Č.s.: OÚ- 294/2017 FA 1 / A-10. Individuálna. Výročná správa. obce Lenartov za rok Ing. Jana Bľandová, MBA starostka obce

Transkript

1 Č.s.: OÚ- 294/2017 FA 1 / A-10 Individuálna Výročná správa obce Lenartov za rok 2016 Ing. Jana Bľandová, MBA starostka obce

2 OBSAH str. 1. Úvodné slovo starostu obce 4 2. Identifikačné údaje obce 4 3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 4 4. Poslanie, vízie, ciele 5 5. Základná charakteristika obce Geografické údaje Demografické údaje Ekonomické údaje Symboly obce História obce Pamiatky Významné osobnosti obce 7 6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 6.1. Výchova a vzdelávanie Zdravotníctvo Sociálne zabezpečenie Kultúra Hospodárstvo 8 7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok Rozpočet na roky Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva Majetok Zdroje krytia Pohľadávky Záväzky Hospodársky výsledok za rok vývoj nákladov a výnosov Ostatné dôležité informácie Prijaté granty a transfery Poskytnuté dotácie Významné investičné akcie v roku Predpokladaný budúci vývoj činnosti 15 2

3 10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 15 3

4 1. Úvodné slovo starostu obce Obec Lenartov je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatné hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov. 2. Identifikačné údaje obce Názov: Obec Lenartov Sídlo: Lenartov 37, Malcov IČO: Štatutárny orgán obce: Ing. Jana Bľandová, MBA Telefón: , 054/ Mail: obeclenartov@lenartov.sk, starosta@lenartov.sk Webová stránka: 3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov Starosta obce: Zástupca starostu obce: Hlavný kontrolór obce: Obecné zastupiteľstvo: Ing. Jana Bľandová, MBA Ján Beňa Mária Lamancová 1. Ján Beňa 2. Ján Bortník 3. Ján Šandala 4. Jozef Cudrák 5. Ján Frandofer 6. Dušan Bilý 7. Rastislav Štibrich 8. Jozef Leškovský 9. Dana Chomjaková Rozpočtové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO, telefón, , webová stránka / : Príspevkové organizácie obce /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, základná činnosť, IČO, telefón, , webová stránka /: 4

5 Neziskové organizácie založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgány vklad do základného imania, predmet činnosti, IČO, telefón, , webová stránka /: Obchodné spoločnosti založené obcou /uviesť názov, sídlo, štatutárny orgán, vklad do základného imania, percentuálne podiely, podiel na hlasovacích právach, predmet činnosti, IČO, telefón, , webová stránka /: 4. Poslanie, vízie, ciele Poslanie obce: prenesený výkon štátnej správy, výkon originálnych kompetencií... Vízie obce: podporiť rozvoj obce v zmysle územného plánu obce so základným vybavením, rozvoj služieb, zníženie nezamestnanosti Ciele obce: vybudovať obec, v ktorej by sa občania cítili príjemne, mali k dispozícii základné služby, čisté životné prostredie so zachovaním vidieckeho rázu s okolitou prírodou 5. Základná charakteristika obce Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov Geografické údaje Geografická poloha obce : severovýchod Slovenska v oblasti nazývanej Šariš, v najzápadnejšej časti Nízkych Beskýd v údolí Večného potoka Susedné mestá a obce : Malcov, Obručné Celková rozloha obce : 1474 ha Nadmorská výška : 477 m n. m Demografické údaje Hustota a počet obyvateľov : počet obyvateľov k ( z toho 556 mužov a 555 žien) Národnostná štruktúra : národnosť slovenská:

6 národnosť rómska: 0 národnosť česká: 0 národnosť iná: 0 Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : katolícke náboženstvo 5.3. Ekonomické údaje Nezamestnanosť v obci : asi 220 obyvateľov Nezamestnanosť v okrese : Vývoj nezamestnanosti : Symboly obce Erb obce obce Lenartov tvorí v zelenom poli štítu strieborná (biela) postava ženy, so zlatým (žltým) kosákom v ľavej ruke. Po pravej ruke má dva zlaté (žlté) klasy obilia. Vlajka obce tvorí päť pozdĺžnych pruhov vo farbách: biela 1/7, zelená 2/7, biela 1/7, zelená 2/7, žltá 1/7. Ukončená je tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, ktoré siahajú do jednej tretiny vlajky. Pečať obce je okrúhla. Má priemer 35 mm. Uprostred pečate je erb a pod ním nápis: obec Lenartov. Pred a za nápisom sú ozdobné hviezdičky História obce Najstaršia správa o obci Lenartov pochádza z roku 1427, o 65 rokov skôr ako prvá zmienka o objavení Ameriky. Názov obce sa spomína v písomnostiach zo 16. Storočia pod menom 6

7 Lenartwagas, v 17. Storočí Lenarthó a v 18 storočí Lenartow. Obec vznikla na malcovskom majetku a patrila zemanovi Andrejovi z Liptova. Začiatkom 17. Storočia patrila obec Kappyovcom a v 19. Storočí kniežaťu Leopoldovi Anhaltovi Dessau. Patrili tu chotáre Malcov, Lenartov, Lukov, Venecia, Snakov a Obručné. Od roku 1833 nájomcom majera bol pán Štefan Hedry. Budovy majera tohto pána sa zachovali až dodnes. Obyvatelia sa živili prácou na panských poliach, ale aj remeslami, akými boli: kováčstvo, šindliarstvo, pálenie dreveného uhlia, neskôr ovčiarstvo a práca v lese. Koncom 19. Storočia viedla cez chotár obce obchodná cesta z Poľska do Galície. Pripomínajú nám ju viditeľné pozostatku. K nim patria aj zrúcaniny hostinca Kráľova studňa, ktoré boli jednou zo zastávok tejto cesty. Studňa sa zachovala dodnes. Leží tesne pri poľsko slovenskej hranici. Po druhej svetovej vojne bola v prevádzke liaheň pstruha potočného vo Večnom pri dolnej chate Pamiatky Kostol sv. Leonarda (národná kultúrna pamiatka) 5.7. Významné osobnosti obce Andrej Kaputa (misionár), Ján Demko (zakladateľ partizánskej skupiny LIPA) 6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 6.1. Výchova a vzdelávanie V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: - Základná škola Lenartov - Materská škola Lenartov Na mimoškolské aktivity je zriadená: - Komunitné centrum - Školská knižnica Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na : Základnú školu 7

8 6.2. Zdravotníctvo Zdravotnú starostlivosť sa v obci neposkytuje: 6.3. Sociálne zabezpečenie Sociálne služby v obci zabezpečuje : - Obecný úrad Lenartov. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre a cez opatrovateľskú službu Kultúra Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : - Komunitné centrum - Školská knižnica 6.5. Hospodárstvo Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : - Stravovanie: LESOVIA s. r. o., Lenartov - Potraviny: Potraviny Helena Karolová KARMIX Potraviny Michal Karol Potraviny Karol Bilý - Podniky podnikatelia v obci: Patrik Chomjak Bar u kocúra Adriána Cudráková Motorest Javorina Karol Bilý Pohostinstvo Kráľova studňa Jozef Cudrák - Lesovia s. r. o. 7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec v roku 2016 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. 8

9 Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa: uznesením č.140/2015. Rozpočet bol zmenený šesťkrát: - prvá zmena schválená dňa uznesením č.172/ druhá zmena schválená dňa rozpočtovým opatrením č. 1 - tretia zmena schválená dňa rozpočtovým opatrením č. 2 - štvrtá zmena schválená dňa rozpočtovým opatrením č. 3 (podľa uznesenia zastupiteľstva č. 171/2016, bod č. 11) - piata zmena schválená dňa rozpočtovým opatrením č. 4 (podľa uznesenia zastupiteľstva č. 171/2016, bod č. 11) - šiesta zmena schválená dňa uznesením č. 229/ Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016 Rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k % plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov Príjmy celkom , , , Bežné príjmy , , , Kapitálové príjmy 0, , , Finančné príjmy , , , Príjmy RO s právnou subjektivitou Výdavky celkom , , , Bežné výdavky , , , Kapitálové výdavky , , , Finančné výdavky , Výdavky RO s právnou subjektivitou Rozpočet obce + 0, , , Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 Hospodárenie obce Skutočnosť k Bežné príjmy spolu ,58 bežné príjmy obce ,58 bežné príjmy RO 0,00 Bežné výdavky spolu ,59 bežné výdavky obce ,59 9

10 bežné výdavky RO 0 Bežný rozpočet ,99 Kapitálové príjmy spolu ,40 kapitálové príjmy obce ,40 kapitálové príjmy RO 0 Kapitálové výdavky spolu ,28 kapitálové výdavky obce ,28 kapitálové výdavky RO 0 Kapitálový rozpočet ,12 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu ,11 Vylúčenie z prebytku 0 Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu ,11 Príjmy z finančných operácií 6 360,50 Výdavky z finančných operácií 0 Rozdiel finančných operácií ,50 PRÍJMY SPOLU ,48 VÝDAVKY SPOLU ,87 Hospodárenie obce ,61 Vylúčenie z prebytku 6 360,50 Upravené hospodárenie obce ,11 Prebytok rozpočtu v sume ,11 EUR zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., navrhujeme použiť na : -tvorbu rezervného fondu: 3 143,51. Schodok rozpočtu v sume 0,00 EUR zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2016 vysporiadaný : - z rezervného fondu 0 EUR - z ďalších peňažných fondov 0 EUR - z návratných zdrojov financovania 0 EUR - z finančných operácií 0 EUR Zostatok finančných operácií v sume 6 360,50 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 3 143,51 EUR Rozpočet na roky Skutočnosť k Rozpočet na rok 2017 Rozpočet na rok 2018 Rozpočet na rok 2019 Príjmy celkom , , , ,00 Bežné príjmy , , , ,00 10

11 Kapitálové príjmy , ,00 0,00 0,00 Finančné príjmy 6 360, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Príjmy RO s právnou subjektivitou Skutočnosť k Rozpočet na rok 2017 Rozpočet na rok 2018 Rozpočet na rok 2019 Výdavky celkom , , , ,00 Bežné výdavky , , , ,00 Kapitálové výdavky , , , ,00 Finančné výdavky 0, ,00 0,00 0,00 Výdavky RO s právnou subjektivitou 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 8.1. Majetok Názov Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Predpoklad k k na rok 2017 na rok 2018 Majetok spolu , , , ,04 Neobežný majetok spolu , , , ,13 Dlhodobý nehmotný majetok , , , ,88 Dlhodobý hmotný majetok , , , ,43 Dlhodobý finančný majetok , , , ,82 Obežný majetok spolu , , , ,43 Zásoby 351,00 243,00 243,00 243,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohľadávky , , , ,24 Finančné účty 5 324, , , ,89 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 555,30 430,30 430,30 430,30 Časové rozlíšenie 1 658,82 996,48 996,48 996, Zdroje krytia Názov Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Predpoklad k k na rok 2016 na rok 2017 Vlastné imanie a záväzky spolu , , , ,04 11

12 Vlastné imanie , , , ,18 Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 Výsledok hospodárenia , , , ,18 Záväzky , , , ,28 Rezervy 500,00 500,00 500,00 500,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS 3 981, , , ,44 Dlhodobé záväzky 43,66 3,39 3,39 3,39 Krátkodobé záväzky , , , ,45 Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 0,00 0,00 Časové rozlíšenie , , , ,58 Analýza významných položiek z účtovnej závierky: - prírastkov/úbytkov majetku - predaja dlhodobého majetku - prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov 8.3. Pohľadávky Pohľadávky Zostatok k Zostatok k Pohľadávky do lehoty splatnosti , ,24 Pohľadávky po lehote splatnosti 0,00 0, Záväzky Záväzky Zostatok k Zostatok k Záväzky do lehoty splatnosti , ,84 Záväzky po lehote splatnosti 43,66 3,39 Analýza významných položiek z účtovnej závierky: - nárast/pokles pohľadávok - nárast/pokles záväzkov 12

13 9. Hospodársky výsledok za rok vývoj nákladov a výnosov Názov Skutočnosť k Skutočnosť k Predpoklad rok 2017 Predpoklad rok 2018 Náklady , , ,82 50 Spotrebované nákupy Služby , , ,57 52 Osobné náklady , , ,05 53 Dane a poplatky ,52 43,52 43,52 54 Ostatné náklady na , , ,91 prevádzkovú činnosť 55 Odpisy, rezervy a OP , , ,23 z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 56 Finančné náklady , , ,63 57 Mimoriadne náklady 0 0,00 0,00 0,00 58 Náklady na transfery ,00 0,00 0,00 a náklady z odvodov príjmov 59 Dane z príjmov 3 0,12 0,12 0,12 Výnosy , , ,68 60 Tržby za vlastné výkony a , , ,10 tovar 61 Zmena stavu 0 0,00 0,00 0,00 vnútroorganizačných služieb 62 Aktivácia 0 63 Daňové a colné výnosy , , ,15 a výnosy z poplatkov 64 Ostatné výnosy , , ,35 65 Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 66 Finančné výnosy 34 9,12 9,12 9,12 67 Mimoriadne výnosy 0 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/ , , , , , ,74 13

14 Hospodársky výsledok, kladný v sume ,74 EUR bol zúčtovaný na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 10. Ostatné dôležité informácie Prijaté granty a transfery V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery: Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých prostriedkov v EUR KŠÚ Asistent učiteľa ,00 KŠÚ Vzdelávacie poukazy 918,00 MV SR voľby 1 008,96 MV SR Dobrovoľný hasičský zbor 2 000,00 ÚPSV a R Sociálne znevýhodnení 7 005,00 KŠÚ Základná škola ,00 KŠU Na učebnice 73,00 MV SR Komunitné centrum 0,00 ŠR Strava HN ,96 ÚPSV a R Rodinné prídavky ,83 ÚPSV a R Školské potreby 3 037,78 MV SR Dotácia decentralizačná 372,00 KŠÚ Predškoláci 2 333,00 ÚPSV a R Osobitný príjemca soc. Dávky ,49 ÚPSV a R Chránená dielna, MOS, PkZ, SnZ ,63 ÚPSV a R MOS, PkZ, SnZ ,21 USVRK Projekt DOM.ov ,00 MPSVaR Refundácia nákladov (MOS a CHD) 8 524,64 MZP SR Recyklačný fond 335, Poskytnuté dotácie V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 9/2011 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce: 14

15 Prijímateľ Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých dotácie prostriedkov v EUR ZMOS, MR Členské príspevky 590,84 RK - cirkev Cirkvi 1 604, Významné investičné akcie v roku 2016 V roku 2016 neboli realizované žiadne investičné akcie Predpokladaný budúci vývoj činnosti Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: - 1 x 12 bytová jednotka v obci Lenartov, - 4 x 6 bytová jednotka na rómskej osade v Lenartove, - výstavba komunitného centra Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená Obec nevedie súdny spor. Vypracovala: Ing. Mgr. Leščišinová Miriama Schválil: Ing. Jana Bľandová, MBA V Lenartove dňa Prílohy: Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke 15