1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

Transkript

1 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI Název organizace: Centrum sociálních služeb Tachov, Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Plzeňský kraj Sídlo: Americká 242, Tachov IČ organizace: Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl Pr, vložka 650 Statutární zástupce: Bc. Lucie Báčová, DiS., ředitelka Telefon: informace@csstachov.cz Webové stránky: CSS Tachov, p. o., spravuje tyto sociální služby, kterým byla udělena registrace sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů: Domov seniorů Panorama, Tachov domov pro seniory - identifikátor služby: ; domov se zvláštním režimem identifikátor služby: Domov pro seniory Kurojedy, Domov pro seniory Panenská, Tachov identifikátor služby: identifikátor služby: Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov, Panenská 2068, Tachov identifikátor služby:

2 2. ČINNOST ORGANIZACE 2.1. Domovy pro seniory a domov se zvláštním režimem Klienti, kterým jsou poskytovány sociální pobytové služby, bydlení Kapacita k Domov seniorů Panorama Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Panenská Domov pro seniory Kurojedy Počet klientů k z toho: muži ženy V roce přijato propuštěno zemřelo Průměrný počet klientů v roce Počet klientů dle stupně závislosti: Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV Bez příspěvku na péči Věková skladba klientů: - ve věku let ve věku let ve věku nad 85 let 37 7 Průměrný věk 83,3 80,1 78,8 74, Úroveň bydlení počet pokojů - jednolůžkové pokoje dvoulůžkové pokoje třílůžkové pokoje čtyřlůžkové pokoje

3 Výše úhrad za ubytování dle typů pokojů /v Kč/ Ceny za ubytování zahrnují ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. Domov seniorů Panorama Domov pro seniory Panenská Domov pro seniory Kurojedy 1 lůžkový pokoj s WC a sprchou 192, lůžkový pokoj bez WC se sprchou ,00 1 lůžkový pokoj bez WC a sprchy /jen se střešním oknem/ 1 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dva jednolůžkové pokoje ,00 /167,00/ lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dvoulůžkový a jednolůžkový pokoj 172, lůžkový pokoj s WC a sprchou 162,00 162,00-2 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dvoulůžkový a jednolůžkový pokoj 157, lůžkový pokoj s WC a se sprchou ,00 2 lůžkový pokoj bez WC a sprchy (dle velikosti pokoje) lůžkový pokoj s WC a sprchou 145,00-152,00 162,00 3 lůžkový pokoj bez WC a sprchy (dle velikosti pokoje) ,00 145,00 4 lůžkový pokoj bez WC a sprchy ,00 3

4 Vybavenost prostor k ubytování a společnému užívání Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, skříní s trezorkem, polohovacími a výškově nastavitelnými postelemi, k dispozici je zařízení pro komunikaci s ošetřujícím personálem. Klient si může doplnit vybavení pokoje svými předměty s ohledem na velikost pokoje. K zajištění péče o klienty dle jejich zdravotního stavu jsou využívány antidekubitní matrace, zvedací zařízení pro imobilní klienty, polohovací pomůcky, výškově nastavitelné vany a sprchovací lehátka. Všechny prostory určené k užívání klientům jsou bezbariérové a přístupné imobilním uživatelům. DS Panorama Společenská místnost II. P. P. Reminiscenční místnost Pokoj DS Panenská Pokoj Terasa Vstupní hala DS Kurojedy Pokoj Vstupní hala Terapeutická místnost snoezelen 4

5 Stravování DS Panorama DS Panenská DS Kurojedy Druhy stravy Cena celodenní stravy: -strava normální a dietní -strava diabetická Počet jídel odebraných za sledované období: -strava celodenní -závodní stravování Rozmanitost jídelníčku, pitný režim, výdej jídel je vařena strava normální, dietní žlučníková, diabetická a diabetická žlučníková ,- Kč 140,- Kč Pro klienty je zajišťována celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel. Jeden den v týdnu mají strávníci na výb ěr ze dvou variant obědů. Jídelní lístky jsou připravovány stravovacími komisemi, ve složení vedoucí přímé péče/vedoucí ošetřovatelského úseku, referent stravování, vedoucí kucha řka. Jsou sestaveny na 9 týdnů, a opakují se. Jídelní lístky a receptury jídel jsou schváleny nutričním terapeutem. V jídelních lístcích jsou vyzna čeny alergeny obsažené v jednotlivých jídlech. Pitný režim je zajišt ěn pro mobilní klienty nápoji ve várnicích, které jsou umístěny ve společných prostorách. Imobilním klientům jsou nápoje dováženy přímo na pokoj. Strava se podává v jídeln ě a imobilním klientům se rozváží do pokojů v combisetech. DS Kurojedy Vybavenost kuchyní a jídelen DS Panorama DS Panenská 5

6 2.2. Zdravotnická a ošetřovatelská péče Ošetřovatelská péče je poskytována dle 36 zákona o sociálních službách vlastními zaměstnanci na základě indikace lékaře a je vykazována k proplacení zdravotním pojišťovnám. - počet zaměstnanců /úvazek Domov seniorů Panorama Úkony ošetřovatelské péče a jejich počet DS Panenská DS Kurojedy 11/11 7/7 6/6 Zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost sestry (kód 06611) Ošetřovatelská intervence (kód 06613) Komplex-odběr biologického materiálu (kód 06621) Aplikace léčebné terapie injekce apod. (kód 06623) Aplikace inhalační léčebné terapie (kód 6627) Péče o ránu (kód 06629) Komplex klysma, laváže, katetry (kód 06631) Komplex - vyšetření přístrojovou technikou - glukometr (kód 06635) Ošetření stomií (kód 06639) Bonifikační kód za práci sestry v době od 22:00 do 6:00 hod. (kód 06645) Bonifikační kód za práci sestry v době pracovního volna nebo pracovního klidu (kód 06649)

7 Rehabilitační péče je zajišťována dle 36 zákona o sociálních službách vlastními zaměstnanci - fyzioterapeuty, ale není hrazena zdravotními pojišťovnami. Zdravotní pojišťovny tuto odbornost odmítají nasmlouvat pro zařízení sociálních služeb. - počet zaměstnanců /úvazek Domov seniorů Panorama DS Panenská DS Kurojedy 1/1 1/1 1/1 Na základě doporučení praktického lékaře jsou poskytovány činnosti: - individuální a skupinová péče, využití přístrojové techniky- magnetoterapie, pneuvenu, motren trenažéru, soluxu, jsou prováděny masáže, částečná vodoléčba, kineziologické rozbory, trénink paměti, léčebná tělesná výchova, návštěvy canisterapeutického týmu apod. Lékaři zajišťující péči o klienty Domovy pravidelně navštěvují praktičtí lékaři na základě uzavřených smluv o poskytování lékařské péče. V domovech jsou vybavené ordinace. V případě potřeby odesílá praktický lékař klienty k odborným lékařům jiných zdravotnických zařízení (ambulantních nebo lůžkových). rozsah návštěv lékaře 5,5 hod. týdně 6,5 hod. týdně 5 hod. týdně Počet ošetřených klientů -v domově mimo domov Hospitalizace ve zdravotnických zařízení Počet dnů hospitalizací v roce Počet klientů odkázaných na invalidní vozík Počet klientů zcela ležících Skladba klientů z hlediska hlavní diagnózy -psychozy -demence -interní -mentální

8 2.3. Další formy sociální péče a aktivity domovů Domovy mají zpracovány socioterapeutické činnosti, volnočasové a zájmové aktivity, v nichž jsou nabízeny různé činnosti, např. trénink paměti, kavárnička, filmový klub, ruční práce, organizování karetních her apod. K velké oblibě klientů patří pravidelné návštěvy canisterapeutických týmů. Využíváno je vybavení pro přiměřené sportovní aktivity klientů a hraní společenských her. U klientů jsou ve velké oblibě vzájemné návštěvy mezi jednotlivými domovy a pořádání různých soutěží, zejména vědomostní soutěže a kvízy. Kromě těchto programů se koná v domovech řada dalších kulturních a společenských akcí - přednášky, besedy, výlety, vystoupení dětských a jiných zájmových organizací apod. Pravidelně docházejí zástupci různých církví dle požadavků klientů. V DS Kurojedy je využívána terapeutická místnost SNOEZELEN, která slouží klientům jako místo pro radost a setkávání. Jedná se o uspořádané prostředí, ve kterém jsou osloveny selektivně nebo najednou všechny smysly klientů, je to místo odpočinku, relaxace, ale i aktivity, klid, útěk od okolních, stresujících podnětů, uvolnění, kontakt, sounáležitost a potěšení. Tuto místnost mohou využívat všichni klienti, doporučováno je využití pro klienty převážně upoutané na lůžko. Dále je vhodná pro klienty trpící důsledky moderní společnosti, psychiatrické diagnózy, klienty s problémy v komunikaci apod. DS Kurojedy pořádá mimo výše uvedené kulturní a společenské akce pro své klienty, ale i klienty z DS Panenská a DS Panorama sportovní odpoledne plné her a krásných cen. Dále pořádá maškarní bál, pálení čarodějnic, loučení s létem, mikulášskou nadílku, kavárničku, soutěž AZ-KVÍZ a vánoční posezení. Klienti DS Kurojedy založili dramatizační kroužek Orchidej, který nastudovanými scénkami pravidelně baví ostatní klienty. Scénky jsou plné humoru, vtipných situací a hudby. V DS Panenská navštěvují klienty pravidelně 1 x měsíčně žáci ze ZŠ Kostelní v Tachově v rámci projektu Propojení mezigeneračního vztahu. Projekt probíhá v rámci občanské výchovy a výchovy ke zdraví, kdy žáci dochází do domova ve vyučovací hodině. Jedná se hlavně o vzájemný kontakt žáků a klientů domova, předávání zkušeností, znalostí a vybudování mezigeneračního vztahu. V letošním roce byla dokončena v DS Panenská nová relaxační místnost, která se využívá k uvolnění, odpočinku a relaxaci klientů, ale také k aktivizaci a stimulaci jejich smyslů. Na podzim letošního roku bylo vybudováno v zahradě domova hřiště na hru petangue, které již na jaře roku 2018 bude sloužit pro zábavu našich klientů. V DS Panorama probíhá od r.2015 projekt Hrajeme si v každém věku ve spolupráci s MŠ Stadtrodská. Děti navštěvují seniory 1 x měsíčně v domově, vždy s programem her, malování, pečení vánočního cukroví apod. Senioři naopak navštěvují prostory mateřské školky a děti jim ukazují možnosti výuky a her, jde o vzájemný kontakt seniora a dětí předškolního věku. Na základě Smlouvy o dobrovolnických službách s Agenturou DoRA, z.s. Plzeň, probíhají činnosti jako např. četba knih, zpěv, deskové hry a jiné volnočasové aktivity. Klienty DS Panorama navštěvují i děti z Dětského domova v Tachově. Most přes generaci je projekt, ve kterém se skupina dětí z dětských domovů naučí vybrané zajímavé deskové hry a s touto dovedností pak přicházejí do domovů pro seniory, za účelem hry naučit i seniory. Tak vzniknou smíšené skupiny dětí a seniorů, kteří spolu hrají zajímavé hry. Nabídka aktivit v jednotlivých domovech je průběžně zveřejňována na webových stránkách organizace. 8

9 Domov seniorů Panorama Posezení u kávy Vystoupení dudáků Aktivity klientů Domov pro seniory Panenská Maškarní bál Hra petangue Aktivity klientů Domov pro seniory Kurojedy Divadelní představení Maškarní bál Mikulášská nadílka 9

10 2.4. Odborné sociální poradenství Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov v Počet konzultací celkem 123 Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov v roce 2017 poskytovala zprostředkování kontaktů se společenským prostředím; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí; sociálně terapeutické činnosti. Klienti většinou vyžadují celý komplex sociálního poradenství včetně delegace k následným doplňkovým službám. Stabilní součástí činnosti rodinné poradny zůstává obdobně jako v minulých letech psychologické poradenství při vztahových a osobních obtížích jednotlivce. Veškerá písemná dokumentace je v rodinné poradně vedena s ohledem na ochranu dat klienta a je určena výhradně pro potřeby poradny. V případě, že se klient rozhodne zůstávat v anonymitě, je toto respektováno a jeho rozhodnutí o anonymitě nemá vliv na šíři poskytovaných služeb. Psycholog působí v poradně jeden den v týdnu. 10

11 3. ROZBOR EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ 3. 1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace byla Plzeňským krajem pověřena poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu v roce 2017 pověřením č Dohodou o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz jako vyrovnávací platby za služby obecného hospodářského zájmu č včetně dodatku č. 1 a dohodou č byly organizaci poskytnuty finanční prostředky dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve formě Vyrovnávací platby v celkové výši Kč na poskytování jednotlivých sociálních služeb. Příspěvek na provoz byl poskytnut zřizovatelem v celkové výši Kč, z toho: Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov ID: Domov pro seniory Kurojedy, domov pro seniory ID: Domov pro seniory Panenská, domov pro seniory ID: Domov seniorů Panorama, domov pro seniory ID: Domov seniorů Panorama, domov se zvláštním režimem ID: Vyrovnávací platba Příspěvek na provoz Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Zdravotní péče Kč Celkem Kč Kč Dalšími zdroji financování v roce 2017 byla neinvestiční dotace poskytnutá Městem Tachov ve výši Kč na provoz Rodinné poradny Tachov a neinvestiční dotace poskytnutá Obcí Rozvadov ve výši Kč na aktivizační činnosti klientů Domova pro seniory Panenská. Zdroje financování 0,01% 0,03% Z činnosti organizace 17,82% 20,94% 8,23% 52,97% Vyrovnávací platba Příspěvek na provoz od zřizovatele Úhrady od zdravotních pojišťoven Dotace od Města Tachov Dotace od Obce Rozvadov Investiční příspěvek od zřizovatele v roce 2017 nebyl poskytnut. 11

12 3. 2 Náklady organizace v Neinvestiční náklady za rok 2017 představují částku Kč, tj. 100 % plánovaných nákladů ve výši tis. Kč a byly vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a na zajištění hospodárného provozu všech zařízení i péče o svěřený majetek v souladu s platnými předpisy. Vyčíslení nákladů, včetně nákladů na lůžko, je uvedeno v příloze č. 1. Komentář: Materiálové náklady: = tis. Kč v V materiálových nákladech jsou zahrnuty potraviny v souladu se stanovenými stravovacími jednotkami, úklidové, hygienické, prací a kancelářské prostředky, materiál na údržbu, odborné publikace, prádlo, zdravotnický materiál, ostatní drobný hmotný dlouhodobý majetek do pořizovací hodnoty dvou tisíc, apod. Náklady na energie: = tis. Kč. v Elektrická energie a zemní plyn je odebírán od dodavatelů elektrické energie vzešlých z výběrového řízení realizovaného Centrálním nákupem, p. o. Náklady na opravy a údržbu: = tis. Kč, z toho opravy budov a jejich součástí tis. Kč, opravy vozidel 72 tis. Kč, udržování pozemků 17 tis. Kč a ostatní opravy 233 tis. Kč. Ostatní náklady: = tis. Kč Zahrnují náklady na poštovné, telefony a internet, provedení revitalizace zeleně v západní části pozemku DS Panorama, úhrady za odvoz a likvidaci komunálního a nebezpečného odpadu, čištění lapolů a likvidaci odpadu z nich, praní prádla DS Panorama v DS Panenská, odborné revize a pravidelné prohlídky technického zařízení dle platných předpisů (elektroinstalace, hromosvody, kotelny, komíny, výtahy, tlakové nádoby, regulační stanice plynu, hasicí vybavení, automatické dveře, bezpečnostně technické kontroly zdravotnických prostředků apod.), služby CCS, právní a ekonomické služby, náklady na provoz programu softwarů (sociální část, stravování, vykazování zdravotních úkonů, dokumentace klienta, zaměstnanci), servis účetního programu a počítačů, náklady na zpracování platů externí firmou apod. Mzdové náklady: = tis. Kč Jsou vypláceny v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů. Prostředky na platy byly čerpány k zajištění jednotlivých sociálních služeb v souladu s organizační strukturou. Náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti činily 268 tis. Kč. Ostatní osobní náklady ve výši 311 tis. Kč byly vynaloženy za provádění canisterapie v DS Panenská a v DS Panorama, na činnost nutriční terapeutky v oblasti sestavování jídelníčků a na činnost ukládání spisů. Ostatní sociální náklady: = tis. Kč Sociální, zdravotní pojištění a příděl do FKSP souvisí s výší vyplacených mzdových nákladů, dále zahrnují zákonné pojištění odpovědnosti organizace za pracovní úrazy, příspěvky na stravné zaměstnanců a náklady na zajištění pracovnělékařských služeb, školení zaměstnanců, náklady na pořízení osobních ochranných pracovních prostředků a odškodnění pracovních úrazů. V roce 2016 byly odškodňovány tři pracovní úrazy. Jiné ostatní náklady: = 111 tis. Kč Zahrnují zejména náklady na pojištění vozidel, silniční daň, poplatky za rádia a televize, odškodnění pracovního úrazu apod. 12

13 Odpisy: = tis. Kč Jsou účtovány v souladu se schváleným odpisovým plánem a převáděny do investičního fondu. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně pořízení do 40 tis. Kč: = tis. Kč Výměna opotřebovaného a nefunkčního nábytku pro klienty i pro potřeby zaměstnanců, nákup výpočetní techniky, vybavení pro provádění hygieny klientů, stravování apod Výnosy organizace v Výnosy z činnosti organizace byly v roce 2017 dosaženy ve výši Kč, což je 100 % plánovaných výnosů ve výši tis. Kč. v Úhrady za ubytování, stravování a péči jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. v Příspěvek na péči pobírá 84 % klientů. U většiny zbývajících klientů probíhá řízení o jeho přiznání. Klienti v nižších stupních závislosti jsou sledováni a v případě zhoršení zdravotního stavu je žádáno o navýšení příspěvku na péči. v Výnosy za hrazenou zdravotní péči dle jednotlivých zdravotních pojišťoven, se kterými jsou uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče: Zdravotní pojišťovna Počet vykázaných bodů Fakturováno zdravotním pojišťovnám Výnosy dle předpokládaného přepočtu regulace za hrazenou zdravotní péči v roce 2017 VZP ČR (111) Kč Kč VOZP (201) Kč Kč ČPZP (205) Kč Kč OZP (207) Kč Kč MV ČR (211) Kč Kč Celkem Kč Kč V roce 2017 vzrostl počet vykázaných bodů o 23 %, oproti roku V roce 2016 bylo celkem vykázáno bodů. Finanční vypořádání předběžných úhrad za rok 2017 bude jednotlivými pojišťovnami provedeno v průběhu prvního pololetí v Vyčíslení výnosů z úhrad za péči, hrazenou zdravotní péči, za ubytování a stravování klientů, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby, je uvedeno v příloze č. 1. V celkových výnosech za hrazenou zdravotní péči je zahrnuto 17 tis. Kč z vyúčtování od zdravotních pojišťoven za rok Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek činí 4 539,29 Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2017 byl navržen příděl ve výši zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu organizace. 13

14 3. 5 Mzdy a pracovníci v Za rok 2017 bylo vyplaceno tis. Kč mzdových nákladů, z toho tis. Kč prostředků na platy, 311 tis. Kč OON a 268 tis. Kč náhrad při dočasné pracovní neschopnosti. v Průměrný plat dosáhl v r výše ,00 Kč. v Složení zaměstnanců v přímé péči o klienty k : 4 sociální pracovnice, 53 pracovníků v sociálních službách, 24 všeobecných sester, 3 fyzioterapeuti 1 psycholog s 0,2 úvazkem. v Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2017 byl 145,4. v K byl fyzický stav zaměstnanců v počtu 149. v Vzdělávání zaměstnanců: K prohlubování a obnovování kvalifikace jsou zaměstnanci vysíláni na semináře zaměřené na kvalitní provádění pracovních činností. V roce 2017 byly vynaloženy prostředky ve výši 138 tis. Kč, zejména na povinné naplňování dalšího vzdělávání pracovníků v přímé péči a sociálních pracovníků v souladu s 111 a 116 zákona o sociálních službách. Ke sledování a uplatňování neustále se měnící legislativy jsou dle potřeby pořizovány odborné publikace a jejich aktualizace. v Dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb v platném znění, je vytvářen fond kulturních a sociálních potřeb. V roce 2017 činil příděl 2 % z objemu vyplacených platů, zásady jeho použití jsou stanoveny po dohodě s odborovou organizací v platné Kolektivní smlouvě. V roce 2017 byly zaměstnancům poskytnuty příspěvky na závodní stravování ve výši 296 tis. Kč a šekové poukázky FKSP k nákupu vitaminových prostředků, zakoupení vstupenek na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce apod. v souladu s vyhláškou o FKSP, v celkové hodnotě 534 tis. Kč. 4. INVESTIČNÍ NÁKLADY v Z fondu investic bylo použito celkem tis. Kč - pořízení zvedáků pro imobilní klienty, vozíků na prádlo, myčky nádobí, vybudování hřiště na petangue u DS Panenská a 551 tis. Kč bylo použito k navýšení prostředků na opravy majetku. 5. DOPLŇKOVÁ ČINNOST Náklady 4 tis. Kč, výnosy 17 tis. Kč. Jedná se o pronájmy nebytových prostor. 6. PŘIJATÉ DARY Stav k Příjem Použití Zůstatek k Celkem v Kč ,48 Kč ,39 Kč ,89 Kč ,98 Kč Dary byly použity na vybavení reminiscenční místnosti v DS Panorama převážně a na zajišťování kulturní a zájmové činnosti klientů, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby. 14

15 7. KONTROLNÍ ČINNOST CSS Tachov, příspěvková organizace zabezpečuje vnitřní kontrolní systém na základě ředitelem organizace schválených plánů kontrolní činnosti vedoucích zaměstnanců a interního auditora. Vnitřní kontrolní systém je upraven vnitřním předpisem č. 6. Při hospodaření s finančními prostředky je dodržován zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2017 proběhlo v organizaci 17 kontrol cizími subjekty. 8. ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Informace zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů jsou přístupné k nahlédnutí v sídle organizace a na webových stránkách organizace. Zpracovala: Šimralová Hana, ekonom Tachov Bc. Lucie Báčová, DiS. ředitelka CSS Tachov, p. o. Přílohy: č. 1 Skutečnost nákladů a výnosů za rok

16 Centrum sociálních služeb Tachov, p. o. /v Kč/ Skutečnost nákladů a výnosů v roce 2017 Celkem domov pro seniory Domov seniorů Panorama domov se zvláštním režimem zdravotní péče Domov pro seniory Panenská 0310 zdravotní péče Domov pro seniory Kurojedy 0323 zdravotní péče RP Tachov 0330 Doplňková činnost DDHM do 2000 Kč Kancelářský papír Zdravotnický materiál Materiál z bonusů Odborná literatura, knihy Čerpání darů - potraviny, materiál Kancelářské potřeby Čisticí a úklidové prostředky Časopisy, předplatné Spotřeba potravin Materiál pro opravy a údržbu Prádlo Pohonné hmoty Materiál ostatní C e l k e m (501) Elektrická energie Plyn Voda C e l k e m (502) Opravy a údržba (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) C e l k e m ( ) Likvidace odpadu Poštovné Poplatky rádia, televize Telefonní služby Ostatní služby Čerpání finančních darů Odborné revize Správa počítačů a sítí Programové vybavení Bankovní poplatky Odborné práce, služby Praní prádla Právní a ekonomické služby Zpracování platů - externě Programové vybavení - nákup SW C e l k e m (518) Platové prostředky OON Náhrada platu při dočasné PN C e l k e m (521) Příloha č. 1

17 Centrum sociálních služeb Tachov, p. o. /v Kč/ Skutečnost nákladů a výnosů v roce 2017 Celkem domov pro seniory Domov seniorů Panorama domov se zvláštním režimem zdravotní péče Domov pro seniory Panenská 0310 zdravotní péče Domov pro seniory Kurojedy 0323 zdravotní péče RP Tachov 0330 Doplňková činnost ZP,SP (524) Pojistné odpovědnost - prac.úrazy Příděl z platů do FKSP (527) Stravné Pracovnělékařské služby Školení OOPP C e l k e m ( ) Silniční daň Správní poplatky, dálniční známky Manka a škody Ostatní náklady z činnosti-pojistné auta Odškodnění pracovního úrazu, bolestné Ostantí náklady z činnosti-ostatní C e l k e m ( ) Odpisy (551) Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Vyřazená pohledávka DDHM Aktivace vnitroorg. služeb Daň srážková - úroky Daň z příjmů NEINVESTIČNÍ NÁKLADY VÝNOSY z činnosti organizace celkem Z toho: 0 Hrazená zdravotní péče Úhrady za ubytování a stravu Úhrady za poskytovanou péči Závodní stravování Výnosy z pronájmů Čerpání rezervního fondu z darů Čerpání fondu investic na opravy majetku Jiné ostatní výnosy - pojistná plnění Jiné ostatní výnosy Bonus - materiál DOTACE- vyrovnávací platba Neinv. příspěvek od KÚ Příspěvek na provoz od OÚ Rozvadov Příspěvek na provoz od Města Tachov Výnosy celkem Výsledek hospodaření

18 Centrum sociálních služeb Tachov, p. o. /v Kč/ Skutečnost nákladů a výnosů v roce 2017 Celkem domov pro seniory Domov seniorů Panorama domov se zvláštním režimem zdravotní péče Domov pro seniory Panenská 0310 zdravotní péče Domov pro seniory Kurojedy 0323 zdravotní péče RP Tachov 0330 Doplňková činnost Doplňující údaje Kapacita zařízení X X Průměrné náklady na 1 lůžko dle kapacity X Kč měsíčně Kč měsíčně Kč měsíčně Kč měsíčně 5994 Kč měsíčně Kč měsíčně Kč měsíčně X X Průměrný počet osob v roce X Průměrné náklady dle obsazenosti lůžek X Kč měsíčně Kč měsíčně Kč měsíčně Kč měsíčně Kč měsíčně Kč měsíčně Kč měsíčně X X Přepočtený počet zaměstnanců 145,4 35,38 17,32 12,32 33,99 8,57 30,18 7,39 0,22 0 Tachov