VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Jičín Žižkovo náměstí Jičín I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , ,82 101,32 101, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,37 77,32 77, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , ,58 109,21 109, Daň z příjmů právnických osob , , ,97 115,88 109, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 87,33 100, Daň z přidané hodnoty , , ,14 102,57 101, Poplatky za uložení odpadů , , ,00 109,65 109, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond , , ,00 150,14 150, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , , ,00 104,24 104, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,07 105,73 105, Poplatek ze psů , , ,00 100,67 100, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 107,82 100, Poplatek ze vstupného , , ,00 99,19 99, Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , , ,03 228,54 228, Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr , , ,00 93,44 93, Odvod z výherních hracích přístrojů , , ,15 130,88 114, Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené ,00 ******* ******* Správní poplatky , , ,00 103,16 103, Daň z nemovitých věcí , , ,71 109,21 105, :28:13 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 33

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací , , ,00 100,00 100, splátky půjček , ,00 500,00 1,67 1, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 0,00 ******* Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 99,99 100, Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů , ,01 ******* 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , ,58 195,56 100, Neinvestiční převody z Národního fondu , ,82 ******* 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 144,66 106, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,21 ******* 100, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad , ,00 ******* 100, Investiční přijaté transfery ze státních fondů , ,40 ******* 100, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , ,02 141,62 100, Investiční převody z Národního fondu , ,89 ******* 100, Investiční přijaté transfery od krajů , , ,00 15,56 100, Investiční přijaté transfery od regionálních rad , ,15 ******* 100, Bez ODPA , , ,92 107,36 102, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 20,83 20, Ostatní správa v zemědělství , , ,00 20,83 20, Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 2 500,00 ******* ******* 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 2 500,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků 170,50 ******* ******* 2143 Cestovní ruch 170,50 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,10 85,58 85, Ostatní služby , , ,10 85,58 85, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 143,33 143, Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách , , ,00 143,33 143, Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku ,00 ******* 0, Silnice ,00 ******* 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 97,98 97, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 97,98 97, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 94,17 94, Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 94,17 94, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,44 91,88 91, :28:13 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 33

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,10 87,25 87, Ostatní záležitosti v dopravě , , ,54 91,51 91, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , ,00 0,00 0, Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku , ,00 ******* 75, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,00 3,75 3, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 202,38 202, Ostatní správa ve vodním hospodářství , , ,00 202,38 202, Odvody příspěvkových organizací , ,00 ******* 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,20 107,14 107, Základní školy , , ,20 198,05 103, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 81,06 81, Ostatní záležitosti vzdělávání , , ,00 81,06 81, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,50 119,78 119, Ostatní přijaté vratky transferů 956,00 ******* ******* 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,50 120,24 120, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 993,02 ******* ******* Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 800,00 ******* ******* 3322 Zachování a obnova kulturních památek 8 793,02 ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 151,92 151, Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví , , ,00 151,92 151, Ostatní přijaté vratky transferů , ,00 ******* 100, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , ,00 ******* 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 102,11 102, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 ******* ******* 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 107,82 107, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,21 102,68 102, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 100, Bytové hospodářství , , ,21 103,43 102, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,37 90,19 90, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,00 ******* ******* Ostatní příjmy z prodeje dlohodobého majetku , , ,00 100,00 100, Nebytové hospodářství , , ,37 98,02 91, :28:13 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 33

4 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,26 96,41 96, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 121,00 121, Pohřebnictví , , ,26 117,61 117, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,06 112,25 112, Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 5 000,00 ******* ******* 3635 Územní plánování , , ,06 112,70 112, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 111,53 111, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk , ,00 0,00 0, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , , ,00 122,91 122, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje , ,08 ******* 100, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,08 132,07 117, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 100,12 100, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 100,12 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 52,16 52, Ostatní nakládání s odpady , , ,00 52,16 52, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6 000, ,00 0,00 0, Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 6 000, ,00 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,33 ******* 100, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,33 ******* 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 ******* ******* 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5 000,00 ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 000, , ,00 230,00 230, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 4 000, , ,00 230,00 230, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 100,00 100, Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva , , ,00 100,00 100, Odvody příspěvkových organizací , ,00 ******* 100, Domovy pro seniory , ,00 ******* 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 114,00 ******* ******* 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 2 114,00 ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,66 68,89 68, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 190,66 190, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,66 102,10 102, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,96 ******* 99, :28:13 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 33

5 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ******* 100, Požární ochrana - dobrovolná část , ,96 ******* 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ******* ******* Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 88,40 88, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 86,56 86, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,31 179,80 179, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,00 0,00 ******* 6171 Činnost místní správy , , ,31 113,90 107, Příjmy z úroků (část) , , ,24 67,09 67, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,24 67,09 67, Přijaté pojistné náhrady ,00 ******* ******* 6320 Pojištění funkčně nespecifikované ,00 ******* ******* převody mezi vlastními účty ,83 ******* ******* 6330 Převody mezi vlastními účty ,83 ******* ******* Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro , ,70 ******* 100, Finanční vypořádání minulých let , ,70 ******* 100, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,86 336,07 336, Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro ,00 ******* ******* Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 975,00 ******* ******* Neidentifikované příjmy 3 500,00 ******* ******* Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 54,33 54, Ostatní činnosti j.n , , ,86 61,44 61,44 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,65 314,09 298, :28:13 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 33

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , ,00 ******* 100, Správa v lesním hospodářství , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 38,40 38, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00 100, Celospolečenské funkce lesů , , ,00 154,78 81, Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2 000, ,00 0,00 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 89,66 100, Vnitřní obchod , , ,00 89,66 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 180,00 180,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,90 ******* 100, Nákup materiálu j.n , , ,60 63,93 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 450, ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,30 114,08 101, Opravy a udržování , ,00 ******* 21, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,00 ******* 99, Pohoštění 3 450, ,00 ******* 99, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , ,00 ******* 99, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 18,46 32, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 478,24 100, Neinvestiční transfery obcím , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , ,00 ******* 100, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ******* 100, Cestovní ruch , , ,80 106,55 89, Nákup ostatních služeb , , ,00 14,12 4, Opravy a udržování , , ,00 12,63 13, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , ,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , , ,25 708,90 57, Silnice , , ,25 167,63 43, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, :28:13 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 33

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Opravy a udržování , , ,58 260,82 86, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,00 ******* 70, Budovy, haly a stavby , , ,75 1,68 70, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,33 20,41 77, Nákup ostatních služeb , , ,00 61,83 61, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , , ,00 88,33 88, Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 87,45 87, Nájemné , , ,00 100,00 100, Bezpečnost silničního provozu , , ,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 6, Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Pitná voda , , ,00 36,92 35, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 99, Elektrická energie , , ,26 82,12 82, Nákup ostatních služeb , , ,00 86,44 99, Opravy a udržování , , ,00 1,57 6, Budovy, haly a stavby , , ,05 48,85 56, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,31 34,59 53, Nákup ostatních služeb , , ,13 51,37 51, Opravy a udržování , ,00 ******* 92, Vodní díla v zemědělské krajině , , ,13 63,65 56, Nákup ostatních služeb , , ,00 17,41 17, Ostatní správa ve vodním hospodářství , , ,00 17,41 17, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n ,20 ******* ******* Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 93,55 106, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,21 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,12 88,67 99, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ******* 100, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , ,00 ******* 100, Mateřské školy , , ,53 95,18 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,77 57,80 111, :28:13 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 33

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Opravy a udržování , , ,09 21,78 24, Pohoštění , , ,00 57,06 60, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , ,00 ******* 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,30 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,78 118,31 99, Základní školy , , ,64 111,31 99, Opravy a udržování , , ,00 26,56 64, Ostatní záležitosti základního vzdělání , , ,00 26,56 64, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , ,00 ******* 100, Základní umělecké školy , , ,00 119,51 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , ,50 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 5,84 7, Opravy a udržování 7 420, ,03 ******* 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 26,86 26, Ostatní záležitosti vzdělávání , , ,53 23,75 24, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 46,47 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 92,67 96, Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv , , ,00 83,92 97, Opravy a udržování , ,00 ******* 98, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,79 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ******* 100, Činnosti knihovnické , , ,00 135,14 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 600,00 0,60 1, Knihy, učební pomůcky a tisk , ,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,30 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 57,69 99, Opravy a udržování , , ,00 4,55 26, Pohoštění , ,00 ******* 99, Věcné dary 1 950, ,00 ******* 99, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , ,00 ******* 100, :28:13 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 33

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 41,90 100, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 3 000, ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 100,00 100, Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí , ,91 ******* 100, Budovy, haly a stavby , ,25 ******* 99, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 100,00 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,46 721,39 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n ,00 0,00 ******* Studená voda , , ,00 132,83 100, Elektrická energie , , ,20 158,40 100, Nájemné 5 000,00 80,00 73,00 1,46 91, Nákup ostatních služeb , , ,64 144,28 100, Opravy a udržování , , ,82 410,67 95, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , ,00 ******* 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , , ,00 85,00 100, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 79,62 95, Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze , , ,01 94,50 99, Zachování a obnova kulturních památek , , ,67 142,28 97, Studená voda 2 814, ,00 ******* 100, Elektrická energie 4 050, ,87 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 50,00 100, Opravy a udržování , , ,00 168,06 97, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , , ,00 100,00 100, Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , ,87 75,12 99, Nájemné , , ,00 92,53 92, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 98,51 100, Investiční transfery spolkům , , ,00 133,33 100, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , ,00 ******* 100, Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím , ,00 ******* 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 105,37 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0,00 ******* :28:13 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 33

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Věcné dary , , ,25 201,13 110, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , ,00 150,00 100, Dary obyvatelstvu , ,00 ******* 100, Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru , ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,25 134,35 99, Studená voda ,00 ******* ******* Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ******* 188, Opravy a udržování , ,00 ******* 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 105,80 100, Budovy, haly a stavby , , ,74 99,81 89, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , ,00 ******* 100, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,74 102,98 93, Nákup ostatních služeb , ,00 968,00 3,23 10, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 101,25 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , ,00 ******* 100, Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru , , ,00 236,51 99, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 102,21 99, Nákup ostatních služeb 8 470, ,00 ******* 100, Opravy a udržování , , ,95 102,20 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 139,41 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ******* 100, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , ,00 ******* 100, Využití volného času dětí a mládeže , , ,95 142,40 99, Nájemné 2 400, , ,00 68,54 68, Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 400, , ,00 68,54 68, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , ,00 100,00 100, Hospice , , ,00 100,00 100, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 ******* 0, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , ,00 100,00 100, Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi , , ,00 100,00 23, Nákup materiálu j.n , ,13 ******* 100, Studená voda , , ,09 112,97 100, Teplo , , ,00 31,27 99, Plyn , , ,49 28,71 87, :28:13 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 33

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Elektrická energie , , ,23 96,25 96, Služby telekomunikací a radiokomunikací 820,00 816,38 ******* 99, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,27 101,24 98, Opravy a udržování , , ,45 106,26 94, Poskytnuté náhrady ,00 0,00 ******* Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy , ,00 ******* 69, Budovy, haly a stavby , , ,00 73,74 81, Bytové hospodářství , , ,04 98,36 94, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Studená voda , ,00 ******* 99, Teplo , ,00 ******* 100, Plyn 2 000, , ,56 104,73 69, Elektrická energie , , ,67 50,09 50, Nájemné 8 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 63,58 71, Opravy a udržování , , ,57 830,95 100, Budovy, haly a stavby , , ,14 10,65 85, Nebytové hospodářství , , ,94 13,98 86, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 101,38 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 83,46 100, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , ,00 ******* 100, Veřejné osvětlení , , ,00 108,11 100, Poskytnuté náhrady , ,00 ******* 101, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 112,10 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 14,54 21, Pohřebnictví , , ,00 101,30 93, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 0,00 0, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,00 924,44 100, Nákup ostatních služeb , , ,03 83,01 86, Poskytnuté náhrady , ,00 ******* 100, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , , ,00 45,88 43, Budovy, haly a stavby , , ,00 14,97 32, Územní plánování , , ,03 59,70 57, :28:13 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 33

12 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 95, Studená voda , , ,52 72,66 100, Elektrická energie , ,15 ******* 100, Nájemné , ,82 ******* 99, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 0,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,15 312,05 95, Opravy a udržování , , ,76 73,84 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 98,71 99, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 34,99 50, Budovy, haly a stavby , , ,79 51,78 98, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , ,00 ******* 100, Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím , ,00 ******* 100, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,19 81,24 98, Nákup ostatních služeb , , ,60 210,56 86, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 110,85 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,60 117,35 98, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 101,56 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 809,07 99, Využívání a zneškodňování ostatních odpadů , , ,00 162,21 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 113,57 113, Monitoring nakládání s odpady , , ,00 113,57 113, Nákup ostatních služeb , , ,00 18,64 18, Ostatní nakládání s odpady , , ,00 18,64 18, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 100,00 100, Ochrana druhů a stanovišť , , ,00 50,00 50, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Nájemné 256,00 256,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 127,20 90, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 107,46 100, Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze , ,00 0,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 93,67 96, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , ,00 ******* 100, :28:13 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 33

13 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 135,75 99, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,00 ******* 100, Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo , , ,00 165,75 99, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , , ,00 100,00 100, Základní sociální poradentství , , ,00 100,00 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 94,52 88, Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 5 000,00 0,00 ******* Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 74,81 88, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 352,31 88, Knihy, učební pomůcky a tisk , ,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,27 ******* 100, Nákup materiálu j.n , , ,70 658,46 87, Plyn , ,00 ******* 100, Elektrická energie , ,00 ******* 100, Pohonné hmoty a maziva 5 000, , ,50 ******* 99, Poštovní služby , ,00 ******* 106, Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,94 ******* 100, Nájemné 2 399,96 ******* ******* Služby školení a vzdělávání 5 000, , ,10 ******* 99, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 6 534, ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 76,24 50, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, , ,00 ******* 100, Pohoštění 6 810, ,04 ******* 115, Věcné dary , ,00 ******* 70, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00 100, Náhrady mezd v době nemoci , ,00 ******* 100, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 24,78 24, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , , ,51 83,30 66, Dary obyvatelstvu , , ,00 30,00 30, Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs , , ,00 30,00 30, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , , ,00 101,67 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 200,00 100, Sociální rehabilitace , , ,00 141,00 100, :28:13 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 33

14 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 ******* 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 7 450, , ,00 ******* 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 680, , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,00 564,00 5,64 5, Nájemné 2 000, ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb ,00 0,00 ******* Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 351,30 77, Pohoštění , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva , , ,00 399,50 94, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 92,71 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 100, Domovy pro seniory , , ,00 177,21 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , , ,00 100,00 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 92,61 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ******* 100, Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , ,00 169,45 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 68,64 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ******* 100, Chráněné bydlení , , ,00 186,27 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , , ,00 100,00 100, Týdenní stacionáře , , ,00 100,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 100, Studená voda 1 162, ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb 5 433, ,00 ******* 100, Opravy a udržování , ,93 ******* 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 74,68 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 75,25 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , ,36 ******* 98, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ******* 100, Denní stacionáře a centra denních služeb , , ,29 ******* 98, :28:13 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 33

15 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , , ,00 100,00 100, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , ,00 100,00 100, Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00 100, Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny , , ,00 100,00 100, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , ,00 111,11 100, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež , , ,00 111,11 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 197,63 98, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , ,00 100,00 100, Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence , , ,00 104,07 99, Knihy, učební pomůcky a tisk 300,00 300,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000, , ,00 592,67 100, Elektrická energie , ,00 639,00 6,39 6, Pohonné hmoty a maziva 400,00 400,00 ******* 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,80 52,27 52, Nákup ostatních služeb , , ,01 24,80 37, Ochrana obyvatelstva , , ,81 38,14 45, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 103,30 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 103,00 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 104,15 100, Ochranné pomůcky 5 000,00 0,00 ******* Léky a zdravotnický materiál 5 000, , ,00 42,18 42, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 79,86 94, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 300, , ,00 80,00 80, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 38,01 65, Nákup materiálu j.n , , ,27 87,92 87, Elektrická energie , , ,02 139,98 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 107,46 99, Poštovní služby 96,00 ******* ******* Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,18 61,93 61, Služby školení a vzdělávání , , ,50 54,54 69, Nákup ostatních služeb , , ,83 121,74 105, Opravy a udržování , , ,00 102,53 100, Programové vybavení 2 000, ,00 570,00 28,50 47, :28:13 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 33

16 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,50 31,77 31, Nákup kolků 1 000, ,00 ******* 500, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci 6 804, ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 9,50 9, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 99,93 99, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,30 99,82 96, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ******* 100, Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím ,00 0,00 ******* 5511 Požární ochrana - profesionální část , , ,00 222,22 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 89,27 99, Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 1 150, ,00 ******* 99, Knihy, učební pomůcky a tisk 3 300, , ,00 35,91 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,36 162,75 102, Nákup materiálu j.n , , ,84 43,29 100, Studená voda 155,00 155,00 ******* 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,60 138,02 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 700, , ,00 214,06 100, Služby peněžních ústavů , ,00 ******* 100, Služby školení a vzdělávání 7 000, , ,00 376,76 100, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 000,00 310,00 302,50 30,25 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 290,58 99, Opravy a udržování 5 000, , ,10 25,36 99, Pohoštění 760,00 758,00 ******* 99, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 140,00 100, Nákup kolků 1 500, ,00 ******* 100, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,40 141,36 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 95,25 95, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 94,21 94, Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 1 000, ,00 0,00 0, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 105,99 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 105,43 100, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000, ,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání ,00 0,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,00 15,00 15, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,00 0,00 0, :28:13 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 33

17 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Účastnické poplatky na konference 3 000, ,00 0,00 0, Zastupitelstva obcí , , ,00 95,35 95, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 100,93 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 76,90 76, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 101,58 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 101,58 100, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,20 111,76 111, Ochranné pomůcky 5 000, ,00 379,00 7,58 37, Prádlo, oděv a obuv 7 000, , ,00 58,40 99, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,50 182,56 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,10 79,27 99, Nákup materiálu j.n , , ,33 96,57 99, Studená voda , , ,87 65,23 100, Teplo , , ,00 81,06 85, Plyn , , ,64 36,06 21, Elektrická energie , , ,65 82,90 74, Pohonné hmoty a maziva , , ,83 74,10 74, Poštovní služby , , ,00 89,86 89, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,93 55,04 60, Služby peněžních ústavů , , ,38 65,69 65, Nájemné , , ,18 65,82 65, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání , , ,65 78,76 78, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,33 123,88 100, Nákup ostatních služeb , , ,95 108,74 100, Opravy a udržování , , ,92 48,11 59, Programové vybavení , , ,50 29,80 25, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,46 124,96 100, Pohoštění , , ,00 91,12 95, Účastnické poplatky na konference 6 720, ,60 ******* 99, Ostatní nákupy j.n. 815,00 811,00 ******* 99, Poskytnuté náhrady , , ,36 316,04 99, Věcné dary , , ,00 113,04 100, Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž , ,00 ******* 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , ,60 ******* 99, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 62,07 62, :28:13 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 33

18 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 125,29 100, Dary obyvatelstvu , , ,00 50,00 50, ostatní neinvest. transf. obyv , , ,20 98,43 99, půjčky obyvatelstvu+sf , ,00 ******* 100, Programové vybavení , , ,00 66,14 66, Budovy, haly a stavby , , ,00 61,84 99, Stroje, přístroje a zařízení , ,70 ******* 100, Výpočetní technika , ,00 0,00 0, Činnost místní správy , , ,88 97,41 96, Úroky vlastní , , ,66 83,26 83, Služby peněžních ústavů , , ,62 71,32 78, Nájemné 1 235, ,20 ******* 99, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,48 80,98 82, Služby peněžních ústavů , , ,00 96,96 96, Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 96,96 96, Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů ,00 ******* ******* Převody vlastním rozpočtovým účtům ,83 ******* ******* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,83 ******* ******* Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,98 88,00 98, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 ******* 100, Ostatní finanční operace , , ,98 87,66 98, Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd , , ,20 11,79 99, Finanční vypořádání minulých let , , ,20 11,79 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, ,00 ******* 100, Nájemné , ,00 ******* 99, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,10 47,16 61, Nákup kolků , ,00 ******* 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 560,00 551,89 ******* 98, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, :28:13 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 33