1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

Transkript

1 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, spravuje tyto sociální služby, kterým byla udělena registrace sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů: Domov seniorů Panorama, Tachov domov pro seniory - identifikátor služby: ; domov se zvláštním režimem identifikátor služby: Domov pro seniory Kurojedy, identifikátor služby: Domov pro seniory Panenská, Tachov identifikátor služby: Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov, Panenská 2068, Tachov identifikátor služby:

2 2. ČINNOST ORGANIZACE 2.1. Domovy pro seniory a domov se zvláštním režimem Klienti, kterým jsou poskytovány sociální pobytové služby, bydlení Domov seniorů Panorama Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Panenská Domov pro seniory Kurojedy Kapacita k Počet klientů k z toho: muži ženy V roce přijato propuštěno zemřelo Průměrný počet klientů v roce Počet klientů dle stupně závislosti: Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV Věková skladba klientů: - ve věku let ve věku let ve věku nad 85 let Průměrný věk Úroveň bydlení počet pokojů - jednolůžkové pokoje dvoulůžkové pokoje třílůžkové pokoje čtyřlůžkové pokoje

3 Výše úhrad za ubytování dle typů pokojů /v Kč/ Ceny za ubytování zahrnují ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. Domov seniorů Panorama Domov pro seniory Panenská Domov pro seniory Kurojedy 1 lůžkový pokoj s WC a sprchou 192,00 205,00-1 lůžkový pokoj bez WC se sprchou ,00 1 lůžkový pokoj bez WC a sprchy /jen se střešním oknem/ 1 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dva jednolůžkové pokoje 1 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dvoulůžk. a jednolůžkový pokoj ,00 172,00 /167,00/ lůžkový pokoj s WC a sprchou 162,00 162,00-2 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dvoulůžk. a jednolůžkový pokoj 157, lůžkový pokoj bez WC a se sprchou 2 lůžkový pokoj bez WC a sprchy (dle velikosti pokoje) , ,00 162,00 3 lůžkový pokoj s WC a sprchou 145,00-3 lůžkový pokoj bez WC a sprchy (dle velikosti pokoje) ,00 145,00 4 lůžkový pokoj bez WC a sprchy ,00 3

4 Vybavenost prostor k ubytování a společnému užívání Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, skříní s trezorkem, polohovacími a výškově nastavitelnými postelemi, k dispozici je zařízení pro komunikaci s ošetřujícím personálem. Klient si může doplnit vybavení pokoje svými předměty s ohledem na velikost pokoje. K zajištění péče o klienty dle jejich zdravotního stavu jsou využívány antidekubitní matrace, zvedací zařízení pro imobilní klienty, polohovací pomůcky, výškově nastavitelné vany a sprchovací lehátka. Všechny prostory určené k užívání klientům jsou bezbariérové a přístupné imobilním uživatelům. DS Panorama Společenská místnost II. P. P. Vstupní hala Pokoj DS Panenská Pokoj Terasa Vstupní hala DS Kurojedy Pokoj Vstupní hala Terapeutická místnost snoezelen 4

5 Stravování DS Panorama DS Panenská DS Kurojedy Druhy stravy Cena celodenní stravy: -strava normální a dietní -strava diabetická Počet jídel odebraných za sledované období: -strava celodenní -závodní stravování Rozmanitost jídelníčku, pitný režim, výdej jídel je vařena strava normální, dietní žlučníková, diabetická a diabetická žlučníková ,- Kč 140,- Kč Pro klienty je zajišťována celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel. Jídelní lístky jsou připravovány stravovacími komisemi, ve složení vedoucí přímé péče, referent stravování, vedoucí kucha řka. Pokud je v domově ustanoven výbor osob může se jednání zúčastnit jeho zástupce. Jsou sestaveny na 9 týdnů, a opakují se. Jídelní lístky a receptury jídel jsou schváleny nutriční terapeutkou. V jídelních lístcích jsou vyzna čeny alergeny obsažené v jednotlivých jídlech. Pitný režim je zajišt ěn pro mobilní klienty nápoji ve várnicích, které jsou umístěny ve společných prostorách. Imobilním klientům jsou nápoje dováženy přímo na pokoj. Strava se podává v jídelně a imobilním klientům v pokoji v combisetu. DS Kurojedy Vybavenost kuchyní a jídelen DS Panorama DS Panenská 5

6 2.2. Zdravotnická a ošetřovatelská péče Domov seniorů Panorama DS Panenská Ošetřovatelská péče je poskytována vlastními zaměstnanci - počet zaměstnanců /úvazek Úkony ošetřovatelské péče a jejich počet Péče o ránu (kód 06629) Vyšetření přístrojovou technikou - glukometr (kód 06635) Katetrizace (kód 06631) Aplikace léčebné terapie injekce (kód 06623) Administrativní zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče (kód 06611) Komplex-odběr biologického materiálu (kód 06621) Ošetřovatelská intervence (kód 06613) DS Kurojedy 10/10 7/7 6/ Rehabilitační péče je zajišťována prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, fyzioterapeutů. - počet zaměstnanců /úvazek 1/1 1/1 1/1 Jsou poskytovány činnosti: - individuální a skupinová péče, využití přístrojové technikymagnetoterapie, pneuvenu, motren trenažéru, soluxu, jsou prováděny masáže, částečná vodoléčba, kineziologické rozbory, trénink paměti, léčebná tělesná výchova, návštěvy canisterapeutického týmu apod. Lékaři zajišťující péči o klienty Domovy pravidelně navštěvují praktičtí lékaři na základě uzavřených smluv o poskytování lékařské péče. V domovech jsou vybavené ordinace. V případě potřeby odesílá praktický lékař klienty k odborným lékařům jiných zdravotnických zařízení (ambulantních nebo lůžkových). úvazek lékařů 3,5 hod. týdně 6,5 hod. týdně 5 hod. týdně Počet ošetřených klientů -v domově, mimo domov

7 Hospitalizace ve zdravotnických zařízení Počet dnů hospitalizací v roce Počet klientů odkázaných na invalidní vozík Počet klientů zcela ležících Skladba klientů z hlediska hlavních diagnoz: -psychozy -demence -interní - mentální Další formy sociální péče a aktivit domovů Domovy mají zpracovány socioterapeutické činnosti, volnočasové a zájmové aktivity, v nichž jsou nabízeny různé činnosti, např. trénink paměti, kavárnička, filmový klub, ruční práce, organizování karetních her apod. K velké oblibě klientů patří pravidelné návštěvy canisterapeutických týmů. Využíváno je vybavení pro přiměřené sportovní aktivity klientů a hraní společenských her. U klientů jsou ve velké oblibě vzájemné návštěvy mezi jednotlivými domovy a pořádání různých soutěží, zejména vědomostní soutěže a kvízy. Kromě těchto programů se koná v domovech řada dalších kulturních a společenských akcí - přednášky, besedy, výlety, vystoupení dětských a jiných zájmových organizací apod. Pravidelně docházejí zástupci různých církví dle požadavků klientů. Klienti mohou využívat služeb kadeřnic a pedikérek, které do domovů pravidelně docházejí. V domovech je zajištěn prodej smíšeného zboží, nejméně 1 x za týden a prodej oděvů. V DS Kurojedy je využívána terapeutická místnost SNOEZELEN, která slouží klientům jako místo pro radost a setkávání. Jedná se o uspořádané prostředí, ve kterém jsou osloveny selektivně nebo najednou všechny smysly klientů, je to místo odpočinku, relaxace, ale i aktivity, klid, útěk od okolních, stresujících podnětů, uvolnění, kontakt, sounáležitost a potěšení. Tuto místnost mohou využívat všichni klienti, doporučováno je využití pro klienty převážně upoutané na lůžko. Dále je vhodná pro klienty trpící důsledky moderní společnosti, psychiatrické diagnózy, klienty s problémy v komunikaci apod. V DS Panenské navštěvují pravidelně 1 x měsíčně žáci ze ZŠ Kostelní v Tachově v rámci projektu Propojení mezigeneračního vztahu. Projekt probíhá v rámci občanské výchovy a výchovy ke zdraví, kdy žáci dochází do domova ve vyučovací hodině. Jedná se hlavně o vzájemný kontakt žáků a klientů domova, předávání zkušeností, znalostí a vybudování mezigeneračního vztahu. Klienty v DS Kurojedy pravidelně navštěvují děti z Dětského domova v Tachově a hrají s klienty společenské hry v rámci projektu Most přes generace. 7

8 Domov seniorů Panorama Turnaj ve společenských hrách Canisterapie Pečení cukroví Domov pro seniory Panenská Pletení pomlázek Seniorské zpívání Mikulášská nadílka Domov pro seniory Kurojedy Sportovní odpoledne Pověst O Přimdě Mikulášská nadílka 8

9 2.4. Odborné sociální poradenství Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov v Počet případů celkem 98 v Počet konzultací celkem 132 Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov v roce 2014 poskytovala převážně sociální a psychologické poradenství, psychologickou diagnostiku, individuální krátkodobou terapii a párovou terapii. Převažující zakázkou klientů zůstává psychologická a sociální pomoc v předrozvodové, rozvodové a porozvodové situaci se všemi sociálními, rodinnými a právními důsledky. V roce 2014 narostl počet jednotlivých konzultací k jednomu vedenému případu, z čehož je možné usuzovat na rozšiřující se problematiku, která je na konzultacích řešena. Klienti většinou vyžadují celý komplex sociálního poradenství včetně delegace k následným doplňkovým službám. Druhou nejvýznamnější oblastí v činnosti rodinné poradny byla v roce 2014 pomoc při řešení rodinných vztahů, a to převážně v období, kdy v rodině dospívají adolescenti nebo dochází ke konfliktům mezi rodiči a mladými dospělými, kteří zůstávají žít v primární rodině. Stabilní součástí činnosti rodinné poradny zůstává obdobně jako v minulých letech psychologické poradenství při vztahových a osobních obtížích jednotlivce. Na okraji spektra služeb rodinné poradny v roce 2014 bylo internetové poradenství, které využilo 5 klientů, i nadále bude propagováno. Veškerá písemná dokumentace je v rodinné poradně vedena s ohledem na ochranu dat klienta a je určena výhradně pro potřeby poradny. Pokud poradna zpracovává jakoukoliv zprávu, je tak vždy činěno se souhlasem klienta. V případě, že se klient rozhodne zůstávat v anonymitě, je toto respektováno a jeho rozhodnutí o anonymitě nemá jakýkoliv vliv na šíři poskytovaných služeb. Psycholog působí v poradně jeden den v týdnu. Sociální pracovnice plní i úkoly pro organizací poskytované pobytové sociální služby. 9

10 3. ROZBOR EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ 3. 1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací Neinvestiční dotace z kapitoly MPSV státního rozpočtu na rok 2014 v rámci programu podpora sociálních služeb s regionální/místní působností - Plzeňský kraj s cílem dotace spolufinancování provozu poskytování sociálních služeb osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, byla poskytnuta ve výši tis. Kč. V této výši byla vyčerpána. Neinvestiční příspěvek na provoz byl v roce 2014 poskytnut zřizovatelem v celkové výši tis. Kč, na základě schválení usnesením Rady PK č. 2317/14 ze dne Zdroje financování 11% 24% 9% 56% Z činnosti organizace Dotace MPSV Příspěvek na provoz od zřizovatele Úhrady od zdravotních pojišťoven Investiční příspěvek od zřizovatele byl v roce 2014 poskytnut ve výši ,00 Kč na úhradu aktualizace energetického auditu a aktualizace výkazů výměr u projektu Realizace úspor energie, Centrum sociálních služeb Tachov, Domov pro seniory Panenská Náklady organizace v Neinvestiční náklady za rok 2014 představují částku tis. Kč, tj. 100 % plánovaných nákladů a byly vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a na zajištění hospodárného provozu všech zařízení i péče o svěřený majetek v souladu s platnými předpisy. Vyčíslení nákladů, včetně nákladů na lůžko, je uvedeno v příloze č. 1. v Investiční náklady byly vynaloženy v celkové výši tis. Kč, viz příloha č. 2. Komentář: Materiálové náklady: = tis. Kč v V materiálových nákladech jsou zahrnuty potraviny v souladu se stanovenými stravovacími jednotkami, osobní a ochranné pracovní prostředky poskytované zaměstnancům, úklidové, hygienické, prací a kancelářské prostředky, materiál na údržbu, odborné publikace, prádlo, zdravotnický materiál, ostatní drobný hmotný dlouhodobý majetek do pořizovací hodnoty dvou tisíc, apod. Náklady na energie: = tis. Kč. v Elektrická energie a zemní plyn je odebírán od dodavatelů elektrické energie vzešlých z výběrového řízení realizovaného Centrálním nákupem, p. o. 10

11 Náklady na opravy a údržbu: = tis. Kč, v z toho opravy budov a jejich součástí tis. Kč, opravy vozidel 67 tis. Kč a ostatní opravy 137 tis. Kč Ředitelství CSS Tachov, p. o.: v výměna dveří do kotelny a skladu úklidu, výměna plynového kotle, výměna okapniček kolem budovy, výměna ventilátoru v kotelně. DS Panorama: v výměna WC, výměna radiátorů v jídelně v I. N.P., malování kanceláří a části chodeb, výměna ochranných rohů a montáž ochrany stěn, oprava chodníku okolo budovy, oprava požárních ucpávek, výměna cirkulačního čerpadla TUV, oprava signalizačního zařízení sestra-pacient, opravy výtahů, opravy vozidla a ostatního vybavení. DS Kurojedy: v Opravy WC pro zaměstnance a návštěvy, malování části budovy, opravy výtahu, výměna ochranných rohů a montáž ochrany stěn, oprava střechy na hospodářské budově, výměna dveří v kulturní místnosti, výměna oken a dveří v chodbě administrativní budovy, výměna povrchu dvora v prostoru mezi hlavním vstupem a plynovou kotelnou, oprava elektroinstalace na pokojích, výměna dvířek u skříněk na hasicí přístroje, opravy vozidla, pracovních strojů a ostatního vybavení. DS Panenská: v malování části budovy, výměna ochranných rohů a montáž ochrany stěn, výměna poškozeného lina v pokojích, výměna WC, oprava okapů, nátěr kovových konstrukcí u hlavního vchodu, opravy výtahů, výměna motoru a pružin u garážových vrat, oprava automatických vstupních dveří, opravy plynového kotle, opravy vozidla a ostatního vybavení. Ostatní náklady: = tis. Kč v Zahrnují náklady na poštovné, telefony a internet, odborná školení zaměstnanců, úhrady za odvoz a likvidaci komunálního a nebezpečného odpadu, čištění lapolů a likvidaci odpadu z nich, praní prádla DS Panorama v DS Panenská, odborné revize a pravidelné prohlídky technického zařízení dle platných předpisů (elektroinstalace, hromosvody, kotelny, komíny, výtahy, tlakové nádoby, regulační stanice plynu, hasicí vybavení apod.), služby CCS, právní a ekonomické služby, náklady na provoz programu IS Cygnus (sociální část, stravování, vykazování zdravotních úkonů, dokumentace klienta, zaměstnanci), servis účetního, mzdového programu a počítačů, právní a ekonomické služby, náklady na zpracování platů externí firmou apod. Mzdové náklady: = tis. Kč v Jsou vypláceny v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů. V souladu s nařízení vlády č. 224/2014 Sb. byly s účinností od navýšeny platové tarify všem zaměstnancům v průměru o 3,5 %. Prostředky na platy byly čerpány k zajištění jednotlivých sociálních služeb v souladu s organizační strukturou. v Náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti činily 168 tis. Kč. Ostatní osobní náklady ve výši 135 tis. Kč byly vynaloženy za provádění canisterapie v DS Panenská a v DS Panorama a na činnost nutriční terapeutky v oblasti sestavování jídelníčků. 11

12 Ostatní sociální náklady: = tis. Kč v Sociální, zdravotní pojištění a příděl do FKSP souvisí s výší vyplacených mzdových nákladů, dále zahrnují zákonné pojištění odpovědnosti organizace za pracovní úrazy, příspěvky na stravné zaměstnanců a náklady na zajištění pracovně lékařských služeb. V roce 2014 byly odškodňovány tři pracovní úrazy, náklady byly uhrazeny pojišťovnou Kooperativa. Jiné ostatní náklady: = 122 tis. Kč v Zahrnují zejména náklady na pojištění vozidel, pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení, poplatky za rádia a televize apod. Odpisy: = tis. Kč v Jsou účtovány v souladu se schváleným odpisovým plánem a převáděny do investičního fondu. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně pořízení do 40 tis. Kč: = tis. Kč v Ředitelství CSS Tachov, p. o. byly zakoupeny 2 počítače, notebook, skartovač, 2 kancelářské židle, 2 mobilní telefony. v V DS Panorama bylo zakoupeno 8 počítačů, 15 ošetřovatelských lůžek včetně antidekubitních matrací, židle s područkami, 25 skříní s trezorky pro klienty, stoly, šatní skříně pro zaměstnance, 2 polohovací křesla, toaletní židle, závěsná váha na vážení klientů, fotoaparát, úklidový vozík, motorový plotostřih, 5 košů na inkontinenci, 3 elektrické sušiče rukou, mrazák do skladu potravin, 25 evakuačních podložek, skartovač, 2 pojízdná umyvadla, 3 vozíky pro imobilní, kancelářská židle, 2 čističky vzduchu na pokoje s ležícími klienty, rotoped-ergometr, manipulační vozík do skladu, inhalátor apod. v V DS Kurojedy byly zakoupeny 3 počítače, tiskárna, transportní vozík, 5 polohovacích postelí včetně nočních stolků, 5 antidekubitních matrací, 20 křesel do vstupní haly, zahradní nábytek, nábytek do místnosti fyzioterapeutky, sterilizátor, antidekubitní polohovací pomůcky, vozík pro imobilní osoby, chodítko s oporou ze všech stran, žehlička, nádoby na tříděný odpad, koš na inkontinenci, 25 evakuačních podložek, vysavač, 10 combisetů na rozvoz jídla, plátno na promítání, mobilní telefon, skartovačka, 2 úklidové vozíky, 4 čističky vzduchu na pokoje s ležícími klienty, nerezové hrnce apod. v V DS Tachov, Panenská 2068 byly pořízeny 2 počítače, mobilní telefon, 5 polohovacích postelí včetně antidekubitních matrací, 15 křesel do chodby v II. N.P., 2 kancelářské židle, 15 stolků se židlemi na balkony, 4 úklidové vozíky, lednice do skladu potravin, závěsná váha na vážení klientů, tlakový a nerezový hrnec, kontejner na komunální odpad, zdravotnický vozík, vysavač, 20 evakuačních podložek, 10 combisetů na rozvoz jídla, elektrický kráječ do stravovacího provozu, manipulační vozík, 4 čističky vzduchu na pokoje s ležícími klienty apod. v Rodinná poradna Tachov byl pořízen počítač, skartovač, sedací souprava a kancelářský nábytek Výnosy organizace v Výnosy byly v roce 2014 dosaženy ve výši tis. Kč, což je 100 % plánovaných výnosů. v Úhrady za ubytování, stravování a péči jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. 12

13 v Výnosy za hrazenou zdravotní péči dle jednotlivých zdravotních pojišťoven, se kterými jsou uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče: Zdravotní pojišťovna Počet vykázaných bodů Fakturováno zdravotním pojišťovnám Výnosy za hrazenou zdravotní v roce 2014 VZP ČR (111) ,20 Kč ,90 Kč VOZP (201) ,30 Kč ,30 Kč ČPZP (205) ,20 Kč ,20 Kč OZP (207) ,92 Kč ,92 Kč MV ČR (211) ,62 Kč ,88 Kč Celkem ,24 Kč ,20 Kč V roce 2014 vzrostl počet vykázaných bodů o 13 %, oproti roku V roce 2013 bylo celkem vykázáno bodů. Regulační opatření Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR a Oborové zdravotní pojišťovny a České průmyslové zdravotní pojišťovny se v loňském roce našich domovů nedotkly. Vojenská zdravotní pojišťovna ČR regulaci neuplatňovala. V částce uhrazeno u Všeobecné zdravotní pojišťovny je zahrnut provedený přepočet výše předpokládaného vyúčtování dle regulačních opatření dohodnutých pro rok 2014 a navýšení výnosů o částku 746 tis. Kč po provedeném finančním vypořádání předběžných úhrad za rok Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR po mnoha jednáních na základě uzavřeného Memoranda o dohodě na úhradových mechanismech uzavřeného mezi Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, Asociací krajů ČR a VZP ČR zaslala úhradový dodatek pro roky 2012 až 2014 s regulačními opatřeními. Po podepsání dodatku provedla VZP ČR v měsíci září finanční vypořádání předběžných úhrad za rok Finanční vypořádání předběžných úhrad za rok 2014 bude provedeno do v Vyčíslení výnosů z úhrad za péči, hrazenou zdravotní péči, za ubytování a stravování klientů, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby, je uvedeno v příloze č Hospodářský výsledek v Hospodářský výsledek činí ,73 Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2014 byl navržen příděl ve výši zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu organizace Mzdy a pracovníci v Za rok 2014 bylo vyplaceno tis. Kč prostředků na platy a z toho 135 tis. Kč OON a 168 tis. Kč náhrad při dočasné pracovní neschopnosti. v Průměrný plat dosáhl v r výše ,00 Kč. 13

14 v Složení zaměstnanců v přímé péči o klienty k : 5 sociálních pracovnic, 23 všeobecných sester, 3 fyzioterapeuti, 45 pracovníků v sociálních službách, 1 psycholog s 0,2 úvazkem. v Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 137. v K byl fyzický stav zaměstnanců v počtu 137. v Vzdělávání zaměstnanců: K prohlubování a obnovování kvalifikace jsou zaměstnanci vysíláni na semináře zaměřené na kvalitní provádění pracovních činností. V roce 2014 byly vynaloženy prostředky ve výši 112 tis. Kč, zejména na povinné naplňování dalšího vzdělávání pracovníků v přímé péči a sociálních pracovníků v souladu s 111 a 116 zákona o sociálních službách. Ke sledování a uplatňování neustále se měnící legislativy jsou dle potřeby pořizovány odborné publikace a jejich aktualizace. v Dle vyhlášky č. 114/2002 Sb. v platném znění je vytvářen fond kulturních a sociálních potřeb. V roce 2014 činil příděl 1 % z objemu vyplacených platů, zásady jeho použití jsou stanoveny po dohodě s odborovou organizací v platné Kolektivní smlouvě. V roce 2014 byly zaměstnancům poskytnuty příspěvky na závodní stravování ve výši 279 tis. Kč. 4. DOPLŇKOVÁ ČINNOST v Náklady 14 tis. Kč, výnosy 47 tis. Kč. Jedná se o pronájmy nebytových prostor. 5. PŘIJATÉ DARY Stav k Příjem Použití Zůstatek k DS Panorama 55,10 Kč ,00 Kč 2 088,00 Kč ,10 Kč DS Panenská ,67 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,67 Kč DS Kurojedy 366,71 Kč 2 500,00 Kč 1 802,00 Kč 1 064,71 Kč Celkem v Kč ,48 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,48 Kč Dary jsou používány převážně na zajišťování kulturní a zájmové činnosti klientů, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby nebo na účel určený dárcem. 6. KONTROLNÍ ČINNOST CSS Tachov, příspěvková organizace zabezpečuje vnitřní kontrolní systém na základě ředitelem organizace schválených plánů kontrolní činnosti vedoucích zaměstnanců a interního auditora. Vnitřní kontrolní systém je upraven vnitřním předpisem č. 6. Při hospodaření s finančními prostředky je dodržován zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. V praxi jsou realizována opatření, aby nedocházelo k porušování předpisů. 14

15

16 CSS Tachov, příspěvková organizace Skutečnost k Celkem domov pro seniory Domov seniorů Panorama domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Panenská 0310 Domov pro seniory Kurojedy 0323 RP Tachov 0330 /v tis. Kč/ Z toho Z toho Z toho Z toho Z toho Doplňková činnost Z dotace MPSV Z dotace MPSV Z dotace MPSV Z dotace MPSV Z dotace MPSV OOPP potraviny všeobecný materiál včetně odběru tisku prádlo benzin, nafta zdravotnický materiál DDHM do 2000 Kč C e l k e m (501) elektrická energie plyn voda C e l k e m (502) opravy a údržba (511) cestovné (512) náklady na reprezentaci (513) C e l k e m ( ) likvidace odpadu poštovné telefony, internet kulturní činnost z finančních darů odborné revize, servis školení a kurzy servis počítačů + SW Office bankovní poplatky IS Cygnus, Gordic, Avensio praní prádla právní a ekonomické služby zpracování platů ostatní služby C e l k e m (518) platové prostředky OON náhrada platu při dočasné PN C e l k e m (521) ZP,SP (524) pojistné odpovědnost - prac.úrazy pracovnělékařská péče (527) příděl do FKSP (527) příspěvky na stravné (528) odškodnění prac. úrazů C e l k e m ( ) jiné daně a poplatky ostatní náklady z činnosti-pojistné silniční daň+daň z příjmů C e l k e m ( ) Odpisy (551) - bez dotace Prodej majetku DHM - tvorba fondů Zůstatková cena prodaného DHM DDHM Příloha č. 1

17 CSS Tachov, příspěvková organizace Skutečnost k Celkem domov pro seniory Domov seniorů Panorama domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Panenská 0310 Domov pro seniory Kurojedy 0323 RP Tachov 0330 /v tis. Kč/ Z toho Z toho Z toho Z toho Z toho Doplňková činnost Z dotace MPSV Z dotace MPSV Z dotace MPSV Z dotace MPSV Z dotace MPSV Aktivace vnitroorg. služeb Daň srážková - úroky NEINVESTIČNÍ NÁKLADY VÝNOSY celkem Z toho: hrazená zdravotní péče úhrady za ubytování a stravu úhrady za poskytovanou péči závodní stravování výnosy z pronájmů jiné ostatní výnosy + úroky čerpání rezervního fondu z darů smluvní pokuta DOTACE MPSV ČR Neinv. příspěvek od KÚ Příspěvek na provoz od OÚ Rozvadov Výnosy celkem Výsledek hospodaření Doplňující údaje Kapacita zařízení X X Průměrné náklady na 1 lůžko dle kapacity X Kč měsíčně Kč měsíčně Kč měsíčně Kč měsíčně X X X Průměrný počet osob v roce 261,0 Průměrné náklady dle obsazenosti lůžek X Kč měsíčně Kč měsíčně Kč měsíčně Kč měsíčně X X X X Přepočtený počet zaměstnanců ,52 18,70 39,96 34,79 1,03 0 Tachov Zpracovala: Šimralová Hana

18 Příloha č. 2 INVESTIČNÍ NÁKLADY 2014 /v tis. Kč/ Zdroje fondu Převod z r Odpisy Investiční příspěvek od Plzeňského kraje-aktualizace energetického auditu DS Panenská 76 Celkem DS PANORAMA Pořízeno z fondu rekonstrukce sklepů v I. P. P. na šatny pro zaměstnance 1097 rekonstukce koupelny v II. N.P. 458 rozšíření signalizačního zařízení sestra-pacient 45 venkovní žaluzie na akna kuchyně 74 přídržné magnety a kouřové detektory k požárním dveřím 35 TZ - upínací hák na zavěšení váhy ke zvedáku 4 Celkem DS PANENSKÁ aktualizace energetického auditu 2012 a výkazu vým ěr pro projekt "Realizace úspor energie" 76 TZ - upínací hák na zavěšení váhy ke zvedáku 4 myčka podložních mís 115 Celkem 195 Ředitelství CSS Tachov, Americká 242 sanace vlhkého zdiva - chodba I. N.P. 151 Celkem 151 CELKEM Zůstatek FI k Zpracovala: Šimralová Hana

19 Příloha č. 3 Výše úhrad za ubytování v jednotlivých domovech dle typů pokojů /v Kč/ Domov pro seniory Panenská Domov seniorů Panorama Domov pro seniory Kurojedy 1 lůžkový pokoj s WC a sprchou 205,00 192,00-1 lůžkový pokoj bez WC se sprchou ,00 1 lůžkový pokoj bez WC a sprchy /jen se střešním oknem/ 1 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dva jednolůžkové pokoje 1 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dvoulůžk. a jednolůžkový pokoj ,00 /167,00/ 172, lůžkový pokoj s WC a sprchou 162,00 162,00-2 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dvoulůžk. a jednolůžkový pokoj - 157,00-2 lůžkový pokoj bez WC a se sprchou ,00 2 lůžkový pokoj bez WC a sprchy (dle velikosti pokoje) lůžkový pokoj s WC a sprchou 145, lůžkový pokoj bez WC a sprchy (dle velikosti pokoje) ,00 162,00 140,00 145,00 4 lůžkový pokoj bez WC a sprchy ,00 Ceny za ubytování zahrnují ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení Zpracovala: Šimralová Hana