákazníka výsledky interních auditů výkonnost jednotlivých procesů ve společnosti stav plnění cílů kvality a aktuálnost politiky kvality návrhy na možné změny a zlepšování systému managementu kvality a shoda produktu následná opatření z předchozích přezkoumání stav preventivních opatření a opatření k prevenci Hodnocení této zprávy vedením společnosti zahrnuje rozhodnutí a opatření vztahující se k : zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a jeho procesů zlepšování produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka k potřebám zdrojů Po pravidelných poradách vedení společnosti jsou všechny informace týkající se uvedeného sdělovány zaměstnancům firmy. Strana 15

16 Politika kvality byla vyhlášena jako R 43, a je každoročně při zkoumání systému kvality analyzována z hlediska systému kvality. Cíle kvality jsou vyhlašovány pro každé roční období a hodnocení plnění cílů kvality je součástí zprávy QM. V rámci každoročního přezkoumání zvažuje vedení společnosti všechny potřebné zdroje a rozhoduje o jejich uvolnění. Ve směrnici S03 je popsán obchodní a marketingový proces a ve této příručce jsou uvedeny údaje, které jsou analyzovány. Dokumentované postupy systému kvality společnosti jsou opakovaně používaným plánem kvality. Rozhodnutím R - 1 byl jmenován manager kvality (QM).. Odpovědnosti a pravomoci ve společnosti jsou vymezeny v Organizačním řádu S 01, je zde v příloze přiloženo organizační schéma společnosti a v textu S 01 jsou detailně popsány odpovědnosti a pravomoci jednotlivých útvarů. Za činnost každého útvaru jako celku je odpovědný příslušný vedoucí. Detailní pravomoci a odpovědnosti a komunikace mezi těmito útvary a jednotlivými pracovníky jsou specifikovány v jednotlivých dokumentovaných postupech. Komunikace mezi jednotlivými útvary a zaměstnanci je popsána v rámci jednotlivých dokumentovaných postupů a procesů. Ve směrnici S 02 Řízení dokumentů je popsán postup řízení dokumentů, záznamů, dat v počítačích, technické dokumentace,včetně externích a záznamů. Dokumentace systému managementu kvality zahrnuje následující čtyři vrstvy : - Příručka kvality PK - Směrnice S - Pracovní instrukce PI, PIB, PIE - Rozhodnutí R Řízení všech těchto úrovní je jednotné. Ve směrnici je popsán postup jejich řízení, včetně změnového tak, aby byla zajištěna jejich aktuálnost ve společnosti, archivace neplatných dokumentů a jsou vedeny jejich seznamy. V této směrnici je dále uveden postup na řízení záznamů ve společnosti. Aktuální seznam dokumentace SMK a záznamů je k dispozici u QM. V této směrnici je dále popsán postup řízení dat v PC a jejich zálohování. Součástí této S je řízení externí dokumentace. Vedení společnosti jedenkrát ročně přezkoumá systém managementu kvality a to na základě zprávy QM. Vedení ve svém přezkoumání hodnotí vhodnost a přiměřenost systému kvality, tj. ověřuje, zdali specifikované postupy odpovídají reálným procesům ve společnosti. Hodnotí případné možné změny systému,aktuálnost politiky kvality a plnění cílů kvality a efektivnost celého systému. Hodnocení fungování systému kvality dokumentuje vedení do zápisu z porady vedení. Tento zápis shrnuje potřeby zdrojů, charakteristiky požadavků zákazníka a navrhované zlepšování systému kvality. Strana 16

17 QM odpovídá za plánování a integritu systému managementu kvality. Počátkem každého roku iniciuje jednání a přípravu cílů kvality na kalendářní rok a zajišťuje jejich vydání v souladu s S 02. Zároveň v rámci závěrečné zprávy a při vyhodnocování auditu kvality posuzuje, zda identifikované procesy a další požadavky odpovídají dokumentaci a realitě SMK. odpovídá za identifikaci a zapracování změn do systému managementu kvality postupem stanoveným v PK a S 02. Článek 5. Související předpisy R01 Jmenování představitele pro SK R02 Vyhlášení politiky kvality R03 Vyhlášení cílů kvality S01 Organizační řád S02 Řízení dokumentů a záznamů S03 Obchodní a marketingový proces S07 Audity kvality Příručka kvality: Název : KAPITOLA 2 Strana 17

18 MANAGEMENT ZDROJŮ: Článek 1. Účel Účelem této kapitoly je popsat nebo specifikovat odkazy na plnění požadavků kapitoly 6. - Management zdrojů, normy ČSN EN ISO 9001:2009. Článek 2. Oblast platnosti Tato kapitola platí pro celou společnost Článek 3. Odpovědnosti Odpovědnosti jsou uvedeny ve článku 4. a souvisejících předpisech. Článek 4. Způsob zabezpečení Vedení společnosti specifikuje a uvolňuje potřebné zdroje pro systém kvality a to : 1. Lidské zdroje, zvyšování odborné způsobilosti prostřednictvím plánovaného výcviku všech zaměstnanců a hodnocení efektivnosti poskytnutého výcviku. Detailní postup je uveden ve směrnici S 09 Personalistika. V rámci tohoto postupu je definována tvorba plánu výcviku na jeden kalendářní rok. V tomto plánu jsou promítnuty všechna školení, odborné výcviky, školy, a povinné vzdělávání, které je tvořeno na základě porovnání reálných záznamů zaměstnanců do osobních karet s kvalifikačními požadavky. Kvalifikační požadavky na jednotlivé funkce ve společnosti stanovuje vedení společnosti. V plánu výcviku je zaznamenáno hodnocení efektivnosti poskytnutého výcviku hodnocení znalostí nadřízeným pracovníkem nebo příslušným certifikátem. Doklady o absolvovaném školení jsou uchovány u osobních karet a v PC. 2. Informační zdroje jsou zabezpečovány prostřednictvím komunikace v rámci společnosti, v jednotlivých dokumentovaných postupech a vymezení odpovědností a pravomocí při předávání informací. Dalším nástrojem pro vnitrofiremní komunikaci jsou porady a předávání informací během běžného pracovního režimu. 3. Finanční zdroje jsou plánovány a uvolňovány v rámci vedení společnosti. 4. Hmotné zdroje, strojně-technologické vybavení, hardware, software a další potřebné vybavení a zařízení je evidováno a udržováno.rozvoj tohoto zařízení je Strana 18

19 plánován v souladu s dokumentovanými postupy a procesy a cíli kvality. 5. Další potřebné zdroje Odpovědnosti a pravomoci pracovníků firmy jsou uvedeny v organizačním řádu a dokumentovaných postupech. Pracovníci jsou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Požadavky na pracovní pomůcky uplatní pracovníci prostřednictvím svého nadřízeného na útvaru. Článek 5. Související předpisy S 09 Personalistika Příručka kvality : Strana 19

20 Název : KAPITOLA 3 REALIZACE PRODUKTU: Článek 1. Účel Účelem této kapitoly je popsat nebo specifikovat odkazy na plnění požadavků kapitoly 7. - realizace produktu, normy ČSN EN ISO 9001:2009. Článek 2. Oblast platnosti Tato kapitola platí pro celou společnost Článek 3. Odpovědnosti Odpovědnosti jsou uvedeny ve článku 4. a souvisejících předpisech. Článek 4. Způsob zabezpečení Plánování procesů Po podpisu smlouvy o dílo nebo obdržení závazné objednávky zpracuje odpovědná osoba pro stavbu návrh časového plánu stavby (harmonogram). U staveb menšího rozsahu (buď finančního či jednoduché na koordinaci) se HMG nezpracovává, ale je nahrazen dílčími postupovými termíny, tj. zahájení, ukončení mezietap, ukončení stavby zakotvených v zápisech z porad vedení. Na základě odsouhlaseného časového plánu objednatelem se plánují nástupy dodavatelů, termíny pro objednávání materiálů a služeb dle jejich dodacích lhůt tak, aby nebyl ohrožen plynulý postup prací. U dodávek, které jsou nakupovány jako celek (montáž včetně materiálu) se vyspecifikují podmínky a nutné výstupy pro převzetí zakázky od dodavatele (výstupní kontroly, revize, záruční listy, plán kontrol a zkoušek). Určování požadavků a jejich přezkoumání Tento proces je popsán v S 03 Obchodní a marketingový proces Komunikace se zákazníkem Komunikace se zákazníkem je popsán v S 03 Obchodní a marketingový proces Návrhu a vývoje projektování Tento proces je popsán ve směrnici S 11 Projekční činnost a inženýring Strana 20

21 Nakupování Proces nakupování je popsán ve směrnici S 05 Nakupování, skladování, doprava a mechanizace. Řízení výroby Výroba je řízena v souladu s procesem popsaným ve směrnici S 04 Stavba. Identifikace a sledovatelnost Tento proces je popsán ve směrnici S 03 Obchodní a marketingový proces a S 04 Stavba. /Základní charakteristiky identifikace a sledovatelnosti/ Majetek zákazníka Tento proces je popsán ve směrnici S 04 Stavba. Ochrana produktu Tento proces je popsán ve směrnici S 05 Nakupování, skladování, doprava a mechanizace. Řízení monitorovacích a měřících zařízení Řízení monitorovacích a měřících zařízení. Tento proces je popsán ve směrnici S 06 Metrologie. Ve společnosti jsou identifikovány dvě kategorie měřidel. Jsou to informativní a nestanovená měřidla pracovní. Za vedení seznamu měřidel a evidenčních a kontrolních karet měřidel, včetně záznamu o kalibraci vede metrolog. Všechna měřidla jsou označena s vymezením platnosti kalibrace. Vyřizování požadavků zákazníka v období záruky na dílo Veškeré požadavky zákazníka v období platné záruky na dílo musí být písmeně formalizovány a zaznamenány v Knize záruk vedené v sekretariátu ředitel. Vedoucí sekretariátu neprodleně s požadavky zákazníka seznámí vedení společnosti k přijetí návrhu opatření. Po vyřízení požadavku zákazníka provede písemný záznam do knihy záruk. Článek 5. Související předpisy S02 S03 S09 S05 S06 S 11 Řízení dokumentů a záznamů Obchodní a marketingový proces Personalistika Nakupování, skladování, doprava a mechanizace Metrologie Projekční činnost a inženýring Příručka kvality : Název : KAPITOLA 4 Strana 21

22 Příručka kvality Distribuční záznam k dokumentu: Vydání : 5 Název: Příručka kvality Výtisk číslo: Převzal Datum: Vrátil Jméno: Datum: Podpis: Podpis: 1 p. Lumír JELÍNEK úsek Ing. František JELÍNEK úsek p. Jaromír KOLAŘÍK úsek p. Josef TÁCHA úsek Ing. Petr BRÝDL úsek p. Pavel MALČÁNEK úsek Ing. Věra BÉMOVÁ úsek p. Tomáš PALÁSEK úsek Ing.Arnošt Mansfeld úsek Dle rozdělovníku vystavil: Jméno: Datum a podpis: Strana 22

23 Strana 23