O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK

2 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková organizace Adresa: Dlouhoveská 91/ Hlučín IČ: Ředitel: Mgr. Bc. Petr Jančík Hlavní účel zřízení Účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících. Rozhodnutí o registraci Domov U jezera, příspěvková organizace je registrován Krajským úřadem Moravskoslezského kraje pod číslem rozhodnutí MSK100156/2007, identifikátor Rozhodnutí bylo vydáno dne na základě žádosti podané dne Druh poskytované služby je domov pro seniory. 1 Popis zařízení Poloha Domova U jezera je na jižním okraji města Hlučína u silnice směrem na Ostravu-Porubu. Zařízení Domova U jezera (dále již jen zařízení ) vzniklo k jako nová příspěvková organizace Moravskoslezského kraje. Stavba zařízení a částečně také vnitřní vybavení bylo financováno z programu ISPROFIN v rámci investiční dotace z MPSV a MF ČR v celkové hodnotě ,80 Kč. V období od 1.1. do bylo zařízení dovybaveno technickými přístroji, lůžkovinami, hygienickými potřebami, kuchyňským vybavením, apod., aby mohlo 22.března 2004 přijmout první své klienty. Od 1. června bylo zařízení plně obsazeno ve stanovené kapacitě 60 lůžek. Od měsíce prosince 2004 došlo k postupnému navyšování počtu lůžek. Tento krok byl následkem rozhodnutí Rady Moravskoslezského kraje (dále již jen zřizovatel ) o zvýšení kapacity zařízení na 90 lůžek. Během měsíce ledna roku 2005 bylo kapacity dosaženo. Tímto krokem došlo k efektivnějšímu využití všech prostor budovy a také k alespoň částečnému snížení převisu poptávky nad nabídkou lůžek v zařízeních sociální péče. Detašovaná pracoviště zařízení nemá. V současné době zařízení disponuje 91 lůžky. Rozhodnutím zřizovatele byl v roce 2007 změněn původní název organizace Domov důchodců Hlučín, příspěvková organizace na Domov U jezera, příspěvková organizace. Zvolení nového názvu předcházely návrhy ze strany uživatelů a zaměstnanců na co nejvhodnější název zařízení, který by co nejlépe vystihoval jeho podstatu a polohu. 2 Charakteristika poskytované služby Zařízení poskytuje své služby občanům z dle 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na zvolenou cílovou skupinu. Jedná se o seniory se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 2

3 Uživatelům je zajišťována strava, bydlení (úklid, praní, žehlení) a péče (zdravotní péče, přímá osobní péče hygienické povahy, terapie vedoucí k aktivizaci smyslů nepedagogická činnost) a další činnosti uvedené v 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Pro obyvatele okolí jsou poskytovány služby prádelenské a stravovací v rámci výkonu vedlejší hospodářské činnosti. Vedoucím zaměstnancem je ředitel. Přímo podřízeni řediteli zařízení jsou personalista (mzdový účetní) a účetní. Zbývající zaměstnanci jsou rozděleni do dvou úseků. Jedná se o úsek přímé péče o klienty, ve kterém jsou zařazeny všeobecné sestry, sociální pracovník a pracovníci v sociálních službách (pracovníci sociální péče). Již z názvu vyplývá, že tento úsek poskytuje především zdravotní, sociální péči a terapeutickou činnost směřující k aktivizaci uživatelů. Dále pod úsek spadá stravovací provoz, což se v praxi velmi osvědčilo. Stravovací provoz má svého vedoucího pracovníka, a to především z důvodu specifičnosti provozní náplně. Úsek provozně technický zahrnoval dělníky v prádelně, údržbáře a telefonisty (recepční). Náplní úseku je zajišťovat veškeré organizační a provozní záležitosti v souladu s šíří poskytované péče v těchto zařízeních podle souvztažných právních předpisů. Každý úsek má svého vedoucího (manažer kvality a provozní technik). Stanovení organizační struktury vyplynulo z Organizačního řádu vydaného zřizovatelem. Zařízení nemá stanovena žádná oddělení. 3 Uživatelé služby*: 3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2011 celkem Kapacita zařízení schválená zřizovatelem činí 91 uživatelů. 3.2 počet klientů k K byly v zařízení poskytovány sociální služby 91 uživatelům. 3.3 rozdělení klientů k (viz tabulka): POČTY KLIENTŮ ROZDĚLENÍ KLIENTŮ K , POČTY DLE : ŽENY MUŽI CELKEM POHLAVÍ denní DRUH POBYTU týdenní celoroční rozpětí VĚK průměr 83,7 76,9 80,3 modus ,89 osoby bez závislosti I. lehká závislost STUPEŇ ZÁVISLOSTI II. středně těžká závislost III. těžká závislost IV. úplná závislost bez omezení pohybu MOBILITA s částečným omezením s úplným omezením pohybu obložnost v uplynulém roce 99,34 % (vypočtěte na základě měsíčně vykazované obložnosti, která vychází z denní % naplněnosti kapacity zařízení; jedná se o průměrnou obložnost za rok) 3

4 3.5 počet nových příjmů (rozdělení, viz tabulka): NOVÉ PŘÍJMY KLIENTŮ K , POČTY DLE : POČTY KLIENTŮ ŽENY MUŽI CELKEM POHLAVÍ DRUH POBYTU VĚK STUPEŇ ZÁVISLOSTI MOBILITA denní týdenní celoroční rozpětí průměr 84 87,6 85,1 88,89, 92,94, modus osoby bez závislosti I lehká závislost II středně těžká závislost III těžká závislost IV úplná závislost bez omezení pohybu s částečným omezením s úplným omezením pohybu Grafické znázornění 4

5 4 Personál: počet pracovníků celkem počet pracovníků přímá péče přepočtený pracovníci sociální vzdělání pedagogičtí zdravotničtí THP ostatní stav (PS) v sociálních pracovníci % pracovníci pracovníci ke dni službách PS % PS % PS % PS % PS % PS % vysokoškolské 3 5, , ,8 - - vyšší odborné 1,7 3, ,9 1,7 0,8 1, úplné střední 15 28, ,6 12,4 5,8 10, ,6 4,9 - - vyučen 27, ,4 32, ,7 3,2 8 15,1 základní 6,3 11, ,3 6, ,6 celkem 53, ,3 53,3 6,7 12,6 0,8 1,5 6,3 11, ,7 Grafické znázornění 5

6 5 Vzdělávaní pracovníků 5.1 počet absolvovaných školení, kurzů, seminářů apod. v roce 2011 K záležitostem na kvalitu péče byly absolvovány na úseku přímé péče o klienty následující školení, kurzy a semináře: Celkem se zaměstnanci v přímé péči o klienty zúčastnili 37 školení, seminářů nebo stáží o celkové délce 371 hodin. Zaměstnanci úseku přímé péče o klienty se tak zúčastnili vzdělávacích programů v délce 1597 hodin, což je při počtu 42 zaměstnanců v přímé péči průměr vzdělávání cca 38,02 hodin na jednoho v sledovaném roce Mimo tyto aktivity tři zaměstnanci studují střední školu s maturitou a jeden vysokoškolské studium. Jeden zaměstnanec si doplnil potřebné akreditační vzdělání v oboru pracovník v sociálních službách. Jedna všeobecná sestra si doplnila vzdělání v léčbě chronických ran, které je potřeba v ošetřovatelské péči uživatelů. Vedoucí úseku se vzdělává průběžné v psychologii, která je důležitá v komunikaci s uživateli a zaměstnanci. Zaměstnanci úseku provozně technického se zúčastnili 5 školení nebo seminářů o celkové délce 28 hodin. Zaměstnanci provozně technického se tak zúčastnili vzdělávacích programů v délce 103 hodin, což je při průměrném počtu 6 zaměstnanců v provozně technickém úseku průměr na jednoho cca 17 hodin v roce Na některých školeních se podíleli na vzdělání jak finančně, tak i hodinově, zaměstnanci i zaměstnavatel. Zaměstnanci mimo úseky (personalista, účetní) se zúčastnili 15 školení nebo seminářů o celkové délce 158 hodin. Personalista se podílel na této výši školení 86 hodinami, účetní 72 hodinami. Na některých školeních se podíleli na vzdělání jak finančně, tak i hodinově, zaměstnanci i zaměstnavatel. 6

7 6 Zvyšování kvality sociálních služeb V návaznosti na provedenou inspekci kvality sociálních služeb v minulých letech, jsme aktualizovali a přehodnotili dosavadní znění standardů kvality sociálních služeb. Snažíme se o větší přiblížení domova domácímu prostředí. Například jsme zrušili uniformitu zaměstnanců. Zapracovali jsme do vzdělávání větší individuální přístup k uživateli u práce klíčového zaměstnance. V dotazníkových šetřeních jsme oslovili jak uživatele, tak širokou veřejnost a z výsledků získáváme poznatky, které vedou k poznání, jak nás občané vidí a kde jsou naše slabší, ale i silné stránky. V návaznosti na získané poznatky můžeme postavit vzdělávací plán se zaměstnanci, stanovit si úkoly na další období. Pravidelné supervize zaměstnanců pomáhají řešit situace, které obnáší práce v sociálních službách. Využili jsme i individuální případové supervize uživatele, která pomohla zaměstnancům pochopit, proč uživatel někdy jedná nepřiměřeně a nasměrovala komunikaci na zjištění jeho pocitů. Problematika sociálních služeb, jak zjišťování spokojenosti, jak řešení stížností, námětů a připomínek se běžně zaznamenávaná a společně s uživateli a zaměstnanci bývá řešena. Ne vždy je možné vyhovět, ale snažíme se používat dobrou praxi a individuální přístup. 7 Sociální podmínky uživatelů 7.1 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství Ke konci roku 2011 obývali uživatelé zařízení 53 jednolůžkových pokojů a 19 dvoulůžkových pokojů. Většina pokojů (89,6%) má své sociální zařízení, pouze 4 pokoje (5,5%) nedisponují vlastním sociálním zařízením a 7 pokojů (9,7%) mají pouze částečné (toaleta, umyvadlo, bez sprchy). 7.2 možnost trávení volného času - počty a vybavenost společných prostor (společenské místnosti, klubovny, knihovny, herny, tělocvičny aj.) Zařízení disponuje třemi jídelnami, ve kterých jsou umístěny televizory. V přízemní jídelně je vytvořen obývací kout s videem, DVD přehrávačem a projektorem. Dále je využívána ergodílna, ve které se provádí aktivizace uživatelů po stránce fyzické i duševní. Ke společným místnostem patří také původní rehabilitace, kde se provádí především tělovýchova prostřednictvím her přizpůsobených věku a schopnostem uživatelů. V této místnosti je uživatelům k dispozici rotoped a masážní lůžko. Dále zde je zaveden oddychový koutek s vlastnostmi muzikoterapie a aromaterapie. V II. NP je umístěna knihovna, kterou si vedou sami uživatelé. Součástí knihovny je také televizor pro uživatele, kteří nemají televizor na pokoji. Veškeré společné prostory jsou vybaveny původním nábytkem a pomůckami pro provádění terapií, jedná se např. o mechanoterapeutický stůl k fyzické aktivizaci končetin po centrální mozkové příhodě. Obvodové zdi společenských prostor jsou vyzdobeny obrázky, batikami, výšivkami, apod. vyráběných našimi uživateli v rámci terapie. Všechna výzdoba neomezena požárními hledisky. 7.3 další poskytované služby rehabilitace, typy dílen, různé druhy terapií (arte, muziko, canis, hippo ) V rámci prováděné terapie se naším uživatelům poskytuje více druhu terapií. Jedná se především o ergoterapii, arteterapii, muzikoterapii, canisterapii a bazální stimulaci. 7

8 Rehabilitaci neprovádíme, ale navštěvuje naše uživatele nepravidelně ortopedický lékař, který je v případě potřeby předepisuje. 7.4 návaznost na další dostupné zdroje Zařízení nabízí uživatelům mnoho možností spojení s okolním prostředím. Jedná se, např. o telefonní automat v přízemí zařízení, poskytování kontaktu na taxislužby, účast v komunitním plánu města a prosazení zmírnění bariér na pozemních komunikacích okolo zařízení, dostupnost denního tisku v bufetu zařízení, možnost internetu, prodej drobného textilu, apod. V rámci vnitřních předpisů je návštěvní doba omezena pouze z důvodu ochrany zdraví a majetku uživatelů a zaměstnanců zařízení. Uživatelé jsou si však vědomi, že individuální pozdní příchody nebo odchody jsou po dohodě možné. Některé služby a činnosti zajišťuje v zájmu uživatelů zařízení po dohodě s jinými subjekty v objektu zařízení. Při zajišťování těchto činností se bere v potaz především možnosti uživatelů vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu. Jedná se např. o: lékaře, kadeřníka, pedikéra, bohoslužby, bufet, prodej drobného textilu, apod kulturní a sportovní akce, jichž se uživatelé mohli v uplynulém roce účastnit aj. Pravidelné akce prováděné v průběhu roku 2011: Ranní rozcvičky-protahovací, dechové cvičení, cvičení s hudbou Rehabilitace- nácvik soběstačnosti, jednoduché cviky, skupinové cvičení Videokavárna- promítání oblíbených filmů Cvičení paměti Ruční práce -háčkování, pletení, šití Nové techniky- malování na sklo, ubrousková technika, keramika, malování voskem Společenské hry Knihovna- předčítání, práce na PC Kulturní a jiné nepravidelné akce Období Leden Únor Březen Duben Květen Červen Druh kulturní nebo společenské akce Turnaj ve společenských hrách Beseda s ředitelem našeho domova Čepicový bál s vystoupením folklorního souboru, vystoupení zaměstnanců, tombolou a živou hudbou pana Foltýnka Canisterapie Smažení bramboráků na terase domova Beseda se zástupci Tyfloservisu pomůcky pro nevidomé Kulturní vystoupení s písničkami Karla Hašlera Velikonoční posezení, pletení karabáčů Vystoupení dětí ke Dni matek Soutěžní Pochod obcemi Hlučínska květen září Canisterapie Návštěva venkovní terasy restaurace U Čochtana Návštěva lvíčete na venkovní terase v domově Pečení koláčů Beseda s ředitelem našeho domova 8

9 Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Canisterapie Účast na soutěži Smažení vajec 2011 v Opavě Domov Bílá Opava Smaženice posezení na venkovní terase Autobusový výlet do Píště a Darkovic na koupaliště Oslavy 102 let p. Bártové hudební doprovod p. Urbanové Beseda s farářem Římsko-katolické církve Mgr. Martinem Šmídem Kulturní vystoupení skupiny Majer trio Canisterapie Vycházka na Dětský ranč a návštěva zahradního posezení restaurace U Čochtana Zahradní posezení Jezerní slavnost s účastí pěti spřátelených domovů a vzájemné soutěže Autobusový výlet do Dinoparku v Orlové Canisterapie Kulturní vystoupení Zdeňka Černohouze opereta Duchovní podpora návštěvy na pokojích panem kaplanem Canisterapie Soutěž ve společenských hrách Vystoupení dětí MŠ Hlučín Mikulášská nadílka Vánoční trhy Kulturní vystoupení Divadlo Opava Kulturní vystoupení děti ZŠ Hlučín příběh z Betléma Kulturní vystoupení dětí ZŠ Hošťálkovice Vánoční koledy Kulturní vystoupení Gymnázia Poruba + individuální návštěvy dětí na pokojích uživatelů 7.6 způsob vzdělávání a udržování, rozvíjení schopností klientů vzdělávání v zařízení x mimo zařízení počty klientů Uživatelé neprojevují zájem o vzdělávací aktivity, což je vzhledem k věku a zdravotnímu stavu pochopitelné. Jistou formou udržování schopností uživatelů jsou sezení spojené s tréninkem paměti, které provádějí pracovníci zařízení, kteří mají k tomu oprávnění na základě absolvovaných specializovaných kurzů. Individuálně vycházíme vstříc požadavkům v práci s PC, internetem, manipulací s mobilem. Rádi se učí nové techniky v ručních pracích a mají pocit uspokojeni z výsledků svých zájmů. 8 Stavebně - technický stav objektu, v nichž jsou uživatelům poskytovány služby: základní charakteristika dle škály: 1) velmi dobrý, 2) vyhovující + drobné opravy, 3) nevyhovující+ rozsáhlé úpravy, 4) havarijní Souhrnně jsou hodnoceny parametry: 8.1 stav obslužného provozu: kuchyně - vyhovující + drobné opravy prádelna - vyhovující + opravy zařízení vytápění - vyhovující + drobné opravy 8.2 stav stavby: statika - vyhovující + drobné opravy vnější plášť nevyhovující + rozsáhlé opravy 9

10 8.2.3 střecha - vyhovující + drobné opravy 8.3 technický stav: elektroinstalace - velmi dobrý rozvody tepla - vyhovující + drobné opravy vody - vyhovující + drobné opravy odpady - vyhovující + drobné opravy Nutno specifikovat podstatné nedostatky. Bod na základě posouzení soudním znalcem bylo zjištěno, že vnější plášť nebyl proveden dle předpisů. Generální dodavatel stavby vady odstranil na třech čtvrtinách budovy speciálním nátěrem, s odstraněním zbytku závad jsou problémy. Dodavatel (EIFFAGE EUROPE) je v insolvenci. 8.4 bariérovost objektu zcela bezbariérový 9 Zprávy o plnění úkolů stanovených pro rok Nadále udržet minimálně 1,0 pracovního úvazku pro osoby s mentálním postižením z řad uživatelů jiných sociálních služeb nebo pro osoby s duševním onemocněním. Za rok 2011 jsme měli 1,13 pracovních úvazků pro osoby s mentálním postižením. Jednalo se o tři uživatelky příspěvkové organizace Fontána, které byly zaměstnány ve stravovacím provozu, na zahradě a v prádelenském provozu. Úkol splněn. 9.2 Zajistit vzdělávání minimálně 5% pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků organizace v problematice jednání s lidmi trpícími onemocněním demencí, a to ve spolupráci s organizacemi věnujícími se této problematice. Pro organizaci je povinný podíl 2,13 pracovního úvazku. K naplňujeme povinný podíl přímým zaměstnáváním ve výši 1,99. Zbývajících 0,14 úvazku (v penězích se jedná o 8.305,- Kč) bez problému naplňujeme odběrem zboží či služeb od organizací, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Zdůvodnění chybějících 0,14 úvazku: nemáme v evidenci o zaměstnání žadatele, kteří by byli vzhledem ke svému zdravotnímu postižení nebo omezení vhodní pro obsazení pracovních míst v organizaci. Přímým zaměstnáváním naplňujeme podíl na 93,4%. Úkol splněn na 93%. 9.3 Před plněním povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferovat přímé zaměstnávání před jinými formami plnění. V případě naplňování podílu jinou formou než přímým zaměstnáváním uvést zdůvodnění. Vzdělávání v délce osmi hodin proběhlo dne za účasti deseti pracovníků v sociálních službách (37% PSS). Úkol splněn 9.4 Ze vzdělávacích akcí pro jednání s osobami trpícími onemocněním demencí zpracovat pracovní postupy pro jednání s těmito lidmi. Zajistit prokazatelné seznámení všech pracovníků s těmito postupy. Metodika a pracovní postupy jsou přiloženy jako příloha v samostatném souboru. Zaměstnanci byli seznámeni na provozní poradě oproti podpisu. 10

11 9.5 Upravit vnitřní pravidla organizace, především domácí řád a pracovní postupy organizace tak, aby ve vztahu k uživatelům nepůsobily direktivně a umožňoval poskytování služeb dle individuálních potřeb uživatelů. Možné direktivní postupy byly dle návrhu zaměstnanců nalezeny v Domovním řádu organizace. Na základě připomínek došlo ke změnám, které by měly direktivní přístup odstranit. Řád včetně návrhu připomínek je součástí přílohy. 9.6 V rámci různých formulářů organizace pro zájemce o sociální službu a uživatele používat a vyžadovat pouze takové osobní a citlivé údaje, které jsou nezbytné. Při používání osobních údajů zájemců a uživatelů převést do praxe ustanovení zákona č. 100/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která se přímo týkají poskytované sociální služby a tato ustanovení včlenit do vnitřních pravidel o vedení dokumentace. Byla přijata tato opatření: Rodné číslo se používá jen ve zdravotnické dokumentaci, jinak se užívá pouze rok narození uživatele. Přední strana dokumentace sesterská obsahuje nyní pouze jméno, příjmení, rok narození, a zdravotní pojišťovnu uživatele. Ostatní údaje jako např. rodina, telefonní čísla na rodinu uvnitř dokumentace. Sociální dokumentace přední strana obsahuje pouze jméno, příjmení a rok narození. Ostatní údaje jako např. rodina, telefonní čísla na rodinu, stupeň příspěvku, rodinný stav budou uvnitř dokumentace. V žádosti o poskytování sociálních služeb byly údaje o výši důchodové dávky a národnost zahrnuty do nepovinných údajů. Úkol splněn a plní se i nadále průběžně. 9.7 V rámci zpracování standardu kvality č. 15 zjišťovat také spokojenost uživatelů, rodinných příslušníků a dalších osob působících v zařízení s chováním pracovníků. Na základě zjištění doplnit systém zvyšování kvality sociální služby o plán nápravných opatření, resp. příklady dobré praxe. V rámci naplňování standardu byly zpracovány nové dotazníky, které nebyly zaměřeny pouze na uživatele, ale také na návštěvy. Z výsledků dotazníkových šetření, kterými se snažíme neustále zvyšovat poskytovanou sociální službu, nevzešla nespokojenost. Jelikož negativní zjištění nebyla zaznamenána, nebyl zatím vytvořen plán nápravných opatření. Možná porušení práv ze strany uživatelů a následné kroky k jejich odstranění nebo minimalizaci následků jsou, však uvedena viz úkol č. 11 a příloha ke standardu č. 2. Úkol splněn. 9.8 Zahájit spolupráci s dobrovolníky nebo organizací, která se věnuje dobrovolnictví tak, aby do zařízení docházel pravidelně minimálně jeden dobrovolník. Vypracovat metodiku pro systematickou práci s dobrovolníky a mít zpracovány pravidla pro jejich působení v zařízení. V roce 2011 působilo v naší organizaci průběžně šest dobrovolníků. Úkol splněn. 9.9 V úzké spolupráci se zřizovatelem zpracovat projektovou dokumentaci k využití půdních prostor pro přemístění administrativního zázemí organizace. 11

12 Projektová dokumentace je zpracována a probíhá finální fáze doladění požadavků odboru investičního Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Stavební povolení bylo vydáno v měsíci prosinci roku Aktivně se podílet na zajištění převodu domova pro seniory na obec ve spolupráci se zřizovatelem a s městem Hlučín. Zastupitelstvo města Hlučína na svém zasedání v roce 2011 schválilo záměr převodu vlastnických a zřizovatelských práv vůči organizaci s datem od roku Úkol byl splněn. 10 Hodnocení činností realizovaných v uplynulém roce Nechat zhotovit projekt pro rozšíření poskytovaných sociálních služeb o domov se zvláštním režimem. Stávající kancelářské křídlo by bylo využito pro nové uživatele a sociální službu. Plnění: projekt hotov, předpokládaná soutěžní cena je tis. Kč. Úkol splněn Zvážit možnost a nákladovost zřízení klimatizace na zeleném patře objektu, kde teploty v letních měsících dosahují přes 30 o C. V případě souhlasu zřizovatele provést realizaci buď v tomto roce, nebo v příštím. Plnění: s ohledem na nedostatečné provozní finance a šetření prostředků investičního fondu na realizaci přemístění administrativního křídlo do podkroví, bylo od instalace klimatizace upuštěno. Roli hrála také předběžně nabízená cena okolo tis. Kč. Úkol nerealizován z relevantních důvodů Provádět postupnou výměnu již nefunkčních elektro zařízení, jejichž opravy jsou stále nákladnější a lhůta pro reklamaci již vypršela. Plnění: výměna menších elektro zařízení probíhá stále. Do větších přístrojů (myčka na nádobí, pračky, lis) se neinvestovalo z důvodu úspory investičního fondu vzhledem k realizaci akce přemístění administrativy do podkroví. Úkol nesplněn zcela z úsporných důvodů Zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (mentálním) a plnit tak pokyny kraje ve spolupráci s příspěvkovou organizací MSK Fontána. Plnění: tento úkol jsme naplnili a stále naplňujeme zaměstnáváním tří uživatelek organizace Fontána. Tyto pracují ve stravovacím a prádelenském provozu a při údržbě pozemku. Úkol splněn I nadále plnit a aktualizovat standardy kvality sociálních služeb v souladu s příslušnou právní problematikou. Plnění: standardy kvality sociálních služeb se plní neustále a stejně tak se vyvíjí. Zaměstnanci procházejí průběžně školeními v této oblasti. Aktualizace všech standardů kvality proběhla v období do května minulého roku s účinností od Úkol splněn. 12

13 10.6 Zajistit dostatečné proškolení personálu dle aktuálních právních norem (24 hodin) a v souladu se vzdělávacím plánem organizace a individuálními plány zaměstnanců. Plnění: všichni zaměstnanci splnili zákonem stanovený limit, drtivá většina jich však měla hodin mnohem více. Jednalo se o akreditované školení, semináře bez akreditace, ale také stáže v jiných zařízeních sociálních služeb. Zaměstnanci se v rámci naplňování individuálního vzdělávacího plánu podíleli na školení také svým časem a vlastními finančními prostředky. Úkol splněn Plnit zaměstnávání osob se sníženou pracovní schopností. Plnění: zaměstnáváme dva pracovníky se sníženou pracovní schopností, kteří nám tvoří přepočtený poměr 1,99 úvazku. S ohledem na počet pracovníků je potřeba 2,13 pracovních úvazků, takže zaostáváme 0,14 úvazku, což činí finančně Kč. Tento nedostatek kompenzujeme náhradním plněním od dodavatelských firem. V současné době nemáme ani v evidenci žadatelů o zaměstnání nikoho vhodného k přijetí, kdo by měl sníženou pracovní schopnost. Vzhledem k jednomu z nejvyšších počtů uživatelů na jednoho pracovníka z krajských organizací sociálních služeb lze do budoucna těžko předpokládat přijetí osoby se sníženou pracovní schopností místo případné plnohodnotné pracovní síly. Úkol splněn dle finančních možností a zájmu ze strany případných budoucích zaměstnanců se sníženou pracovní schopností. 11 Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce Spolupracovat se zřizovatelem při plnění projektové dokumentace investiční akce Využití půdních prostor pro přemístění administrativního zázemí organizace Dle postupu prací u výše jmenované investiční akce požádat včas o registraci nové sociální služby Domov se zvláštním režimem Sestavit novou organizační strukturu dle potřeb v návaznosti na poskytování další sociální služby (DZR). V návaznosti na strukturu zajistit dostatečně kvalitní a odborný personál pro zajištění služby se všemi nezbytnostmi Provést zastřešení balkónů na zeleném patře z důvodu neustálého zatékání do pokojů uživatelů Zvážit možnost nátěru venkovní fasády v atriu, která nebyla natřena společností EIFFAGE EUROPE, která je v insolventním řízení. Zjistit cenu a dle finančních možností provést nátěr v návaznosti na ukončení stavební činnosti spojené s přístavbou objektu Podporovat rozšíření vedlejší doplňkové hospodářské činnosti ve stravovacím a prádelenském provozu. Spolupracovat s Domovem sv. Hedviky v Kravařích na dodávce teplé stravy pro jeho uživatele Dle růstu příjmů z doplňkové činnosti se stát plátci DPH Zajistit dostatečné proškolení personálu dle aktuálních právních norem (24 hodin) a v souladu se vzdělávacím plánem organizace a individuálními plány zaměstnanců. 13

14 11.9 Plnit zaměstnávání osob se sníženou pracovní schopností I nadále poskytovat sociální službu v souladu s principy standardů kvality sociálních služeb. 12 Další vize rozvoje zařízení v průběhu příštích let (dle zjištěných potřeb, transformace zařízení. apod.) Vizí je především rozšíření kapacity organizace ze stávajících 91 uživatelů služby na domova pro seniory o dalších 23 uživatelů sociální služby Domov se zvláštním režimem. V dalších letech by mohlo dojít ke změně počtu uživatelů u druhů poskytovaných sociálních služeb. To znamená, že by bylo vhodné zvážit možný personální útlum domova pro seniory a naopak nárůst počtu uživatelů služby domova se zvláštním režimem. V tomto je nyní problém s jídelnami na patrech. Dalším cílem je postupovat v souladu se směrem poskytování sociální služby dle pokynů zřizovatele a možností organizace p stránce finanční a personální. Zvýšení kapacity organizace nesmí mít za následek pokles kvality poskytovaných sociálních služeb. 13 Ekonomické údaje Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 16 Metodického pokynu k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem. Tabulka č. 1) Základní ukazatele Tabulka č. 2c) Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 3c) Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 4) Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 5) Upravený výsledek hospodaření Tabulka č. 6) Příspěvky a dotace na provoz Tabulka č. 7) Zdroje financování investic Tabulka č. 8) Majetek Tabulka č. 10) Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 12) Přípustný objem prostředků na platy Tabulka č. 13) Nemocnost 13.1 Výsledek hospodaření k (tis. Kč) náklady (tis. Kč) výnosy (tis. Kč) výsledek hospodaření (tis. Kč) Hlavní činnost 25777, ,84 98,57 Doplňková činnost 163,67 165,34 1,67 Celkem 25940, ,18 100, Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) Výsledek hospodaření za rok 2011 převod do rezervního fondu z toho převod do fondu odměn 14

15 Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k (tis. Kč) Druh sociálních služeb náklady (tis. Kč) výnosy (tis. Kč) výsledek hospodaření (tis. Kč) Pobytová služba 25777, ,84 98,57 Celkem 25777, ,84 98, Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r (tis. Kč) Druh sociálních služeb (dle registrace) Dotace MPSV * na podporu sociálních služeb v r (tis. Kč) Pobytová služba 5500 Celkem Významné dary, sponzorství (tis. Kč) Druh/účel celkem finanční věcný finanční věcný rezervní fond investiční fond Dary klientů 290,6 290,6 0 Společnost Krategus 59,2 14,4 44,8 Celkem 349, , Investiční akce v r (tis. Kč) Zdroj (poskytovatel) Účel akce Výše (tis. Kč) MSK Elektronický požární systém (EPS) 1330,0 Vlastní EPS projektová dokumentace 48,0 Vlastní TZ budovy 57,9 Vlastní TZ chodníků 70,9 Vlastní Projektová dokumentace přístavby budovy 448,6 Celkem 1995, Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč) Název fondu stav (v tis. Kč) k k investiční fond 6556,9 7358,0 FKSP 204,9 231,1 rezervní fond 1589,5 1901,6 fond odměn 124,3 124,3 15

16 13.8 Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) zdroje (tis. Kč) Název akce celkem vlastní MSK ISPROFIN dary Rozšíření chodníků nová dlažba 70,9 70,9 jiné (jaké) TZ budovy 57,9 57,9 Celkem 128,8 128, Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2011 (tis. Kč) celková zdroje (tis. Kč) Druh/účel hodnota zřizovatel vlastní dary jiné Vymalování budovy 410,3 410,3 Celkem 410,3 410, Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2011* (Kč) Závazný ukazatel na rok 2011 (uveďte účel) Příspěvek na provoz Výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 0,- 25 % podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %) 19, Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) Pojistná událost celková výše škody nebyly výše náhrady od pojišťovny Celkem Zahraniční služební cesty Místo účel cesty od - do počet zaměstnanců nebyly Průměrné % nemocnosti za rok ,58% Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti Nejsou Kontroly opatření (vlastní, jinými subjekty) Nebyly provedeny jinými subjekty. Kontrola proběhla až v lednu Vlastní probíhají dle směrnice Plán kontrolní činnosti a v souladu s Kontrolním finančním řádem organizace. 16