Schválený rozpočet na rok a schváleného rozpočtu 2017 Odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových

Transkript

1 Druhové třídění Nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté transfery Příjmy v tis. Kč v % Návrh rozpočtu rozpočtu rozpočet na rok a schváleného 2017 rozpočtu 2017 Odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových ,54 organizací z fondu investic Transfery MŠMT na přímé náklady příspěvkových ,87 organizací zřizovaných krajem a obcemi Transfery MŠMT poskytované právnickým osobám vykonávajícím činnost ,75 škol a školských zařízení Celkem ,78 Nedaňové příjmy Odvody příspěvkových organizací tis. Kč Odvod z fondu investic příspěvkových organizací Ústeckého kraje do rozpočtu zřizovatele je proveden v souladu s ustanovením 28 odst. 6, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Neinvestiční přijaté transfery transfery MŠMT pro krajské a obecní příspěvkové organizace a transfery poskytované právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení ve výši tis. Kč Příjmy i výdaje v rámci přenesené působnosti na přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (obecní, krajské a soukromé školství) jsou shodné, protože se přerozděluje dotace přijatá z MŠMT ČR. Tyto prostředky slouží k úhradě přímých nákladů a těmi jsou: platy, odvody a ostatní neinvestiční výdaje (dále jen ONIV) - učební pomůcky. rozpočet roku 2017 Běžné výdaje v tis. Kč v % Střednědobý výhled Požadavek Návrh rozpočtu rozpočtu rozpočtu na odboru na rok a schváleného rok rozpočtu ,07 124

2 Běžné výdaje byly oproti střednědobému výhledu rozpočtu na rok navýšeny o tis. Kč a oproti schválenému rozpočtu 2017 jsou vyšší o tis. Kč (9,07 %). Požadavky běžných výdajů na jednotlivé dotační programy, které byly původně součástí rozpočtu odboru, jsou nově zařazeny do založeného Regionálního podpůrného fondu, který je spravován odborem SPRP, ale bude administrován odborem. Jedná se o programy: Stipendijní program Ústeckého kraje, Motivační program pro střední školství v ÚK Stipendium ve vybraných oborech, Motivační program pro střední školství v ÚK Příspěvek na dojíždění, Prevence rizikového chování v ÚK, Dobrá škola pro školy nezřizované ÚK, Sport, Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK, Volný čas, Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT. Součástí rozpočtu odboru školství mládeže a tělovýchovy na rok jsou tyto položky: Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje Finanční prostředky ve výši tis. Kč jsou vyčleněny na účelový neinvestiční příspěvek zřizovatele pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, příspěvkovou organizaci, za účelem zajištění ubytování a stravování max. 50 žáků registrovaných v Regionální fotbalové akademii Ústeckého kraje (dále jen RFA ÚK). Závazek vyplývá z plnění Memoranda o spolupráci uzavřeným mezi Ústeckým krajem, Statutárním městem Teplice a Fotbalovou asociací České republiky. O schválení Memoranda rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. 39/97R/2015. Podpora Páteřních škol a optimalizace vzdělávací soustavy Položka ve výši tis. Kč je určena na: a) podporu Páteřních škol zajištění kvalitních podmínek pro výchovu a vzdělávání (na zabezpečení udržení stávajícího stavu budov příspěvkových organizací), b) optimalizaci vzdělávací soustavy zabezpečení nákladů spojených bezprostředně se zefektivněním sítě škol (vyklízením zbytných objektů, stěhováním, adaptací nových prostor, racionalizací využití objektů), c) odstranění nedostatků zjištěných Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje, d) zabezpečení nákladů vznikajících v souvislosti rekonstrukcemi a opravami objektů, které nejsou kryty rozpočtem odboru investičního. V rámci podpory výchovy a vzdělávání nelze předem určit konkrétní příjemce ani částky, jelikož žádosti od organizací jsou odborem přijímány až v příslušném kalendářním roce. Předem také není známo, jaké se školy nebo školská zařízení budou v následujícím roce slučovat, případně předávat jinému zřizovateli, tedy které subjekty bude nutno vyklidit a kam. 125

3 Nevyřešené požadavky Krajské hygienické stanice ÚK (dále jen KHS ÚK) jsou zjišťovány vždy až k a následně vyhodnoceny s návrhem na jejich řešení. Plán investic není schválen, proto není jasné v jaké míře a kde vzniknou odboru náklady v souvislosti s investiční činností, které nebudou kryty rozpočtem odboru investičního. Položka je pro rok navrhována ve stejné výši, jako v roce minulém. Je to z důvodu stále nevyhovujícího stavu budov našich příspěvkových organizací v oblasti školství. Vzhledem k tomu, že organizace jsou povinny odvádět zřizovateli odpisy nemovitého majetku z fondu investic, nemají dostatečné finanční prostředky na běžnou údržbu. Z této položky budou hrazeny havarijní stavy, které se vyskytnou v průběhu roku a jejich řešení bude neodkladné, dále připomínky na základě požadavků KHS ÚK (např. nevyhovující nábytek, osvětlení, sociální zařízení atd). Nejedná se o velké investiční akce, které jsou řešeny přes odbor investiční. Soutěž Dobrá škola Ústeckého kraje pro školy zřizované ÚK Položka ve výši tis. Kč je určena k realizaci klíčové aktivity programu Strategie na zlepšení výsledků vzdělávání ve středních školách zřizovaných Ústeckým krajem. Soutěž má motivovat střední školy k trvalému zlepšování výsledků žáků a absolventů ve vzdělávání. Finanční částka bude použita jako bonus pro nejlepších 10 škol na zlepšení podmínek pro výchovu a vzdělávání a odměnu aktivním a úspěšným pedagogům. Rozdělení částky bude provedeno v souladu se schválenými pravidly vždy v říjnu, po uzavření školního roku. Poskytování užívacích práv Microsoft ve výši tis. Kč Předmětem plnění této položky je poskytování užívacích práv ("Licencí") k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution a poskytování dalších služeb spojených s využitím licencí právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v působnosti Ústeckého kraje. Předpokládaný termín plnění je už od ledna 2017 s předpokládanou hodnotou tis. Kč bez DPH. Smlouvy budou uzavírány na dobu určitou a to na 36 měsíců. Ústecký kraj, jako centrální zadavatel, je povinen zadat nadlimitní veřejnou zakázku a předpokládá její financování z rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy v letech Vzdělávání profesionálních řidičů v Ústeckém kraji ÚZ Položka je vytvořena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 115/30Z/2016, kterým Zastupitelstvo rozhodlo o uzavření Regionální sektorové dohody pro Ústecký kraj v oblasti autodopravy, výchovy a vzdělávání profesionálních řidičů (dále jen RSDA). Jedním z opatřeních RSDA je také realizace zkráceného studia. 126

4 Vybrané střední školy (Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace a Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace) v rámci pilotního projektu rozšíří nabídku vzdělání o zkrácené jednoleté studium Řidič silniční dopravy, které bude koncipováno tak, aby obsahovalo možnost získání řidičského průkazu skupiny C+E a také profesního průkazu skupiny C+E (jako nepovinný předmět řidičský průkaz skupiny D a profesní průkaz skupiny D). Dále bude rozšířeno o znalosti celní problematiky, jazykové dovednosti a dalších znalosti významné pro řidiče mezinárodní kamionové dopravy a autobusové dopravy. Toto vzdělání jsou školy připravené realizovat za podmínek, že bude, včetně relevantních zkoušek, finančně zabezpečeno nad rámec standardního normativního financování ze strany sociálních partnerů (zaměstnavatelé, dopravci, ČESMAD BOHEMIA atd.), případně zřizovatele školy. Předpokládá se, že Ústecký kraj dofinancuje ve školním roce 2017/ náklady na výuku v případě, že se nepodaří naplnit otevřené třídy do počtu 24 žáků, tedy hodnotu, na jakou je počítán normativ na žáka, který v roce 2017 činil v příslušném oboru vzdělání (rozumí se rozdíl mezi plným počtem žáků a skutečným počtem žáků ve třídě): 17 tis. Kč/žák přímé provozní výdaje, 27 tis. Kč/žák přímé neinvestiční výdaje na platy, odvody, učební pomůcky (ostatní neinvestiční výdaje). Dle kvalifikovaného odhadu se třídy podaří naplnit pouze z poloviny, tedy do počtu dvanácti žáků na třídu. V případě otevření dvou tříd tak roční výdaje činí cca tis. Kč. Olympiáda dětí a mládeže České republiky Položka zahrnuje náklady ve výši 850 tis. Kč. Tato částka bude sloužit k zajištění reprezentace Ústeckého kraje na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky pořádané Pardubickým krajem v lednu. Předpokládaný počet účastníků je 126. Náklady zahrnují: dopravu, oblečení, odměny trenérům a ubytování. Revitalizace dětských hřišť Na zajištění udržitelnosti projektu Revitalizace dětských hřišť a vybavení na školách a školských zařízení, který byl financován z programu Finančních mechanismů EHP/Norska, je vyčleněna částka 120 tis. Kč. Na udržitelnost dětských hřišť byla v září 2011 uzavřena rámcová smlouva č. 11/SML2529 (vč. dodatku ke smlouvě - uzavřen v září 2013) s firmou Tomovy parky, s. r. o. na celkovou částku ve výši tis. Kč bez DPH (1 208 tis. Kč vč. DPH). Platnost smlouvy je 10 let tj. 02/ /2021. Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání tis. Kč Položka je určena k realizaci soutěží, výchovných a vzdělávacích aktivit v rozsahu krajském, republikovém či mezinárodním, k realizaci mimořádných vzdělávacích aktivit vyplývajících ze specifik hlavní činnosti a skladby vzdělávacích oborů škol a školských zařízení. Z této 127

5 položky jsou hrazeny mimořádné náklady spojené se zaváděním inkluzívního vzdělávání a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP). Současně tato položka slouží k dofinancování nákladů na realizaci programů studentské odborné činnosti a dalších vzdělávacích soutěží. V oblasti mezinárodní spolupráce a multikulturní výchovy je pro rok plánována minimální udržovací částka k zajištění výše uvedených činností ve výši tis. Kč. Do této položky je navíc nově zahrnuta Podpora zemědělského vzdělávání ve výši 500 tis. Kč. Položka slouží k podpoře výchovně vzdělávacího programu v zemědělských oborech vzdělání v Ústeckém kraji, která byla zařazena do rozpočtu odboru již v roce 2015 (usnesením Radou Ústeckého kraje č. 51/59R/2014 dne ) jako samostatná položka s ÚZ Cílem programu je poskytnout žákům středních škol praktické vyučování v oblastech vzdělávání, ve kterých mají problém nalézt jiný vhodný subjekt a zdokonalit své profesní kompetence tak, aby byli lépe připraveni pro vstup na trh práce. Praktické vyučování se týká zemědělských oborů vzdělání (obory vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví), konkrétně oblasti živočišné výroby (zejména chov mléčného skotu), oblasti rostlinné výroby např. setí, téma mechanizace práce na poli nebo opravy v dílnách. Finanční prostředky budou použity na krytí nákladů spojených s realizací praktického vyučování žáků středních škol na Školním statku Kadaň Jezerka, příspěvková organizace, která je v majetku Ústeckého kraje, ale spravuje jí Krajská majetková, p.o.. Z této položky budou hrazeny mzdové náklady na instruktory statku a náklady na ubytování, dopravu, stravování žáků vykonávajících praxi na statku a pedagogickým pracovníkům, kteří se budou přímo podílet na výchovně vzdělávacím procesu. V případě vyhlášení dotačního programu MŠMT ČR Naplňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni bude tato položka použita jako povinná spoluúčast kraje. Transfery na přímé náklady tis. Kč Přímé náklady se přerozdělují pro obecní, krajské a soukromé školství. Finanční normativy na přímé náklady na vzdělávání se připravují podle počtu výkonů. V jednotlivých finančních plánech, do kterých si organizace sami navrhují rozpočet na přímé náklady (platy, odvody, ostatní neinvestiční výdaje-učební pomůcky), se vyskytuje plán dotace přímých nákladů pro rok vyšší než v letošním roce o tis. Kč, tj. nárůst o 9,83 %. Vzhledem k dalším změnám tarifních tabulek v zákoně č. 564/2006 Sb. v platném znění byl rozpočet na platy zaměstnanců ve školství pro tento rok adekvátně navýšen. Důvodem je navýšení stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pedagogů i nepedagogů v 2. polovině roku 2016 a navýšení stupnice platových tarifů nepedagogů od července V některých případech nárůst žáků, převážně v PO zřizovaných obcí. Přesné počty žáků jsou známy až v říjnu 2017 v nových zahajovacích výkazech, proto je tento rozpočet pouze předpokladem skutečných nákladů, které jsou následně vypočítány podle skutečných počtů žáků. 128

6 Příjmy i výdaje v rámci přenesené působnosti na přímé náklady jsou shodné, protože se přerozděluje pouze dotace přijatá z MŠMT ČR. Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované obcemi (obecní školství) ve výši tis. Kč na úseku obecního školství došlo během roku především k těmto změnám viz tabulka: č. org. Příspěvková organizace obce Změna 3246 MŠ Libochovice, Revoluční 796 zrušená organizace 3249 MŠ Poplze sloučená organizace nový název: MŠ U školky, Libochovice 4258 ZŠ, Příčná 847, Podbořany zrušená organizace 4287 MŠ Holedeč změna názvu organizace Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované Ústeckým krajem ve výši tis. Kč - na úseku krajského školství nedošlo v roce 2017 k žádným významným změnám. Soukromé školství ve výši tis. Kč změny viz tabulka: č. org. Soukromá organizace Změna 2300 Soukromé MŠ U Myšáka Chomutov zrušená organizace 2310 ZŠ a MŠ Svět Chomutov nová organizace 5310 ADVENTURE MONTESSORI ACADEMY - MŠ Sovička Most změna názvu organizace 6320 Střední škola AGC a.s., Teplice změna názvu organizace 6410 Lesní MŠ Samorost Teplice nová organizace 7400 MŠ Medvídek, Ústí n. L. zrušená organizace 7450 Svobodná základní škola, o.p.s změna názvu organizace 7460 Lesní MŠ Venku Ústí nad Labem nová organizace 129

7 na provoz škol Celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje krajských škol a školských zařízení na rok je v celkové výši Kč tis. Kč. Částka se skládá z příspěvků na provoz ve výši tis. Kč, odpisů nemovitostí ve výši tis. Kč a odpisů movitého majetku ve výši tis. Kč. To je o tis. Kč více než ve schváleném rozpočtu K navýšení o tis. Kč oproti rozpočtovému výhledu došlo z důvodu odvodu odpisů z movitého majetku z fondu investic u Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov, příspěvkové organizace. Ústecký kraj je zřizovatelem 100 příspěvkových organizací. Finanční prostředky byly školám a školským zařízením přiděleny dle Metodiky rozpisu financování příspěvků na provozní výdaje škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem na rok. Financování provozních výdajů škol a školských zařízení je plně normativní. Výše příspěvku podle normativů je stanovena v závislosti na celkovém objemu přidělených finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje. rozpočet roku 2017 Kapitálové výdaje v tis. Kč v % Střednědobý výhled Požadavek Návrh rozpočtu rozpočtu na odboru na rok rok rozpočtu a schváleného rozpočtu ,27 Kapitálové výdaje rozpočtu jsou pro rok o tis. Kč vyšší než schválený rozpočet v roce Je to z důvodu nového zařazení položky nad rámec schváleného střednědobého výhledu rozpočtu: Technické a přírodovědné vzdělávání stavební úpravy SŠ ve výši tis. Kč Položka je určena na stavební úpravy jednotlivých středních škol zřízených ÚK, které jsou zapojeny do projektů Technické vzdělávání a Přírodovědné vzdělávání. V rámci projektu budou financovány pouze drobné stavební úpravy a to zejména úpravy povrchů. Ostatní nezbytné stavební práce musí školy zajistit vlastními silami a finančními prostředky mimo projekt. Oba projekty byly podpořeny a budou financovány z Integrovaného regionálního operačního programu. Kompletní ukončení projektu musí proběhnout do konce roku. Zajištění finančních prostředků z rozpočtu na rok je nezbytné pro úspěšnou realizaci obou projektů. V případě, že by se stavební úpravy nerealizovaly, byla by ohrožena realizace projektů a dotace by nebyla proplacena. Stanovení investičních účelových příspěvků pro rok pro tyto organizace: 130

8 Technické vzdělávání Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - stanovení účelového investičního příspěvku ve výši tis. Kč na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben Škola provede v místě poskytovaného vzdělání na adrese Na Průhoně 4800, Chomutov nový rozvod elektrické energie k pracovním stolům v odborných učebnách. Dále bude instalováno nové osvětlení v souladu s hygienickými normami. Škola zřídí dvě nové polytechnické učebny, které budou rozděleny na teoretické a praktické vzdělávání. Dojde ke zbourání jedné příčky, vybourání a odstranění starých podstavců k nefunkčním strojům, vyrovnání podlah a položení zátěžové krytiny. Termín vyúčtování: Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace - stanovení účelového investičního příspěvku ve výši 211 tis. Kč na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben V nových odborných učebnách, v místě poskytovaného vzdělávání na adrese Říční ulice 2684, Louny, škola zajistí vyrovnání podkladů samonivelační stěrkou a následné položení nových podlahových krytin. Dále bude provedena rekonstrukce elektrorozvodů a stávajícího osvětlení, včetně revize a rekonstrukce IT sítě. Termín vyúčtování: Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace - stanoveni účelového investičního příspěvku ve výši tis. Kč na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben V místě poskytovaného vzdělávání na adrese Vrbičany 9, škola zajistí v nových odborných učebnách výměnu rozvaděče a výzbroj rozvaděčů, položí nové kabelové vedení, včetně nového osvětlení, zásuvek, ovládacích skříní a vypínačů. Termín vyúčtování: Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace - ve výši tis. Kč na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben Organizace v nových odborných učebnách v místě poskytovaného vzdělání na adrese 1. Máje, Štětí zajistí nové elektrické rozvody, splňující nároky pořízených technologií. Bude provedena rekonstrukce podlah s integrovanými lištami pro elektrická a datová vedení a odhlučnění dílen odborného výcviku. Termín vyúčtování: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace - stanovení účelového investičního příspěvku ve výši 998 tis. Kč na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben Organizace v nových odborných učebnách, v místech poskytovaného vzdělávání na adresách Karolíny Světlé 2703, Varnsdorf a Mariánská 1100, Varnsdorf zajistí nové 131

9 elektrické rozvody, včetně nového osvětlení, které budou splňovat požadované hygienické podmínky. Dále budou učebny osazeny novými dveřmi, které svými rozměry budou splňovat bezbariérové podmínky učebny. Termín vyúčtování: Přírodovědné vzdělávání Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace - stanovení účelového investičního příspěvku ve výši 430 tis. Kč na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben Organizace v místě poskytovaného vzdělávání provede na adrese Mostecká 3000, Chomutov modernizaci odborných učeben fyziky, chemie a biologie. Bude vytvořen bezbariérový vstup do školy pomocí pojízdné plošiny. Ve výše uvedených učebnách dojde k instalaci nového osvětlení. Termín vyúčtování: Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - stanovení účelového investičního příspěvku ve výši 50 tis. Kč na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben Škola provede v místě poskytovaného vzdělávání na adrese Stavbařů 5, Ústí nad Labem, modernizaci chemické laboratoře, kam ředitel školy pořídí novou digestoř pro odvod plynů v učebně. Termín vyúčtování: Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace - stanovení účelového investičního příspěvku ve výši 203 tis. Kč na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben Organizace provede modernizaci učeben chemie, fyziky a biologie. Bude instalována nová kanalizace, elektroinstalace a nové přípojky na vodu. Podlaha bude opatřena novým povrchem, který bude splňovat hygienické podmínky. Termín vyúčtování: Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace - stanovení účelového investičního příspěvku ve výši 395 tis. Kč na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben Škola v místě poskytovaného vzdělávání provede na adrese Svojsíkova 1, Litoměřice rekonstrukci učeben chemie, fyziky a biologie. Budou instalovány nové rozvody elektřiny, vody a plynu a škola z příspěvku dále pořídí novou digestoř do učebny chemie. Termín vyúčtování: Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace - stanovení účelového investičního příspěvku ve výši 150 tis. Kč na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben Organizace provede v místě poskytovaného vzdělávání na adrese Sady pionýrů 600, Lovosice rekonstrukci učeben fyziky, chemie a biologie. Jedná se o rekonstrukci rozvodu plynu, odpadů a přívodů vody, dále o novou elektroinstalaci a novou stínící techniku. V rámci bezbariérového řešení škola vybuduje bezbariérové toalety. Termín vyúčtování:

10 Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace - stanovení účelového investičního příspěvku ve výši tis. Kč na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben Škola provede v místě poskytovaného vzdělávání na adrese Havlíčkova 175, Roudnice nad Labem modernizaci učeben fyziky, chemie a biologie. Ve všech učebnách bude nutné provést kompletní výměnu rozvodů plynu, vody a elektřiny, a to jak ve stěnách, tak i v podlaze. Dále budou instalovány stropní podhledy s akustickými deskami a svítidly. Termín vyúčtování: Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace - stanovení účelového investičního ve výši tis. Kč na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben Organizace provede v místě poskytovaného vzdělávání na adrese Čs. dobrovolců 11, Teplice modernizaci učeben fyziky, chemie a biologie. Ke každé učebně bude přístup zajištěn pomocí schodišťové plošiny a v jednom případě bude pořízen výtah. Ve všech učebnách bude provedena rekonstrukce přívodu plynu, vody a elektřiny. Škola bude do odborných učeben instalovat elektrické rolety s neprůhlednou látkou a s dálkovým ovládáním. Termín vyúčtování: Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace - stanovení účelového investičního příspěvku ve výši tis. Kč na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben Škola provede v místech poskytovaného vzdělávání na adresách Čsl. armády 1530, Majakovského 2343, Most a Břežanská 9, Bílina modernizaci učeben fyziky, chemie a biologie. V každé učebně bude nutné provést rekonstrukci vody, plynu a elektroinstalace. Ve dvou učebnách dojde k rekonstrukci podlah, kde se elektroinstalace a voda povede podlahou. K odborné učebně v Bílině škola vybuduje bezbariérové WC. Termín vyúčtování: V Ústí nad Labem dne: Zpracoval: odbor školství, mládeže a tělovýchovy a odbor ekonomický 133

11 ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok - VÝDAJE v tis. Kč Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu tis. Kč) ,07 z toho kryto vlastními příjmy ,69 z toho kryto dotacemi ,83 1 Regionální fotbalová akademie ÚK ,00 Podpora Páteřních škol a optimalizace 2 vzdělávací soustavy ,18 3 Soutěž Dobrá škola ÚK ,00 4 Poskytování užívacích práv - Microsoft ,00 5 Vzdělávání profesionálních řidičů v ÚK ,24 6 Olympiáda dětí a mládeže ČR ,50 Revitalizace dětských hřišť - udržitelnost 7 projektu ,00 8 ÚZ rozpočet na tj. předpoklád. Skutečnost k Mezinár. spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání ,00 ostatní (ÚZ 00038, ÚZ 00039, velká údržba 00054, Koncepce mládeže ÚZ 00073, Podpora sportu - loterijní zákon ÚZ 00085, ÚZ 00091, ÚZ 00092, ÚZ 00096, ÚZ 00207, úč. příspěvky p.o. ÚZ 00209, ÚZ 00216, Podpora hokeje a fotbalu ÚZ 00228, 9 pojistné, Stipendijní program ÚK) ,00 10 ostatní dotace z MŠMT ČR x Transfery na přímé náklady CELKEM - 11 PN + rezerva PN kraj a obec ,83 12 přímé náklady UZ obecní školy ,11 13 přímé náklady UZ krajské školy ,99 14 přímé náklady UZ soukromé školy ,75 15 na provoz škol CELKEM - NN , CELKEM , NN , PN ,15 MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova - 19 NN ,35 obligatorní fakultativní 134

12 tj. Skutečnost ÚZ rozpočet na předpoklád. k obligatorní fakultativní 20 MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova - PN ,84 21 MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - NN ,43 22 MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - PN , CELKEM , NN , PN ,48 26 Spec.ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - NN ,15 27 Spec.ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - PN ,71 Spec.ZŠ a Prakt.škola, Česká Kamenice - 28 NN ,41 Spec.ZŠ a Prakt.škola, Česká Kamenice - 29 PN ,20 30 Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN ,40 31 Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN ,73 Spec. ZŠ a spec. MŠ a Prakt.škola Děčín - 32 NN ,67 Spec. ZŠ a spec. MŠ a Prakt.škola Děčín - 33 PN ,13 34 Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - NN ,44 35 Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - PN ,83 36 Spec. ZŠ, Štětí - NN ,68 37 Spec. ZŠ, Štětí - PN ,12 38 ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN ,87 39 ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN ,95 40 ZŠ prakt., Roudnice n. L. - NN ,13 41 ZŠ prakt., Roudnice n. L. - PN ,36 42 Spec. ZŠ Louny - NN ,28 43 Spec. ZŠ Louny - PN ,24 44 Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN ,77 45 Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN ,94 46 ZŠ při DPN, Louny - NN ,37 47 ZŠ při DPN, Louny - PN ,74 48 ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN ,27 49 ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN ,71 50 ZŠ a SŠ, Most - NN ,66 51 ZŠ a SŠ, Most - PN ,01 135

13 tj. Skutečnost ÚZ rozpočet na předpoklád. k obligatorní fakultativní 52 ZŠ prakt., Bílina - NN ,76 53 ZŠ prakt., Bílina - PN ,56 Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. 54 Trnovanská - NN ,84 Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. 55 Trnovanská - PN ,55 Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného 56 kostela - NN ,32 Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného 57 kostela - PN ,07 Spec.ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod 58 Parkem - NN ,05 Spec.ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod 59 Parkem - PN , CELKEM , NN , PN ,81 63 Gymnázium Rumburk - NN ,16 64 Gymnázium Rumburk - PN ,38 65 Gymnázium Děčín - NN ,70 66 Gymnázium Děčín - PN ,83 67 Gymnázium Chomutov - NN ,09 68 Gymnázium Chomutov - PN ,75 69 Gymnázium Kadaň - NN ,05 70 Gymnázium Kadaň - PN ,88 71 Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN ,07 72 Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN ,21 73 Gymnázium Lovosice - NN ,16 74 Gymnázium Lovosice - PN ,45 75 Gymnázium Roudnice nad Labem - NN ,52 76 Gymnázium Roudnice nad Labem - PN ,13 77 Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN ,63 78 Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN ,21 79 Gymnázium Žatec - NN ,15 80 Gymnázium Žatec - PN ,70 81 Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN ,68 82 Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN ,93 136

14 tj. Skutečnost ÚZ rozpočet na předpoklád. k obligatorní fakultativní 83 Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - NN ,78 84 Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - PN ,74 85 Gymnázium Teplice - NN ,64 86 Gymnázium Teplice - PN ,26 87 Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - NN ,79 88 Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - PN , CELKEM , NN , PN ,03 92 SZŠ a OA, Rumburk - NN ,05 93 SZŠ a OA, Rumburk - PN ,57 94 SZŠ, Děčín - NN ,90 95 SZŠ, Děčín - PN ,63 VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního 96 ruchu, Varnsdorf - NN ,43 VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního 97 ruchu, Varnsdorf - PN ,25 98 Evropská OA, Děčín - NN ,62 99 Evropská OA, Děčín - PN ,28 SŠ zahr.a zem.a.e.komerse, Děčín- 100 Libverda - NN ,71 SŠ zahr.a zem.a.e.komerse, Děčín- 101 Libverda - PN ,17 VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, 102 Děčín - NN ,59 VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, 103 Děčín - PN ,67 SOŠ energetická a stavební,oa a 104 SZŠ,Chomutov - NN ,09 SOŠ energetická a stavební,oa a 105 SZŠ,Chomutov - PN , SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN , SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN , SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN , SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN ,48 SŠ pedagogická,hotelnictví a 110 služeb,litoměřice-nn ,51 SŠ pedagogická,hotelnictví a 111 služeb,litoměřice-pn ,24 137

15 tj. Skutečnost ÚZ rozpočet na předpoklád. k obligatorní fakultativní 112 VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN , VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN , VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN , VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN , OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - NN , OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - PN ,64 OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec NN ,88 OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec PN , VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - NN ,62 VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, 121 OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - PN , Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - NN , Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - PN , SPŠ, Ústí n. L. - NN , SPŠ, Ústí n. L. - PN , VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - NN , VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - PN ,67 OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad 128 Labem, Pařížská - NN ,57 OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad 129 Labem, Pařížská - PN , CELKEM , NN , PN ,81 SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk NN ,90 SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk PN , SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN , SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN ,71 SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín 137 VI. - NN ,23 SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín 138 VI. - PN ,71 138

16 tj. Skutečnost ÚZ rozpočet na předpoklád. k obligatorní fakultativní 139 Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - NN , Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - PN ,06 SŠ technická,gastron. a 141 automobilní,chomutov - NN ,11 SŠ technická,gastron. a 142 automobilní,chomutov - PN ,00 SOŠ technická a zahradnická, Lovosice NN ,22 SOŠ technická a zahradnická, Lovosice PN , SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - NN , SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN , SŠ technická, Most - NN , SŠ technická, Most - PN ,08 SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most NN ,90 SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most PN , SOŠ, Litvínov - Hamr - NN , SOŠ, Litvínov - Hamr - PN ,84 SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka NN ,85 SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka PN , SŠ obchodu a služeb, Teplice - NN , SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN ,66 SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.l NN ,69 SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.l PN ,92 SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, 159 Ústí n. L. - NN ,26 SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, 160 Ústí n. L. - PN , NN ,89 Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice NN , CELKEM ,21 139

17 tj. Skutečnost ÚZ rozpočet na předpoklád. k obligatorní fakultativní 164 Konzervatoř, Teplice - NN , Konzervatoř, Teplice - PN , CELKEM , NN , PN ,11 Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří NN ,52 Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří PN , Gymnázium a SOŠ, Podbořany - NN , Gymnázium a SOŠ, Podbořany - PN , Gymnázium a SPŠ, Duchcov - NN , Gymnázium a SPŠ, Duchcov - PN ,52 Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí 175 nad Labem - NN ,60 Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí 176 nad Labem - PN , CELKEM , NN , PN ,91 DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice NN ,91 DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice PN , DD a ŠJ, Krásná Lípa - NN , DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN , DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN , DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN , DD, Vysoká Pec - NN , DD, Vysoká Pec - PN , DD a ŠJ Mašťov - NN , DD a ŠJ Mašťov - PN , DD a ŠJ, Chomutov - NN , DD a ŠJ, Chomutov - PN , DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN , DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN , DD a ŠJ, Litoměřice - NN , DD a ŠJ, Litoměřice - PN , DD, ZŠ a SŠ, Žatec - NN ,25 140

18 tj. Skutečnost ÚZ rozpočet na předpoklád. k obligatorní fakultativní 197 DD, ZŠ a SŠ, Žatec - PN , DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - NN , DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - PN , DD a ŠJ, Most - NN , DD a ŠJ, Most - PN , DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - NN , DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - PN , DD a ŠJ, Tuchlov - NN , DD a ŠJ, Tuchlov - PN , DD a ŠJ, Krupka - NN , DD a ŠJ, Krupka - PN , DD a ŠJ, Tisá - NN , DD a ŠJ, Tisá - PN , DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - NN , DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - PN , DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN , DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN , CELKEM , PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - NN , PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - PN , CELKEM , NN , PN , ZUŠ Děčín - NN , ZUŠ Děčín - PN , ZUŠ Varnsdorf - PN , ZUŠ Rumburk - NN , ZUŠ Rumburk - PN , ZUŠ Teplice - NN , ZUŠ Teplice - PN , ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN ,31 ZUŠ E.Randové, Ústí n.l.,w.churchilla NN ,00 ZUŠ E.Randové, Ústí n.l.,w.churchilla PN ,12 141

19 tj. Skutečnost ÚZ rozpočet na předpoklád. k obligatorní fakultativní 230 ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní - PN , CELKEM , NN , PN , Dům dětí a mládeže, Rumburk - NN , Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN , Dům dětí a mládeže, Žatec - NN , Dům dětí a mládeže, Žatec - PN ,15 "Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov NN ,18 "Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov PN , Dům dětí a mládeže, Teplice - NN , Dům dětí a mládeže, Teplice - PN ,33 přímé náklady SOUKROMÉ ŠKOLY , Mateřská škola V Rákosí, Děčín - PN , Soukromé MŠ U Myšáka Chomutov * ,00 Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice PN , Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN ,26 ADVENTURE MONTESSORI ACADEMY MŠ Sovička Most - PN * , FOX CREATIVE Litvínov ,08 MŠ Jeřabinka, pracující na principech 249 waldorf. ped, Litvínov - PN , GS-PROFI Bystřany , Soukromá MŠ Skřítek Teplice - PN , MŠ Medvídek, Ústí n. L. - PN * , Soukromá MŠ Domino Ústí n.l. - PN ,48 Krajská zdravotní a.s.,mš "U Borovice" Ústí 254 n.l. - PN , Montessori rodinná MŠ, Chomutov , Soukromá MŠ, Ústí n. L. - PN , Lesní MŠ Samorost Teplice *** x 258 Lesní MŠ Venku Ústí nad Labem *** x Speciální MŠ Vilík Děčín VIII-Dolní 259 Oldřichov - PN ,00 142