Schválený rozpočet obce Mukařov pro rok 2017

Transkript

1 MPOV obce Mukařov Schválený rozpočet obce Mukařov pro rok 2017 a jeho projektové zapracování do rozpočtu roku 2017 celkem vč. organizací a sdružení investice bez PO a spolků splátky a převáděné investice Datum Rozpočet Možné Požadované Přiděleno Přiděleno Zodpovídá Dr. č. Název projektu Popis realizace (celkový Poznámky dotace krytí obcí % Kč (dokončení) výdaj) Občanská vybavenost vyb 1 Rozšíření VO Dubová Dubová a Lesní??? % 0 požadavek na výstavbu do chat. osady (dlouhodobě jen při participaci občanů) vyb 2 Veřejný rozhlas rozšíření Na Kopci, Macešková, Louňovická a další lokality % 0 Rse Doplnění chybějících modulů x přemístění stávajících vyb 3 Skatepark / cyklodráha / veřejné hřiště nutný prostor min. 500 m2, výběr místa, konkrétní zařízení??? % 0 nutné najít garanta, místo a kompletně dořešit projekt - školský výbor vyb 4 Dopravní radary Doplnění chybějících modulů % 0 Rse 1 ks cca 120tis. vyb 5 Hřiště Srbín II multifunkční míčové hřiště na p.č. 405/ % 0 Volná plocha cca 400m2 Zbývá doplnit sadový plán a vyb 6 Rozšíření hřbitova zbudování oddělení za kostelem % 0 Rse požádat o SP zahájit jednání s Farnosti Říčany majitelem pozemku vyb 7 Výstavba domova důchodců rozvoj služeb pro seniory??? % 0 Rse příprava projektu studie ve vhodné lokalitě vyb 8 Obnova historických křížků Srbín a Žernovka náves do % 0 Křížky na návsi v Srbíně a Žernovce u zvonice vyb 9 Úprava semaforu Pražská změna ze zelené na červenou??? % 0 podmínky provedení? vyb 10 Zpomalovací zařízení Žernovka vytipování úseku a vhodného zařízení % 0 jaké zařízení a jeho umístění? vyb 11 Rozšíření VO Do Chobotu II. od Bočínských ke kontejnerům % 0 v souvislosti o úpravou komunikace vyb 12 Výstavba kolumbária na severní straně márnice % 0 Rse alternativa k rozšíření hřbitova vyb 13 Odkup pozemku 358/2 Srbín Bývalé hřiště v ul. Nad Obcí??? 0 0% 0 odkupem lze rozšířit sousední stavební pozemek obce vyb 14 Fitness hřiště Venkovní posilovací stroje???? % 0 Pzi park u OU nebo jiné umístění? vyb 15 Posílení VO Na Pískách Přidání 1 stožáru ke kontejnerům % Jša vyb 16 Posílení VO Lomená Přidání 1 stožáru u č.p % 0 Jša vyb 17 Posílení VO U Požáru Přidání 1 stožáru u č.p % 0 Jša vyb 18 Rekonstrukce VO výměna za LED výměna na LED % Rse postupná výměna LED svítidel vyb 19 Nové značení hrobových míst obnova značení na hřbitově??? % 0 PZi smaltované tabulky vyb 20 Výstavba VO Slepá ulice 2ks VO vč. kabelu % Jša vyb 21 Sousošší k výročí obce Dřevěné sousošší Vladislava, Mukara a Srby % PZi vč. základů, a odvodnění plochy Voda, kanál, plyn vak 1 Kanalizace S+Ž, ČOV S výstavba nové centrální ČOV a kanalizace ,10% Pzi aktualizace projektu s přemístěním ČOV dle ÚP + nákup pozemku na připojení do potoka 500k vak 2 ČOV Mukařov rozšíření linky o lapák písku, česle a čerpací šachtu % Pzi Cena realizace bez DPH dle přidělené dotace SFŽP; vl zdroje z FR vak 3 Voda Žernovka opravy a údržba užitkového řadu % Jša rezerva na opravy vak 4 Region JIH splátka podílu úvěru roční investiční příspěvek na výstavbu I a II. Etapy RJ % Pzi Dle nových podílů Od %; od % vak 5 Region JIH roční členský příspěvek 6, % Pzi splatný pololetně vak 6 Region JIH doplatek nový podíl Jednorázové vyrovnání podílů obcí dle nových stanov % Pzi Ve 1/4letních splátkách od 4/2017 do 9/2018 vak 7 VODA Splátka jistiny úvěru Úvěr 8 milionů Kč na roky % Pzi 74,8k měsíčně; zahájení splácení 2/2015 vak 8 VODA Splátka úroků Úroky z úvěru (fix 2,1% p.a.) % Pzi Fixace 2,1% úroků od 6/2015 vak 9 Vodojem Mukařov zásobní vodojem na existující vodovod M??? % 0 v areálu ČOV M?, nutný pro další rozšíření sítě vak 10 Vodovod dostavba rozšíření vodovodní sítě o hlavní řady D-X, vč. přivaděče pro % Pzi Žernovku a vodovodních přípojek vak 11 Vodovodní přípojky I. Etapa Pro řady A, B, C v Srbíně % Pzi osazení vodoměrů á 4.302,- Kč (bez DPH) vak 12 Opravy VaK z FOR opravy a investice financované z fondu obnovy VaK % Pzi telemetrie, bezvýkopová oprava gravitace vak 13 V+K Školní prodloužení na stranu od ZŠ k Žernovce??? 0 0 0% 0 PZi až po výstavbě nové ČOV S vak 14 Dešťová kanalizace Pod Budama zkapacitnění DK ul. U Požáru, od ul Zvonečková k Písecké % 0 Projekt dle OS Pod Budama vak 15 V+K prodloužení Dubina zasíťování ulic Pod Hrází a K Dubině??? % 0 až po výstavbě nové ČOV S vak 16 Odvodnění Kopretinová překop u čp215 a svodnice podél Kopretinové k trafu % 0 částečně po soukr. Pozemku Škola, školka ško 1 Zateplení staré budovy ZŠ výměna oken a zateplení pláště komplet postupně % Pzi ško 2 Rekonstrukce rozvodů vody ZŠ zapojení ohřívače TUV a výměna stoupaček % 0 410k komplet jen zednické práce (z toho 82k na ško 3 Zastřešení hřiště u ZŠ rozšíření kapacit pro tělesnou výchovu % 0 stoupačkách) dotace MŠMT / MF? ško 4 Rekonstrukce MŠ celková rekonstrukce staré budovy % Jša Projekt Služby slu 1 Obecní policie Zřízení včetně zajištění prostor a základního vybavení??? % 0 alt. Služba odjinud slu 2 Úprava kontejnerových stání Plata pod kontejnery, ohraničení stání (M+S+Ž) % Rse přesun u ENAPO, Moklina slu 3 Požární hydrant Kameníků požární hydrant na starém vodovodu??? % 0 ve spolupráci s JPOV file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2017/Mukarov rozpocet 2017 schválený.xls Stránka 5

2 slu 4 Hydrant u MŠ nový hydrant do chodníku % 0 ve spolupráci s JPOIII slu 5 Dopravní automobil JPO III nové vozidlo pouze pro dopravu osob % Mpo Příroda pří 1 Renovace rybníku Mukařov vyčištění a oprava hráze pož. Nádrže??? % 0 Není náš majetek nájem + smlouva o spolupráci p. pří 2 Odkalovací nádrž Mukařov vyčištění "vyhnívací" nádrže % 0 Doskočil pří 3 Renovace rybníku Srbín Akutálně projekt DSP na odbahnění a opravu % Pzi zpracován pasport stávajícího stavu pří 4 Renovace rybníku Žernovka omezeně alespoň základní vyčištění % 0 pří 5 Obnova zeleně kultivace zelených ploch obecních parcel % Kkř kruhový objezd, park u OU, obnova alejí, hřbitov pří 6 Revitalizace obecního parku vč. chodníku % 0 možná dotace SFŽP Komunikace a chodníky kom 1 Opravy komunikací běžné opravy komunikací % Rse proinvestovat do 05/2017, opravy + asfalt Dubová, Sosonová, Vodní kom 2 Komunikace V Loukách Páteřní spojnice Kutnohorské a U Požáru % 0 projekt odložen kvůli vlastníkovi pozemku 594/2 kom 3 Rekonstrukce chodníku Kutnohorská Repase stávajícího chodníku z dlaždic % Rse od Přikrylových po Moklinu kom 4 Chodník Žernovka I. od zastávky po lesní cestu do Štíhlic??? % 0 Ozu Probíhá zpracování projektu pro SP kom 5 Chodník Žernovka II. od návsi po křižovatku U Třešňovky??? % 0 Jša Probíhá zpracování projektu pro SP kom 6 Úprava návsi v Mukařově prostor před poštou a parkem, vč. výroční sochy? % Rse úpravy prostranství s 700 letým výročím obce kom 7 Úprava návsi v Srbíně dle zpracované studie závisí na rybníku % 0 úpravy prostranství s 700 letým výročím obce kom 8 Dokončení ulice Vysoká finální povrch ulice??? 0 0% 0 s výstavbou na přilehlých pozemcích kom 9 Rekonstrukce Obecní, Příčná, Tyršova komplexní nové řešení páteřní komunikace % 0 Jša Propojení silnic III a I třídy, zlepšení průjezdnosti obcí kom 10 Povrch ulice Na Moklině, Dubová povrch z recyklátu % Rse Dubová a na Moklině kom 11 Prodloužení chodníku Pražská od ul Do Podkovy po Lesní??? % 0 Rse kom 12 Propojení chodníků Srbín Choceradská od čp 18 po čp 30, vč. přeložky plyn. Přípojky čp % Pzi kom 13 Chodník Pražská povrch z ul. Polní k chatkám u Mullera % Pzi kom 14 Příjezdová cesta k ŠJ rozšíření vjezdu ze Sportovní??? % 0 s posunem vrat k če62 kom 15 Dostavba 7 přechodů přechody v obci na I/2 a II/113, vč. VO % Jša 2016 realizováno VO u ZŠ a náves S kom 16 Rozšíření ulice Horka rozšíření komunikace alespoň na 5m šíře % Jša projektová dokumentace Spolkový a společenský život spo 1 Ladův kraj roční členský příspěvek % Pzi spo 2 Sochařské sympozium Tématické setkání řezbářů % 0 třeba k výročí obce Budovy, stavby OÚ, vybavení bud 1 Obnova komunální techniky větší samostatné stroje dle potřeby % Mve sekačka za Husquarnu => Starjet bez zdvihu bud 2 Příslušenství k mechanizaci samostatné nesené nástroje % Mve čelní nakladač na Branson lžíce/vidle bud 3 Zabezpečovací systém dvůr alarm do garáže komunálu??? 0 0% 0 bud 4 Úprava obecního dvora rozšíření úložiště pro dr. Techniku % Jša vrata, přístavba k Tyršově bud 5 Rozšíření hasičské zbrojnice Žernovka rozšíření o zázemí jednotky, zateplení, vjezdy % 0 Fpr rozšíření ke hřišti? Kontejner? bud 6 Obnova kanc. Techniky OÚ obnova a rozšíření techniky % Pzi obnova zařízení + klimatizace bud 7 Obnova prostor obnova vnitřních prostor OÚ % Rse bud 8 OÚ rekonstrukce patra + okna 1.patro chodby, výměna oken v 1.patře % Rse 78 projektů celkem OPERATIVA PODPORA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ, MÍSTNÍCH SPOLKŮ A SDRUŽENÍ Volný čas, spolky v rozpočtu na 3399 vča 1 SDH Mukařov činnost s mládeží + kulturní akce % vča 2 SDH Žernovka kulturní akce, soutěž 8-ka % vča 3 TJ Sokol Mukařov sportovní akce, sokolovna % vča 4 Mukařov-sko časopis + kulturní akce + mateřské centrum % vča 5 o.s. Pro Srbín kulturní akce 0 0 #DIV/0! 0 vča 6 DIPONA divadelní činnost % Organizace org 1 Obecní knihovna % je součástí rozpočtu v 3314 org 2 JPO III - Mukařov % je součástí rozpočtu v 5512 org 3 JPO V - Žernovka % je součástí rozpočtu v 5512 org 4 ZŠ Mukařov % je součástí rozpočtu v 3113 org 5 MŠ Mukařov % je součástí rozpočtu v 3111 org 6 Obecní zpravodaj % je součástí rozpočtu v 3316 file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2017/Mukarov rozpocet 2017 schválený.xls Stránka 6

3 R o z p o č e t o b c e M u k a ř o v - P Ř Í J M Y Paragraf Položka Název paragrafu - položky Schválený Pozn Daňové příjmy , daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti , daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti , daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů ,00 Dle 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD 1121 daň z příjmu práv. osob , dph , daň z nemovitých věcí ,00 místní koeficient 3 ( 12 zák. 338/1992) 0000 Místní poplatky - poplatky OÚ 1341 poplatek za psy ,00 Dle OZV 3/ poplatek za užívání veřej. prostranství ,00 Dle OZV 3/ odvod z loterií a podobných her kromě VHP 1355 odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) , správní poplatky za správní úkony 5 VHP celoročně U Kostela; dle 41i odst. 3 zákona 202/ ,00 Sb. 5 VHP celoročně U Kostela; dle 41i odst. 1 zákona 202/ ,00 Sb Dotace transfery rozpočtům , Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu) 4112 Neinvest. dotace pro výkon státní správy SR ,00 dotace na výkon veř.správy Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 8 000,00 lom Horka (Báňský úřad) Bezpečnost dopravy Pojistná plnění ,00 Nehoda Choceradská u čp71 z Pitná voda , Služby a výrobky ,00 vodné Ž 2139 Pronájem majetku j.n ,00 vodovodní řad M (Veolia) 3122 Příspěvky FO a PO na inv. Účely ,00 příspěvek občanů na vodov. přípojku (á 25tis.) 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 2139 Pronájem majetku j.n ,00 kanalizační řad M (Veolia) 3122 Přísp. FO a PO na inv. Účely , ,00 příspěvek občanů na kanal. přípojku (á 25tis.), za napojení na dešť. Kanalizaci (á 5tis.) file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2017/Mukarov rozpocet 2017 schválený.xls Stránka 7

4 Vodní díla pronájem 5 000,00 nájem lomu Ž (Potápěčské centrum) Telekomunikace - Pronájem pozemků ,00 telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone) Knihovna 8 000,00 členské příspěvky registrovaných čtenářů Vydavatelská činnost služby inzerce v Obecním zpravodaji 3399 Ostatní kultura 5 000, Ostatní příjmy 5 000,00 záloha na úpravy louky po pouti (Helfer) vratná 3421 Využití volného času dětí a mládeže ,00 Příčná Pronájem z ost. nemov. majetku ,00 nájemné Mukařov-sko 3612 Bytové hospodářství ,00 Byty čp. M23 (6), M11 (1), M200 (1) 2111 Služby a výrobky ,00 popelnice a ost. služby 2132 Pronájem z ost. nemov. majetku ,00 Nájemné není Zeman čp23, Veselý čp200 = 1Kč 3613 Nebytové hospodářství ,00 Nebyty čp.11 (pošta, zubař) 2111 Služby a výrobky ,00 popelnice a ost. služby 2131 Pronájem pozemků 5 8,2k u Výmoly (chataři), 7,5k Štíhlice (Týnice), reklamy, Penny 2132 Pronájem z ost. nemov. majetku ,00 nájmy nebyt. prostorů Pohřebnictví poplatky za nájem hrobových míst 3636 Územní rozvoj 2 5 Příspěvky: za dělení 20Kč/m2; za vjezd á 500Kč 3122 Příspěvky FO a PO na inv. Účely 2 5 Penny market 3639 Komunální služby , Pronájem pozemků ,00 Bioskládka Na Čapiku (Durek) Svoz a likvidace odpadů ,00 Příjmy za odpady Svoz komunálních odpadů - služby ,00 poplatky za popelnice Využití komunálních. Odp. - služby ,00 platby za bioodpad Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky ,00 tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...) 6171 Činnost místní správy 3 000,00 obecní úřad 2111 Prodej služeb 3 000,00 reklamy na poště, atp. file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2017/Mukarov rozpocet 2017 schválený.xls Stránka 8

5 6310 Obecné příjmy z finančních operací 2 500, Přijaté úroky 2 500,00 úroky z BÚ 6330 Převody vlastním fondům ,92 Převody mezi BÚ obce 4132 Převody z ostatních vlastních fondů ,92 1,5m ČOV M, 650k opravy VHM, 4m dostavba vodovodu 4134 Převody z rozpočtových účtů ,00 převody mezi provozními BÚ Příjmy za běžný rok ,92 Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti Přebytek finanční hotovosti k předchozího roku , ,07 stav k Stavy běžných účtů - disponibilní Kč Stav spořícího účtu ČSOB pro Fond obnovy a rozvoje Kč Stav úvěrového účtu plynofikace 0 Kč Stav úvěrového účtu vodovod Kč file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2017/Mukarov rozpocet 2017 schválený.xls Stránka 9

6 R o z p o č e t o b c e M u k a ř o v - V Ý D A J E Paragraf Položka Název paragrafu - položky Schválený Pozn. vazba PROJEKTY MPOV Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče ,00 Útulky, odchyt psů Kniha Strašín 5169 Nákup ostatních služeb ,00 Lesní hospodářství , Nákup ostatních služeb ,00 probírka 2212 Silnice ,00 Správa, obnova, údržba silnic 5139 Nákup mat. jinde nezařazeného ,00 štěrk 5169 Nákup ost. Služeb ,00 prohrnování ,00 Běžná údržba, asfaltová část Dubová, Sosnová, Vodní a recyklát Na moklině a Dubová, Oprava návsi Mukařov Opravy komunikací Úprava návsi v Mukařově Povrch ulice Na Moklině, Dubová 6121 Budovy, haly, stavby ,00 Rozšíření ulice Horka 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 7 Chodníky, cyklostezky, parkoviště 5139 Nákup mat. jinde nezařazeného 5169 Nákup ost. Služeb , ,00 Propojení chodníků Srbín Choceradská Chodník Pražská povrch Rekonstrukce chodníku Kutnohorská 2221 Silniční doprava ,00 autobusy ROPID (linky 491, 609) 5193 Provoz veřejné silniční dopravy ,00 úhrada za autobusy ROPIDu (č. 491 a 609) 2223 Bezpečnost silničního provozu ,00 Semafory, radary, dopravní značky (DZ) 5139 Materiál j.n ,00 Obnova dopravního značení v obci 5154 Elektřina semafor Buda servis semafor a radary 6121 Budovy, haly, stavby ,00 419k dostavba 7 přechodů + semafory Dostavba 7 přechodů 2310 Pitná voda ,10 Mukařov + Žernovka 5021 Ostatní os. Výdaje ,00 Obsluha vodovodu Ž 2x DoPP, 2x DoPČ 5132 Ochranné pomůcky 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného savo, drobné opravy objektů 5141 Úroky (neinvestiční) z půjček ,00 úvěr vodovod RJ III/1 VODA Splátka úroků 5154 Elektřina ,00 vodárny Ž (Zájezdí + Horka) 5169 Nákup ost. Služeb ,00 Voda Žernovka 6121 Budovy, haly, stavby 2 000, , ,10 Vodovod dostavba Vodovodní přípojky I. Etapa file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2017/Mukarov rozpocet 2017 schválený.xls Stránka 10

7 2321 Odvádění a čištění odpadních vod ,82 Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové 5164 Nájemné 4 252,00 ČOV M (Lesy ČR) 5169 Nákup ost. Služeb , ,00 Opravy VaK z FOR 6121 Budovy, haly, stavby ,82 Kanalizace S+Ž, ČOV S ČOV Mukařov 6130 Pozemky ,00 pozemek pro novou ČOV S Kanalizace S+Ž, ČOV S 2341 Voda v zemědělské krajině ,00 Vodní nádrže M+S+Ž a potoky 6121 Budovy, haly, stavby ,00 DSP obnova nádrže Srbín Renovace rybníku Srbín 3111 Předškolní zařízení ,00 MŠ Mukařov č.p Materiál j.n ,00 Rekonstrukce MŠ 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO ,00 Provozní příspěvek MŠ MŠ Mukařov 3113 Základní školství ,00 ZŠ Mukařov čp.88 (SB) + Jídelna čp.99 + ZŠ nová budova (NB) 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného 5321 neinv. Transfery obcím , ,00 děti v cizích ZŠ (praktické školy) 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO ,00 Provozní příspěvek ZŠ ZŠ Mukařov 6121 Budovy, haly, stavby ,00 Zateplení staré budovy ZŠ 3314 Činnosti knihovnické ,00 Obecní knihovna (čp.11) Obecní knihovna 5011 Platy stálý PP ,00 1 zkrácený PP 5021 Ostatní os. Výdaje ,00 1x DoPP na záskok 5031 Povinné odvody na soc. pojištění 5032 Odvody na veř. zdravotní poj Knihy, tisk, učeb. pomůcky , , ,00 nákup knih, předplatné časopisů 5137 Drobný DHM 5139 Materiál j.n Služby poštovní Neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým 5339 organizacím 1 000, , ,00 příspěvek na výměnný fond (Husova knihovna Říčany) 3316 Vydavatelská činnost ,00 Obecní zpravodaj 5021 Ostatní os. Výdaje 5 000,00 DPP roznos 5169 Ostatní služby ,00 tisk a roznos, odměna redakce (K. Čadilová, R. Vargová) Obecní zpravodaj 3319 Ostatní záležitosti kultury 6 500, Ostatní os. Výdaje 5 000,00 kronikářka obce (J. Pokorná) 5139 Materiál j.n ,00 file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2017/Mukarov rozpocet 2017 schválený.xls Stránka 11

8 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř ,00 kultura - akce pro seniory, Charita, OS 5139 Materiál j.n Nákup ost. Služeb 1 000, , Věcné dary ,00 balíčky pro seniory, vítání občánků SDH Mukařov, SDH Žernovka, TJ Sokol, 5222 Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky ,00 dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko; Sokol; Dipona Mukařov-sko, Dipona 6322 Investiční transfery spolkům 0,00 dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko; Sokol; Dipona SDH Mukařov, SDH Žernovka, TJ Sokol, Mukařov-sko, Dipona 3421 Využití volného času dětí a mládeže ,00 Příčná 61, dětská hřiště, apod Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise ,00 1x DPČ úklid 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ost. Služeb , , tis oprava hřiště Srbín + běžné opravy 3612 Bytové hospodářství ,00 bytový dům čp.23 (6), byt čp.11 (1), byt čp.200 (1) 5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise ,00 1x DPČ úklid čp Materiál j.n Studená voda 5153 Plyn 1 000, , ,00 Jen čp Elektřina ,00 Jen čp ost. služby čištění kanal Nebytové hospodářství ,00 zubař, pošta, atelier 5154 Elektřina 5162 Telekomunikační a radiokom. služby 4 000, ,00 telefon 1NP 5165 Nájemné za půdu 107,00 pozemek za kostelem (PF sml. 100N03/80) 3631 Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie 5169 Ostatní služby 6121 Budovy, haly, stavby , , , , ,00 Posílení VO Na Pískách Výstavba VO Slepá ulice Rekonstrukce VO výměna za LED 3632 Pohřebnictví , ost. služby 1 650,00 2k licence pasport file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2017/Mukarov rozpocet 2017 schválený.xls Stránka 12

9 3635 Územní plánování ,00 územně plánovací dokumentace 5169 Ostatní služby , Komunální služby ,00 pracovníci obce + vydání na komunál 5011 Platy stálý PP prac. Plný PP 5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise 1 příležitostná výpomoc, stravenky 5031 Povinné odvody na soc. pojištění 5032 Odvody na veř. zdravotní poj , , Ochranné pomůcky 5134 Oděvy a obuv 5137 Drobný DHM nad 3000Kč 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného ,00 vč. OE pod 3k 5154 Elektrická energie ,00 garáž u č.p Pohonné hmoty a maziva 5163 Služby pen. Ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 6k školení BOZP 5169 Ostatní služby 5175 Pohoštění , , , , , ,00 pojištění: Multicar M24 (PR), Kubota (PR), Multicar M31 (PR+hav+stroj), štěpkovač (hav+stroj); Traktor Branson (PR+hav+stroj) 5362 Platby daní a poplatků do SR 7 000,00 4,5k sil.daň; 2,4k DzN pozemky Štíhlice 6121 Budovy, haly, stavby ,00 Úprava obecního dvora 6122 Stroje a zařízení ,00 Obnova komunální techniky 6123 Dopravní prostředky ,00 Příslušenství k mechanizaci Sběr a svoz odpadů ,00 Popelnice, kontejnery, tříděný (vč. bio), Multicar M31 na bio Ost. Služby - Nebezpečný , Ost. Služby - Komunální ,00 svoz popelnic aj. Směsného odpadu Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů ,00 tříděné odpady ,00 Multicar M Budovy, haly, stavby ,00 Úprava kontejnerových stání 3745 Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň ,00 údržba, prořezávky, výsadba 5164 Nájemné ,00 pož. nádrž M (Farnost Říčany) 5169 Nákup ostatních služeb ,00 Obnova zeleně Krizová pomoc dary obyvatelstvu příspěvky na krizové situace 5492 Dary obyvatelstvu 5512 Požární ochrana - dobrovolná ,00 JPO-III M + JPO-V Ž zřízené obcí 5156 PHM 5163 Služby pen. Ústavů ,00 33k havarijní pojistka T815 Terrno file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2017/Mukarov rozpocet 2017 schválený.xls Stránka 13

10 5222 Neinv. dotace JPO ,00 příspěvky jednotkám PO (M+Ž) JPO III - Mukařov JPO V - Žernovka 6322 Investiční transfery spolkům ,00 příspěvky jednotkám PO (M+Ž) JPO III - Mukařov JPO V - Žernovka 6123 Dopravní prostředky ,00 Dopravní automobil JPO III 6112 Zastupitelstvo obcí 5173 Cestovné 5175 Pohoštění ,00 starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/ Ostatní os. Výdaje ,00 stravenky 5023 Odměny členům zastupitelstva ,00 dle schvál. Odměn neuvol. Zastupitelů 5031 Povinné odvody na soc. pojištění 5032 Odvody na veř. zdravotní poj Školení a vzdělávání , , , , , Volby do Parlamentu ČR ,00 do Poslanecké sněmovny a Senátu 5021 Ostatní os. Výdaje ,00 volební komise 6171 Činnost místní správy ,00 provoz OÚ 5011 Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP ,00 2+1/2 prac. TP 5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise ,00 příležitostná výpomoc, DoPP úklid, stravenky 5031 Povinné odvody na soc. pojištění 5032 Odvody na veř. zdravotní poj Povinné úrazové pojištění , , ,00 pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze 5136 Knihy, tisk, učeb. pomůcky 5138 Zboží 2 000, ,00 pam. Mince k prodeji 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného ,00 Kanc. A úklid. Potřeby, OE 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5161 Služby poštovní 5162 Telekomunikační a radiokom. služby 5163 Služby peněžních ústavů - Pojištění , , , , , ,00 Pojištění majetku obce (Generali) 5164 Nájemné 466,00 pozemek u nádrže M (PF sml. 36N08/80) 5166 Konzultační poradenské právní služby na právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání , Zpracování dat ,00 33k roční.popl. KEO; servis SW 5169 Nákup ostatních služeb ,00 OÚ ,00 OÚ rekonstrukce patra + okna 5173 Cestovné 5175 Pohoštění - reprezentace 2 000, Platby daní a poplatků do SR ,00 DPH, silniční daň 5365 Platby daní a poplatků kraji, obcím, fondům ,00 poplatky za povolení SÚ, VÚ: 6121 Budovy, haly, stavby ,00 Obnova prostor 6122 Stroje a zařízení ,00 Obnova kanc. Techniky OÚ file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2017/Mukarov rozpocet 2017 schválený.xls Stránka 14

11 6310 Obecné výdaje z finančních operací placené bank. Poplatky 5163 Služby peněžních ústavů Převody vlastním fondům ,00 přesuny mezi bankovními účty obce 5343 Převody vl. Fondům mimo rozpočet ,00 do Fondu obnovy a rozvoje 1,46m obnova VaK; 1,34 spoření daně z nemovitostí 5345 Převody vl. Rozpočtovým fondům ,00 Převody mezi provozními BÚ obce 6409 Ostatní činnosti j.n , Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím 6 300,00 6,1k členství SMO 5329 Ostatní neinv. dotace obcím ,00 členství: 60k LK, 35k SORJ Ladův kraj Region JIH 6349 Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně ,00 Splátky za předchozí etapy RJ 5901 Nespecifikované rezervy ,00 rezerva rozpočtu Region JIH splátka podílu úvěru Region JIH doplatek nový podíl Výdaje za běžný rok celkem ,92 Financování Saldo P - V běžný rok 0,00 Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu 8124 Splátky dlouhodobých půjček ,00 Splátka jistiny úvěru ČSOB vodovod VODA Splátka jistiny 8115 Přebytek hotovosti minulý rok ,15 KZ BÚ k Saldo včetně financování ,15 Disponibilní nerozdělené prostředky na BÚ Rozpočet obce byl schválen usnesením ZO č. 14/26/2017 ze dne file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2017/Mukarov rozpocet 2017 schválený.xls Stránka 15